产品审核规定

产品审核程序及规定

根据公司产品特性和风险和每年出现内部质量问题或外部客户抱怨的质量问

题，2008年就上百起质量问题，不仅给企业造成经济损失而且会影响我公司的声誉。

我公司产品品种数量的较多，考虑质量的稳定性、顾客的要求，为监控系统反应质

量出现异常波动，考虑追加内部产品审核等确定产品审核频次。

产品审核是对车间和仓库少量已生产完毕产品进行检查，内容是评价零件和整机是否与规定的技术规范、图样、标准、包装或器具、法规及客户的其

他规定相符。产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查，按规定的频次在生产过程适当阶段进行产品审核，以

验证是否符合所有的技术要求。

产品审核的流程：

产品审核策划必须考虑以下内容：

* 客户反馈的信息和要求

* 三包维修的质量统计的质量问题

* 生产过程的需要

* 产品的重要性

* 产品失效的严重度

* 产品审核的频次应考虑的特殊要求

* 产品审核可以按不同的特性分段进行，例如，如产品的性能检验与试验：长时间的试验。

*各个车间的半成品、成品、零部件和仓库外协外购件按质量信息统计情况制定审核计划，每月针对关键的质量问题和主要质量问题与相关责任车间进行抽样检验。

*一年一次策划对某一种产品进行一次整个过程的产品审核，从产品的投

入下料到产品包装审核。

采用团队小组工作方式决定产品审核计划，并落实在质量管理的计划中。

产品审核准则按照技术规范、图样、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查。

产品审核的增加

当出现下列情况时，应适当增加频次：

（1）内部和外部的抱怨

（2）产品质量的波动

产品审核小组：

组长：质管部副部长

组员：负责相关产品的设计师，质管部的工程师、实验室的实验员、专业的技师、检验员。

审核准备

1 审核小组的沟通：

★审核应在最近的生产批中进行，这是为了能够了解最新生产过程的影响。

★产品审核的零件可直接从车间或仓库中也可以将准备交付给顾客的原包装中抽样，以便能同时对装箱质量、包装清洁与否进行评价。

★检测结果进行统计并做分析，在确定了与规定的要求不符时，必须采取有效的整改措施。

2.审核小组的准备：

（1）抽样样本大小与样本批次

（2）检测设备与仪器等的准备

☆在产品审核中将缺陷理解为未能满足规定要求的项目数值。

☆为了对各个项目和缺陷进行公平的评价，必须对这些缺陷加权和分类，便于之后计算质量指数（QKZ）。

☆为了公平的评价QKZ，将被审核项目分为关键缺陷、主要缺陷和次要

缺陷，并予以相应的加权。

缺陷被划分为不同的类别，对这些缺陷的评价是根据它们造成的后果来进行的。

关键缺陷（A类）:预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

主要缺陷（B类）:非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。

次要缺陷（C类）:预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或者与适用的标准偏差但对设备、装置的使用与操作、运行仅有轻微影响的缺陷。

缺陷加权：对每个命名的缺陷类别都规定了加权系数，这里应根据零件的用途来规定加权系数。在对缺陷加权时必须将顾客的抱怨程度考虑在内。

对这三类缺陷规定了不同的缺陷加权系数：

关键缺陷（A类）主要缺陷（B类）次要缺陷（C类）加权系数10 加权系数 5 加权系数1

质量指数QKZ的计算

质量指数QKZ的计算公式为：所

有项目缺陷分数之和

QKZ=(1-

制动器股份有限公司质量管理部文件

) ×100%

所有项目加权的抽样数之和

其中：

□每个产品的所有项目缺陷分数之和=

A类缺陷个数×10+B类缺陷个数×5+C类缺陷个数×1

□每个产品的所有项目加权的抽样数之和=

A类项目总数×10+B类项目总数×5+C类项目总数×1

产品审核的实施

第1步：审核小组成员按审核产品计划要求到指定车间或仓库审核产品,并随机抽取审核所需数量的样件。审核过程中作好记录。

第2步：审核小组成员按技术要求、图纸、检验规程的要求和检验指导书的要求检验产品的尺寸、性能和外观。

第3步：记录审核结果。

产品审核报告的编制（参见附表）产品审核报告的数据来自如下三方面：◆标识的审核

◆周期性试验项目（审核前已按周期性的计划完成）

◆尺寸、功能和外观的检验施计划应纳入审核报告中。分析与评价审核结果，对不符合项采取有效措施，措审核报告的内容为：

◆审核报告单（见附表）；◆如果存在，纠正措施计划

根据产品审核结果制订纠正措施

对审核中发现的不符合项，执行《纠正和预防措施控制程序》，采取措施的程度取决于缺陷的严重程度。

●主要缺陷，立即封存所有涉及的产品，分析原因并消除缺陷和成因。

●次要缺陷，根据缺陷的影响，对产品进行特殊的放行。

用书面的形式，确定纠正措施完成的期限，并予以监控和验证。

制动器股份有限公司质量管理部文件

附表:

产品评审报告

产品名称

批

号

产品代号生产日期

缺陷数

序结果

缺陷分

加权数抽样号主要特性/额定值

A B C 总计

关键特性（A ）10 重要特性（B ）5

一般特性（C ）1

总结：

需要采取进一步措施：是否

组长：审核员：日期：

评分：

质量指数 QKZ 的计算：

所有项目缺陷分数之和

QKZ=(1-

所有项目加权的抽样数之和

) ×100%

确定：合格

不合格封存

产品审核规定

产品审核程序及规定根据公司产品特性和风险和每年出现内部质量问题或外部客户抱怨的质量问题，2008年就上百起质量问题，不仅给企业造成经济损失而且会影响我公司的声誉。我公司产品品种数量的较多，考虑质量的稳定性、顾客的要求，为监控系统反应质量出现异常波动，考虑追加内部产品审核等确定产品审核频次。产品审核是对车间和仓库少量已生产完毕产品进行检查，内容是评价零件和整机是否与规定的技术规范、图样、标准、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查，按规定的频次在生产过程适当阶段进行产品审核，以验证是否符合所有的技术要求。产品审核的流程：审核小组沟通抽样批次与方审核小组沟通抽样批次与方案审核报告标识、存档、使产品审核策划必须考虑以下内容： * 客户反馈的信息和要求 * 三包维修的质量统计的质量问题 * 生产过程的需要策划产品 A （核的内容 J 产品审核准备产品检验与验证审核记录与统计统计与分析分析结果米取纠正评审与处置■ 和预防措施

* 产品的重要性 * 产品失效的严重度 * 产品审核的频次应考虑的特殊要求 * 产品审核可以按不同的特性分段进行，例如，如产品的性能检验与试验：长时间的试验。 *各个车间的半成品、成品、零部件和仓库外协外购件按质量信息统计情况制定审核计划，每月针对关键的质量问题和主要质量问题与相关责任车间进行抽样检验。 *一年一次策划对某一种产品进行一次整个过程的产品审核，从产品的投入下料到产品包装审核。采用团队小组工作方式决定产品审核计划，并落实在质量管理的计划中。产品审核准则按照技术规范、图样、包装或器具、法规及客户的其他规定相符。产品审核的特点是始终以客户和最终用户的眼光对产品的性能、尺寸和外观进行检查。产品审核的增加当出现下列情况时，应适当增加频次：（1）内部和外部的抱怨（2）产品质量的波动产品审核小组：组长：质管部副部长组员：负责相关产品的设计师，质管部的工程师、实验室的实验员、专业的技师、检验员。审核准备 1 审核小组的沟通：

管理制度及流程审批要点1.doc

管理制度及流程审批要点1 成都丝路花语管理制度及流程审批要点 1)物资申购流程：申请人--部门经理--分管副总（财务总监）--总经理 2) 申购类及行政费用（包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘）申请人--行政经理--相关部门经理（财务部、成本部等）--总经理--董事长备注：在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票（在税务网上能查询的）及对方电话。转账方式：对公转账。（1000元以上的金额对公转账） 10000元以下，总经理审批，超过10000元的董事长审批。 3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销，流程如下： 1、10000及以下：申请人--行政经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：申请人--行政经理--财务经理--总经理-董事长备注：在报销差旅费时：附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返票据，其他代替票据一律不预报销。

4)招待费 1、单次接待5000及以下：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理 2、单次接待5001以上：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理--董事长备注：在报销招待费用时须附：POS刷卡单、正规发票（连号）、菜单（1000元以上提供），如手续不齐一律不予报销。 5)借款及备用金 1、10000及以下：借款人—部门经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：借款人--部门经理--财务经理--总经理-董事长 3. 部门经理备用金3000元，有此业务一般员工1000元 6）工程款支付流程 1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理 2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理--董事长 7）合同签订流程

IATF16949制造过程审核细则

制造过程审核细则（IATF16949-2016）在产品制造过程的每道工序中，必须使所策划的和已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济的角度进行持续改进。员工素质、过程设备和检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和储存是制造过程审核的重点。 1人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有更高岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担过程任务的素质进行验证。 1.1员工监控产品质量和过程质量情况 1.1.1为提高产品质量和过程质量，不断改进，员工应具备质量改进的意识。 1.1.2自检情况。 1.1.3坚持设备点检情况。 1.1.4首件检查和末件检查情况。 1.1.5掌握过程的工艺要求以及理解控制图，达到应知应会要求。 1.1.6零件不能满足要求时的处理是否按有关规定执行。 1.2员工对生产设备和生产环境的职责和权限 1.2.1生产设备和环境应保持整齐和清洁。 1.2.2员工应对生产设备进行日常的维修与保养，出现故障时应及时报修。1.2.3零件、工装按规定贮存。

1.2.4按时报请对检测、试验设备的检定和校准。 1.3为了完成所交付的任务员工应具备的素质 1.3.1操作者应经过培训并持有有效操作证书上岗。 1.3.2员工应熟悉产品技术要求。 1.3.3具有安全生产和生产环境要求的意识。 1.3.4具有特殊工序工艺验证方面的知识。 1.4顶岗人员的配置计划在人员配置计划中要考虑缺勤因素（如病假、休假、培训）。对顶岗人员也要确保所需的素质。 1.5有效地使用了提高员工工作积极性的方法通过针对性的信息宣传，促进员工工作的主动性，并以此来提高质量意识。1.5.1经常发布质量信息，使员工了解质量现状。（有目标值和实际值） 1.5.2产品质量改进的合理化建议和“六小”活动的开展情况。 1.5.3员工参加培训和质量小组的积极性。 1.5.4病假率低。 1.5.5员工对质量改进的效果。 1.5.6员工具有自我评定的意识。 2生产设备/工装所配备的生产设备、工装模具、检测、试验设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。 2.1生产设备和工装模具应能保证满足产品特定的质量要求 2.1.1生产中使用的设备和工装模具与工艺文件一致，临时变动应有相关手续。

产品审核管理办法

1目的按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及顾客要求相符。 2 适用范围适用于公司待发货的产品。 3定义产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。 4 职责与权限 4.1品质部负责制定检验计划、规程以及整理产品审核报告。测量并提交产品尺寸报告及分零件材质报告。 4.2工程部负责提供图纸、技术规范、识别产品性能试验、包装规范及特殊特性清单并提供产品性能试验报告。 5程序 5.1编制产品审核计划 5.1.1品质部编制《产品审核计划》，将生产的产品按顾客分类集中审核，各顾客的产品一年至少审核一次。 5.1.2当顾客对产品抱怨明显增多或产品出现严重质量问题时，可进行临时性的计划外的产品审核。 5.1.3审核组成员应由一定资格的审核员组成，成员可包括工程技术人员、质量管理人员和检验人员等。 5.1.4产品审核计划由管理者代表审批。 5.1.5根据《产品审核计划》安排，进行审核，填写《产品审核检查表》。 5.2审核准备 5.2.1产品审核依据：顾客图纸或技术质量协议 5.2.1.1 审核内容：产品的性能、尺寸、包装、外观和标识。 5.2.1.2 产品审核按本文件要求进行。 5.2.2 组织审核员准备好《产品审核检查表表》，掌握产品审核评级，同时考虑检查时所用的量检具检测方法、环境、试验等，包括前次产品审核的不合格项。 5.3实施产品审核 5.3.1审核员按审核计划的时间安排从成品库抽取3件成品，依据产品审核计划与相关文件进行审核。 5.3.2产品检验由审核员进行。 5.3.3审核员把审核结果记录在《产品审核检查表表》上，对样品的缺陷严重度进行分级，并计算缺陷点数。 5.3.4用缺陷等级系数来计算缺陷点数缺陷点数的总和（FP）=∑（缺陷数*缺陷等级系数） 5.3.4.1缺陷分类 A：可能导致失效的缺陷，肯定会导致顾客的抱怨或索赔；

OA审批流程管理规定

OA流程时间处理规定 1．目的为了加强对公司OA系统流程处理的时效性管理，规范流程处理时间，保证公司OA流程信息能及时传递，特制定本规定。 2．适用范围本规定适用于公司OA流程处理时间的管理。 3．职责 3.1 信息部负责公司OA流程处理的管理，保证系统记录时间的准确性。 3.2 各部门OA使用人员负责认真执行本规定的相关条款。 4．内容 4.1 OA流程审批必须及时有效的处理，保证信息能在最快、最短的时间内传递。 4.2 OA流程的分类： 4.2.1 OA流程按时效性及重要度分为：紧急流程、重要流程和一般流程。 4.2.2 流程具体分类参照附件一。 4.3 OA流程处理时间： 4.3.1紧急流程处理时间为15分钟以内。 4.3.2重要流程处理时间为20分钟以内。 4.3.3一般流程处理时间为30分钟以内。 4.3.4处理时间按流程审批人收件时间到审批完成时间计算。 4.4相关说明： 4.4.1流程审批人不在公司，无法审批流程时，由其授权代理人执行本规定相关条款。 4.4.2流程审批人在公司但不在电脑旁，无法审批流程时，可由流程创建人电话或口头提醒审批人审批流程。 4.4.3流程所述情况需经调查、验证，流程处理时间可延迟，但不可超过3小时工作时间。（特殊情况另附说明） 4.5考核标准：

4.5.1流程未及时审批（包括经电话或口头提醒仍未及时审批者），由流程创建人按《申诉（投诉）管理规定》进行投诉，投诉经调查确认后，由被投诉者上级主管在当日OEC考核中扣除其日常工作“OA工作流程处理”分值，3E人员扣除其“服务(工作)及时性”分值。 4.5.2行政管理部将按照投诉结果进行核查，并最终确认考核结果。 5．附则 5.1本制度的修改权和解释权归行政管理部所有。 5.2本制度经总经理批准后生效物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。

产品质量审核管理规定

有限公司质量管理标准第三层次体系文件 Q/RL 30801-1/0

产品质量审核管理规定 2003-07-28 发布2003-08-01 实施限公司发布产品质量审核管理规定 1、目的通过对公司生产的总成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。 2、范围产品审核适用于瑞立集团公司各事业部（气阀厂、液压件厂、电器厂、液压泵厂、仪表厂、

汽车电子科技公司、基础厂、产品协作部）所生产的总成产品或零部件的质量检测。 3、定义产品审核就是通过独立部门（质量管理部）对最近生产的总成产品/零部件进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作。 4、职责 4.1 质量管理部每月30日负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析，以及根据各事业部提交的产品一次交验合格率低的质量问题，编制、审批《月产品审核计划表》。 4.2 质量部根据《月产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核结果报告或《不合格项纠正（预防）措施计划表》到各事业部。 4.3 各事业部（责任单位）负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量管理部。 4.4 质量管理部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 4.5 质量管理部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。 5、工作规定和内容 5.1 产品审核事项的规定 5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。 5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等） 5.1.3 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。 5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。 5.2 产品审核缺陷分级规定 5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。 5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，顾客可能会提出申诉。 5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。产品质量审核管理规定 5.3 产品审核缺陷加权数的规定 5.3.1 严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。 5.3.2 严重缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。 5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。 5.4 准备产品审核

产品审核作业指导书

产品审核作业指导书产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规范取决于该产品的复杂程度及产量。对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客接收自己的产品。 3. 产品审核产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即：检验特性-定量和定性的特性。检验对象-有形产品。检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。检验依据-额定要求。检验人员-独立的审核员。

工程进度款审核及资金支付流程管理细则

云南能投普洱建设投资有限公司工程进度款审核及工程款支付流程管理细则公司各主管部门：为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明晰责任范围, 防范与控制工程款支付风险，提升管理效率依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。 1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心； 2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核； 3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程

款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。（说明：工程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2 填写，无监理单位参与的空白填写。）二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建行）》执行：设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法（试1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签字审批； 2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的度款汇总表》； 3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；4）承包单位领取付款单后开具相应增值税专用发票交至财务融资部； 5）财务融资部支付本期进度款。、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申请表参照附表4。附表1：工程款支付申请表

新产品评审管理办法准则

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2)技术设计资料经核准后，由开发部依《技术资料管理办法》发布，生技部负责对资料进行验查。 3.2.模具评审 1)开发部负责对模具尺寸、结构依设计图纸予以验收评审。 2)生技部负责对模具结构、材质、表面处理、热处理等方面予以验收评审。 3)制造部负责对模具使用状况、制品加工难易程度等方面予以验收评审。 4)品管部负责对制品的尺寸、结构、外观、性能等方面予以验收评审。 5)各部门评审结果填入《模具验收单》，各部门均评审合格，模具方可入库、付款。 3.3.工艺评审 1)由技术副总经理（或总工程师）主持召开小批试制检讨会，各部门在会前针对小批试制中出现的问题提出书面意见。 2)试制检讨会上通过讨论对试制中的问题形成解决方案，指定责任人员进行整改（含设计、结构、资料、工艺流程、物料问题……）。 3)责任人依据整改意见完成整改后，视需要进行样品试制可小批试制以验审。 3.4.品质评审

1)品管部负责对新产品进行型式试验、寿命试验和其他相关试验，以确认产品性能是否符合标准要求。 2)必要时，应送样品至客户，由客户检验评审。 3)品管部根据样品试制、小批试制的鉴定结论，确认新产品是否可以导入量产。3.5.总评审 1)技术副总经理（或总工程师）负责新产品最后的总评审，以确认是否可导入量产。 2)必要时，技术副总（或总工程师）可以召集相关部门人员进行会议评审。新产品评审表

新产品评审管理办法

新产品评审管理办法 1.总则 1.1.制定目的规范新产品评审流程，使之有章可循。 1.2.适用范围凡公司新产品（含技改型、移转型、开发型）之评审均适用本办法。 1.3.权责单位 1)开发部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.评审时机新产品经小批试制，并经鉴定合格后，应进行新产品评审。 3.评审形式 3.1.技术资料评审 1)技术图纸、部件明细表及其他设计资料由设计者绘图、制作，交开发部项目负责人或主管审核后，经总工程师（或技术副总）核准，审核人及核准人负有评审职责。 2)技术设计资料经核准后，由开发部依《技术资料管理办法》发布，生技部负责对资料进行验查。 3.2.模具评审 1)开发部负责对模具尺寸、结构依设计图纸予以验收评审。 2)生技部负责对模具结构、材质、表面处理、热处理等方面予以验收评审。 3)制造部负责对模具使用状况、制品加工难易程度等方面予以验收评审。 4)品管部负责对制品的尺寸、结构、外观、性能等方面予以验收评审。

5)各部门评审结果填入《模具验收单》，各部门均评审合格，模具方可入库、付款。 3.3.工艺评审 1)由技术副总经理（或总工程师）主持召开小批试制检讨会，各部门在会前针对小批试制中出现的问题提出书面意见。 2)试制检讨会上通过讨论对试制中的问题形成解决方案，指定责任人员进行整改（含设计、结构、资料、工艺流程、物料问题……）。 3)责任人依据整改意见完成整改后，视需要进行样品试制可小批试制以验审。 3.4.品质评审 1)品管部负责对新产品进行型式试验、寿命试验和其他相关试验，以确认产品性能是否符合标准要求。 2)必要时，应送样品至客户，由客户检验评审。 3)品管部根据样品试制、小批试制的鉴定结论，确认新产品是否可以导入量产。3.5.总评审 1)技术副总经理（或总工程师）负责新产品最后的总评审，以确认是否可导入量产。 2)必要时，技术副总（或总工程师）可以召集相关部门人员进行会议评审。新产品评审表

工作流程审批管理规定

工作流程审批管理规定（D版）发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。

3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。

医疗器械新产品审批规定

医疗器械新产品审批规定（试行）(局令第17号) 第一条为鼓励研制医疗器械新产品，促进我国医疗器械事业健康发展，保障医疗器械新产品的安全、有效，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本规定。第二条本规定所称医疗器械新产品是指：国内市场尚未出现过的或者产品安全性、有效性和产品机理未得到国内认可的全新的品种。第三条国家对医疗器械新产品实行审批制度。医疗器械新产品经国家药品监督管理局审查批准，发给医疗器械新产品证书。医疗器械新产品证书不作为产品进入市场的批准文件。第四条生产企业可凭新产品证书申办产品注册。第五条医疗器械新产品证书由国家药品监督管理局统一印制。新产品证书号为：国药管械（新）字XXXX1第X2XX3XXX4号其中：

XXXX 1——批准年份 X2——产品类别 XX3 ——产品品种编码 XXX4——流水号。第六条国家药品监督管理局对批准的医疗器械新产品及时发布公告。第七条医疗器械新产品在进行临床试用前，应按照《医疗器械临床试验管理办法》的有关规定，向国家药品监督管理局提交有关资料，经审查批准后，方可进行临床试用。第八条申请医疗器械新产品证书应提交如下材料（一式两份）：（一）产品技术报告。应包括本类产品国内外动态分析，产品生物性能、物理性能、化学性能、技术性能和工艺技术要求，以及产品性能指标认定的依据，实验过程及结果。（二）产品风险性分析及所采取的防范措施。

（三）国家级信息或专利检索机构出具的查新报告。（四）经国家药品监督管理局认可（对研究开发单位）或所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门认可（对生产单位）的产品质量标准及编制说明。（五）产品性能自测报告。（六）国家药品监督管理局认可的医疗器械质检机构出具的产品型式试验报告。（七）临床试验审批文件。（八）两家以上临床试验基地出具的临床试验报告。（九）产品使用说明书。第九条国家药品监督管理局在收到完整的申请资料后，开具受理通知书，于五十个工作日内，做出是否给予批准的决定。对不予批准的，应书面说明理由。

过程审核控制管理规定

过程审核控制管理规定 1.目的按计划对产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。 2.范围适用于在产品诞生过程和批量生产过程中的审核。 3.职责 3.1生技部是过程审核的归口部门； 3.2各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。 4.工作流程和内容 4.1编制过程审核计划生技部负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生产时进行，新产品的过程审核时机可在试生产时进行。如出现以下情况时，可增加过程审核频次： ·更换地点生产； ·生产工艺改变； ·内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加； ·供应商更换； ·其他重大改变； 4.2审核准备 4.2.1生技部编制审核检查表，管理者代表批准。内容详见（注1） 4.2.2生技部负责编制过程审核评级标准，管理者代表批准。 4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成的审核小组。 4.3实施审核 4.3.1首次会议，说明此次过程审核目的、范围、具体安排及审核程序等。 4.3.2现场审核，审核员按审核计划的时间和检查表的内容进行审核。包括：从原材料进厂到产品出厂的全过程，对每个制造工序都必须从人、机（设备、工装、模具）、料（原材料、上工序来料）、法（作业指导书规定、设备操作规程规定）、环（生产环境）、测（量具、测量器具）、标识等方面进行，在现场审核结束后开出《过程审核不符合报告》，经审核部门主管签字确认。 4.3.3末次会议报告整个审核结果，包括不符合项； 4.4审核结论对过程审核按评级标准确定结论，不符合项限期整改，过程审核要形成报告，由管理者代表批准，发放到相关部门。 4.5纠正预防

审核员管理办法

版次：A 修改码：0 管理体系管理性文件文件编号：YG/GL09—006 审核员管理办法受控状态：R受控 □非受控分发号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：月日发布月日实施

浙江永贵电器股份有限公司目录 1. 目的............................................ 错误!未定义书签。 2. 适用范围........................................ 错误!未定义书签。 3. 术语和定义...................................... 错误!未定义书签。 4. 职责............................................ 错误!未定义书签。 5. 工作要求........................................ 错误!未定义书签。 6. 记录............................................ 错误!未定义书签。 7. 相关文件........................................ 错误!未定义书签。 8. 附件............................................ 错误!未定义书签。 9. 修订页.......................................... 错误!未定义书签。

1、目的为加强公司质量管理体系内部审核员的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量,确保公司质量管理体系得到有效通行并持续改进,特制订本办法，确保公司一体化管理体系正常运行并得到持续改进。 2、适用范围适用于公司开展内部一体化管理体系审核和对供方进行的体系审核的公司审核员（含内审员和二方审核员）的管理工作。 3、术语和定义 3.1受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位； 3.2 一体化管理体系内部审核员：有能力实施内部一体化管理体系审核和对供方进行体系审核的人员，以下简称"审核员"； 3.3 内部一体化管理体系审核：以下简称“内审” 3.4内部一体化管理体系审核组实施内审的一名或多名审核员，以下简称“内审组”，一般任命审核组的一名成员为审核组长。 4、职责 4.1管理者代表： 1) 负责审核员的业务监督并有权做出最终评价； 2) 负责审核员参与审核期间的工作协调；

财务审批流程及审核权限制度(修订)

财务审批流程及审核权限制度一.目的为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。二.适用范围适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全体员工。适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。三.内容务线，直至总裁。若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、代批，但事后必须经有关人员追认。（三）审批权限（1）审批权限分为以下二类：审核：指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、票据规范性及与公司相关制度的一致性提出初步意见；审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准。（2）审核权限：主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定，具体包括： A、行政部门负责办公用品及固定资产的购置、礼品采购、举办会议、日常维修、水电费支付等，人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等，财务部门负责所有费用的审核支付，资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理，采购部门及营销部门负责货款支付及收取流程。 B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任，财务部门对所有经济业务负审核责任。 C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务，故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。

D、礼品及其他业务招待费发生前必须事先填写《礼品及招待申请单》，申请及报销流程均按审批权限流程表，支付时此表交财务方可办理。（3）审批权限： A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。 B、费用支出均须依据财务审批流程执行，经所在中心总经理（涉及行政相关费用时还需经行政人事人中总经理）审批，最终审批人为总裁。（四）各经济业务类型的审批权限（1）现金借支员工因如下原因需申请现金借支的，按规定办理借款手续： 1、因公出差需要借支差旅费； 2、零星采购所需款项； 3、经财务部门审核的备用金； 4、因业务需要必须预支的现金款项。审批权限： 1、中心总经理：5000元（含）以下（部门负责人在中心总经理之前进行审核确认）； 2、总裁：5000元以上（部门负责人及中心总经理按先后顺序分别在总裁之前进行审核确认）。职工借款管理规定： 1、经常性个人借款管理应遵循“前帐未清，后帐不借”原则，中长期个人借款实行年底结算制度。借款人根据所借款项金额大小，依照上述审批权限范围逐级报请审批后，交计财部相应主办会计办理。 2、借款金额在5000元以上的，须提前一天申请，以便财务备款。 3、员工试用期期间不得支取借款，如工作期间确需发生费用，可经部门领导同意后由该员工先行垫付后进行报销，具体报销标准参见公司相关制度规定。 4、离职人员备用金管理,自员工提出离职申请之日起，该员工不得申领备用金。员工在递交人力资源部离职申请后，由人力资源部通知财务部门进行备用金及其他财务事项的清算，在财务未结算完毕前暂停发放该员工个人收入。（2）固定资产申购（含集团公司及各分子公司）申请采购固定资产需填写《固定资产购置表》，必须附相关设备的寻价情况，不少于2家供应商的报价。其审批流程如下：集团公司：部门提出申请→所在中心总经理审批→行政中心总经理审核→财务经理审核→总裁审批分（子）公司：经分（子）公司总经理、财务经理审核→行政中心总经理审核→集团财务经理审核→总裁审批

合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，

应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批；合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；

分层过程审核管理办法

1目的：本程序规定了进行分层过程审核的方法，通过分层过程审核可以确保过程的稳定性，从而持续升过程质量水平。2适用范围: 适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程； 3定义 3.1LPA（Layered Process Audit）)：分层过程审核的英文缩写； 3.2分层过程审核：在一个生产场所内，由不同层次的管理人员对产品的生产过程进行的系统审核，是对关键过程特性进行经常的审核以验证过程符合性，以过程为基础进行的，而不是基于零件； 3.3分层过程审核不能替代由内部和外部专业审核员实施的定期质量管理体系审核； 4权责 4.1分层过程审核单位负责： 4.1.1识别应进行LPA的过程或生产区域； 4.1.2确定审核人员和频次； 4.1.3制定分层过程审核标准； 4.1.4实施分层过程审核； 4.1.5不符合项跟踪改善； 4.2审核人员负责对识别出的区域进行审核，审核员包括：部门管理层、品质/生产/工艺涉及主管、产品工程师、现场管理人员及检验员等； 5流程图:略 6程序内容: 6.1识别应进行LPA的过程或生产区域 6.1.1确定LPA分层过程审核区域：根据过程工序、质量指标、客户抱怨、三大文件、特殊特性、审核结果、作业指导书、检验指导书等识别应进行LPA的过程或生产区域 6.1.2识别高风险区域：依所产品生产工艺及制程识别每道工序或每个工位的高风险区域； 6.2确定审核人员和频次：部门主管根据各部门组织架构和职责,确定LPA审核人员： 6.2.1审核员（每个人都可能是审核员）不需要不同管理层对产品特性进行考量；审核频率是依据人员的管理阶层进行的； 6.2.2审核区域要和审核人员的阶层、权限相符，以利于分层过程审核的有效执行，审核员离审核区域的级别越近，其执行审核的频率就越高。如有客户特别要求时，需要依客户的要求执行特殊的审核频率；分层过程审核人员层次/频率定义如下： ●领班：每天对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●主任：每周对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●部门主管：每月对不同的生产过程或区域至少实施一次分层过程审核 ●实际各制程分层审核时如主管有要求的按主管要求频次执行 6.3制定分层过程审核标准

XX家居有限公司研发打样评审管理规定

产品设计打样评审管理规定一、目的为提高研发打样效率，使研发打样过程中各阶段评审的流程和要求以及奖惩措施清晰化，现对研发过程中各阶段评审做明确规定。二、适用范围适用于新产品研发打样和定制产品设计生产的整个过程。三、图纸审核（一）图纸评审流程 1、每月1号，外形设计师将上月设计好的产品图纸和清单转交中心助理 2、每月3号图纸审核团队完成图纸审核（图纸审核团队成员、中心副总审核、车间经理、车间主任、技资料主管，供应链中心总监、车间班组长）。 3、每月8号，所有外形设计师必须完成图纸修改和木皮方案，并将修改后的图纸转交中心助理。 4、在每月8-15号，打样进度规划小组（成员包括外形设计师、技术资料主管、车间经理、车间主任、各班组长和中心助理）规划好产品打样计划。 5、在15号，外形设计师将上月设计好的产品向车间下单。中心助理将打样计划转交中心副总和相关责任人。（二）图纸评审要求 1、在下发审核前，设计师要做好自审，确认无误后再下发审核。 2、技术资料主管在审核图纸是向设计师明确产品结构。 2、在审核过程中，车间经理应向设计师明确五金和其它外协信息。 3、车间主任和车间各组组长在审核图纸时，应向设计师确定设计要求。 4、如图纸是纸质版。审核人员需在审核结束后将图纸转交技术文员作废处理。（三）图纸审核团队成员 1、成员包括：中心副总、技术资料主管、车间经理、车间主任、各班组长。

四、白坯评审（一）白坯评审流程 1、打样车间做好白坯并自审后，并达到了一定的件数时（车间经理把控好此数量），通知评审团队评审（尽量在中心副总在公司时评审，如不在场，必须评审结果出来后及时反馈）。 2、如通过评审，中心副总确定最终确定白坯工艺后，自动进入下一道工序。 3、如评审通过，对产品的白坯细节、工艺特点、注意事项，该产品的绘图员现场拍照做记录，制作《产品工艺细节记录表》和技术资料图片。 4、如未通过评审，设计团队和打样负责人必须在规定时间（时间见本文件第九节：研发打样修改）内完成修改，修改完成后进入下一道工序。绘图员将评审记录在成品评审时将其拿出核实修改情况。（二）白坯评审要求 1、评审时，该产品打样师必须对产品的细节、工艺特点、注意事项作现场讲解。 2、评审团队必须严格按图纸、工艺要求以及家具特性（如椅子扶手高度是否合适）等评审白坯。 3、评审时，车间经理、外形设计师、产品绘图员、产品打样师必须到场，其它人员如有特殊情况必须指定代表参加（代表人员必须知道委托人所在工序的工艺），并将评审情况反馈给委托人。 4、对于评审不通过的，车间经理和车间主任安排人员修改。五、成品评审（一）成品评审流程 1、车间做好成品并自审无误后，并达到了一定的件数时（车间经理把控好此数量），车间经理通知评审团队评审（必须在创中心副总在公司时评审）。 2、如通过评审，自动进入下一道程序。 3、如评审通过，对产品的成品细节、工艺特点、注意事项，该产品的绘图员现场拍照并记录，制作《产品工艺细节记录表》和技术资料图片。 4、如未通过评审，设计团队和需修改的工序责任人必须在规定时间内（时间见本文件第九节：研发打样修改）完成修改或重新打样，完成后进入下一道程序。（二）要求