工艺设备变更表格
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工艺设备变更表格模板
word版本.Fra bibliotek附录3：
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更容描述：
______________________________________________________________
是否 需投运 需要 前完成
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
word版本.
word版本.
word版本.
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
工艺变更审批表.doc
工艺变更申请审批表
编号：JH-报表-042-02-101
装置
申请日期
申请人
技术员
变更起止日期
变更主题：
变更原因及目的：
变更内容：
是否需要工艺危害分析?
□ 是（请附上分析结果）
□不是（请注明原因）
潜在的影响及控制措施
安全与健康
环境影响
产品收率
产能/产量
质量
成本/效益其ຫໍສະໝຸດ 影响（能耗、法律等）总结报告交付日期
由车间填写，相关科室负责补充
审查结论：
审查成员签字/日期
装置负责人：(行政主任)日期：
安全环保科：日期：
机动科：日期：
生产科：日期：
技术科：日期：
变更批准人：日期：
分发：
注：1、以上内容由审查组和批准人填写。
负责人
车间生产或技术主任
注1：以上内容由工艺变更申请人填写。
注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
变更所带来的问题陈述：
由车间填写，相关科室负责补充
变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）
由车间填写，相关科室负责补充
技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
编号：JH-报表-042-02-101
装置
申请日期
申请人
技术员
变更起止日期
变更主题：
变更原因及目的：
变更内容：
是否需要工艺危害分析?
□ 是（请附上分析结果）
□不是（请注明原因）
潜在的影响及控制措施
安全与健康
环境影响
产品收率
产能/产量
质量
成本/效益其ຫໍສະໝຸດ 影响（能耗、法律等）总结报告交付日期
由车间填写，相关科室负责补充
审查结论：
审查成员签字/日期
装置负责人：(行政主任)日期：
安全环保科：日期：
机动科：日期：
生产科：日期：
技术科：日期：
变更批准人：日期：
分发：
注：1、以上内容由审查组和批准人填写。
负责人
车间生产或技术主任
注1：以上内容由工艺变更申请人填写。
注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
变更所带来的问题陈述：
由车间填写，相关科室负责补充
变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据等）
由车间填写，相关科室负责补充
技术变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
工艺和设备变更申请审批表
变更的技术依据（预期改善的性质、实施变更的安全性、评审支持性的实验或工艺数据）
工艺设备变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）
审查结论：
审查成员签字、日期 变更申请人： 技术专家： 安全环保专家： 技术负责人： 变更批准人： 注：以上内容由审查组和批准人填写
日期： 日期：
或工艺数据）
工艺和设备变更申请审批表
编号： 装置 申请人 变更主题： 变更原因及目的： 变更内容： 申请日期 变，请附上分析结果） 不是（请注明原因） 潜在的影响及控制措施 安全与健康 环境影响 产品效率 产能产量 质量 成本效益 其他影响 注：以上内容由工艺设备变更申请人填写。 未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案 变更带来的问题陈述：
生产工艺变更事项示例表
生产工艺变更事项示例表
序号
变更事项
1
工艺技术的变更
工艺路线或技术规程变更
工艺卡片指标超设计值或超出已批准的操作范围的变更
岗位操作法变更
超出岗位操作法规定或已批准操作票范围的操作
工艺管线的介质流向改变、工艺管线废除
工艺流程改变
新油种加工
盲板清单外的新增常用盲板或者常用盲板永久拆除
……
2
原材料的变更
化工原材料新产品试用
改变/添加化工原材料注入点的位置
加热炉、气化炉燃料变更（油改气、气改油和脱硫状况、煤料、气源等变化）
……
3
联锁、报警的变更
联锁变更（包括联锁值、联锁预报警值、联锁条件、联锁方式及联锁逻辑、联锁切除等的变更）
气体检测报警仪报警值变更
……
4
公用工程的变更
公用工程运行方式调整
……
5
开停工统筹
总体停开工方案的调整
……
6
……
序号
变更事项
1
工艺技术的变更
工艺路线或技术规程变更
工艺卡片指标超设计值或超出已批准的操作范围的变更
岗位操作法变更
超出岗位操作法规定或已批准操作票范围的操作
工艺管线的介质流向改变、工艺管线废除
工艺流程改变
新油种加工
盲板清单外的新增常用盲板或者常用盲板永久拆除
……
2
原材料的变更
化工原材料新产品试用
改变/添加化工原材料注入点的位置
加热炉、气化炉燃料变更（油改气、气改油和脱硫状况、煤料、气源等变化）
……
3
联锁、报警的变更
联锁变更（包括联锁值、联锁预报警值、联锁条件、联锁方式及联锁逻辑、联锁切除等的变更）
气体检测报警仪报警值变更
……
4
公用工程的变更
公用工程运行方式调整
……
5
开停工统筹
总体停开工方案的调整
……
6
……
工艺变更申请表
判定部门处理项目执行部门责任签署日期
成品库存物流辅料
小件库一车间在制品调度二车间在制品二车间三车间在制品三车间文件调度菲林调度印版
版房小样调度客签样板生产圆模调度平模
调度
批准:
授理:
申请时间: _________年____月____日____点____分
工艺变更通知单
□报废 □消化 □暂存 □更正 □报废 □消化 □暂存 □更正
处理措施
□报废 □消化 □暂存 □更正变更前描述:变更后描述:
申请人:
□报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它:
□报废 □更正 □其它: □报废 □更正 □其它:工艺编号:变更次数:
□报废 □消化 □暂存 □留用
□报废 □消化 □暂存 □更正 □报废 □更正 □其它:印版编号:
产品类别:客户名称:要求完成时间:变更前资料处理方案
业务员判定
调度部判定
派发: □业务/□调度/□一车间/□二车间/□三车间/□采购/□物流/□质检
变更类别: □客户; □厂内; □人员; □设备; □物料; □工艺( □内容; □颜色; □尺寸/结构/刀模).
产品名称:。
设备变更申请审批表
变更批准人：日期：
分发：
注：
1、当MSDS没有获得时，不得批准。
2、当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。
3、当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险系数是I或II时，不得批准。
微小变更申请审批表
装置/设备：顺序号：
申请人日期ຫໍສະໝຸດ 变更原因及内容：实施变更前需要的审查项目
内容
是否有关
审查人
结论
新化学材料的MSDS和清单资料是否可获得
要求仪器/设备进行质量保证检查
对收率的影响
产能/产量
对质量的影响
对成本/节余的考虑
工艺危害分析（当有新的工艺危害时）
需要培训或沟通计划
其它方面的影响（如法规等）
分发：
注：
1、当MSDS没有获得时，不得批准。
2、当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。
3、当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险系数是I或II时，不得批准。
微小变更申请审批表
装置/设备：顺序号：
申请人日期ຫໍສະໝຸດ 变更原因及内容：实施变更前需要的审查项目
内容
是否有关
审查人
结论
新化学材料的MSDS和清单资料是否可获得
要求仪器/设备进行质量保证检查
对收率的影响
产能/产量
对质量的影响
对成本/节余的考虑
工艺危害分析（当有新的工艺危害时）
需要培训或沟通计划
其它方面的影响（如法规等）
工艺设备变更表格
______________________________________________________________
变更的理由描述：
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必_________ 日期: ___/___/___
附录3：
微小变更审批表
装置/设备名称：
__________________________________________________________
申请人：________________________________________________
实施变更前需要的审查项目：
审查项目
需要 实施变更 负责人 前完成
工艺安全分析
□
□
□ 故障树分析 □ 事件树分析
工艺变更申请审批表
工艺变更申请审批表名称：编号：装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：工艺危害分析分析结果潜在的影响及控制措施安全与健康（参见变更检查表）环境影响（参见变更检查表）收率产能/产量质量成本/效益其它影响（能源、法律等）总结报告交付日期负责人注：1、以上内容由技术变更申请人填写。
2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。
3、当变更方案涉及到设计草图、计算书等相关文件时应作为审批表的附件提供工艺变更申请审批表（续）变更所带来的问题陈述：变更的技术依据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持的实验或工艺数据等）工艺变更详细说明（包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等连带变更要求）审查意见：审查成员签字/日期变更申请人：技术发展部：设备部：属地单位：安全环保部：变更批准人：日期：分发：变更检查表安全健康是否不适用是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。
是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或温度条件变更？是否会因加热、冷却或精确的温度控制失控而导致安全问题？是否具有为安全操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。
是否有任何出于安全考虑而必须联锁的设备？是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？是否存在空气排放问题？检查通风要求。
是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。
是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供应的中断而导致不安全状况？阀门位置错误对于安全问题是否重要？是否要求吹扫或惰性气体保存？是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。
是否需要冷冻保护？是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员安全？温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。
设备变更表格模板
附表3
变更验收表
验收变更的项目
变更专业
组织验收专业（人)
验收日期
验收组成员
（可附页）
姓名
所属部门
职务
变更主要内容：
验收意见（附验收报告）：
验收负责人：年月日
生产部长意见：
年月日
安全部确认意见：
年月日
申请变更部门（人)确认意见：
年月日
公司总经理意见：
年月日
变更结果通知（可附变更通知单）：
年月日
注：此表由生产安全部存档。
评审日期
变更说明及其技术依据由变更部门（人)填写：
可行性报告由评审组织部门（人)填写，可附页：
生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部部长审核意见：
年月日
生产安全管理委员会办公室评审意见：
年月日
公司总经理意见：
年月日
评审组成员
相关专业及人员
评审人签名
评审意见
工艺专业
设备专业
仪控专业
电气专业
安全专业
综合管理部
注：此表一式二份，申请部门（人)、安全部分别存档。
附表1
变更申请审批表
变更名称
申请单位
联系人姓名
联系电话
申请日期
变更说明及其技术依据（由变更部门（人）填写）：
风险评估及对策措施（由变更部门（人）组织讨论后填写，可附页）：
申请专业工程师（人)意见：
年月日
生产部长审查意见：
年月日
公司总经意见：
年月日
附表2
变更可行性评审表
变更名称
申请单位（人)
评审组织部门（人)
变更验收表
验收变更的项目
变更专业
组织验收专业（人)
验收日期
验收组成员
（可附页）
姓名
所属部门
职务
变更主要内容：
验收意见（附验收报告）：
验收负责人：年月日
生产部长意见：
年月日
安全部确认意见：
年月日
申请变更部门（人)确认意见：
年月日
公司总经理意见：
年月日
变更结果通知（可附变更通知单）：
年月日
注：此表由生产安全部存档。
评审日期
变更说明及其技术依据由变更部门（人)填写：
可行性报告由评审组织部门（人)填写，可附页：
生ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部部长审核意见：
年月日
生产安全管理委员会办公室评审意见：
年月日
公司总经理意见：
年月日
评审组成员
相关专业及人员
评审人签名
评审意见
工艺专业
设备专业
仪控专业
电气专业
安全专业
综合管理部
注：此表一式二份，申请部门（人)、安全部分别存档。
附表1
变更申请审批表
变更名称
申请单位
联系人姓名
联系电话
申请日期
变更说明及其技术依据（由变更部门（人）填写）：
风险评估及对策措施（由变更部门（人）组织讨论后填写，可附页）：
申请专业工程师（人)意见：
年月日
生产部长审查意见：
年月日
公司总经意见：
年月日
附表2
变更可行性评审表
变更名称
申请单位（人)
评审组织部门（人)
设备变更表
注：此表一式二份，申请部门（人)、安全部分别存档。
附表3
变更验收表
验收变更的项目
变更专业
组织验收专业（人)
验收日期
验收组成员
（可附页）
姓 名
所属部门
职 务
变更主要内容：
验收意见（附验收报告）：
验收负责人： 年 月 日
生产部长意见：
年 月 日
安全部确认意见：
年 月 日
申请变更部门（人)确认意见：
年 月 日
评审组织 部门（人)
评审日期
变更说明及其技术依据由变更部门（人)填写：
可行性报告由评审组织部门（人)填写，可附页：
生产部部长审核意见：
年 月 日
生产安全管理委员会办公室评审意见：
年 月 日
公司总经理意见：
年 月 日
评审组 成员
相关专业及人员
评审人签名
评审意见
工艺专业
设备专业
仪控专业
电气专业
安全专业综合管理部Fra bibliotek附表1
变更申请审批表
变更名称
申请单位
联系人姓名
联系电话
申请日期
变更说明及其技术依据（由变更部门（人）填写）：
风险评估及对策措施（由变更部门（人）组织讨论后填写，可附页）：
申请专业工程师（人)意见：
年 月 日
生产部长审查意见：
年 月 日
公司总经意见：
年 月 日
附表2
变更可行性评审表
变更名称
申请单位（人)
公司总经理意见：
年 月 日
变更结果通知（可附变更通知单）：
年 月 日
注：此表由生产安全部存档。
THANKS !!!
附表3
变更验收表
验收变更的项目
变更专业
组织验收专业（人)
验收日期
验收组成员
（可附页）
姓 名
所属部门
职 务
变更主要内容：
验收意见（附验收报告）：
验收负责人： 年 月 日
生产部长意见：
年 月 日
安全部确认意见：
年 月 日
申请变更部门（人)确认意见：
年 月 日
评审组织 部门（人)
评审日期
变更说明及其技术依据由变更部门（人)填写：
可行性报告由评审组织部门（人)填写，可附页：
生产部部长审核意见：
年 月 日
生产安全管理委员会办公室评审意见：
年 月 日
公司总经理意见：
年 月 日
评审组 成员
相关专业及人员
评审人签名
评审意见
工艺专业
设备专业
仪控专业
电气专业
安全专业综合管理部Fra bibliotek附表1
变更申请审批表
变更名称
申请单位
联系人姓名
联系电话
申请日期
变更说明及其技术依据（由变更部门（人）填写）：
风险评估及对策措施（由变更部门（人）组织讨论后填写，可附页）：
申请专业工程师（人)意见：
年 月 日
生产部长审查意见：
年 月 日
公司总经意见：
年 月 日
附表2
变更可行性评审表
变更名称
申请单位（人)
公司总经理意见：
年 月 日
变更结果通知（可附变更通知单）：
年 月 日
注：此表由生产安全部存档。
THANKS !!!
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_______________________
申请人：________________________________________________
实施变更前需要的审查项目：
审查项目
需要 实施变更 负责人 前完成
工艺安全分析
□
□
计划完 完成确 实际完成日
成日期 认
期
更新操作规程
□
□
更新维修规程
□
__________________________________
变更的理由描述：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
□ 故障假设/检查表法
□ 失效模式与影响分析
□ 危害和可操作性研究
□ 故障树分析 □ 事件树分析
变更内容描述（必要时附变更方案，图纸等）:
变更依据 □紧急 □提高安全 □环境保护
□维修保养 □操作改进 □事故隐患____________________日期:___/___/___
附录3：
微小变更审批表
装置/设备名称：
___________________________________________________________
申请日期:___/___/___
变更编号：_____________
变更内容描述：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
□
□
(其它)
□
□
完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
第三部分：审查批准 工艺技术
需要 □
审查人签字
日期
HSE
□
工艺操作
□
维护维修
□
其它
□
对提出的变更经过技术与安全审查，此变更可能带来的危害都已经采取了必要的控制措 施，批准此变更。
区域负责人或其授权人____________________ 日期: ___/___/___
□
员工培训
□
□
更新工艺安全信息 □
□
(其它)
□
□
(其它)
□
□
□
□
完成确认：确认所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。
批准人：_____________________
日期:___/___/___
变更实施注意事项:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
第二部分：需要的连带变更
是否 需投运 需要 前完成
操作规程
□
□
维护程序
□
□
工艺安全信息 如工艺图纸、 □
□
设备数据表等
应急预案
□
□
维护记录
□
□
工艺操作记录
□
□
操作工培训
□
□
维修维护培训
□
□
承包商培训
□
□
开车前安全审查
□
□
材料、备件的补充
□
□
负责人
计划完成日期 完成确认 完成日期
(其它)
□
□
(其它)
工艺设备变更表格
Revised as of 23 November 2020
附录2：
重大变更审批表
第一部分：变更信息
提出者:_________________ 申请日期:___/___/___ 变更编码:__________
是否需要进行工艺安全分析？
□是
□否
如果是，采取的工艺安全分析方法 （附工艺安全分析报告）是：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________