002请购单
TIPTOP总流程图
业(apmi265)
请购单维护作业
(apmt420)
工单维护作业
(asfi301)
是否变更?
Y
工单变更作业
(asft803)
是否委外?
Y
委外采购单维护作
是否变更?
Y
采购变更单维护作业
(apmt910)
验收单发票号码更改
作业(aapp120)
asfi528/asfi529)
仓退或MISC扣款
(apmt722)
成品入库过帐
(asft620)
成品出货
(axmt620)
仓库杂发(aimt301)
仓库杂收(aimt302)
仓库调拨(aimt324)
仓库
产线领料并过帐
(asfi511/asfi512/
asfi514)
Y
产线生产
是否有不良
物料?
Y
成套退料(asfi526)
进货发票帐款整批生
成作业(aapp110)
厂商进货发票请款作
业(aapt110)
应付
冲帐
厂商退货折让维护作
业(aapt210)
采购收货作业
(apmt110)
成套发料(asfi511)
超领发料(asfi512)
消耗领料(asfi514)
采购入库异动维护
(apmt720)
退至不良品仓，仓库
过帐(asfi526/asfi527/
客户产品维护作业
(axmi151)
销售核价单资料维护
作业(cxmt360)
一般订单维护作业
(axmt410)
出货通知单维护作业
(axmt610)
应收帐款自动生成作
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
制药厂物料采购管理规程,原材料采购工作流程与常用表单
XXX医药集团有限公司物料采购治理规程一、目的：阐述物料采购原则、计划、方案、程序，使物料的采购符合GMP要求。
二、范围：适用于公司物料采购的治理。
三、职责：物料治理部对本规程的实施负责。
四、规程：1.定义：物料：原料、辅料、包装材料等。
2.物料的采购原则：（1）物料采购必须执行“四不购原则”：无标准不购、无合法经营资格的供给商不购、无批准的计划不购、无批准的方案不购。
（2）物料治理部采购员必须按质量标准要求采购物料。
（3）物料采购必须作好采购记录（见附件一）。
（4）中药材必须按质量标准购入，产地按公司GAP总体规划原则，保持相对稳定，购入的中药材、中药饮片必须有具体记录（见附件二）。
（5）中药材、中药饮片每件包装上须附有明显标记（见附件三），标明品名、规格、数量、产地、来源、采收（加工）日期等。
“来源”项注明指药材原植（动）物的科名、植（动）物名、药用部位（矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分）。
（6）药材、饮片的来源为进口的，供给商必须提供盖有单位红印章的“进口药品检验报告书”，并由采购员在采购记录的“备注”栏中注明“进口”。
（7）物料供给商必须是符合法律法规规定的单位，应证照齐全；所采购物料有法定的批准文号（没有实施批准文号治理的除外）。
（8）主要物料（主要原料、内包装材料、印刷性包装材料）供给商必须通过质量治理中心的质量审计、评估。
假如主要物料供给商变更，必须由质量治理中心通过对样本检验、验证及对其质量体系审计、评估合格后方可采购。
（9）主要物料（主要原料、内包装材料、印刷性包装材料）和公司长期需用的大宗物料的采购，应签定采购合同。
（10）采购记录由采购员填写，质量监督员复核。
（11）物料治理部在统一协调各部门采购请购单的基础上制定汇总后的采购请购单，经过物料治理部门负责人审核和总经理批准后，由采购员执行。
3.物料采购程序：（1）各部门按计划申请采购物料须填写“采购请购单”（见附件四），注明下列内容：物料名称、规格、订购数量、到货时限、物料供给商。
002 生化组岗位职责---检验科作业指导书
检验科 作业指导书
生化组岗位职责
文件编号： 版本： 生效日期： 页码： 第 1 页共 2 页
1 目的
明确生化岗位职责，加强岗位责任心，提高工作效率，保证本专业组的各项工作按照既定的质量 体系正常运行，及时、准确地为客户报告检验结果。
2 范围
适用于生化组。
3 职责
3.1 岗位 A：主要负责全天的标本接收、分检、编号、条形码扫描、离心。 3.1.1 其它组的特殊标本，应马上口头转告或者转送。 3.1.2 应认真核对化验单和试管标签上的内容是否一致，对于不符合要求的标本（如条形码、姓名不一 致、申请项目不一致、抽血不符合要求等）应立即电话通知病房或门诊抽血室，以便及时妥善处理，并 作书面记录。 3.1.3 对于溶血或血清量太少等的标本，应立即电话通知病房或门诊抽血室，建议重抽并作书面记录。 3.1.4 对于急诊标本（如 ICU、急诊科、门诊急诊、病房急诊、特诊等），应作快速处理，离心后马上送 至仪器检测，以保证急诊一小时内报告。 3.1.5 处理样本时，应认真仔细，把好生化报告质量的第一关。 3.2 岗位 B：主要负责糖化血红蛋白、肌钙蛋白、结石分析等项目的测定和报告、放置标本、协助岗位 一的工作。 3.2.1 在日立 7600 全自动生化分析仪上放置标本时，要注意标本位置的准确，标本号是否重号，标本 血清是否分离完好，记录标本溶血、黄疸、脂血等情况，并将有关情况告知相关人员处理。 3.2.2 协助岗位一的工作,并进行未收费验单的收费等,共同做好前期样本处理。 3.3 岗位 C：主要负责日立 7600 全自动生化分析仪的常规操作、试剂添加，验单项目的输入，审核、 签发报告。 3.3.1 严格按照仪器操作规程操作，不可善自乱改设置。 3.3.2 审核、签发报告时，要逐项认真核对姓名、性别、年龄、住院号、病房、床号、门诊号、医嘱号 等资料，确保病人资料的准确；同时要核对检验项目是否齐全、结果是否准确，如有疑问要及时处理或 通知相关人员处理。 3.3.3 对于急诊样本（如血糖、肾功能、淀粉酶、酮体、心酶等）必须在一小时内报告，并作好书面记 录，并电话通知相关科室派人取验单。 3.3.4 对于溶血、脂血、脂血标本,发报告时应在备注处说明。 3.3.5 对于某些特别异常的结果应及时重新复查，并与临床联系,及时向生化室组长汇报,必要时向科主 任汇报并逐级作书面记录。
设施管理部查核清单
维护是否按维护计划进行？
工程养护申请单，设施维护记录
009
断电、断水、断气、关键设备故障如何处理？
应急计划
6.4
工作环境
001
6S包括哪些？
整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全
002
如何对6S的执行情况进行监控？
6S检查记录
003
工作场所是否进行定置管理、目视管理
现场分区、目视管理板
设施管理部内审审核清单（2004001）
问题号
提问
证据
记录
备注
6.3基础设施（设备管理程序P-604，设施管理程序P-606）
001
如何添置新设备？（设备的申请，入库，领用）
固定资产请购单
002
设备调试，竣工，验收如何进行？
是否有相关的记录？
003
公司有哪些设备？
设备清单
004
哪些设备为关键设备？
关键设备如何确定？
004
包括哪些安全、法规规定？
005
现场出现工伤后如何处理？
安全委员会调查分析报告
006
公司的污染物包括哪些？
007
废水如何处理？需要达到什么国家标准？
如何进行标识？
关键设备如何区分控制？是否按计Fra bibliotek实施控制？关键设备如何进行维护？
是否设置备件安全库存？
关键设备清单、关键设备标识、关键设备控制计划
005
现场设备如何进行维护？
是否按计划要求进行维护？
维护计划、设备维护记录
006
设备日常点检如何进行？
设备点检表
007
报废设备如何处理？
设备清理申请表
008
需求规划
MRP的逻辑
供 需 平 衡
MRP的逻辑
净需求 = 需求 - 供给
有效供应量： • 现存量：库存现存量+预计入-预计出-冻结量+未指定仓库 的到货单数量 • 审核、锁定供应：未关闭的采购请购单/订单、生产订单 、委外订单余量 有效需求量： • 审核、锁定需求：销售订单余量、预测订单量、生产/委 外订单子件的未领用量 • 计划需求：MPS/MRP计算自动产生的规划需求，即母件建 议生产量、建议委外量通过其BOM展开所求得其MRP子件的 毛需求量，若子件为「产出品」则以负需求表示。
取下整），剩余天数的量臵于最后一周。
MRP计划参数维护
支持多版本计划
• 同时设臵多个计划代号，每个计划代号分别运算MRP（可
设臵不同参数），将运算结果进行比较，选择其中最臵多个计划代号，分别表示不同时间段的计划，比如可
以每个季度一个计划代号，便于今后查询。
需求时栅：独立需求的过滤窗口，设臵客户订单与预测订单不同的消抵 关系，作为最终的需求来源。
消抵规则：
•
消抵的计算逻辑是依各区段而执行的，不跨区段作业。
客户订单，其「预计完工日」为06/15，数量为600，使用'预测资料+客户订单‘,则： •选择反向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/20（200），客户订单（600） •选择正向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/01（200），06/10（300），客户订单（600） •选择先反向再正向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/20（100），客户订单（600） •选择先正向再反向消抵：则区段一的需求量为需求预测06/01（100），客户订单（600）
存货档案
例如：有两个产品A及F，其物料清单如下：
002项目二数量进价金额核算法(手册答案)
项目二数量进价金额核算法一、不定项选择题1.在送货制条件下，小型商品批发企业的商品购进业务完成后，会计部门应该取得的原始凭证包括：（ ACD ）A 增值税专用发票“发票联”和“抵扣联”B 运输发票的“发票联”和“抵扣联”C 商品入库单的“财务记账联”D 支付货款的付款凭证2.在发货制条件下，小型商品批发企业的商品购进业务完成后，会计部门应该取得的原始凭证有：（ ABCD ）A 增值税专用发票“发票联”和“抵扣联”B 运输发票的“发票联”和“抵扣联”C 商品入库单的“财务记账联”D 支付货款（含代垫运杂费）的付款凭证3.在转账支票结算方式下，付款单位应该取得的付款凭证包括：（ AB ）A 转账支票的“存根”联B 进账单的“回单”联C 进账单的“贷方凭证”联D 进账单的“收账通知”联4.在汇兑结算方式下，付款单位应该取得的付款凭证是：（ C ）A 转账支票的“存根”联B 进账单的“回单”联C 信汇凭证或电汇凭证的“回单”联D 进账单的“收账通知”联5.在商品采购过程中，由于商品交接方式和货款结算方式的不同，商品购进过程中一般有单货同到、单到货未到、货到单未到三种情形，以下说法正确的是：（ ABC ）A “单”，是指购货发票，“单到”是指收到供货方开具的购货发票B “货”是指商品，“货到”是指商品已验收入库C “单货同到”是指已经收到购货发票，商品已验收入库D “货到单未到”是指已经收到购货发票，商品未验收入库6.在数量进价金额核算法下，小型商品流通企业商品购进业务会计分录的借方科目一般包括：（ ABC ）A 在途物资B 销售费用C 应交税费--应交增值税（进项税额）D 银行存款7.在数量进价金额核算法下，在途商品结转入库应借记“库存商品”、贷记“在途物资”，其中，“库存商品”的金额是按（ A ）计算。
A 不含税进价B 不含税售价C 含税进价D 含税售价8.关于商品购进中发生溢余的处理，以下说法正确的有：（ CD ）A 属于供方多发，同意补作购进的，应根据多发商品的价款金额借记“应付账款”。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
仓库管理表格(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页编制：常备性材料月需求计划批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________No.：厂商编号__________日期__________仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
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002机械行业(ATO,MTO)
密级：★高★版本：机械行业术语〔ATO、MTO〕XXX股份金蝶软件〔中国〕2021年7月30日2021-07-301．前言 (4)2、机械制造行业的行业特点分析 (4)机械制造业的生产特点 (4)机械制造业生产的主要特点 (4)机械制造业生产组织采用的生产模式 (5)2.2 机械制造业企业的营销特点 (6)机械制造业企业生产管理的主要内容 (6)3.机械制造业〔ATO/MTO〕特点分析 (6)3.1 机械制造业(ATO/MTO)生产组织形式分析 (7)机械制造业(ATO/MTO)特点分析 (7)3.2.1 机械制造业〔ATO/MTO〕产品、本钱及成功因素分析 (7).2机械制造业〔ATO/MTO〕市场需求、生产任务的特点分析 (8)机械制造业〔A TO/MTO〕订货提前期分析 (8)4.机械制造行业(ATO/MTO )管理需求分析 (9)机械制造行业(ATO/MTO)企业管理中存在的难题 (9)机械制造业(ATO/MTO)常见企业组织机构 (9)机械制造业(ATO/MTO)管理业务流程分析 (12)主业务流程 (12)销售业务流程 (13)采购业务流程 (14)生产管理业务流程 (15)仓储管理业务流程 (16)机械制造业(ATO/MTO)管理需求分析 (17)4.4.1 机械制造业管理需求分析 (17)机械制造业(ATO/MTO)管理需求分析 (18)5、机械制造行业(ATO/MTO)解决方案 (21)金蝶K3生产制造机械行业(ATO/MTO)解决方案流程图: (22)金蝶K3生产制造机械制造行业(ATO/MTO)常用模块 (23)5.3 各子系统、各模块功能应用分析 (23)共用资料系统 (23)5．3．2营销管理系统 (24)5．3．2．1．销售订单系统 (25)出货管理系统 (26)销售分析系统 (27)．3 供给管理 (28)5．3．3．1库存管理系统 (29)5．3．3．2采购管理系统 (30)5．3．4规划管理 (32)5．3．4．1．需求规划 (33)5．3．5生产管理系统 (35)5．3．5．1物料清单系统 (35)5．3．5．2生产订单系统 (36)5．3．5．3委外管理系统 (38)5．3．5．4车间管理系统 (40)5．3．5．5产能管理系统 (42)5．3．6.财务管理 (43)5．3．6．1．应收账款系统 (44)5．3．6．2．应付账款系统 (46)5．3．6．3．票据现金系统 (48)5．3．6．4．会计介面系统 (50)5．3．6．5．总账会计系统 (51)5．3．6．6本钱会计系统 (53)6、应用效果分析： (55)6．1以业务来看应用前/后的比拟： (55)6．2从采购与用料部门来看应用前/后的比拟： (55)6．3从制造部门来看应用前/后的比拟： (56)6．4．从生管部门来看应用前/后的比拟： (56)6．5．以外协部门来看应用前/后的比拟： (57)6．6．从财务来看应用前/后的比拟： (57)1．前言机械制造业可以说是历史上最悠久的工业形式，时至今日，机械制造业仍旧是第一大的工业。
U9请购、采购、请款操作手册
中辰钢结构项目有限公司
U9系统操作手册
编制：中辰ERP项目组
日期：2012.5.16
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【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
【留言】：留言关联审批对象，点击【留言】时，可以向指定对象发送消息，对方接到消息后，可以回复消息。
在【全部模块】下，可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系统。以进入“采购管理”子系统为例，具体操作如图1-2，1-3：
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后，点击【个人信息】，选择【修改密码】，在弹出的修改密码窗口，填写“旧密码”，“新密码”，“确认密码”，点击【确定】，完成密码修改操作。
涉及模块：采购管理下的请购。
4.2.2.
图5-1
注：有*标注的为必输项目。
表头
单据类型：分为4种，根据不同申请需求进行选择。（1）生产物资（2）办公用品（3）设备配件（4）库管专用。
单据编号：系统自动编码，无需编辑。
日期：默认为当前登陆日期，可以手工修改。
状态：系统默认不能修改。分为：开立，审核中，已核准。对于已审核，审核中的单据不能删除。
【复制】：将当前画面录入内容复制到新画面中，画面显示新复制过来的信息。
【提交】：将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。
推荐-U9请购、采购、请款操作手册 精品
根据实际库存修改“确认数量”，批量修改单据最终价为1。
将修改后的采购订单保存，【提交】给办公室主任进行审核。
办公室主任审批
由办公室主任进行审核，操作同
总经理审批
由总经理进行审批，操作同。
供应部经理分割指派
由供应部经理进行审批，操作同。
供应部经理或者相关采购员依据供应商对合并的标准采购单进行拆分操作，，操作如下图4-10，4-11，4-12所示：
退回：如果审核时觉得单据数据存在问题，需上一环节的办理人进行修改或确认时，点击【退回】按钮，退回给上一环节办理人。
分管领导审批
操作同。
分管领导审批通过后，系统自动发送消息给办公室汇总人员，办公室汇总人员登陆系统标准采购模块进行后续操作。
办公室汇总上报
办公室汇总人员登录系统后，可以在主页“我的消息”里看到已经通过分管领导审核环节的办公用品请购单的通知消息记录。
图5-7
图5-8
图5-9
5.
5.1.
采购员根据已核准的请购单生成标准采购单，确定供应商，价格等。
5.2.
生成标准采购
用户登录系统后，点击【采购管理】-【采购】下的【标准采购】，如图6-1所示：
图6-1
选择【来源类别】为“请购单”，点击【来源单据】后方的 ，选择请购单，操作如图6-2,6-3所示：
图6-2
行
如果只对“行”进行新增、删除、插入操作，操作方法如下图3-1所示：
图3-1
3.2.
3.2.1.
系统上对日期的输入提供手工输入和参照录入两种：
手工输入例如：手工输入20XX0131系统显示为20XX.01.31。
参照录入，操作如下图3-2所示：
图3-2
3.2.2.
鼎捷ERP全套操作参考手册
一、ZY_ASF001 料件中生管资料维护作业说明 .... 150 二、ZY_ASF002 预投作业说明................... 152 三、ZY_ASF003 一般工单开立与发放作业说明 .... 157 四、ZY_ASF004 折件式工单开立与发放作业说明 .. 166 五、ZY_ASF005 委外工单开立与发放作业说明 .... 167 六、ZY_ASF006 工单变更作业说明 .............. 168 七、ZY_ASF007 工单结案与取消结案作业说明 .... 169 八、ZY_ASF008 工单发料作业说明 .............. 172 九、ZY_ASF009 工单退料作业说明 .............. 179 十、ZY_ASF010 完工入库作业说明 .............. 183 十一、ZY_ASF011 折件式工单完工入库作业说明 .. 185 十二、ZY_ASF012 工单下阶料报废作业说明 ...... 186
鼎捷 ERP 全套操作参考手册
ERP 全套操作手册
发 放 人： 发放日期： 校 对 人： 校对日期：
手册目录
第一章 采购管理操作手册 ............................................................. 8
一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明 ...... 9 二、ZY_APM002 供应商基本资料维护作业说明 ..... 11 三、ZY_APM003 采购料件核价维护作业说明 ....... 13 四、ZY_APM004 请购单维护作业说明 ............. 13 五、ZY_APM005 请购单结案与开启作业说明 ....... 15 六、ZY_APM006 请购转采购维护作业说明 ......... 17 七、ZY_APM007 采购单维护作业说明 ............. 20 八、ZY_APM008 采购单变更维护作业说明 ......... 23 九、ZY_APM009 采购单结案与反结案维护作业说明 . 24 十、ZY_APM010 委外采购维护作业说明 ........... 27 十一、ZY_APM011 采购收货维护作业说明 ......... 28 十二、ZY_APM012 委外采购收货维护作业说明 ..... 31 十三、ZY_APM013 采购入库维护作业说明 ......... 32 十四、ZY_APM014 委外采购入库维护作业说明 ..... 35 十五、ZY_APM015 采购验退维护作业说明 ......... 35 十六、ZY_APM016 采购仓退维护作业说明 ......... 36 十七、ZY_APM017 入库/退库发票维护作业说明 .... 37 十八、ZY_APM018 入库未收发票暂估维护作业说明 . 40 十九、ZY_APM019 现场采购作业说明 ............. 42 二十、ZY_APM020 直发现场作业说明 ............. 43
U8_供应链练习题
用友U8供应链练习题实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。
（二）增设三位操作员：（[权限]—>[操作员]）001 黄红,002 张晶，003王平。
（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）1．账套信息：账套号自选，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2014年10月。
2．单位信息：单位名称为“乌鲁木齐益友佳华电子科技有限公司”,单位简称为“益友佳华”。
3．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。
4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。
5．编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为222C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为222E结算方式的编码方案为22F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础,数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。
操作员王平：拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。
（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。
启用日期为2014-10-01。
（进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。
）三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。
（一）定义部门档案：制造中心、营业中心、管理中心制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部管理中心下分：财务部、人事部（二）定义职员档案：李平（属业务一部）、王丽（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：（七）定义存货分类：原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标产成品——计算机外购商品——打印机——传真机应税劳务（九）定义存货档案：（十）设置会计科目：应收帐款，预收帐款设为“客户往来”应付帐款，预付帐款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行淮海路分理处，账号为76584898（十四）定义仓库档案：（十五）定义收发类别：正常入库———采购入库———产成品入库———调拨入库非正常入库——-- 盘盈入库———其他入库正常出库———销售出库———生产领用———调拨出库非正常出库———盘亏出库———其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。
SAP方丈-ABAP-SAP增强应用实例
SAP增强应用实例SAP增强大家都很熟悉，在此不再详细讲解，下面只是通过一个实例来展示一下增强的应用。
系统增强实例为建立工单前进行校验，如没有进行标准成本发布则提示错误信息T-code： CMOD项目管理的SAP增加§属性增强分配§组件o文档通过增强程序我们可以控制相关应用，如果你不知道到底功能是用到的哪个增强，那么E。
子对象请看我附录上的列表。
我们以ppco0006举例如下：如图2.通过功能退出增加增强语句：如图4:FUNCTION EXIT_SAPLCOZF_e03..oka^ e Schn- T e:IMPORTINGVALUE(CAUF\'D_IMP'j -IKE CAUFVD STRUCTURE CAUFVDVALUE；A Z POD_IMP) LIKE AFFQD STRUCTURE AFPODEXPORTINGRE=EREIKCE: FEAD = R_CUST_EXP,. _TKE HEACER_CUST STRUCTURE HEACER^CUST INCLUDE ZXCOZUS3OK ,快去看看你增强后的效果吧¥ %&%&* * (*方丈,SAP 所有模块用户出口 ： 用户出口名称短文本描述0VRF0001客户指定路线确定AAIC0001 IM AAIC0002 IM AAIP0001 IM AAIP0002 IM AAIP0003 IM AAIR0001 IM-IS:适用请求报表中的用户值字段AAIR0002 IM-FA: 拨款申请的用户字段AAIR0003 IM:创建拨款申请中的 PM 定单时工作场所的分配AAIR0004 IM 追溯：定义用户定义的特性AAIS0003投资计量对资产的实际结算AAIS0004全部计划值或预算值的结算AAPM0001资产会计和工厂维护的集成ACBAPI01会计核算：对BAPI 界面的客户增强功能ACCID001 会计核算的IDoc 过程ACCID002 支出会计的 IDoc 处理ACCOBL01 代码块中 PAI 和PBO 的客户出口AD010001更改对象清单及其层次AD010002定界选择和/或过滤已定数据AD010003创建自定义动态项目特性AD010005创建自定义资源AD010006菜单退出：更改动态项目值AD010007更改 DI 处理信息AFAR0001 External determination of ref. value for dep. calculation AFAR0002 External determination of depreciationAFAR0003外部转换方式AFAR0004报废比例值的确定AINT0001当记帐资产时进行扩展的检查AINT0002出入流水中冲销帐户的替代... AINT0003定义投资支持再付款的百分比/金额AINT0004更改某范围已过帐金额AINT0005虚拟扩展语法检查.不使用。
LRP常见问题分析
Question12:工单抛LRP，执行报错：从char数据类型到 datetime数据类型的转换导致datetime值越界。
--计划销售量(COPMF) SELECT MF006,MF001,MF002 FROM COPMF WHERE ISDATE(MF006)=0 and MF006<>'‘ --预计进货量(PURTD) SELECT TD012,TD001,TD002 FROM PURTD WHERE TD018='Y' And ISDATE(TD012)=0 and TD012<>'' ORDER BY TD012,TD001,TD002 --预计请购量(PURTB) SELECT TB011,TB001,TB002 FROM PURTB WHERE TB025='Y' and ISDATE(TB011)=0 and TB011<>'' ORDER BY TB011,TB001,TB002
已发放料件补充方式：1.不再补充
同一来源单据第二次跑毛需求，不管计划是否发放，都不会产生生产计划、采购计划
已发放料件补充方式：2.重新补充
同一来源单据第二次跑毛需求，不管计划是否发放，都会产生生产计划、采购计划
已发放料件补充方式：3.补充差额
同一来源单据第二次跑毛需求，如果计划已发放，考虑已发放量来生成生产计划、采购 计划，保证来源单据有变更，重新跑不会重复。
Question1:急单的定义是什么？系统会不会有提示？
采购单及请购单急料判断条件： (系统日期-采购日期(LRP.TC007)>=急料条件 (LRP.MA002),'Y','N')