供应商现场审核评分表整合(康佳)
供应商考核评分表
总得分
考核单位:(签章)
考核时间:
交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致的,每发生一次扣2分,扣完为止.
三
售为,服务不周到,不及时或推诿,发生一次扣5分,扣完为止。
接到产品问题整改通知后,未按照要求整改的,每发生一次扣2分.
所供产品每接到一次投诉扣1分扣完为止。
未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等,一次扣2分,扣完为止。
供应商单位考核评分表
物资名称
物资提供单位
序号
考核项目
扣分
一
产品质量(总分
40分)
到货产品经检验确认为不合格,供应商按要求整改合格时,发生一次扣4分,扣完为止。
到货产品经检验确认为不合格,影响安全环保或严重影响工程进度的扣10-40分。
产品在使用过程中发生质量问题的一次扣4分,扣完为止。
产品在使用过程中发生质量问题影响安全环保或严重影响生产经营的扣10-40分。
二
交货能力(总分
40分)
未按合同约定的交货周期交货的,每发生一次扣5分;影响生产经营进度的每次扣10分,扣完为止.
增减订货不能积极响应和立即执行的,没发生一次扣1分;不执行的扣5分。
遇零星或紧急订货时不能及时配合和解决的,一次扣1分,扣完为止。
产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符合要求的一次扣5分,扣完为止.
供应商评审表(整合)
供应商核查评分表
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2015.3.27
产品 __________________
厂名 __________________
厂址 __________________
检查日期__________________
检查人 __________________
联系人 __________________
联系电话_____________________
GMP评分得分:
工厂管理评分得分:
总分:
供应商级别:
评审规则:
1、供应商评审分为两部分,工厂GMP评审和工厂管理评审。
2、供应商评审总分为100分,其中工厂GMP评审占60%,工厂管理评审占40%。
3、得分=GMP项总分(实际得分*0.6)+管理项总分(实际得分*0.4)
4、分级:80分(含80分)以上为优良供应商;70分-80分(含70分)为合格供应商;60分-70分(含60分)为观察供应商,3个月后再次评审,若未达到70分,直接列入不合格供应商;60分以下为不合格供应商,终止合作。
供应商GMP核查平评分表一、工厂合法性检查
二、工厂GMP核查评分
总分100分实际得分工厂管理核查评分表
总分:实际得分:。
供应商现场评审检查评分记录表精修订
评审评分表
1.质量管理与策划
序号
评审项目
得分
检查记录 评语
1.
是否有正式的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责(包括质量管理的结构图)。
4.
最终验收是否使用统计技术,并保存相关记录,并对记录有深入分析及改进措施?
5.
是否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性?
6.
对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中?
7.
有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展?
各项实际得分汇总
权重总体得分
8.文件、记录与控制
序号
评审项目
得分
检查记录 评语
7. 最终产品控制
8. 文件记录与控制
9. 生产设备与仪器校验
10. 现场管理
11. 持续改善
12. 存储和交付
13. 客户支持与服务
总分
评分规则:
评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分,分为0、2、3、4、5五个等级,如果某项目不适合该供应商,则该项评为N/A,其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。
3
有无新产品工程化的能力
4
工程部门对生产问题的支持程度如何能保证生产遇到的问题快速解决吗
5
制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定
6
试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何有无记录?
各项实际得分汇总
权重总体得分
供应商现场考核评估表
评估部门
评估得分
法定代表 联系人 联系电话 邮箱 评分分值 优 良 尚 较差 差 很差 543210
优 良 尚差 很差 543210
评估意见
评估人员
品管部
采购部
工程技术部
综合得分
考核标准
小计 得分
/ 备注
小计 得分
备注
小计 得分
备注
品管部审核意见
1.综合得分低于60分评为“不合格供应商”;60-80分评为“条件符合供应商”,但需针对提出的不 合格项进行先期整改,整改合格后,方可申请纳入合格供应商;80分以上评为“合格供应商”。 2.“▲”项得分必须为3分或以上,属单项否决项;如出现一项低于3分,则评为“不合格供应商”; 非“▲”项考核累计有3项或以上“差”或“较差”,则现场评为“不合格供应商”。
供应商现场考核评估表
供应商名称 联系地址 企业性质 供应物料 序
评估内容
一、质量保证能力(50分)
1.1 质量管理体系建立运行情况和管理目标 1.2 质量检验和控制▲ 1.3 不合格产品管理 1.4 标识控制 1.5 纠正与预防措施 1.6 文件和记录管控 1.7 客户投诉、抱怨处理 1.8 环保管控▲ 1.9 品控人员配置和资质 1.10 供应商质量管理
二、供应能力(20分)
2.1 公司经营状况 2.2 客户订单及交期管理 2.3 生产计划及产能管理▲ 2.4 物流、仓储、运输能力
三、工程技术能力(30分)
3.1 现场生产管理
3.2 产品可靠性验证情况和能力
3.3 技术改进能力
3.4 工艺保证能力▲
3.5 重点工序管理▲
3.6 机器设备保养维护和计量使用
供应商评分标准表格
5
交货批次与订单要求的一致性,完全一致得5分,不一致得0分
交货灵活性
5
对紧急订单的响应能力,优秀5分,良好3分,一般1分
价格竞争力
价格比较
10
与市场价格比较,低于市场平均价格得10分,等于得5分,高于得0分
成本效益分析
5
根据成本效益分析,优秀5分,良好3分,一般1分
服务响应
响应时间
5
响应时间每减少1小时,得分增加1分,最高5分
问题解决效率
5
问题解决效率高得5分,良好3分,一般1分
技术创新
创新能力
5
新产品或服务的开发,优秀5分,良好3分,一情况,优秀5分,良好3分,一般1分
合作态度
合作意愿
5
合作意愿强烈得5分,良好3分,一般1分
沟通开放性
5
沟通开放性高得5分,良好3分,一般1分
环境与社会责任
环境政策
供应商评分标准表格
供应商评分标准
分类
评分细项
分值
评分依据
质量控制
产品合格率
10
合格率每增加1%,得分增加1分,最高10分
质量管理体系
10
根据ISO等认证情况评分,有认证得10分,无认证得0分
客户反馈
5
根据客户反馈的质量评价进行评分,优秀5分,良好3分,一般1分
交货表现
交货准时率
10
准时率每增加1%,得分增加1分,最高10分
2.5
有明确的环境政策得2.5分,无政策得0分
社会责任实践
2.5
有社会责任实践得2.5分,无实践得0分
合规性
法律法规遵守情况
5
完全遵守得5分,部分遵守得2.5分,未遵守得0分
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制?必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单(或等效文件)?是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止非预期误用?
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质?培训记录是否得到保存?培训效果是否得到验证?
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确?人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时,该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料?
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明?
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所,都能得到相应文件的有效版本?
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构,
该标准是否能够满足领胜的要求?
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告;测试报告有效期为1年,如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商评审现场考察评分表
现场查看业绩分析报告
质量控制体系完备,措施切实可行,并 公示
是否进度计划周密,资源配置保障到位
是否齐备合理,有各专业上岗证
是否齐备合理,有无检修记录及作业指 导书
是否符合档案管理要求
物料、工具摆放是否整洁、整齐,员工 精神面貌 保安、应急灯、逃生指示、消防器材及 消防培训/演习记录。货物出厂记录。 化学品存放使用是否合理。有无劳保用 工资工时是否符合劳动法的相关规定, 有无强迫劳工,使用童工,骚扰虐待歧 视,惩罚罚款等。有无员工入职培训
合计分值
100
评价人: 评价说明:
日期:
现场管理
10
量
管理 设备管理
现场管理与记录
6
技术资料管理 存档记录
5
现场管理等 综合评价
现场管理
10
安全 环境健康安全 设施及记录
5
人权
道德标准与社会 责任
道德标准审核
8
类初 复 评分要求 企业组织机构的完整性、考察办公场地 规模,企业在当地的影响力。3证及消 防走火图等文件。技术人员数量、厂房 面积 现场要求查看管理制度,并对完整性予 以评判
供应商现场考察评分表
分类
项目内容
组织机构及规模 安全
机构及人员配置
项目分 实际得 8
管理制度 企业概况
资质等度)
资质等级/信用等级
/
8
质量体系/安全生产
营业状况
2012年营业概况
5
评分说明
质量管理
现场管理与记录
13
进度计划管理 现场管理与记录
12
生产&质 人员配置
供应商审核评分标准
SUPPLIER AUDIT FORM0Poor Points 分很差1Weak Point 分较差2Fair Points 分一般Marginal ly3Qualifie dPoints 分 勉强合格4Qualifie d Points 分合格Resul结* No system evident供应商评审表SCORING CRITERIA评分标准Question Score问题评分Approach 方法Deployment 开展无明显的体系* No evident management recognition* None 无* Anecdota 管理层不甚重视 无对照的* Beginnings of a system / process* Some activities started * Some evi 体系/过程的建立刚刚开始 开始了一些活动有一些明显的输出* Limited resource commitment* Deployment in some areas* Limited 有限的资源投入在一些领域开展有限的结果* Prevention Based system Defined* Deployed in some major areas and some support* Inconsistpositive results w 预防型体系已定义在一些主要经营领域和一些支持 不一致但那些已经开展* Less than total support by management未得到管理层的全力支持* Sound system in placewith evidence of evaluation /* Deployment in most areas * Positiveresults are caused approach健全的体系并有明显的评估/改进循环在大多数领域开展 体系的采用是造成大多向良好的原因* Some evidence ofbusiness integration有一些商业整合* Proactive leadership emerging积极的领导力迹象* Well Designed system /processes with evidence * Consistent across all major areas* Positivedemonstrated resul * Evidencesuccessful results prevention based continuous improvement所有主要经营领域一致 良好的趋势以及可列举 良好设计的体系/过程,并通过预防型持续改进循环进行改进* From some to many support areas* All requ fulfuilled* Total management support一致及令人信服地被接受证明体系的采用造就了果管理层全面支持* Good to excellent integration从一些到很多支持领域 所有要求得到满足 从良好到优秀方向整合* Consistent and pervasively5OutstandingPoints分优秀* Sound, systematicprevention based process* Consistent across allmajor areas* Excellen(world class) resu 健全,系统化的预防型所有主要经营和支持领域一致优秀、持续(世界级)* Exceedsbenchmark* Total managementleadership and commitment超越标杆要求全面的管理层领导力和承诺* Publicly acknowledgedand industry recognized公认及行业推崇esults 结果dotal 无对照的evidence of output 有一些明显的输出ted results 有限的结果sistent butpositive results where 不一致但那些已经开展的领域有tive trends in mostresults are caused by approach体系的采用是造成大多数结果趋向良好的原因tive trends anddemonstrated resultsence thatsuccessful results are良好的趋势以及可列举的结果requirementsfulfuilled证明体系的采用造就了成功的结果所有要求得到满足llent, sustained (world class) results 优秀、持续(世界级)的结果eds requirements benchmark超越标杆要求。
供应商现场审核评估表表
稽查内容与方法 查阅流程文件,异常记录,并 现场跟踪异常处理
查记录
分值
得 分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区(需要物理区隔)不能同时存在两种或两 种以上物料(产品)?
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料,要求负责 检验员当场进行检验,查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划,并按计划进行,有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序,指定专人在承诺时间内处理投诉?是否有对客户投 查看客诉的品质流程,抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分 备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系,对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并 保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范?包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工 治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器,设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时,是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理?
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单 评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.
供应商审核现场评定表
供应商名称 地址 审核日期 审 核人
检查相关的项目
1 厂区环境 1.1加工厂是否建在易受污染源污染的地区?
供应商审核现场评定表
物料类别 提供物料
1.2工厂四周环境是否保持清洁,避免成为污染源? 1.3厂区内有无 开放式排水 有无孳生蝇虫和藏匿鼠类的场所?
1.4 生产区是否同生活区分开? 并且生产区应在生活区的下风向? 1.5 厂区内是否有适当的排水系统? 1.6 厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物? 1.7 厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所? 2 厂房规范 2.1生产车间结构是否合理,设备和管道上的冷凝水是否会污染产品及其接触面和 包装材料?人员通道和设备周围的空间是否够用、畅通? 2.2生产厂房是否能满足工艺流程的需要和卫生要求合理布置;能否有效防止生物 的、物理的、化学的交叉污染;面积是否与生产能力相适应;是否提供足够场地 安放设备、存放物料,以利于进行卫生作业和食品安全生产? 2.3 车间内排气设施是否充足,状态是否良好,排气的方向是否会对产品生产造成污染? 2.4 车间内是否装有防蝇虫纱窗、软塑料门帘等设施?
9.2 在加工过程中是否将原料处理、半成品、成品等工序分开,防止前后工序的加工品 互相 污染? 9.3 盛放食品的加工容器是否专用?使用过程中是否放置在搁架上,不得直接接触地面? 9.4 对加工过程中产生的不合格品、落地产品和废弃物,是否在固定地点拥有 明显标志的专用容器分别收集盛装,并在检验人员监督下及时处理? 91.05 加虫工害车控间制是否严格按照加工工艺进行生产,品管员对各工序进行监督检查?
2.5 厂区内是否建有与生产能力相适应的、符合卫生要求的原辅材料、化学物品、 包装材料、常温成品库、冷藏成品库?库内是否安装测温装置?是否有防虫、 鼠设施?照明设施是否有防爆装置? 3 车间设施
供应商现场审核评分表整合(带审核总结)修订
所供物料: 加权得分
备注
加权总分
1.设计研发能力
NO 1 2 3 4 5* 6* 7* 8* 9 10 11* 12 评价
审核内容
是否有预算和投入足够的资金用于新产品的研发?比例多少? 是否有充足的人力资源确保新产品的开发能力? 公司是否为行业内技术开发的领先者?产品的技术水平处于国内何等水平? 是否有专人研究和跟踪和公司产品有关的上游新技术? 产品研发机构所具备的开发手段是否先进?包括硬件和软件。
差
评分标准
一般 合格 优
GUIDE LINE
所有检测或测试设备符合企业标准的测试要求,以及能够满足客户的要求=4分;个别设备达不 到客户的要求3分;测试设备不标准,测试结果精度较差,不能满足企业标准要求=2分;无检 测或测试设备或测试设备简陋,精度差1分。 电检安排合理,精度有进行有效的控制,且电检人员都有进行培训并取得上岗证4分;电检安排 合理,精度有进行有效的控制,但对电检人员未进行培训3分;有进行电检,但没有对精度进行 控制2分;否则1分。 检验和测试工序有记录,且齐全准确,没有涂改=4分;检测和测试工序有记录,记录有涂改3 分;检验或测试记录不齐全,结果误差大2分,否则1分。 对产品有进行可靠性试验及环境试验,检验项目齐全,符合国标或企标要求,检验能力能够满 足量产需求=4分;对产品有进行可靠性及环境试验,检验项目不齐全但符合国标或企标要求= 3分;试验项目较少,不能满足量产的要求=2分;否则1分。 检验或试验的条件有按国标执行4分;检验或试验的条件低于国家标准,但试验条件可以接受3 分,试验条件与国标不符但试验条件康佳可以接受2分;试验条件与国标或与康佳要求差距较大 =1分。 除进行标准要求的测试项目外,还有能力进行其他专业性的测试=4分;只能够进行标准的测试 项目,其他的专业测试没有能力3分;只能够进行简单的测试2分;否则1分。
供应商现场考察评分表
生产进程的控制
(6分)
1.是否建立控制标准?
2
2.是否建立工序检测制度并存有记录?
2
3.是否建立不合格品处理程序?
2
成品质量控制
(8分)
1.是否有权威部门对产品的质量检测合格报告?
3
2.是否建立产品的标准?
1
3.产品标准是否满足相关的国家或行业标准?
2
4.自检项目的实行并存有记录?
2
现场环境控制
(8分)
2.设备是否先进?
2
3.设备布局是否公道?
2
4.是否有安全生产措施的规定?
3
5.是否建立设备的保养保护制度并有记录?
4
6.是否建立对设备的点检制度并实行?
3
7.是否建立作业指导书并悬挂在工作现场?
2
生产能力(15分)
1.目前生产是否正常?
2
2.现有生产能力是否欠载? (提供日产量证据)
4
3.目前是否已为国内或省内知名品牌提供产品?(提供主要客户表)
1.5
供应商现场考察评分表(续)
考察项目
评 价 标 准
标准分值
得分
评判结果
原材料的控制
(10分)
1.原材料供应商是否具有相关资质?
2
2.使用中的原材料是否具有权威部门的检测合格证明?
2
3.使用中的原材料是否为“食品级”?
2
4.是否建立对入厂的原材料的检测制度及标准?
2
5.是否对入厂的原料材进行检测并存有记录?
3
4.若为我司提供产品,产能是否超载?
3
5.不同产品的生产是否能够严格区分?
3
贮运能力(5分)
1.仓库的最大容量能否满足生产需要?
供应商现场审核评分表完整
产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符
合要求的一次扣 5 分,扣完为止。
交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致 的,每发生一次扣 2 分,扣完为止。
供方在售后服务过程中存在消极行为,服务不周到,不及时或 推诿,发生一次扣 5 分,扣完为止。
接到产品问题整改通知后,未按照要求整改的,每发生一次扣 2 售后服 分。 三 务(总分 20 分) 所供产品每接到一次投诉扣 1 分扣完为止。
未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等,一次扣 2 分, 扣完为止。
四
总得分
扣分
考核单位:(签章)
考核时间:
Autar 评分表
患者姓名:
年龄(岁)
体重指数(BMI) 分值
体重(kg)/身高(m)2
分值
10-30 岁 31-40
0 低体重<18.5
0
1 平均体重 18.5-22.9
1
41-50
2 超重 23.0-24.9
审核记录
审核结果 0 12345
5.4 5.5
6 6.1 6.2 6.3
6.4
6.5
6.6
7 7.1 7.2 7.3 7.4
8 8.1 8.2
9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1
检查不合格时,防止再发生的确实实施 对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价 生产过程管理 重要工序制定作业指导书,工人严格按照工艺文件操作 关键工序设置了质量控制点,控制文件齐全并已实施 对特殊工序的控制已规定了质量要求,并能连续监视 按产品技术条件配置相应的监测装置,并满足精度要求,检 验夹具应有使用说明书 作业物品的识别管理(加工前、加工后、不良品) 有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段,防 止缺件、未加工、误组装等问题的发生? 进料质量控制 合格供方名单 查原材料检测情况(理化报告、供方质保书等) 进货验收记录是否齐全正确 若不具备检测能力,是否委托具有资质的单位进行检测 成品质量控制 成品检验作业指导书 成品检验记录 不合格品的控制 是否制定不合格品控制程序(处理流程) 不合格品是否作出标识、记录、隔离 不合格品是否经过评审、处置 是否制定返工/返修作业指导书,返工/返修产品的重检记录 生产设备(含工装夹具) 有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书
供应商现场评审检查评分记录表
有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。
3.
质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护?
4.质量目标在ຫໍສະໝຸດ 量计划中的落实的程度如何?5.
对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障?
6.
对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施,并有相关记录
7.
是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核?
6.
文件(记录)的结构完整、内容清晰,便于理解
7.
对外部文件(包括客户提供的文件)进行有效的管理
8.
客户要求、工程变更、工序变动以书面/电子等可追溯的方式进行通告
各项实际得分汇总
权重总体得分
9.生产设备与仪器校验
序号
评审项目
得分
检查记录评语
1.
所有线上的检测设备和仪器是否充足、适当(精度要求)?是否经常保养和校正。
4.
是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理?
5.
是否有对于不合格品的处理办法?处理是否有明确的规定标准?
6.
当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施?
7.
是否在改进措施要求中包括长期/根本性的改善?如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施?
8.
改进措施是否能够防止问题的再发生?
2.
供应商是否提供防止损坏和性能下降的搬运方式和工具?
3.
是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离?所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中?
4.
在生产、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗?
5.
是否对库房产品的状态进行定期评定,已检测其性能是否改变?
供应商现场审核评分表(详细)
有否制定了供应商评审控制程序?是否有季度考评制度?是否定期进行?
有无核准的供应商AVL存在?
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是否根据核准的供应商AVL和BOM进行采购?P/O供应商不能全部对应AVL的是否有相应的审 批流程?
有标准的AVL,P/O供应商全部在AVL内3分;P/O供应商不能全部对应AVL但有相应的 审批流程,所占比例不多2分;P/O供应商不能全部对应AVL,所占比例较多且没有 审批流程1分;否则0分; 对客户的反馈能够及时回复CAR,且针对CAR有跟进3分;有CAR,但回复供应商不及 时=2分;对CAR报告没有进行跟进=1;没有CAR报告0分; 有对上游供应商定期拜访制度并有拜访记录3分;有供应商拜访制度无拜访记录2 分;没有供应商拜访制度,能够对供应商进行定期拜访=1分;全无0分; 对供应商有制定品质目标和改进目标且已实现,对供应商能够进行定期辅导3分; 有相关的品质目标及改进目标但没有达到期望值2分;全无0分; 有专门的SQA队伍且定期对供应商的检验标准进行考评3分;有专门的SQA队伍但对 考评制度未定期考评2分;没有专门的SQA队伍,由其他岗位兼职1分。对供应商的 检验标准不进行考评0分。 对关键器件有要求上游供应商提供全面的可靠的实验报告和第三方认证并有报告3 分;有要求提供全面的可靠的实验报告但没有第三方认证并有报告2分;上游供应 商提供的可靠性试验报告试验项目不齐全=1分;无实验报告提供=0分; 有对上游供应商样品进行认定及试验考核制度并加以实施3分;有对样品认定制度 和试验考核制度没有很好的实施2分;对样品认定和试验有相关的制度,但制度不 详细,记录不齐全=1分;无认定及试验制度0分; 总分 30 得分
有无针对供应商的CAR?如有是否有及时跟进?
供方现场审核评分表模板
说明:1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改,3.总得分在60分以下的,不予合作.项目评审人说明说明:1.总得分在70分以上为合格.2.总得分在60分-70分之间为需要整改,3.总得分在60分以下的,不予合作.内容得分杨小姐49.00不合格杨小姐54.00不合格杨小姐63.00整改杨小姐68.00整改周先生77.00合格周先生78.00合格周先生81.00合格周先生82.00合格周先生69.00整改周小姐90.00合格周小姐88.00合格周小姐89.00合格周小姐76.00合格周小姐77.00合格合格58.5077.4084.00技术管理生产能力服务能力评审总结果: ☆全部合格 ★部分需要整改 ☆不合格(需要整改) ☆不合格(不予合作)核准审核制定评审总得分73.03资材部意见:负责人:技术部意见:负责人:品质部意见:负责人:31.是否有建立订单评审控制程序?是否有订单评审记录?32.生产计划是否依客户订单交期而排定?是否能准时交货?33.当交期出现异常需要调整时,是否有知会客户,并获得认可?34.是否有制定应急措施应对紧急订单的处理方式?35.当客户出现紧急插单或出现质量异常需要紧急处理时,是否能足满足客户要求?26.是否对承接的产品有足够的生产能力?27.是否有建立生产设备单进行管理?28.是否有制定机器设备保养计划及建立保养维修记录?29.工装、治具是否存放妥当?现场使用状态是否良好?30.生产现场是否对每一种产品都进行了标示?是否恰当?22.是否对新材料进行了承认管理?有无相关记录?23.是否有制定送样承认流程?是否有相关送样承认记录?24.新材料评估与模具开发于设计阶段是否有验证流程?25.产品量产前是否有试作确认可量产?。
供应商现场审核打分表-评分细则
3、未对质量问题进行分析,查找原因的。得0分
3、能够针对根本原因制定措施。(2分)
1、能够针对根本原因制定针对性的改进措施计划的.得2分
2、措施的针对性、可操作性存在一些问题。得1分
3、没有制定改进措施计划。得0分
4、验证措施的完成情况及详细记录.(2分)
3、工艺与图纸不符或更改不规范。得1-1.5分
4、生产现场无任何形式的生产工艺。得0分
3、现场严格按工艺操作,做到自检自分.3分
1、现场严格按工艺操作,并配备所需量具,操作工能够自检自分.得3分
2、现场配备所需量具,但未严格按工艺操作。得2-2。5分
3、现场配有所需量具,操作者不会操作或未进行自检自分。得1-1.5分
4、现场不按工艺操作,未配备所需量具。得0分
4、★检验试验(10分)
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书(或具有相关内容的检验指导文件).得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书(或具有相关内容的检验指导文件)。得0分
4、设备状况差.得0分
3、★工序质量控制(10分)
1、特殊工序(关键工序)设置质量控制点,有作业指导书和相应的检测设备。4分
1、设置质量控制点且质控点有完整的生产工艺或作业指导书,有相应的检测设备且操作人员、检验人员能按要求执行,记录完整。得4分
2、生产工艺不完善或没有确认特殊工序(关键工序)、有相应的检测设备,没设置质量控制点、无质控点记录或不完整。得3.5分
现场审核打分表———评分细则2011.5。3
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加权总分
1.品质方针/品质目标陈述 品质方针/ NO 1 2 3 4 5
审核内容
差
评分标准
一 合格 优
GUIDE LINE
0 1 2 3
有否ISO9000、QS9000或TS16949质量认证体系认证?
有ISO9000、QS9000/TL16949质量认证体系文件,能提供证书=3分;只有ISO9000=2 分;目前没有进行质量认证,但有质量体系认证计划=1分,无质量体系文件,无认 证计划=0分 有制定公司的品质政策、品质目标且已文件化3;没有0分。
是否有收集相关产品设计,生产检验所需的国家标准或国际先进标准渠道?
是否有(ECN)?(ECR)?或(PCN)?
4 评价
客户提供的文件(技术/工艺)管理是否符合要求(登记,标识,发放,接收,更改)? 生 产/检验所用文件是否是有效版本?
得分比例
第3页
共11页
5.培训 NO 1 2 3 4 5 6 评价
品质目标有无细分到具体部门,是否有达成?
客户满意度如何体现?有无获得客户奖项?
第1页
共11页
6 7 8 9 评价
公司是否有进行产品及制程的检验、测试、监控、查核等作业?
在产品实现中,有相关的检验、测试、监控、查核等作业,且每一作业都有详细的 WI=3分;在产品实现中,对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业=2分; 在相关的作业中,WI描述不清楚,缺乏指导性=1分;无检验、测试、监控、查核 等作业=0分。 有年度内审计划每年内审次数≥2次且有管理评审会议记录和有结案落实报告整个 过程闭环=3分;管理评审无会议记录或无闭环过程不超过2分;无内审计划或内审 频率低1分;未进行内审0分 有专门的ts和cs组织来提升品质服务,且有具体案例支持3分;没有TS、CS组织提 升品质服务1分。 有PPM统计分析文件系统且DPPM<=目标值=3分;有PPM统计分析文件系统但DPPM大 于1倍目标值,小于2倍目标值=2分;有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目标 值,小于3倍目标值=1分;无PPM统计分析文件系统=0分 总分 27 得分
有否定期的内审和外审计划?内审频率如何?内外审核报告是否闭环?
有否建立专门TS、CS组织来为提升品质服务?
有否PPM统计分析文件系统?DPPM<=目标值?
得分比例
2.品质计划 NO 1 2 3 4 5 评价
审核内容
差
评分标准
一般 合格 优
GUIDE LINE
0 1 2 3
是否有专门的小组负责推行品质计划或类似的行为?
品质部分
供应商名称: 供应商名称:
序号 项目名称 评审得分 权重 8% 8% 8% 5% 5% 8% 10% 12% 10% 10% 10% 6%
所供物料: 所供物料:
加权得分 备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
品质方针及目标陈述 品质计划 先期品质手法 文件控制 培训 采购与供应链管理 原材料控制 制程控制及全程品质管理 不良品物料控制 纠正及预防措施 量测设备/工具控制 环境体系及意识
得分比例
第2页
共11页
3.先期品质手法 NO 1 2 3 4 评价
是否有制程控制计划?(如PMP/APQP)
评分标准
差 一般 合格 优
审核内容
GUIDE LINE
0 1 2 3
有制程控制计划,对关键过程都有品质监控点,且有很好的执行,记录齐全3分; 有制程控制计划,但对关键过程监控力度不够,有相关的记录=2分;无制程控制 计划,但对关键过程能够进行品质监控,记录不齐全=1分;全无=0分。 有品质控制计划,能够运用QC的相关手法对品质情况进行统计监控3分,否则不超 过2分。 产品有试产及量产程序,对每阶段的评审记录齐全,且能够按照程序的要求执行= 3分;产品有试产及量产程序,各阶段有相应的评审记录,但记录不齐全=2分;有 试产及量产程序,但实际运作没有按程序的要求执行,且记录不齐全=1分;全无 =0分。 有对测试仪器及治具等进行定向性验证,有验证记录,齐全=3分,否则不超过2分 。 总分 12 得分
有否制定了供应商评审控制程序?是否有季度考评制度?是否定期进行?
有无核准的供应商AVL存在?
第4页
共11页
4 5 6 7 8 9 10 评价
是否根据核准的供应商AVL和BOM进行采购?P/O供应商不能全部对应AVL的是否有相应的审批 流程?
有标准的AVL,P/O供应商全部在AVL内3分;P/O供应商不能全部对应AVL但有相应的 审批流程,所占比例不多2分;P/O供应商不能全部对应AVL,所占比例较多且没有 审批流程1分;否则0分; 对客户的反馈能够及时回复CAR,且针对CAR有跟进3分;有CAR,但回复供应商不及 时=2分;对CAR报告没有进行跟进=1;没有CAR报告0分; 有对上游供应商定期拜访制度并有拜访记录3分;有供应商拜访制度无拜访记录2 分;没有供应商拜访制度,能够对供应商进行定期拜访=1分;全无0分; 对供应商有制定品质目标和改进目标且已实现,对供应商能够进行定期辅导3分; 有相关的品质目标及改进目标但没有达到期望值2分;全无0分; 有专门的SQA队伍且定期对供应商的检验标准进行考评3分;有专门的SQA队伍但对 考评制度未定期考评2分;没有专门的SQA队伍,由其他岗位兼职1分。对供应商的 检验标准不进行考评0分。 对关键器件有要求上游供应商提供全面的可靠的实验报告和第三方认证并有报告3 分;有要求提供全面的可靠的实验报告但没有第三方认证并有报告2分;上游供应 商提供的可靠性试验报告试验项目不齐全=1分;无实验报告提供=0分; 有对上游供应商样品进行认定及试验考核制度并加以实施3分;有对样品认定制度 和试验考核制度没有很好的实施2分;对样品认定和试验有相关的制度,但制度不 详细,记录不齐全=1分;无认定及试验制度0分; 总分 30 得分
有无针对供应商的CAR?如有是否有及时跟进?
有无制定定期拜访,是否有记录?
是否为其供应商制定品质目标?
是否有专门的SQA队伍对供应商进行管理?
对关键器件是否要求上游供应商定期做全面的可靠性试验和第三方认证?
是否有对上游供应商样品进行认定及试验考核制度?
审核内容
差
评分标准
一般 合格 优
GUIDE LINE
0 1 2 3
是否有制定与品质有关的员工所需的培训?有无培训记录?
公司有员工引进计划和员工培训计划,能提供计划表,且计划表详细=3分;有员工 引进计划和员工培训计划,但不能提供计划表2分;只有员工培训计划1分;全无0 分; 公司有对员工进行客户满意度培训,能够提供培训计划及采用授课形式进行培训3 分;有对员工进行客户满意度培训,能够列入年度培训计划2分;只是对员工进行 口头的客户满意度培训1分;无培训0分。 有对员工进行培训,并进行考核,对考核不合格员工能够进行再培训及考核,且根 据结果进行奖罚3分;有对员工进行培训,并进行考核,有再培训制度2分;对考核 不合格的员工不进行再培训1分;口头说没有考核不合格的0分。 对全体员工有进行培训相关的培训,能够达到康佳的期望值=3分;否则不超过2分 。 有制定年度引进计划,培训计划,且内容详细,已按计划实施,有考核记录,关键 岗位有上岗证=3分;有年度引进计划,培训计划,内容详细,但没有考核记录2 分;只有简单的培训计划,大部分没有实施1分;全无0分; 对员工能够进行再培训及考核,能够定期举行,相关的培训记录及考核记录齐全, 再培训记录能够及时更新=3分;对员工只是进行入厂培训,后续不进行再培训, 对培训不合格的人员有相关的制度=2分;只是对关键岗位员工进行培训=1分;对 员工不进行培训=0分。 总分 18 得分
有成立专门的小组进行品质控制计划的推行,且对品质有一定的提升3分;品质提 升是由部门其他岗位兼职推行,有取得一定的品质提升2分;没有成立专门小组推 行品质计划的0分。 有测量系统文件和度量对象的测试方法,在实际的作业中能够很好的执行=3分; 对量测对象有测量方法的说明,能够有很好的指导,但实际作业与说明个别不符= 2分;对量测对象没有程序定义及度量方法说明=1分;对应该进行量测的对象,不 进行量测作业=0分。 有用到KPI考评体系对部门及个人的业绩进行考评,且能够很好的实施,或用客户 的满意度基准指标来评定产品及服务等级=3分;有用到KPI考评体系对部门及个人 的业绩进行考评,但对考评内容没有很好的实施=2分;没有用到KPI等进行业绩考 评,有其他的考评体系=1分;无考评体系=0分。 对管理评审能够定期举行,并根据评审结果及时修订品质计划=3分;否则不超过2 分
GUIDE LINE
0 1 2 3
有文件控制程序,内、外部文件管理有专门的文控中心且分开管理,有详细的管理 流程并严格执行3分;有文件控制程序,内部文件、外部文件有专门的文控中心2 分;只有文件控制程序1分;全无0分。 有齐全的产品标准清单和国家标准清单3分,否则不超过2分。 工程更改有相应的ECN/ECR/PCN,能够及时通知相关部门及客户,有记录且有很好 的追溯性3分;工程更改有相应的ECN/ECR/PCN,能够及时通知相关部门及客户,追 溯性不强2分;工程更改有下发ECN/ECR/PCN,但对更改结果没有进行有效验证1 分;全无0分。 对客户及内部文件有清晰的接收、发放记录,记录没有涂改现象,生产/检验所用 的文件为有效版本=3分;对客户提供的文件及内部文件发放为有效版本,签收记录 清晰,换版能够及时收回=2分;客户及内部文件发放不规范,且现场使用检验文件 个别有非有效版本=1分;对文件发放没有进行记录,大部分文件未受控=0分。 总分 12 得分
是否向员工提供客户满意度的培训?用什么方式?
是否对培训效果进行考核并作为再培训计划和奖罚的参考?
相应的培训有否达到康佳期望值?
有否年度引进计划?有否制定年度培训计划?(包括培训费用/时间按排/培训对象/层 次)?有否培训记录和考核记录?相关品质及关键岗位员工有否上岗证?