重大危险源安全监控管理台帐

正阳县体育场（正阳县高中体育场）项目部重大危险源安全监控管理台帐

序号控制目标

作业项

目/部位

重大危险源技术和监控管理措施

责任人

/部门

备

注

1 无

坍

塌

事

故

基坑支护支护设施已产生局部变形又未采取措施调整1、对工人进行安全教育和安全技术交

底，定期检查。2、应编制有针对性、

操作性强的专项施工方案。3、深基坑

工程、高度超过50M的落地式脚手

架，8M以上高度的满堂或独立脚手

架、高大模板工程须进行专家论证。4、

坑边及作业层材料堆放距离、荷载必

须符合规定。5、严格执行脚手架、物

料提升机、基坑等相关标准和规定。

工程项目部/

技术负责人/

专职安全员/

监理项目部/

安全负责人/ 脚

手

架

20M以上高层脚手架连墙杆数量极少，与建筑物不能可靠连接

作业层材料堆放集中

用脚手架固定模板、拉揽风、固定砼泵管、悬挂起重设备

一次悬挑高度超过规范要求，且与建筑物拉接不牢固

卸料平台支撑系统与脚手架相连

脚手架钢管、扣件、脚手板、密目网材质不符合要求

脚手架底部或悬挑处无可靠支撑

物料提升机揽风未按数量设置未使用钢丝绳，设置角度不符合要求

2 无高处坠落

伤人事故

模板工程支拆模板在2米以上无可靠立足点1、对工人进行安全教育和安全技术交

底，定期检查。2、应编制有针对性、

操作性强的专项施工方案，严格执行。

3、高大模板工程须进行专家论证。

4、

设专人检查，排除安全隐患。

工程项目部/

技术负责人/

专职安全员/

监理项目部/

安全负责人/ 吊

蓝

吊蓝无保险绳，安全带未系挂在生命绳上

挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格

三宝、四口及

临边防护

阳台、楼板、屋面临边、上下跑道及斜道的侧边、卸料平台周

边、口部无防护或防护不牢靠；“三宝”发放不到位、不及时。

3 无触电

事故

生活区宿舍内私拉电线取暖1、编制临时用电施工方案并严格执行

2、制定相应的控制程序及责任制度。

3、对工人进行安全教育和安全技术交

用电作业

现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所有用电设备的性能

电气设备设施采用不合格产品

施工单位责任人：总/专业监理工程师：填报人：

序号控制目标

作业项

目/部位

重大危险源技术和监控管理措施

责任人

/部门

备

注

3 无

触

电

事

故

用电作业

配电不符合三级配电二级保护的要求底，定期进行培训教育及考核。

4、设专职人员全面检查，对存在的问

题跟踪落实整改，排除安全隐患。

5、制定安全应急预案，设置应急救援

小组。

6、严格执行施工现场临时用电方案及

重大危险源管理台账(最新)

序作业项目号或部位 1基坑支护工程〔开挖深度超过5米〕土方开挖工程〔开2 挖深度超过5米〕工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表 1 方案方案专危险源按批准技术专职管采取措施整改情况重大危险因素家论证公示方案施工交底存在较大问题审批理人员支护设施支护结构、支护设施周边荷载基坑外地面状况开挖放坡基坑边坡顶部荷载或震动情况开挖超过 5 米时边坡防护支撑系统立柱稳定性高大模板 3模板上施工负载工程混凝土拆模强度堆放稳定性工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序作业项目号或部位起重吊装4 工程脚手架 5工程〔高度超过 24 －50 米〕重大危险因素起吊负荷钢丝绳磨损程度结构吊装防坠落措施多机同时工作时起升同步立杆基础架体与建筑结构拉结剪刀撑架外安全网设置悬挑高度脚手架荷载脚手板及软防护 Ф48、Ф 51 脚手架杆使用安装施工负荷方案方案专危险源按批准技术专职管审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 6吊篮安全装置规范操作配重工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序作业项目重大危险因素号或部位外电防护方案方案专危险源按批准技术专职管审批家论证公示方案施工交底理人员存在较大问题采取措施整改情况 7临时用电8三宝四口 9 外用电梯 10 塔吊TN-S 系统三级配电二级保护一机一闸一箱一漏安全帽、安全网安全带电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护临边防护安全装置及工作状态梯笼出入口防护运行情况（是否超载）力矩限制器超高、变幅、行走限位器保险装置及工作状态附墙装置塔吊的群防单位工程名称（盖章）总 /专业监理工程师：检查日期：注： 1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写

重大危险源管理台账(最新)

工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐表1 序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 1 基坑支护工程〔开挖深度超过5米〕支护设施支护结构、支护设施周边荷载基坑外地面状况 2 土方开挖工程〔开挖深度超过5米〕开挖放坡基坑边坡顶部荷载或震动情况开挖超过5米时边坡防护 3 高大模板工程支撑系统立柱稳定性模板上施工负载混凝土拆模强度堆放稳定性工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 4 起重吊装工程起吊负荷钢丝绳磨损程度结构吊装防坠落措施多机同时工作时起升同步 5 脚手架工程〔高度超过24 －50米〕立杆基础架体与建筑结构拉结剪刀撑架外安全网设置悬挑高度脚手架荷载脚手板及软防护 Ф48、Ф51脚手架杆使用 6 吊篮安装施工负荷安全装置规范操作配重工程项目监理部重大危险源安全监控管理台帐

序号作业项目或部位重大危险因素方案审批方案专家论证危险源公示按批准方案施工技术交底专职管理人员存在较大问题采取措施整改情况 7 临时用电外电防护 TN-S系统三级配电二级保护一机一闸一箱一漏 8 三宝四口安全帽、安全网安全带电梯进口、预留洞口、楼梯口、通道口防护临边防护 9 外用电梯安全装置及工作状态梯笼出入口防护运行情况（是否超载） 10 塔吊力矩限制器超高、变幅、行走限位器保险装置及工作状态附墙装置塔吊的群防单位工程名称（盖章）总/专业监理工程师：检查日期：注：1、☆：本工程或本期无此项内容√：本项内容符合要求×：本项内容不符合要求 2、各项目部由总监或总代按月填写

重大危险源管理台账

工程名称：巴中市恩阳区医养园建设项目重大危险源管理台账日期: 基坑防护重大危险源潜在危险因素目前自检状态1 有无基坑施工方案审批，地质资料详细 2 附近建筑物安全距离是否够，是否采取保护措施。 3 在挖土机械回转半径范H内作业 4 基坑支护、止水、降水是否满足要求 5 基坑周边堆载是否在安全距离外 6 基坑周边是否设置防护栏、危险部位是否悬挂安全警示牌、设红灯警示作业整改控制措施可能导致的事故塌方、建筑物倒塌、机械伤害、水浸、高出坠落、地下设施破坏。

填表说明：自检状态栏中，符合要求划不合格划“X”须根据记录和控制措施进行整改，整改后山专职安全员复查。重大危险源管理台账序号作业项U 重大危险源潜在危险因素目前自检状态整改控制措施可能导致的事故 3 是否按"三级配电两级护”的规定，“一机、一闸、一漏、一箱”。施 1 是否按TN-S系统布线工用 2 外电防护是否够安全距离，是否有防护措施。电检查人: 责任人: 整改班组: 工程名称：巴中市恩阳区医养园建设项目日期:

检査人: 4 电气闸具是否破坏、老化，漏电保护是否匹配、灵敏。 5 PE线连接是否正确、松动。 6 接地电阻是否超标 7 电线是否乱拉乱接，电工是否持证上岗。 8 潮湿环境是否使用安全电压 9 配电箱是否门锁、防雨措施。电箱内是否有杂物堆放，电箱外是否有安全通道。 10 手提电动工具是否采取可壽的防护措施。贵任人: 整改班组: 填表说明：自检状态栏中，符合要求划不合格划“X”须根据记录和控制措施进行整改，整改后山专职安全员复査。

重大危险源台帐修订稿

重大危险源台帐文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

X X X X X X X X X X X工程重大危险源编制人：项目经理：湖南省第五工程有限公司重大危险源安全管理台帐报验申请表

目录一、重大危险源控制与管理制度二、工程项目施工安全重大危险源管理名录三、突发事件应急预案四、重大危险源管理台帐五、重大危险源安全检查记录台帐这部分重点为建立施工现场安全重大危险源管理名录，应根据项目部的实际情况，由安全领导小组建立，再报监理单位审批，并根据管理制度检查要求，按照名录定期对项目部现阶段的各个危险源进行监控及检查。一、重大危险源的控制与管理二、（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。三、（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。四、（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。

由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。六、（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。七、（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。八、（七）项目部项目工程部应将重大危险源公示项目做为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。九、（八）安质部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站监理。对旁站过程中发现的安全隐患及时开具监理通知单，问题严重的，有权停止施工。对整改不力或拒绝整改的，应及时将有关情况报当地建设行政主管部门或建设工程安全监督管理机构。

重大危险源台账

重大危险源管理台账工程名称：连湖花园一区二期E标段日期：年月日序号危险源活动点/工序 /部位潜在的风险时态/状态整改措施及整改人 1 围墙无设计,基础不符合要求施工现场倒塌、伤亡、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59 2 临街防护建筑物周边、脚手架外侧、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）高处坠落、物体打击、人员伤亡现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ80、JGJ59 3 脚手架未编制专项施工方案、组织设计落地式外脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ130，脚手架方案编制要求满堂内脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求悬跳式脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体坠落、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求门型脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ128，脚手架方案编制要求 4 特殊类脚手架未编制专项施工方案、组织设计，制作生产单位未有相关主管部门核发的准用证施工吊兰脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案编制要求附着式升降脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ5027 建建（2000）230号，脚手架方案编制要求 5 高空作业未正确佩带必须的防护用品高处作业中高处坠落、人员伤亡现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59

重大危险源安全管理台帐

平顶山市凤凰花园小区A02地块一标项目部重大危险源安全管理台帐编制单位：平顶山市凤凰花园小区A02地块一标项目部编制人：负责人: 编制日期：二0一八年三月十五日目录一、重大危险源控制与管理制度二、工程项目施工安全重大危险源识别三、突发事件应急预案四、重大危险源安全检查记录台帐

一、重大危险源的控制与管理制度（一）项目部应加强对重大危险源的控制与管理，制定重大危险源的管理制度，建立施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制管理体系，明确具体责任，认真组织实施。（二）对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。（三）专项施工方案由项目部技术部门的专业技术人员及监理单位安全专业监理工程师进行审核，由项目部技术负责人、监理单位总监理工程师签字。凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部组织专家组对专项施工方案进行审查论证。（四）对存在重大危险部位的施工，项目部按专项施工方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。（五）项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析的不安全行为。（六）项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态

建筑工程重大危险源管理台账.docx

工程名称结构层数面积序危险源名称号筏板基础1 施工作业临时施工2 用电模板 3安装拆除 ______________________________________________________________________________________________________________ 建筑工程重大危险源管理台账施工单位项目经理监理单位项目总监部位潜在危险因素可能导致的监控责任人事故类型防控措施施工责任人安全责任人 1 、编制详细的施工方案，按审批的方案施工； 1、未按审批的方案施工；坍塌、弃土及材料堆放在安全范围；基础2 2、电线乱接乱拉，无漏电保护措施；/、严格按 TN-S 接零保护、二级漏电保护措施； 3 触电、严格控制施工进度； 4 1、未按 TN-S 系统布线； 2、外电防护安全距离不够且无防护措施； 3、违反“三级配电二级保护”，违反“一机一闸、一箱一漏”；1、按施工组织设计要求并按TN-S 系统供电；主体、 4、电气闸具破损、老化、漏电保护装置2、施工用电安装完成，经验收合格后使用；不匹配、失灵；3、电工持有效证件上岗；装饰、5、 PE 线连接不正确，松动；触电4、非电工不得随意连接、改动、拆除供电设 6、接地电阻超标；施及电气闸具； 7、电线乱拉乱接，点工不持证上岗；5、维修时必须切断电源并挂警示牌。 8、潮湿环境未使用安全电压； 9、电箱无门、无锁、无防雨措施，电箱内堆放杂物，电箱外无安全通道； 10、手提电动工具未采取可靠防护措施； 1、不按审批后的模板施工方案施工；坍塌1、制定模板工程施工方案，并组织施工，对 /立杆材料，模板支撑系统进行量化检测验收。 2、模板立柱材质不符合要求，未按规定高处2、按“建筑施工安全高处作业技术规范”的规设扫地杆、水平支撑和剪刀撑；主体堕物定，做好临边与洞口作业的安全防护，避免在 3、立杆用砖接长，垂直度超标； /同一垂直作业面内进行交叉作业。 4、拆模无拆模试件或未达到拆模强度拆物体 3 、建立模板拆除审批制度，混凝土强度必须模。打击达到拆模强度要求方可进行拆模。

危险源动态管理台账

编号危险源工程名称所在桩号或位置施工开始时间施工负责人安全负责人安全环保防护措施要求危险源类别风险级别检查时风险级别检查人检查时间 W-01 涵洞工程K61+040/ K61+139 2014.6 林涛林涛现场施工用电做好漏电保护，防止触电；钢筋作业做好安全防护。动态检查记录电源开关箱未按规定设置漏电保护器。触电 4 3 许振吉2014.6 高处进行钢筋绑扎，作业人员违规攀爬。坠落 4 3 许振吉2014.7 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患。物体打击 4 3 许振吉2014.7

编号危险源工程名称所在桩号或位置施工开始时间施工负责人安全负责人安全环保防护措施要求危险源类别风险级别检查时风险级别检查人检查时间 W-02 拍山凹1# 大桥 K63+771.5 ～K64+016 2014.5 林涛林涛电、气焊作业的安全防护。动态检查记录气瓶的使用与管理不符合要求。爆炸 4 2 吴鑫元2014.7 焊把线接头超过3处或绝缘老化触电 4 2 吴鑫元2014.6

编号危险源工程名称所在桩号或位置施工开始时间施工负责人安全负责人安全环保防护措施要求危险源类别风险级别检查时风险级别检查人检查时间 W-03 排山凹1# 大桥 K63+771.5 ～K64+016 2014.5 林涛林涛人工挖孔桩安全防护。动态检查记录孔口未设盖板、警示标志等防护措施。高处坠楼 4 3 许振吉2014.5 孔内作业人员为佩带安全帽。物体打击 4 2 许振吉2014.5 土石装得过满，绳索上下不稳。物体打击 4 3 许振吉2014.6 一次挖得过深，护壁未跟上。坍塌 4 3 许振吉2014.7 卷扬机开关未防雨措施。触电 4 2 许振吉2014.7

危险源管控制度

危险源管控制度第一章总则第一条为了有效管控生产经营单位存在的危险源，推进本质安全型矿井建设，实现人、机、环、管的本质安全，保障全体职工及国家财产的安全。根据《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-20XX）等法律法规、标准规范，结合集团公司实际制定本制度。第二条本制度适用于集团公司所有生产经营单位。第三条危险源管控工作坚持“全员参与、全面辨识、全过程控制、突出重点、循序渐进”的原则，严格危险源辨识登记、评估分级、措施制定、责任分解、台账管理、动态检查、效果评价、资金保障、教育培训、考核奖惩等各环节的管理。危险源管控工作是安全风险预控体系建设的核心部分。第二章责任划分第四条集团公司负责危险源管控工作整体上的规划指导、监督管理；二级公司履行管理主体责任，负责组织、督促、指导、协调生产

经营单位的危险源管控工作；页共页第1 5 各生产经营单位是危险源管控的责任主体，负责组织开展危险源管控的各项工作，将危险源的管控任务分解到科队车间、岗位个人，每一个危险源均有部门、人员负责；科队车间是危险源管控的落实主体，负责责任区域内危险源的辨识、评估、标准措施制定及落实、动态管理等工作；班组、个人是危险源管控的执行主体，负责当班、本岗位危险源的确认、管控措施的执行，保障危险源时刻处于受控状态。第三章危险源辨识登记第五条各生产经营单位按照人、机、环、管等类型（或按照物态、行为、观念、制度等方面），采取经验对照分析、系统安全分析等方法，发动全体职工对本单位存在的危险源进行全面、系统的辨识，并对辨识出的所有危险源分类登记。第四章危险源风险评估分级第六条生产经营单位应采取定性、定量的评价方法，从危险源导致事故的可能性及事故后果的严重度等方面，对辨识出的危险源进行风险评估，依据评估结果将危险源分为重大、较大、一般和低风险四个级别。第五章危险源管理标准及措施