各部门识别的相关方需求清单(生产部)
GJB审核要点,即各部门体系工作内容
GJB审核要点，即各部门体系工作内容GJB审核要点，即各部门体系工作内容。
质量部工作内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理来料质量统计，不合格处置及供应商改进检验计划，来料检验，过程检验，出厂检验，不合格品处理置及纠正预防措施质量信息管理，过程，成品合格率统计及纠正预防措施计量台帐及证书核对，计量委外资质第二方审核及整改(供应商)，内审，管评售后服务，投诉及改进工艺纪律检查质量体系年度改进计划，质量提升计划采购部工作职责权限，目标及完成情况，设备选型，设备和物资采购询价，合格供方选择评定及再评定，新供应商开发，合格供应商名录，供应商资格取消，外包过程及控制，釆购订单，供方提供的财产(供方需要回收的物资)，供方业绩评价，供方处罚及改进，内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理。
销售部工作职责权限，目标及完成情况，客户询价，报价控制在20％以内，客户变更信息如何沟通传达，销售额及业绩，订单清单，合同评审，合同履约情况，售后服务，客户拜访计划，顾客的财产，投诉，顾客满意度，内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理。
研发部工作职责权限，目标及完成情况，报价，顾客的财产(客户提供的样品)，新品设计清单，设计任务的审批，新品设计任务策划分工及职责，输入及转化需要时顾客确认(样品，图纸，法律法规的要求，顾客要求(口头和文字两种)，顾客未说明产品必需的使用要求)，设计评审(使用的方法，使用方案，设计流程包括软件程序等等)，输入与输出核对表，设计验证(检验测试，计算书注明公式出处)，设计确认(客户使用报告，客户回访确认)，设计变更(评审需要时需要客户认可)，新产品的试制策划(准备，工艺评审，首件确认，最终质量评审)，模拟实况及寿命试验的策划(试验计划，试验准备，组织实施试验计划，收集数据进行统计分析，模拟实况条件试验及再试验时限必须在客户认可的试验机构试验)，防错措施应用，有关特性(可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性)，技术状态管理，上述过程需要时釆取的纠正预防措施，内外因素识别，风险和机遇识别，相关方的期望，变更管理。
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
各部门识别的相关方需求清单(生产部)资料讲解
一（轮）圆月一（处）风景一（片）欢笑几（位）老产品质量，交付能力
1.
2.
3.（1）、懒洋洋地（晒太阳）慢吞吞地（说）兴冲冲地（走进来）我的头发那么长，那么黑。他的脸那么白那么胖。
4.和风细雨万紫千红鸟语花香山清水秀蒙蒙细雨古往今来产品质量符合客户要求；
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
2.环保局：环保生产，按照法规要求排放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业非和飞气和汽以和已请和情玩和完很和得跳和桃
挺拔的松树茂密的树林会心的微笑透明的翅膀序号
（北京）是我国的（首都）。（五星红旗）是我国的（国旗）。公司在体系运行过程中的相关方需求项目
又细又长又白又胖又唱又跳又紫又亮本部门识别对应满足的相关方需求
禾字旁：秀、香、和、秋
重—轻圆—扁东—西生—死胖—瘦头—尾宽—窄美—丑进—出臭—香方方字旁（放旅）石石字旁（砍码）一座菜园一块点心一只耳朵一双耳朵一件衣服部门根据相关方需求采取的针对性措施
耳朵旁：阳、那、都
束一束束一束束美丽的鲜花（10）孩子们（爱家乡），也（爱画自己美）丽的家乡。部门责任岗位
红火——红红火火许多——许许多多来往——来来往往
一（块）石头一（匹）骏马一（杆）大称四（根）柱子一块草地一间学校一张荷叶一个肚子一个菜园备注
（18）青蛙小的时候叫蝌蚪。
木字旁：桃、树、林、机、桥春回大地万物复苏柳绿花红欢歌笑语冰雪融化泉水丁冬鲜艳的红领巾轻巧的桥美丽的衣裳快乐的时光外部顾客需求
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
相关方需求和期望控制程序(含表格)
相关方需求和期望控制程序（IATF16949/ISO9001/14001-2015）1.目的:为保证公司质量、环境的策划能实现预期的结果，用于指导识别、监视并评审与公司质量、环境有关的相关方需求和期望。
2.适用范围:质量、环境所有相关的部门与过程。
3.职责:3.1 品质部：确定相关方需求和期望, 组织各部门进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.2各部门：配合进行相关方需求和期望的识别评价、并拟定应对措施。
4.定义:4.1相关方：对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。
5. 工作程序：5.1相关方需求和期望管理5.1.1相关方需求和期望识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。
5.1.2在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：1）品质部：组织中的成员、合伙人、供应商、竞争对手。
2）市场部：顾客、竞争对手或社会团体。
3）人事行政部：政府、协会、组织中的成员、供应商、工会、社会团体。
4）仓库/ＱＣ部：顾客、供应商、竞争对手或合伙人。
5）工程部：顾客、供应商、竞争对手。
6) 采购部：供应商、竞争对手。
7)财务部：政府、组织中的成员、供应商、银行、顾客。
8)计划部：顾客、供应商、竞争对手。
9)生产部：顾客、供应商、竞争对手组织中的成员。
5.1.3各部门将识别结果登记在《相关方需求和期望识别表》上，提交品管部进行汇总整理。
5.1.4相关方需求和期望监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。
另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知品管部，由品质部对《相关方需求和期望识别表》进行修订。
6.相关文件:无7.相关记录:7.1《相关方需求和期望识别表》IATF16949相关方需求和期望识别表.xls。
ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版ISO22000-2018相关方需求和期望分析表+组织内外部环境分析报告ISO22000-2018相关方需求和期望分析表相关方需求与期望质量与信息安全要求核心客户客户（客户对质量需求与期望）客户投诉/抱怨率不超过行方每月要求的达标值。
可用性：在客户约定的时间内，产品可用性满足客户要求。
在约定时间内发生非不可抗力造成的不合格，必须在约定的时间恢复生产系统正常运行。
完整性：进行的任何操作必须准确无误，确保产品信息真实性和可靠性。
客户信息不得有任何非法泄露。
信息沟通及时性：发生重大质量安全事件，及时获得事件信息以及处理进展。
社会及公众客户及接受服务的个人法律法规符合性：提按照客户要求获得相应生产许可证，并符合客户在安全方面的要求，包括：职场安全规范性等。
敏感信息保密性：确保公司经营管理中重要的商业信息严格保密，例如：市场销售数据、业股东及合作伙伴股东务运营数据、财务数据等。
员工公司内部员工员工个人隐私信息保密性。
各类供应商硬件及服务提供商供应商敏感信息的保密性。
质量及信息安全方针确保持续改进和提升服务质量1.以客户为关注焦点，及时、准确并妥善处理客户提出的服务要求。
2.对外包服务过程进行严格管理，避免、化解或降低由于服务过程不当导致的投诉。
3.不断改进和提升服务质量，为客户创造更多价值。
确保客户信息和公司重要商业信息的保密性1.在获取、处理和交付客户信息资产的过程中，确保客户敏感信息的保密性，防止由于人员对信息处理不当，导致客户信息的泄漏。
2.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控失效，导致客户信息及公司重要商业信息的泄漏。
确保客户信息及重要信息系统的完整性3.在服务提供过程中，严格按照操作流程及规范进行提供服务，确保关键数据的准确性和完整性。
4.防止关键业务应用系统、网络服务及个人计算机因管控不当造成数据丢失或被篡改，导致系统中的客户信息、公司重要信息失去完整性和真实性。
相关方要求清单
风险：因产品质量、交期不能满足公司要 求，影响客户订单交付，导致客户不满。 机遇：促成供应商管理制定逐步完善，达到 与供方合作互赢的目的。
5
厂界周边企业和 建立友好关系不被污染和影响 居民
周边企业或居民反馈
不定时
行政部
合法经营 6 政府机构（如安 监、消防、环保 安全生产 、劳等） 经营效益良好
生产经营资质：营业执照、消防验收 报告等 风险：政府要求办理的相关资质延期，安全 、消防等验收不过关。 全年安全生产事故次数 机遇：安全、消防机制得以完善，员工满意 度提升。 财务报表 风险：审核不通过 机遇：严格按照ISO9001/IATF16949标准的 要求建立公司的质量管理体系。
ISO9001/IATF16949 相关方要求清单
序号 相关方类型 需求和期望
产品质量满足要求 准时交货 1 客户 服务良好、价格合理 建立质量管理体系并有效地运行 2 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 3 员工 个人能力提升、提供发展空间 公正、透明的管理制度 稳定、持续地合作、互利双赢 4 供方 及时付款 交付的物料合格率高
备注
风险：由于质量、原材料供应等问题导致交 期无法满足，引起客户不满。 机遇：产品质量提升，需求更优质的供应商 。
每月/次 每年/次 不定时
风险：公司经营目标无法达成。 机遇：制定合理的经营目标以及实现途径。
每年/次 每年/次 每月/次、不定期 不定时 每年/次 依与供方协定 每月/次
工资表、核心人员主动流失数量、员 工满意度（人事与后勤） 风险：福利、待遇以及晋升机制不完善，导 致员工满意度降低。 培训计划达成率、员工晋升表 机遇：福利、待遇以及晋升机制建设完善， 员工满意度逐步上升。 员工手册 供应商年度审核结果、采购协议 预付款、现金付款、月结30天/60天 /90天 来料不良率 风险：因噪音、污水排放、固体废物的处理 不当，影响到厂界周边企业和居民。 机遇：公司噪音、污水排放、固体废物的处 理制度逐步完善。
IATF16949相关方需求和期望控制程序
对于公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力，这些相关方具有一定的影响或潜在影响。
依据其影响力大小，确定公司主要相关方为：?a)?顾客和用户；??b)?外部供方与合作伙伴；???c)?公司员工；???d)?公司股东；?e)?政府监管部门；???f)?其它民间组织；?4.5相关方需求和期望的识别和理解?4.5.1各利益相关方的要求可以不同的方式提出。
如：?a)?顾客可通过“顾客特定要求”、顾客工程规范等形式，以及合同约定。
顾客特定要求可从整车厂特殊要求手册、供应商手册、顾客的质量协议、顾客年度采购协议等文件中识别，并确定其中与Q MS相关的要求。
b)?供方、合作伙伴可通过合同或协议约定；?c)?公司员工通过劳动合同、管理制度约定；???d)?公司股东通过公司章程约定；???e)?政府监管部门通过有效的法律法规、通知性文件等体现，识别其中适用的条款要求；???f)?其它民间组织则通过谈判约定。
?4.5.2相关方需求和期望?各部门将识别结果登记在《相关方及QMS要求清单》上，确定哪些要求与QMS相关，提交管理者代表进行汇总整理，作为管理评审的输入。
4.5.3各相关方的要求（包括其要求的变化）不尽相同，公司可采用洽谈、走访、调查、网络搜索等多种方式进行收集和监测。
4.6相关方需求和期望的监测和评审??4.6.1公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监测和评审。
以便于正确理解、协调和持续满足相关方的需求和期望。
4.6.2?管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的识别与评审，如发生变化通知综合办应及时更新《相关方及QMS要求清单》。
4.6.3 QMS运行过程中，各部门在获得内、外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表通知综合办对《相关方及QMS要求清单》进行更新。
4.7相关方需求和期望的协调和满足?4.7.1公司根据相关方需求和期望测评情况，制定相应协调和控制措施。
4.7.2相关方需求和期望的协调原则??a)?顾客和最终用户或受益人是公司的最重要利益相关方。
GJB9001C：2017组织环境和相关方要求程序(含附属表单)
21 组织环境和相关方要求程序XXXX/B-21-2018 1 目的为确保公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内、外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内、外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2 范围适用管理体系有关的内部、外部环境分析；适用于相关方以及相关方需求及分析。
3 职责3.1 综合办公室：负责组织对公司业务有影响的内外部环境因素进行识别评价、并拟定应对措施，对措施进行跟踪；负责组织对公司质量体系有关的相关方期望和要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行跟踪。
3.2 各部门：配合综合办公室提供与本部门业务有关的内外部环境因素的识别，配合综合办公室提供与本部门业务有关的相关方及其需求的识别评价、并拟定应对措施。
3.3总经理：总经理为组织环境相关工作的主管领导，并对相关工作负责。
4 工作程序4.1组织环境管理在建立持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.1 外部影响因素识别和确定综合办公室应在每年年初组织各部门对影响公司业务发展宗旨及战略放心的外部因素进行识别和界定。
通常需要从以下几个方面来识别外部因素：A政策影响：识别与本公司主要业务有关的国家政策、军队政策、行业政策的变化给本公司带来的具体影响；B技术影响：识别与本公司主要业务有关的技术发展动态，同时分析本公司在技术发展动态中所处的位置，进而确定在技术方面，本公司所面临的机遇或威胁；C竞争性分析：识别与本公司主要业务有关的竞争对手目前的现状，本公司与竞争对手相比，存在的优势和劣势；D市场影响：识别与本公司主要业务有关的市场需求，进一步确定已知的市场需求以及未来潜在的市场需求；E 其他方面的影响分析等。
相关方的需求和期望清单
2017年3月份顾客满意度调查，满意 率为98.3%。
产品售出后，要收集顾客的反馈信息，记录顾客投 诉，及时反馈到相关部门，落实处理措施，以取得 顾客的持续满意；
综合管理部
由综合管理部主导ISO9001体系的导入与推行，公 司各部门参与体系运行工作。
4-7月份体系运行3个月，7月17日进 行内部审核。
稳定性
为了提高产品质量，技术质检部对 所有人员进行岗前培训，上半年技 术质检部提供的产品基本能满足生 产产线的后段制程进度要求，确保 了产品的如期交货。
产品质量稳定可控 产品质量；
产品价格；
产品交期；
售后服务； 建立质量管理体系并有效运 行；
现场工序质量全检记录
技术质检部
加强工艺和生产管理， 按照《制程检验规范》加强质量控制。
综合管理部 年度审计税务资料、会计资料账务资料配合提供 （财务）
按规定建立财务制度，执行相 关法律法规
相关法律法规
综合管理部 1、按税法要求申报各项税费 （财务） 2、配合各类税务检查
银行及其他金融 机构
月度对账信息
通过网络对账
综合管理部 1、月度对账 （财务） 2、及时上报更新企业相关变动信息
达成效果 符合法规要求 符合法规要求 符合法规要求
4-7月份反馈给供应商问题点次数分 别为：2次，供应商都进行了整改。
17
供方
提供产品要求
邮件、图纸
18
发货单据提供；往来核对
相关流程要求
19
区疾控中心、环 卫所
外包餐饮公司卫生许可证获得 的管控要求
相关法规要求
技术质检部 以邮件、图纸的形式将产品要求提供给供方
4-7月份提供给供应商技术要求次数 分别为2次，供应商提供的产品基本 符合本公司要求。
相关方管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的：
为满足理解公司及其环境的要求，确定与公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、有害物质管理体系预期结果的各种内部和外部因素，确定与公司质量、环境、有害物质管理体系有关的相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、有害物质管理体系的策划能实现预期的结果。
2.0范围
适用于对本公司相关方需求和期望的识别、确定、监视与评审。
3.0定义
无
4.0职责
4.1 管理部：组织各部门进行相关方需求和期望的识别与确定、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
4.2 管理者代表：确定相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
4.3 各部门：配合进行相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
5.0工作流程及内容：
《文件资料与记录控制程序》《相关方需求期望分析报告》。
三体系内审检查表生产部
2、查：管理规定和控制要求的信息记录
3、查：相关方提供的产品、服务、活动、标识记录
4、问：是否制订了检查与评价措施
5、查：每季一次的现场考评记录
6、查：对在岗人员培训教育、考核监督检查记录。
1、问：是否制订了应急准备预案
2、查：应急准备响应预案记录
参与了体系策划
识别了法律法规要求，有清单
回答正确
回答正确
内部审核检查表（续页）
编码：
审核要素（过程条款）
审核内容及方法
审核记录
判定
4.3.2法律、法规及其他要求
8.3不合格品控制
4.5.2合规性评价
1、问：你部门是否组织各部门对法律法规及其他要求进行宣传贯彻，有无相关记录。
1、查：不合格品的评审、处置、验证记录
2、查：严重不合格产品台帐
是否建立《合规性评价控制程序>,有无相关的评价记录
4、查部门相关过程能力分析评价记录
查对过程如何监控的？
1、问：什么叫纠正、纠正措施？
2、问：什么叫预防措施？
3、问：你部门是否制订了预防措施计划？
3查纠正预防措施实施记录
有采购物资标识
账卡物一致。
无
专人值班，搬运交付均有防护，防火防盗措施完善。
提供了监视和测量设备台帐
提供了检定合格证
对现场环保、安全等进行检查，有检查记录。每年由国家权威机构对现场噪声、粉尘、污水进行检测。
有法律法规清单
提供了《不合格品处置单》
编制了《合规性评价控制程序》，未进行合规性评价。
ＮＯ
1、问：部门是否识别了相关的法律法规其其他要求，有无清单
1问：本部门在内审中有那些职
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度(5篇范文)
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度（5篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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各部门生产管理表汇编
各部门生产管理表汇编
一、生产部门
1.1 生产计划表
•列出每个月生产计划的详细内容，包括生产数量、生产周期、所需人力、设备等要求。
1.2 生产进度表
•记录生产过程中每个阶段的进度情况，及时更新并与生产计划进行对比，确保生产进展顺利。
1.3 生产质量检验报告
•汇总每个批次产品的质量检验结果，保证生产出的产品符合质量标准。
1.4 原材料使用记录
•记录原材料的领用情况，确保原材料使用合理有效，避免浪费。
二、采购部门
2.1 原材料采购计划表
•列出每个月需要采购的原材料清单，包括数量、单价、供应商等信息。
2.2 供应商评估表
•对每个原材料供应商进行评估，包括质量、交货准时性等方面，以便后续采购决策。
三、质量管理部门
3.1 生产质量报告
•分析每个月生产的产品质量情况，找出存在的问题并提出改进建议。
3.2 不良品处理记录
•记录每批次产品中出现的不良品情况，及时处理并汇总不良品数量。
四、人力资源部门
4.1 人员培训计划
•制定每个季度的员工培训计划，提升员工技能水平和工作效率。
4.2 岗位职责明细表
•明确每个岗位的职责和工作内容，确保员工清楚自己的工作职责。
五、综合管理部门
5.1 生产成本分析报告
•汇总每个月的生产成本情况，分析成本构成，提出降低成本的建议。
5.2 生产效率统计表
•统计各部门生产效率的情况，及时发现问题并改进生产流程。
以上是各部门生产管理表的汇编，通过这些表格的记录和分析，可以更好地管理和优化生产过程，提高企业效益和产品质量。
相关方期望或要求识别表
何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的质量管理体系并有
效运行；
2、确保产品质量
1、导入GB/T19001体系认证并组织实施；
2、通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现。
有效
供方
1、稳定、持续的进行双赢合作；
2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略；2、加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本
有效
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
有效
政府相关
1.环境相关要求达标
1.培训学习
有效
2.消防相关要求达标
2.购置相关器材
3.建立文件及管理标准
4.留意国家相关政策
编制：批准：生效日期:
组织环境因素及相关方需求和期望识别表
批准：
1.分析员工离职原因，采取必要措施提高岗位 稳定率 1.更好的了解公司现状，消除潜在不安定因 员工满意度调查 素，提升工作效率 本公司产品有关的任何问题都能够在会议上得 到解决。 本公司在内部通过培训、张贴宣传等方式树立 公司的价值观。 建立了知识收集和宣导的渠道，确保能够获得 必要的知识并在内部宣导。 公司通过员工激励管理办法对员工进行绩效考 核及激励，确保质量管理体系的有效运行和ATF16949换版，原有ISO9001:2009要求基础上进行补 认证 充及更新
业务需 公司各过程管理 增加信息化管理系统SAP\MES\WMS 求 流程优化 供应商 股东 顾客 员工 员工 供应商信息变更 1、供应商名称等变更 、客户要求传递 2、客户要求进行传递 经济效益 客户要求变更 离职 满意度 战略规划改变 1、主要客户：大众、通用等 2、气味要求加严； 调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率 调查了解员工对公司满意程度，消除不安定因素 晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传 栏上粘贴公司的企业文化。总结会是月度、季度、年 度部门和全公司的例会，为公司的制度及公司企业文 化的一部分 诚信、务实、品质、创新 本公司为了获取行业内先进的技术知识，为技术人员 开通了互联网，便于其查询产品最新的发展方向和技 术进步，以便于及时吸收行业内技术和知识能够得到 员工激励管理办法
利益相关方及需求统计表
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合规性评价 每年一次/新法规颁布或变更时 安全风险审核 每年一次 合同评审/满意调合查同签署时/每年一次
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合规性评价 每年一次/新法规颁布或变更时
按时按合同要求及时付款、 服务过程的支持配合、公平 竞争机制等
综合办公室 园区疾控中心、环卫所
食堂卫生许可证获得的管控 要求
环卫所
一般废弃物的管理要求
设计院
按时按合同要求及时付款、 设计过程的支持配合、公平 竞争机制等
弱电维护单位 技术部
外管维护单位
按时按合同要求及时付款、 维护过程的支持配合、公平 竞争机制等
成本
交期
服务
设施保 员工意 环境安 障 识和绩 全 效
财务授权手册
采购订单/协议、安 全环保协议
外包合同、安全环 保协议
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食堂卫生许可证、 人员健康证
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垃圾运输协议
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设计协议
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维护协议
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维护协议
委托检测协议
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相关的法律法规 √
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委托体测协议
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合同评审
各部门识别的相关方需求清单(生产部)
序号公司在体系运行过程中的
相关方需求项目
本部门识别对应满足的
相关方需求
部门根据相关方需求采取的针
对性措施
部门责任
岗位
备注
外
部顾客需求产品质量，交付能力
1.产品质量符合客
户要求；
2.及时交货。
1.依据订单要求，严格控制产
品质量
2.依据订单要求，合理安排生
产；
3.提高生产效率。
全体
内部顾客需求
设备无故障，单据规
范
1.设备正常运行，
满足生产需求；
2.领料单、入库单
按要求填写。
1.定期检查、维护保养；督促
操作工按照设备点检要求点检；
2.严格遵守操作规程；
3.完善管理台账；
4.提升设备人员操作技能；
5.单据往来核对。
全体
政
府和社会安全生产，环境保护
1.安监局、消防大
队：安全生产；
2.环保局：环保生
产，按照法规要求排
放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部
门员工需求人才培养
1.薪资、福利增
加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的
培训机制，内部发掘培养企业管理
人员；
2.内部发掘培养企业管理人
员。
部门领导
编制人/日期：审核人/日期：批准人：。
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2.和风细雨万紫千红鸟语花香山清水秀蒙蒙细雨古往今来产品质量符合客户要求；
3.
4.我家门口有一棵小树。江上有一座小桥。及时交货。
1.
2.美丽的风景精彩的球赛高远的蓝天雪白的肚皮
3.
4.我帮老师收作业。我为大家扫地。女孩江南江湖江河请坐让座座位再见再会可以可是依据订单要求，严格控制产品质量
2.依据订单要求，合理安排生产；
3.提高生产效率。
全体
内部顾客需求
设备无故障，单据规范
1.设备正常运行，满足生产需求；
2.领料单、入库单按要求填写。
1.定期检查、维护保养；督促操作工按照设备点检要求点检；
2.严格遵守操作规程；
3.完善管理台账；
4.提升设备人员操作技能；
5.单据往来核对。
全体
政府和社会
安全生产，环境保护
1.安监局、消防大队：安全生产；
挺拔的松树茂密的树林会心的微笑透明的翅膀序号
公司在体系运行过程中的相关方需求项目
又细又长又白又胖又唱又跳又紫又亮本部门识别对应满足的相关方需求
一座菜园一块点心一只耳朵一双耳朵一件衣服部门根据相关方需求采取的针对性措施
部门责任岗位
备注
鲜艳的红领巾轻巧的桥美丽的衣裳快乐的时光外部顾客需求
一（轮）圆月一（处）风景一（片）欢笑几（位）老产品质量，交付能力
2.环保局：环保生产，按照法规要求排放。
1.落实法规要求，定期检查。
全体
部门员工需求
人才培养
1.薪资、福利增加；
2.提供培训机会。
1.个人能力提升，构建有效的培训机制，内部发掘培养企业管理人员；
2.内部发掘培养企业管理人员。
部门导
编制人/日期：审核人/日期：批准人：