永丰县编写可行性研究报告(立项备案范文)

永丰县xxx投资项目可行性报告

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报告说明—

永丰县，隶属于江西省吉安市，位于江西省中部、吉泰盆地东沿，东邻乐安县、宁都县，南接兴国县，西与吉水县、青原区毗连，北和峡江、新干县接壤，面积2695平方千米。截至2018年末，永丰县辖8个镇、13个乡（其中1个民族乡）、3个国有场，总人口48万。永丰县是是庐陵文化的发源地之一，北宋至和元年（1054年）建县，境内具有较高旅游品位和开发价值的景区（点）有58处。永丰是革命老区、中央苏区全红县，第一次反围剿的主战场。永丰县也是全国无公害蔬菜生产示范基地县，毛边纸的故乡，曾获“全国绿色农业示范县”、“中国民间文化艺术之乡”等荣誉称号。2018年，永丰县实现生产总值152亿元，实现财政总收入17.96亿元。

随着我国经济的不断发展，大多数的行业都得到了很大的发展空间，呈现出一片良好的走势。陶粒市场也不例外，随着其的不断发展，已经有原来的土木工程转向了环保的陶粒市场。随着环境污染问题的恶化，群众和政府对于环保的措施是越来越看重，也出台了很多相关的政策。环保类的材料也受到了前所未有的关注和认可，间接性的促进了陶粒市场的发展和完善。

该xxx项目计划总投资13293.88万元，其中：固定资产投资8986.60万元，占项目总投资的67.60%；流动资金4307.28万元，占项目总投资的32.40%。

达产年营业收入30522.00万元，总成本费用23143.69万元，税金及附加250.64万元，利润总额7378.31万元，利税总额8646.65万元，税后净利润5533.73万元，达产年纳税总额3112.92万元；达产年投资利润率55.50%，投资利税率65.04%，投资回报率41.63%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位578个。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

永丰县xxx投资项目

面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，陶粒行业受到了不同程度的影响，多数企业开工不足、市场竞争激烈，价格下降，企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上，准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新，使企业走上转型升级之路，取得了较好的业绩。

（二）项目选址

xxx

永丰县，隶属于江西省吉安市，位于江西省中部、吉泰盆地东沿，东邻乐安县、宁都县，南接兴国县，西与吉水县、青原区毗连，北和峡江、新干县接壤，面积2695平方千米。截至2018年末，永丰县辖8个镇、13个乡（其中1个民族乡）、3个国有场，总人口48万。永丰县是是庐陵文化的发源地之一，北宋至和元年（1054年）建县，境内具有较高旅游品位和开发价值的景区（点）有58处。永丰是革命老区、中央苏区全红县，第

一次反围剿的主战场。永丰县也是全国无公害蔬菜生产示范基地县，毛边纸的故乡，曾获“全国绿色农业示范县”、“中国民间文化艺术之乡”等荣誉称号。2018年，永丰县实现生产总值152亿元，实现财政总收入17.96亿元。

（三）项目用地规模

项目总用地面积32129.39平方米（折合约48.17亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.78%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率5.60%，固定资产投资强度186.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32129.39平方米，建筑物基底占地面积17921.77平方米，总建筑面积54298.67平方米，其中：规划建设主体工程42614.99平方米，项目规划绿化面积3040.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3854.43万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量837744.34千瓦时，折合102.96吨标准煤。

2、项目年总用水量22287.21立方米，折合1.90吨标准煤。

3、“永丰县xxx投资项目投资建设项目”，年用电量837744.34千瓦时，年总用水量22287.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.86

吨标准煤/年。达产年综合节能量40.78吨标准煤/年，项目总节能率

21.84%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx发展规划，符合xxx产业结构调整规划和国家的产业发

展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在

国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13293.88万元，其中：固定资产投资8986.60万元，

占项目总投资的67.60%；流动资金4307.28万元，占项目总投资的32.40%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30522.00万元，总成本费用23143.69万元，税

金及附加250.64万元，利润总额7378.31万元，利税总额8646.65万元，

税后净利润5533.73万元，达产年纳税总额3112.92万元；达产年投资利

润率55.50%，投资利税率65.04%，投资回报率41.63%，全部投资回收期

3.90年，提供就业职位578个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。科学组织

施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，

做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位一定要做好后勤供应和

服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及xxxxxx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“永丰县xxx

投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济发展，为社会提

供就业职位578个，达产年纳税总额3112.92万元，可以促进xxx区域经

济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.50%，投资利税率65.04%，全部投资回

报率41.63%，全部投资回收期3.90年，固定资产投资回收期3.90年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完

成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载

主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165

万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制

造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进

民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财

政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施

制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制

造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资

活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民营企业贴近

市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要

作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术

创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工

业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界

人士光临指导和洽谈业务。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、

国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客

户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，

在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部

分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司根

据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的

研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位

项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效

益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公

司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未

来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工

艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成

果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、报告咨询机构

泓域咨询机构

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入16285.76万元，同比

增长29.24%（3684.37万元）。其中，主营业业务xxx生产及销售收入为13701.47万元，占营业总收入的84.13%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4161.20万元，较去年同期相比增长556.37万元，增长率15.43%；实现净利润3120.90万元，较去年同期相比增长669.99万元，增长率27.34%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性

面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，陶粒行业受到了不同程度的影响，多数企业开工不足、市场竞争激烈，价格下降，企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上，准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、解决发展中存在的突出问题，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新，使企业走上转型升级之路，取得了较好的业绩。

面对国内外比较复杂的经济环境和不断加大的下行压力，陶粒行业受到了不同程度的影响，多数企业开工不足、市场竞争激烈，价格下降，企业应收账款增加。但也有部分企业迎难而上，准确把握陶粒行业发展所面临的新的要求、新的生存和发展环境、抓住机遇、

解决发展中存在的突出问题，积极应对挑战，依靠新产品、新技术和经营创新，使企业走上转型升级之路，取得了较好的业绩。

为了更好地掌握行业基本情况，轻骨料及轻骨料混凝土分会组织人员对江苏、浙江和湖北等陶粒企业聚集区进行了一次调研，现重点对江浙沪地区调研的情况做一简要总结与分析。

近两年来，陶粒生产线的投资建设速度加快，单线生产规模不断提高。由表1的调研统计看出，2015年新建投产的陶粒产能总量与2011年～2014年4年的建设投产的产能总量相当，略低于2006年～2010年5年的投产总量。从生产线条数来看2015年与前4年的新建回转窑条数持平，但是窑径1.45m和1.6m的回转窑的数量减少了50%，并淘汰了1.45m的回转窑。2015年新建回转窑一个最大的特点是直径2.0m窑占了50%，看来大家对此窑型情有独钟。

陶粒行业积极响应国家资源综合利用、节约资源和环境保护基本国策，使用建筑废弃土、城市污泥、工业污泥等为主要原料，生产陶粒。调查结果显示，生产中采用建筑废弃土为主要原料的企业有18家，占调查企业数量的72%，采用页岩为主要原料的3家，粘土3家。采用城市建筑废弃土作为原料，一方面解决了废弃土的处置占地

和环境污染问题，更重要的是杜绝了以前那种采用粘土为原料毁坏耕

地的情况。

调查的企业中，13家均掺加了25%～30%左右的污泥作为原料，占企业总数的50%左右，已经成为当地处置污泥的一支生力军，据不完全统计，这些陶粒生产企业每年可以消纳污泥15～20余万吨。陶粒生

产中每消纳的1吨污泥可获得相关部门200元左右的处置补贴费用，

对一些电镀污泥的处置其补贴费用更高。这对我们陶粒生产企业来说

也是一笔不小的收入，按一条年产5万立方陶粒生产线，每年消纳污

泥8000吨计算，则可获得160万元的污泥补贴，即每立方米陶粒补贴30元左右。

随着建筑废弃土和污泥的综合利用，也加快了工艺技术的开

发应用，比如建筑淤泥脱水技术、陶粒混合料的均化技术与设备、陶

粒的烧成技术等也得到了相应的发展。

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为xxx，根据市场情况，预计年产值30522.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，

具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景

良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空

间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。随着

全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场

上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规

模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位

计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其

他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积32129.39平方米（折合约48.17亩），其中：净用

地面积32129.39平方米（红线范围折合约48.17亩）。项目规划总建筑面

积54298.67平方米，其中：规划建设主体工程42614.99平方米，计容建

筑面积54298.67平方米；预计建筑工程投资4389.97万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3854.43万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13293.88万元；预计年实现营业收入30522.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址

该项目选址位于xxx。

永丰县位于江西省中部、吉安市东北面，在北纬2638’—2732’，东经11517’—11556’之间。东连乐安县、宁都县，南邻兴国县，西

接吉水县、青原区，北靠峡江县、新干县。县城恩江镇距省会南昌189千米；距吉安市中心城区61千米；距105国道22千米；距井冈山飞

机场100千米；面积2695平方千米。

永丰县位于吉泰盆地东缘，境东南为山地，中部和北部多丘陵，

西北属平原，地势由东南向西北倾斜。主要山峰有凌云山、太原山、

羊石山、高龙山、贤华山、宝华山等，最高峰凌云山，海拔1455米。

最低点为八江河段，海拔50米。

永丰县属属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，日照充足，

年均气温18℃，年均降雨量1627.3毫米，无霜期279天。

永丰县县内土壤可分为水稻土、潮土、紫色土、炭质土、红壤、

山地黄壤、山地黄棕壤等7个土类，其中水稻土是分布最广的耕作土

壤，占耕地面积的96.34%；潮土是最主要的旱作土壤；红壤是典型的地带性土壤，面积最大。

永丰县有耕地44630.02公顷，占土地总面积的16.47%；园地1916.21公顷，占土地总面积的0.71%；林地199366.08公顷，占土地总面积的73.56%；草地1414.04公顷，占土地总面积的0.52%；城镇村及工矿用地9397.94公顷，占土地总面积的3.47%；交通运输用地2585.52公顷，占土地总面积的0.95%；水域及水利设施用地9268.19公顷，占土地总面积的3.42%；其他用地2449.63公顷，占土地总面积的0.9%。永丰县境内有野生动物55科117种，其中兽类14科34种，鸟类28科58种，爬行类6科15种，两栖类7科10种。其中，属国家级保护的有17种，属省级保护的有25种。主要集中在水浆省级自然保护区。永丰县已发现矿种34个，矿床、矿点、矿化点共116处。其中已探明储量的矿产主要有：煤，已探明储量919.93万吨，远景储量1500万吨；石灰岩，分布40平方千米，远景储量达104亿吨；萤石，保有储量150万吨，远景储量300万吨；白云岩，探明储量2936万吨，远景储量1亿万吨；钨，探明金属储量3875吨；砂金，探明储量60千克，远景储量500千克；岩金，探明远景储量1.06吨；银，探明远景储量17吨；铁矿，探明储量600万吨；滑石，探明储量500

万吨，远景储量1000万吨；稀土，探明C+D级储量680吨；矿泉水，

探明日最大涌水量140立方米；石英，探明储量20万吨，远景储量达100万吨以上；大理石，探明储量4115.76万立方米，远景储量达2亿立方米以上。其中，石灰岩、萤石和大理石等矿产资源储量丰富、分

布相对集中。

永丰农民画起源于民国初期，诞生于20世纪30年代。当时，由

一批民间老艺人根据民间朱漆编竹编面花工艺，古建筑浮雕、线雕，

民间被面刺绣、肚兜、围裙等艺术图案，发挥想像进行大胆、变形和

艺术夸张，用大色块、哲理性构成画面。1993年12月，永丰被国家文化部授予“中国现代民间绘画之乡”称号。2014年，永丰县凭借“农

民画”入选2014-2016年度“中国民间文化艺术之乡”。

风景名胜：天台山位于陶唐乡黄泥垅村西北处，距县城40千米，

海拔802.1米，范围4平方千米。山顶建有一寺“兰若寺”。寺院最

盛期间有僧员100多人，是永丰、吉水、乐安三县集散地。寺院座北

朝南，砖木结构，房屋二十七间，占地2000平方米。左边三栋是佛殿，右边三栋是书院落，中间三栋为神座，往东西步行半里许，有灵普塔，上有石碑上刻有众多大师的法讳，末尾一行刻有“龙飞天启三年葵亥

孟春月吉旦重立”等字样。普塔旁有石板数块，掀开石板有一暗巷，