工资增减变动情况表

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参加社会保险人员增、减申报表

参加社会保险人员增、减申报表
说明:1、上述申报资料请如实填报，如有虚报，填报单位要承担由此引起的法律责任。

参保单位填报人：______________联系电话：_____________
2、变动类型：增加人员填“增员”，减少人员填“减员”；
3、变动原因：“增员”指调入、招聘；“减员”指解除劳动合同，参军，上学，劳改劳教，其他原税收管理员：________________受理日期_____________
因中断缴费，死亡，出国定居，退休，其他原因终止缴费。

4、户口性质分为非农业户口，农业户口；
5、个人身份分为：工人，农民，学生，干部，国家公务员，现役军人，无业人员，其他；
6、缴费工资按职工月工资收入即国家统计部门规定的工资总额项目计算，包括工资、资金、津贴、
补贴等货币工资收入，个人缴费基数上下限按有关政策规定执行。

7、单位发生参保人员增减变动的，应随此表附报增减人员的身份证复印件。

8、本表按增减人员参加险种多少填报一式多份，参加一个险种的，需填一式三份，每多增一个险种相应增加一份，缴费单位自存一份，地税一份，其他转社保部门。

人力资源月度分析报表

直接类人员
项目参保人数参保比例费用总额参保人数参保比例费用总额参保人数参保比例费用总额费用小计总计
养老
社保分析失业医疗生育工伤
公积金说明：制表人：
校对：
审核：
七、考勤状况分析
部门项目
集团办公室
审计部
纪检监察部
总经理室
财务部
法务部
人力资源部
工程部
信息化部
物资装备部
资金部
信贷计划部
投资发展部
合计
考勤人数
全勤人数
迟到人数
迟到人.次
早退人数
早退人.次
旷工人数
旷工人.次
八、本月人员结构分析
学历结构各部门统计分析
部门学历
集团办公室
审计部
纪检监察部
总经理室
财务部
法务部
人力资源部
工程部
信息化部
物资装备部
资金部
离职人数
2-3年
3-4年
4-5年
5年以上
占比
离职率
月离职原因统计分析
项目
人际关系
薪酬福利
家庭原因
工作压力大
身体健康
文化适应性
工作环境条件
有更好的机会
学业继续深造
其他
离职人数
占比
离职率
四、本月招聘情况及分析
招聘效果
序号
待招岗位
需求人数
需求到岗日期
实际到岗日期
计划实际招聘招聘周期周期
工程部
信息化部
物资装备部

薪酬调整表格

薪酬调整表格
薪酬调整表格是一种用于记录员工薪酬调整情况的表格，通常包括员工的基本信息、原薪酬情况、调整后的薪酬情况等内容。

以下是一个简单的薪酬调整表格示例：
在这个示例中，表格包含了员工编号、姓名、部门、职位、原基本工资、原奖金/津贴、原总薪酬、调整类型、调整金额、调整后基本工资、调整后奖金/津贴和调整后总薪酬等列。

每一行代表一个员工的薪酬调整情况。

请注意，这只是一个简单的示例，您可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展。

您还可以添加其他列，例如调整日期、调整原因等，以满足您的特定要求。

徐州市社会保险参保人员增减花名册

徐州市社会保险来自保人员险种变动、增加（减少）花名册
单位名称（章）序号个人编号身份证号码姓名性别增加原因单位编号：减少原因人员状态其他变化原因变化时间月工资基数单位：元，人备注
注：
1、本表由参保单位在参保人员险种变更、增加（减少）时填报；凭此表及相关证明办理变更业务。 2、本表一式两份，按月填报社会保险经惊办机构、参保单位各存一份。 3、增加原因：（1）初次参保；（2）复员、退伍、转业军人参保；（3）本市个体转入；（4）中止人员重新参保；（5）异地转入。 4、减少原因：（1）解除合同；（2）异地转出；（3）死亡。 5、人员状态：在职、退休、离休； 6、其他变化原因：在职转退休，增加或减少某险种。
填表人：填报日期______年______月______日
____日

工资账套(含步骤)

工资模块实验资料一、建立工资账套1、建立工资账套。

工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理；人员编码长度：3位；工资账套的启用日期为“2006-01-01”。

二、基础信息设置（注意：账套基础信息设置应该在关闭工资类别的情况下进行）2、设置人员类别：经理人员、普通员工。

步骤：①执行菜单“工资--设置--人员类别设置”命令--打开“类别设置”对话框②在“类别”文本框中输入“经理人员”③单击“增加”④同理，根据资料输入其他人员类他类别步骤：①执行菜单“工资--设置—工资项目设置”命令--打开“工资项目设置”对话框②单击“增加”按钮，工资项目列表中增加一空行③单击“名称参照”下拉列表框选中“基本工资”选项，也可以直接输入。

④单击下拉列表框，对类型，长度，小数，增减项进行设置。

⑤单击“确认”4、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为11。

步骤：①执行菜单“工资--设置—银行名称设置”命令--打开“银行名称设置”对话框②单击“增加”按钮，在“银行名称”文本框中输入“工商银行海淀分理处”，默认帐号定长且账号长度为“11”③单击列表中的“工商银行”，单击“删除”按钮，同理删除其他无效的银行。

5、工资类别管理。

工资系统是按工资类别进行管理的。

每个类别下有职工档案、工资变动、工资数据、报税处理、银行代发等。

工资类别的维护包括建立工资类别、打开工资类别、删除工资类别、关闭工资类别和汇总工资类别。

（1）建立两个工资类别：在职人员、退休人员步骤：①执行菜单“工资—工资类别—新建工资类别”命令--打开“新建工资类别”对话框②输入“在职人员”工资类别，单击下一步③单击选择所有部门，单击“完成”按钮，弹出系统提示，确认当前工资类别的启用日期，单击“是”按钮。

注意：工资类别建立后自动打开，若要再建立其他工资类别，应先关掉当前工资类别，然后再建立。

（2）打开“在职人员”工资类别。

步骤：①执行菜单“工资—工资类别—打开工资类别”命令--打开“打开工资类别”对话框②选择“在职人员”工资类别。

东莞市社会保障局参加社会保险增减表

1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、（社会保障部门盖章确认）
填表人：联系电话：本名册新增人员自年月日零时起参保。

组织编号：
本名册一式两份，报送社会保障部门审核确认后退回一份给组织备案存查。

户口性质用代号表示：1、市内，2、市外。

组织人员发生变动时,须填写此表申报,按先增后减的次序填写。

组织人员发生增减变动时，应在变动当月最后一个工作日前填报此表。

减员只需填写“姓名”、“身份证号码”、“参加险种”和“减员原因”，减员原因用数字填写：1、辞工（退），2、退休，3、因工死亡，4、非因工死亡，5、调出，6、出国定居，7、其他等。

根据《劳动合同法》以及《工伤保险条例》等有关规定，对于与组织不存在劳动关系的人员（包括已经依法享受基本养老保险金的返聘者、1－4级工伤再就业人员等）不能再参加工伤保险。

用人组织必须严格审查，不能为此类人员参加工伤保险，否则组织将自行承担相关责任。

本表所填的新增人员（社会人员除外）须附其身份证复印件一并报送。

增减人员按其变更的参保险种分别在相应的险种栏内打“√”标记。

缴费工资是指组织根据该职工的上年度月平均工资收入（或起薪月工资收入）申报缴纳社会保险费的工资额。

企业养老保险和地方养老保险必须同时参保或停保。

参加社会保险增减表
组织全称（盖章）：第页共页个人身份用代码表示：1国家公务员；2事业管理人员；3企业管理人员；4工人；5个体经营者。

用工形式用代码表示：1聘任制；2固定工；3原固定工；4合同工；5临时工。

g。

人员增减表+花名册

参保单位人员增减变动表
单位名称（公章）：序号姓名医保编号单位编号：身份证号填表人：变动原因调入单位调出单位填表称（公章）：序号姓名医保编号单位编号：身份证号填表人：变动原因调入单位调出单位填表时间: 变动年月月工资备注
说明：1.变动原因分为:新增人员、在职变退休人员、死亡人员、调出人员、调入人员五种原因； 2.新增人员要附分配手续的复印件、在职变退休人员要附退休审批单、死亡人员要附死亡证明复印件、调出调入人员要附调转手续复印件； 3.新增人员要填写身份证号,其他几种变化原因要填写医保编号； 4.单位的人员信息以该人员的工资关系为准。

工伤保险人员增减变动办理说明

工伤保险人员增减变动办理说明
一、各参保单位务必于每月24日前做次月增减变动，逾期将停止变动工作。

每月做人员增减变动时，报纸制增减变动表，每次一式两份，加盖单位公章并报人员增减变动盘（格式见下三）。

二、每月做人员增减变动时应携带以下材料：
（1）增加人员：劳动合同、调令、复转证明、报到证以及其他相关证明材料；
（2）减少人员：退休审批表、解除劳动合同证明、辞职申请、调令、参军和上学的证明、死亡证明、单位开除或除名证明以及其他相
关证明材料及复印件。

三、工伤保险每月人员增减变动报盘格式：
增加人员报盘格式：
减少人员报盘格式：
说明：1、格式：Excel电子表格形式。

2、每月单位上报盘时只上报本次增加、减少的人员信息（按以上格式）。

3、每月单位报盘时，将变动人员分为增加人员和减少人员两张表上报。

4、报盘格式中‘变动日期格式’为：xxxx-xx(例：2005-12)。

‘单位编码号’、
‘身份证号’单元格应为文本格式，‘月工资’单元格应为数值格式并保留两位小数。

（单元格格式设置方式：先选定对应的单元格或列，单击鼠标右键，选择‘设置单元格格式’项，在第一个标签的分类栏中选择‘文本’或‘数值’选项，最后单击确定即可。

）
（注意：本规定将在2005年11月、12月试行，自2006年1月1日起将严格按本规定执行，对于没有按规定办理的单位将不予进行人员增减变动工作，望各单位注意）。

浙江级事业单位人员工资数据库管理系统

信息导入有四种导入模式：
追加：将上报信息表中的记录追加到目的信息表，关键字重复的记录不予接收。
更新：上报信息表中的记录与目的信息表中关键字相同的记录，以上报信息表中的记录覆盖目的信息表中的记录。覆盖方式如下：目的信息表中的信息项如果在上报表中不存在，即没有上报，则该信息项保持原有内容；对于上报信息表与目的信息表中相对应的信息项，目的表中的信息项内容将被上报数据覆盖；对于上报信息表中的关键字与目的信息表不一致的记录，目的信息表将不予以接收。
该模块主要用于输入、修改、删除数据，同时为了方便用户，在此还提供了信息查询、文档输出打印等功能。
文档下拉菜单中链接输出以下报表：
省级参公事业单位人员工资情况报送表
省级非参公事业单位人员工资情况报送表
……
执行下拉菜单中\02_数据维护\工龄加1（每年只能执行一次）
该功能将批量对所有非减少人员进行工龄加1，任现职级年限加1计算。
浙江省级事业单位人员工资数据库管理系统
操作手册
东方永德软件（北京）有限公司
2010年5月
1.
2.
2.1
〖操作说明〗
浙江省级事业单位人员工资数据库管理系统最低运行环境要求为：
硬件：P4 1.7G（推荐2.0 G以上），内存512MB（推荐1GB以上），所安装硬盘分区的可用空间40G以上。
软件：中文Windows98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
第二步：选择要接收的信息表，系统默认为全选。
第三步：点击【业务审核】，对上报数据进行审核。
第四步：选择导入模式，系统默认为批量导入、追加/更新模式。
第五步：单击『导入』按钮，接收上报信息。
4据安全的重要途径。
当数据或数据库遭到破坏时，可以从数据备份中进行恢复。

实验八工资管理

实验八工资管理【实验目的】1．掌握用友通软件中有关工资管理的相关内容。

2．掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。

【实验内容】1.工资系统初始设置2.工资系统日常业务处理3.工资分摊及月末处理4.工资系统数据查询【实验资料】1、建立工资账套工资类别个数：单个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度：3位。

2、基础信息设置(1)人员类别设置企业管理人员、车间管理人员、经营人员和生产工人(2)工资项目设置(3)银行名称中国银行朝阳分理处，账号定长为11，自动带出长度为8。

(4)人员档案注：以上所有人员的代发银行均为中国银行朝阳分理处。

(5)计算公式说明：交通补助工资项的含义是：如果人员类别是“企业管理人员”或“车间经理人员”则交通补助为500元，否则为300元。

3、增加“202李炎”工资类别主管权限4、日常业务处理(1)01月人员工资基本情况（2）01月份工资变动情况：考勤情况：李炎请假2天；王先进请假1天。

因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖金600元。

（3）代扣个人所得税计税基数2000，附加费用2800。

（5）工资分摊应付工资总额等于工资项目的“实发合计”，应付福利费也可以以此为计提基数。

核算科目项目选择“会计电算化实验教程”。

工资费用分配的转账分录设置：5、月末处理【实验准备】引入桌面中“第10课”文件夹下的账套数据【实验要求】以“202李炎”的身份进行工资系统操作。

【操作步骤】1、建立工资账套以“202李炎”的身份启动并注册用友通。

(1)单击“工资”菜单项，在建账第一步“参数设置”中，选择本账套所需处理的工资类别个数“单个”，默认币别名称为“人民币”。

(2)单击“下一步”按钮。

(3)在建账第二步“扣税设置”中，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框。

(4)单击”下一步”按钮。

(5)在建账第三步“扣零设置”中，不做选择，直接单击”下一步”按钮。

单位在职工作人员增减变动申报表

机关事业单位在职工作人员增减变动申报表
说明：1、本表一式两份,单位及社会保险局各一份; 2、“用工形式”栏注明干部、固定工、合同制、临时工； 3、“增减原因”包括招工、调入、辞职、停薪留职、调出、离退休、出国定居、在职死亡等。

“投保、停保时间”栏注明职工调入（含新参加工作），调出等时间，在职死亡、离退休按实际发生时间填写，单位确定下个月要停保人员，须在本月底前向保险局申报； 4、异地调入、调出人员，在备注栏注明异地名称（省、市或县）；5、参加工作时间须填到月。

社保人员增减办理流程

雁塔区医保四险（医疗、生育、工伤失业）增减经办机构地点：西安市小寨东路168号雁塔区政府受理时间：每月15日之前（节假日不顺延），当月办理次月生效。

携带资料：增员：一：四险参保人员增减变动表，一式两份，加盖公章二、上月全员工资表，全员签字，单位负责人签字，银行代发的需提供银行转账凭证复印件，未发工资的提供劳动合同，一式一份加盖公章三、若原在西安市参加过医保需要恢复，则需要提供个人批量恢复（电子版）四、新参保人员需做企业端的个人批量新参保（ns文件，电子版）减员：一、四险参保人员增减变动表，一式两份，加盖公章二、离职证明或调出证明。

一式一份加盖公章三、个人批量暂停（电子版）医保关系转入、转出：西安市范围内直接办理人员增减即可；西安市范围外转入：本单位开接收函，到原单位经办机构开缴费证明，在新单位转入。

西安市范围外转出：新单位开接收函，原单位经办机构开缴费证明，从原单位转出。

雁塔区养老保险人员增减经办机构地点：西安市含光路含光小区办公楼二楼受理时间：每月15日之前，当月操作，当月生效人员增减：养老保险的人员增减已经实现全部网络无纸化操作，人员的新增和停保全部可以通过网络平台陕西省社会保险网上服务平台https：// 办理进行操作，然后经办单位人员网络审批即可。

养老保险关系的转入、转出：统筹范围内（即省内企业职工养老保险之间）和统筹范围外（省外）稍微有所不同：转出业务：单位经办人登录陕西省社会保险网上服务平台https：//办理流程：在转移管理栏目下，选择在统筹范围内/统筹范围外选项里办理转出→打印《陕西省养老保险缴费凭证》→确定→数据交互→上报，到养老经办中心加盖转移章。

转入业务：单位经办人登录陕西省社会保险网上服务平台https：//办理。

流程：在转移管理栏目下，选择在统筹范围内/统筹范围外选项里办理转入→输入缴费编号、转出地行政区划代码、个人缴费编号等（可以在缴费凭证上查询相应信息）→确定→数据交互→上报审批即可。

薪资公式设置

结束
其中：
函数DaysBetween计算两个日期之间的天数
@sysPerionBegin是系统参数"会计期间第一天"
@sysPerionEnd是系统参数"会计期间最后一天"
@sysCurPerionDays是系统参数"会计期间天数"
函数GetMin可以有两个以上的参数，取多个参数的最小值
函数GetMax可以有两个以上的参数，取多个参数的最大值
Val函数
格式：Val（〈字符串表达式〉）
返回：数值
说明：将字符串转换为数值。
范例：基本工资=2000.00
迟到次数=??
基本工资/20*Val（迟到次数）=100.00
Year函数
名称：日期型（年）函数
格式：Year（）
返回：数值
说明：返回计算机所提供的系统日期，返回值为表示年份的整数。
范例：如计算机的系统日期为1998年11月1日，则Year()=1998。
如果在"选项"设置中选择"代扣个人所得税"，则在此可以看到"扣税合计"、"代扣税"、"代付税"等预置工资项目。
如何设置工资项目从人事系统获取数据
薪资管理可独立使用，也可以作为人力资源系统的一部分，与人力资源系统集成应用。可从人力资源系统获取数据计算绩效奖金、加班费、出差补助、考勤扣款、社保和公积金个人扣款等。
只有在启用了人力资源系统中的HR基础设置和人事信息管理后，工资项目界面才会出现?人事与薪资项目?，通过?人事与薪资项目?接口设计取数公式，在工资变动业务执行'取数'功能从人力资源系统获取相关数据。
【操作步骤】

官渡区失业保险参保职工变动情况表

联系电话：
2、从别的区转入官渡区单位的新增人员，在备注中注明。
3、办理增减业务请携带本月或上月单位的失业保险缴费税票原件或复印件。失业保险业务期为每月1号至15号，逾期不受理。
官渡区失业保险参保职工变动情况表
单位名称：（盖章）
单位参保编码：
填报时间：
年月日
序号
姓名
1
身份证号码
户口性质缴费工资变更类型变更原因参保时间签订劳动
性（本市城镇/农（职工工资（增加或减（入职、退（详细到日）合同时间
别
村、本省外市应发数）城镇/农村、外
少）
休、辞职、合同到期
（详细到日）
省城镇/农村）
等）
解除劳动是否农民合同时间工（是或
（退休填退否）休时间）
农民工是否缴纳个人部分
备注
2
3
4
5
6
712
13
14
15
单位承诺以上填报数据真实、合法、有效。申报工资符合国家相关政策规定，吴瞒报、漏报、少报。
填报人：
说明：
1、从签订劳动合同数据当月缴纳保险费。

关于工资总额超预算的情况说明

关于工资总额超预算的情况说明1. 如何写年度工资总额预算清算报告工资总额清算说明一、企业经济效益完成状况二、工资总额预算执行状况（一）执行工资预算总额单位范围变化状况（二）执行工资总额预算企业人员变化状况1.工资预算人员增减变化状况：(1)新增人员状况：(2)人员削减状况：2.工资预算总额执行状况(1)当年新增预算工资状况：(2)减人减资状况：3.全员年人均工资增幅状况三、关于工资总额预算执行状况的说明2. 如何写工资预算编制说明年初依据上级单位下达的目标，经各部门共同协商制定出了本年度的资金预算，但是在资金预算的执行中，由于财务部门不是预算的执行部门，只是预算的最终汇总部门，在预算执行中，各部门投入都不是按年初资金预算进行了，都突破了本部门的年初资金预算，请问财务部门如何才能让各部门严格执行本部门的资金预算。

第一必需较为彻底的了解各部门的运作状况，特殊是各个部门的费用收入状况，在进行预算之前应对前期发生的费用统计分析，找出费用开支的一个两头点，允许上下浮动，然后编制一个预算明细表，显示出各部门的详细收入.其次将编写的预算初稿交各部门主管阅读，发觉其不足和有效的东西，集中信息进行重新编制，上交总经理，并做具体的解释，由总经理批准费用合适的掌握标准，当然较前期费用有所降低，而浮动比例在5%-10%.第三对公司员工进行公开化，可以让员工晓得公司在进行成本费用的掌握，避开以后超支报销形成的不开心，也可培育他们节省的质量.第四正式执行阶段应仔细把握，使财务起到监督作用，即时发觉成本可节省与其中遇到的一些不足，在下月进行调整，实际发生的与预算对比，象前面各位所说的进行总结分析.总之，一切费用的节省都应通过上层领导认为可以通过为前提，才不至于影响正常的工作，且在实施中的一些副面影响不会完全归结于财务部，便于以后财务的执行从而得到大多数人的支持.1、年初为严厉预算的编制，须由公司总裁/副总级成立预算委员会，评审把关预算的编制，并授权财务部进行预算的掌握；2、年度预算须时间上细分到月，项目上可考虑按核算科目具体程度细分；3、年初制定预算时就固化预算的掌握和修改流程，在流程中体现财务部的预算掌握作用，违反流程的一律不予通过；4、年初预算编制时明确预算编制人，需和部门预算审核人全都，最好是部门经理，并给以其预算执行考核目标，发挥其预算掌握自动性，从前端掌握住预算；5、财务部每月准时供应预算执行状况分析给各预算掌握人及预算委员会；6、财务部在付款前先审核能否有预算，超预算的收入一律不予放行，只要各部门先增补预算，交由预算委员会级别审批通过（提高审批级别，以加强威摄力）后财务部才予以开支；7、年底肯定要依据预算执行状况和考核目标兑现奖惩。