危险源辨识工作流程图
危险源识别与评价控制程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的：
对公司的活动、产品或服务能力控制，或可望对其施加影响的危险源进行识别和评价，以确定重大危险源。
2.0范围：
2.1 本程序规定了公司危险源识别、重大危险源评价及确定的职责及工作程序。
2.2 本程序适用于公司危险源的识别与重大危险源的评价及确定。
3.0定义：
无
4.0职责：
4.1管理者代表：负责重大危险源的确定审批工作。
4.2管理部
4.2.1 负责公司消防和交通方面风险控制的监督工作。
4.2.2女员工和未成年工以及职业病方面风险控制的监督工作。
4.2.3负责办公区职业安全健康风险控制的监督工作。
4.2.4负责施工现场临时设施方面风险控制的监督工作。
4.3品保部：负责组织各单位危险源的识别，公司危险源汇总与重大危险源评价及审核工作。
4.4资材部：负责工程物资采购、运输、储存、发放、回收过程中风险控制的监督工作。
4.5各区域单位：负责本单位危险源的识别和初步评价，报公司品保部确认，并负责风险控制工作。
5.0作业内容及要求：
5.1职业安全健康管理作业条件危险性评价（LEC法）
LEC法是用来评价作业条件危险性的一种定性评价法，危险性以下式表示：
D=LEC式中：L——发生事故的可能性大小；
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C——一旦发生危险会造成的损失后果；
D——危险性。
表1 L——发生事故的可能性大小
《危险源识别与风险评价表》《重大危险源清单》。
危险源识别流程演示
2021年危险源识别流程演示一、危险源识别三种时态危险源的三种时态是指危险源的过去、现在和将来三种时态。
1．过去危险源的过去时态是指以往遗留的职业健康安全问题和过去发生的职业健康安全事故等。
2．现在危险源的现在时态是指组织现在产生的职业健康安全问题。
3．将来危险源的将来时态是指组织将来产生的职业健康安全问题。
如新项目引入、新产品、工艺设计时可能带来的职业健康安全问题等。
二、危险源识别三种状态危险源的三种状态是指危险源的正常、异常和紧急三种状态1．正常危险源的正常状态是指在日常的生产条件下可能产生的职业健康安全问题。
2．异常危险源的异常状态是指在开／关机、停机、检修等可以预见到的情况下产生的与正常状态有较大差异的问题。
3．紧急危险源的紧急状态，强调的事情发展的突然性，如，火灾、爆炸、大规模泄漏、设施和仪器故障、台风、洪水等突发情况。
三、危险源识别的流程（一）列出各部门需做危险源识别的岗位（二）识别每个岗位涉及的设备和活动，并列出清单（头脑风暴法）（三）建立表格逐项活动识别以下可能的危险源1.分析是否存在高温、高压、高速设备。
2.分析是否存在有毒有害物质3.分析是否存在运动碰撞和挤伤的可能。
4.识别人的误操作可能性（头脑风暴法）5.识别漏电和触电的隐患6.识别设备异常情况有哪些（头脑风暴法）7.识别作业环境是否存在隐患8.识别违犯法律法规的情况四、危险源识别实例岗位：格莱斯公司机加工岗位运用头脑风暴法识别涉及的设备和活动涉及的设备：铣床、磨床、车床、珩磨机、砂轮机、台钻、手持电动工具、压机。
涉及的活动：开机前检查、装刀具、装工件、加工过程、拆卸工件、测量工件、换刀、磨刀、清扫、保养。
危险源辨识工作程序通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD918危险源辨识工作程序通用版In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards危险源辨识工作程序通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
(一)辨识、评价要求1．对本公司在审核范围所有危险源进行普查，列出：1)危险源清单；2)重要危险源清单；3)重大危险源清单。
2．辨识、评价要做到充分性，辨识、评价出所有岗位、作业点的危险源不能遗漏。
3．要考虑过去、现有、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态。
4．方法要简单、实用和可操作性的特点。
5．辨识、评价要体现动态性、适应性。
(二)辨识、评价准备1．成立公司辨识、评价组；2．各部门、各分厂(车间)成立辨识、评价领导小组；3．由公司辨识、评价组组织人员培训；4．制定辨识、评价工作计划、方法；5．设计员工危险源普查表(包括行政管理人员以及办公室在内的危险源普查表1：6．设计公司危险源清单表(车间、站房可通用)等准备工作。
(三)辨识、评价方法和步骤以咨询人员作指导，由公司专业人员、管理人员、员工参与来完成。
1．发动每个员工查找出本岗位的危险源，要在专业或者管理人员指导下进行。
1)明确本岗位危险源的主要依据一是设备设施及有害作业点的危险源，可按“安全质量标准化”中相应的考评检查表去辨识(按异常状态)；二是员工的不安全行为按岗位安全操作规程去辨识(j安不遵守时，会有危险)。
煤矿危险源辨识风险评估及管控基本流程图
宣威市必昌矿业双道沟煤矿安全风险辨识、评估、管理工作流程一、安全风险辨识事故：造成死亡、疾病、伤害、设备损坏或其它损失的意外情况。
危险源：危险源的定义是可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
风险：事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合。
如可以用事故发生的可能性数值化表示乘以事故发生可能造成的损失的数值化表示所得到的乘积表示风险的大小。
危险源是风险后果产生的根本原因，危险源的存在导致风险的存在。
而造成事故发生的直接原因是风险的实际发生，即潜在的风险变成了实际的事故。
如瓦斯浓度超标是危险源，当瓦斯浓度超标时，有瓦斯爆炸造成财产损失和人员伤亡的风险，当瓦斯爆炸的其他两个条件：引爆火源和足够的氧气都满足时，就会发生瓦斯爆炸事故，此时潜在的风险就变成了事故。
若瓦斯爆炸的其他两个条件（引爆火源、足够的氧气）的任一个条件不满足，则风险为潜在的风险，不会转化为事故。
因此风险管理的根本是控制危险源、预防风险的发生。
若煤矿能辨识出所有现存的和潜在的危险源，制定相应的控制措施，那么就能从根本上遏制事故的发生，当然这是一个持续改进的过程，即当设备、工艺、地质等条件发生变化时都应进行危险源辨识，且经常检查是否有遗漏的危险源没有辨识出来，应建立有利于危险源辨识的奖惩制度。
风险管理过程包括：危险源辨识、风险评估、提取页脚.管理对象、制定管理标准与措施、风险预控、危险源监测、风险预警、风险控制。
危险源辨识是在煤矿安全事故机理分析的基础上，结合本企业实际的人员配备条件、机器装备条件、自然地质条件等，综合运用事故树分析法、安全检查表、问卷调查法、标准对照法以及工作任务分析等危险源辨识方法，系统地辨识存在于煤矿上的危险源以及其起因和后果。
一种方法很难辨识出全部的危险源，煤矿应采取一种方法为主，多种方法为辅的形式辨识危险源，比如采用工作任务分析法为主，问卷调查法、事故树分析法等进行风险辨识。
辨识不能只是一年进行一次，应在每年进行定期的或不定期的危险源补充辨识工作，应建立相应的制度保障该工作的进行。
危险源辨识图解
• 作业情况：从上方作业平台上利用装载型汽下放钢筋材料。 • 有什么样的危险 • 1.装载型汽吊车一边的支撑脚座未伸出，可能导致汽吊车承重不 均翻倒夹伤作业人员。 • 2.下部的作业人员站在吊件下方，汽吊车翻倒时，被吊件砸伤。 • 3.吊件过多过重，而货物台上已卸空，导致汽车吊翻倒，夹伤作 业人员。 • 4.信号指挥人员没有进行现场指挥，导致自己及其他人员被吊件 碰伤。 • 安全对策、事前处理 • 1.支撑脚座一定要两侧都伸直到最大长度。 • 2.禁止进入吊件下方。 • 3.当货物台上已无吊件时，一定要慎重处理最后吊运的材料的重 量，保证在汽吊车的安全承重范围内。 • 4.信号指挥人员要在指定地点从• • • • • • • • •
作业情况：拆装排架的组装件作业。 有什么样的危险 1.A、B作业员未使用安全带，导致人员坠落。 2.未设置安全母绳。 3.排架上建材凌乱堆放，落下砸伤下部人员。或，通行时被材料绊倒人员跌落。 4.未设置禁止入内标识。 5.爬梯上未设置扶手，导致人员跌落。 6.起重机挂钩上没有防脱落装置，吊件滑落导致人员受伤。 安全对策・事前处理 1.使用安全带。 2.设置安全带使用的安全母绳。 3.整理排架上的材料，并设置防止物件掉落设施。 4.在爬梯上设置扶手。 5.设置禁止入内标识。 6.作业主要负责人要监督巡视作业情况。 7.在起重机挂钩上设置防滑落装置。
杂工
• 作业情况：正在安装固定用的金属部件。 • 有什么样的危险 • 1.没有使用安全带，导致人员坠落。 • 安全对策・事前处理 • 1.作业时使用安全带。
模板
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作业情况：跨在人字梯上进行顶板拆除作业。 有什么样的危险 1.人字梯立放不稳，梯倒人伤。 2.拆顶板很费力，但却只使用了一架人字梯，导致用力时梯倒人伤。 3.没有放下人字梯的安全锁，致使梯倒人伤。 4.人字梯一边的安全锁已损坏，导致梯倒人伤。 5.在拆除材料的正下方作业，导致人员被模板材料砸伤。 安全对策、事前处理 1.使用人字梯时，要整理作业面，保证人字梯架设平稳。 2.在进行费力气的作业时，不能只用一架人字梯。 3.切实安装安全锁。 4.及时修理损坏的安全锁。 5.规定相应的作业程序，并全员遵守。 6.在不高于1.8m的范围内使用人字梯。
安全风险辨识、评估、管控工作流程图(A3版)
安全风险辨识、评估、管控工作流程图
开始
安全检查表与经验判断
安全风险辨识
分析法
安全风险评估作业条件危险性评价法
矿长分管负责人
本矿发生死亡事故或涉险事
故、出现重大事故隐患或所
在省份发生重特大事故后
年度辨识评估专项辨识评估专项辨识评估按照责任体系划分，负责责任范围内专项辨识评估
建立、完善安全风险清单和管控措施
形成年度辨识评估报告形成专项辨识评估会议纪要
否
矿长组织会审完善补充重大安全风险清单及管控措施
发布实施
安全风险分级管控
辨识评估结果应用一般安全风险较大安全风险重大安全风险
分管业务科室和
分管负责人直矿长组织实施重大接监管，风险点由分安全风险管控措施
区队监管，风险点由
管业务科室和所在区队总（矿长及分管负责人组织定期
班组管控或
体管控检查，调整改进完善
岗位管控
管控措施）
辨识评估结果否
应用是否体现在相关
否
管控措施是否有效
文件和资料
管控措施实施
（现场检查+公告警示）
结束结束。
危险源辨识工作程序(通用版)
( 安全管理 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改危险源辨识工作程序(通用版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process危险源辨识工作程序(通用版)(一)辨识、评价要求1．对本公司在审核范围所有危险源进行普查，列出：1)危险源清单；2)重要危险源清单；3)重大危险源清单。
2．辨识、评价要做到充分性，辨识、评价出所有岗位、作业点的危险源不能遗漏。
3．要考虑过去、现有、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态。
4．方法要简单、实用和可操作性的特点。
5．辨识、评价要体现动态性、适应性。
(二)辨识、评价准备1．成立公司辨识、评价组；2．各部门、各分厂(车间)成立辨识、评价领导小组；3．由公司辨识、评价组组织人员培训；4．制定辨识、评价工作计划、方法；5．设计员工危险源普查表(包括行政管理人员以及办公室在内的危险源普查表1：6．设计公司危险源清单表(车间、站房可通用)等准备工作。
(三)辨识、评价方法和步骤以咨询人员作指导，由公司专业人员、管理人员、员工参与来完成。
1．发动每个员工查找出本岗位的危险源，要在专业或者管理人员指导下进行。
1)明确本岗位危险源的主要依据一是设备设施及有害作业点的危险源，可按“安全质量标准化”中相应的考评检查表去辨识(按异常状态)；二是员工的不安全行为按岗位安全操作规程去辨识(j安不遵守时，会有危险)。
2)做好试点工作一是全公司搞几个试点，组织各分厂(车间1专业、管理人员到几个试点现场参观、学习，在全公司推广；二是各分厂(车间)搞几个试点，在试点的基础上，在全体员工中推广。
危险源识别风险控制程序(含流程表格)
危险源辨识、风险评价和控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
识别公司活动、产品、服务或运行条件中的职业健康安全的危险源，进行风险评价，确定更新主要危险源，对风险控制进行策划。
2.0范围
适用于公司活动、产品、服务或运行条件中危险源的识别、风险评价、更新与风险控制进行策划。
3.0职责
综合办负责公司的危险源辨识、风险评价和风险控制策划，并指导和监督各服务区进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划。
4.0程序内容
5.0相关文件
职业健康安全法律法规
《危险源识别和风险评价表》
危险源识别风险评价与控制表.xl s 危险源识别及风险评价表.d oc
《不可接受风险清单》
重要危险源清单不
可接受风险清单.xl s
附录：D
L^
E
C-。