DOO BI005监督审核作业指导书F1
WI05 塑料制品业环境管理体系审核作业指导书
分发序号：塑料制品业环境管理体系审核作业指导书质量体系认证中心目录1 目的和适用范围 (2)2 塑料成型加工 (2)...2 3 环境因素审核. (11)24 环境法律与其他要求 (16)5 监测与测量审核 (18)1. 目的与适用范围1.1目的为保证GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996在塑料制品业环境管理体系审核中得到正确和统一的理解和遵循，特结合该行业的特点制订本指导书。
1.2适用范围本作业指导书适用于审核员按照GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996标准对塑料制品业进行的环境管理体系审核。
2. 塑料成型加工2.1塑料的组成与性能2.1.1塑料及其分类1）塑料：一般指以合成或天然的高分子化合物（树脂）为基本成分，在一定条件下塑化成型，而产品最终形状能保持不变的材料。
它的组成除了高聚物（树脂）为主要成分外，还根据需要，可能含有某些具有特定用途的助剂。
助剂主要有填料、增塑剂、着色剂、稳定剂等。
4）塑料制品的分类2.1.2热塑性塑料的主要特性及用途热塑性塑料：是指在特定温度范围内，能反复加热软化和冷却硬化的塑料。
这类塑料基本是以聚合反应所得到的树脂为基础制成的，受热时不产生化学交联，因而当它再一次受热时仍具有可塑性。
它们的主要特性如表1所列。
表1主要热塑料的特性及用途2.1.3热固性塑料的特点和用途热固性塑料：是指受热后能成为不熔不溶性物质的塑料。
这类塑料基本以缩聚反应所得到的树脂为基础制成的，受热时发生化学变化，使线型分子结构的树脂转变为体型结构的高分子化合物。
当它再一次受热时就不再具有可塑性。
热固性塑料的特点和用途如表2所列。
表2 热固性模塑料和特点与用途2.2塑料制品的成型工艺2.2.1塑料制品加工工艺分类塑料制件加工工艺分类如图1所示。
图1塑料加工工艺分类2.2.2塑料制件成型方法塑料制件成型方法有注射、挤出、压延、吹塑、压缩、传递模塑、热成型、喷涂等成型以及几种成型方法的组合（见表3至表6）。
起重机产品监检作业指导书
总则1、为了加强对起重机械制造监督检验工作的管理，规范起重机械制造检验和定期检验的工作，提高监督检验工作质量，根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械制造监督检验规则》，制定本作业指导书。
2、本作业指导书适用于起重机械的制造监督检验。
3、本辖区内制造单位制造的起重机械，应当按照本作业指导书对制造监督检验规定的内容进行检验。
4、本作业指导书的技术指标和要求主要引用了《起重机械安全规程》（GB6067-1985）、《起重机设计规范》（GB3811-1983）等有关起重机械安全技术与标准和有关规定。
5、本指导书适用于在起重机械制造现场对起重机械制造单位的所产设备制造过程，逐台的监督检验（以下简称监检）监督检验人员应当在制造单位自检合格的基础上进行监督检验。
监督检验人员实施起重机械监督检验，应当配备必要的仪器设备，属于法定计量范畴的，必须经检定合格，且在有效期内。
6、监督检验人员应具备下列检验条件：（1）具有相应资质的监检人员（以下称监检员），必须持有省级或总局安全监察监检机构颁发的相应检验项目的检验员（师）及以上资格证书。
（2）监检员在监检工作中，要严格按照国家的有关规定，执行所属机构的有关制度及工作规范，保证监检工作质量。
（3）监检员对受检单位提供的技术资料应妥善保管，并予以保密。
（4）监检工作应在产品制造现场对其制造过程进行监督检验。
7、对制造单位的要求（1）确定固定的监督检验联络人员，必须在制造起重机械产品前，向我所报检，报检时将生产计划一并上报，对A类项目应当及时通知监检机构。
（2）制造单位应在现场向监检机构及监检人员提供必要的工作条件和以下文件、资料：〈1〉质量管理体系文件（包括质量管理手册、程序文件、管理、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等）；〈2〉持证焊接人员名单（列出持证项目、有效期等）一览表；〈3〉从事起重机械检查、试验人员名单；〈4〉从事无损检测人员名单（列出持证项目、级别、有效期等）一览表或者外包有资格的无损检测单位名单；〈5〉起重机械的设计文件、工艺文件和检验资料，以及焊接工艺评定一览表（仅用于现场见证时查阅）；〈6〉起重机械的生产计划；〈7〉起重机械的生产合同以及技术协议；上述文件、资料如果有变更，制造单位应及时报告监检机构。
现场安全监督作业指导书
现场安全监督作业指导书 Revised by Hanlin on 10 January 2021现场安全监督作业指导书1?目的和范围1.1目的本指导书明确了现场安全监督的职责,工作内容和方法,其目的是与被监督单位共同努力,实现HSE的良好表现和工作目标。
1.2适用范围本指导书适用于现场专、兼职监督人员的安全监督工作。
2?HSE目标促使总公司各单位特别是生产作业和重点施工项目最终达到“零缺陷、零伤害、零污染、零事故，争创一流公司形象”的工作目标,实现总公司生产安全。
3?岗位职责a.接受公司安全监督站的委派后,负责派驻单位的安全监督工作,行使监督职权,承担安全监督责任。
b.根据项目施工设计方案或生产作业现场实际,编制现场安全监督工作计划。
c.严格执行《安全监督作业指导书》，并依据监督工作计划和HSE相关标准，监督生产作业现场的安全管理、安全教育、应急预案、“一书一表”的编制和执行情况,督促现场HSE体系的运行、审核及评审工作的落实。
d.对监督过程中发现的安全隐患及“三违”现象应及时制止,下发书面整改通知，监督现场执行,及时向安全监督站汇报,并作好记录；对被监督单位未及时整改的隐患,应说明原因,并监督其作好应急措施,报安全监督站处理。
e.有权对现场“三违”行为及对出现的安全隐患拒不整改者提出处理意见按有关处罚规定给予处罚,并监督被处罚单位按时将罚金在规定的时间内上缴总公司指定的各级财务部门。
f.对项目实施过程中的大型施工和特殊作业,安全监督必须亲自到现场，及时了解施工方案和技术措施，掌握进展情况,督促现场应急预案的编制和落实，监督各岗位严格按操作规程和作业要求施工,确保施工安全。
g.负责各级检查组对现场提出的安全隐患进行督促整改，并将整改落实情况及时报告安全监督站；在发现重大安全隐患或违章行为将危及安全生产，且将造成严重后果的紧急情况时,有权决定停工或建议停产,并及时向安全总监汇报；若不属于紧急情况,则必须请示安全监督站并得到指示后，再作处理。
机动车检验机构专项监督检查作业指导书
机动车检验机构专项监督检查作业指
导书
1
2020年4月19日
机动车检验机构专项监督检查作业指导书
（ .8）
0 2020年4月19日
说明
1、检查记录表中序号3、4、6、8应随机检查3个不同月份出具的检测报告（含检验记录）各10份进行检查，检测车型范围应含盖该机构资质认定和授权的汽车（包括大中小型客车和载货汽车）；
2、检查记录表中序号1的联网建设与监控、序号3应现场跟车进行检查；
3、检查记录表中序号4，若发现不符合，应复印一套典型不符合的记录、报告；
4、此次监督检查，除检查表中的检查项目和内容外，现场还应关注机构的公正性（如车检机构与修理、中介代理联手）、工作流程规范性、检测设施设备配置等情况，若发现问题，应采集相关证据并记录。
1 2020年4月19日
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5 2020年4月19日
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7 2020年4月19日。
电镀件检验作业指导书
电镀件检验作业指导书1.0目的为来料检验人员明确来料品质质量要求，特制定此通用标准作为来料检验的标准，同时提供给供应商了解本公司的品质水平要求，加强品质管理。
2. 适用范围适用于本厂所有外发加工电镀件材料入厂时的检验。
3．权责单位3．1检验规范由品保单位制定，品保单位经理核准后发行。
3．2所制定之规格，如有修改时，须经原核准单位同意后修改之。
4.0检验依据4.1依据工程提供产品图纸进行检验。
4.2依据工程提供的产品样板进行检验。
4.3依据制定的检验标准以及相关的资料进行检验。
5.0检验标准5.1检验工具卡尺、工具显微镜、投影仪、点卡、刀片、3M600胶纸、RAC耐耐磨仪、硬度测试仪、酒精、棉布等。
5.2允收标准a. 外观按照MIL-STD-105E一般检验水准II抽样，AQL定为CRI=0、MAJ=0.65、MIN=1.0；b. 性能测试按照MIL-STD-105E特殊检验水准S-1抽样，AQL定为C=0；c. 尺寸按照MIL-STD-105E特殊检验水准S-3抽样，AQL定为C=0.5.3缺陷定义a. 缺陷（CRI）：产品功能完全失常或会导致使用者或操作者生命安全之缺陷。
b. 缺陷（MAJ）：产品部分功能、结构失常或严重的外观不良会导致客户拒收或抱怨的缺陷。
c. 缺陷（MIN）：产品明显的外观不良可能会导致客户抱怨或包装方面的缺陷。
5.4检验条件a. 光源：标准光源灯光；b. 检物表面与眼睛距离：30~40cm；c. 视线与被检物表面角度： 45±15º；d. 检验时间：≤10S；e. 视力：裸视或矫正视力在1.0以上且无色盲。
6.0电镀件检验内容6.1外观检验：检验项目序号缺点类型不良内容描述判定备注C R I M AJ M IN外1色泽对比样板有明显发亮/太哑、不均匀V对比样板基本接近V 2露黄外表面大面积发黄V22观检验3起泡用指甲往泡上前后左右推移不会扩散的毛坯泡V 一般情 况下不允许有用指甲往泡上前后左右推移会向周边扩散的电镀泡V4 麻点在同一平面内面积 1c m 范围内有一个直径0.1≤D ≤0.15m m 麻点V用污点卡测量 （参考限度板）在同一平面内面积 1c m 范围内有两个直径0.1≤D ≤0.15m m 麻点V检验项目 序号 缺点类型不 良 内 容 描 述判 定备 注C R I M AJ M IN 1、外观检验5起皮工件与镀层或镀层与镀层之间脱离 V不允许 6 漏镀 一般情况下正面不允许有漏镀（特殊情况除外），反面如有要求以签板为准 V 7 针孔表面不允许有针孔V 8 亮点/黑影 表面不允许有亮点/黑影 V9油渍/脏污可去除之油渍/脏污 V 不可去除之油渍/脏污V10划痕在同一平面内长度≤5mm,宽度≤0.1m m, 条数≤1，且距离≥15mmV用污点 卡测量 在同一平面内长度≥5m m , 宽度≥0.1m m 有感划痕V 11 缩水在自然无反光的条件下，看到明显的缩水纹（参考限度样品）V 12 变形 影响装配，通过装配不能复原位V 不影响装配，通过装配能复原位V 13 缺胶 产品不允许有缺胶现象 V 14水纹表面不允许有水纹V15 批锋不影响装配及外观允收16 熔接线表面不允许有熔接线VV17 浇口残余浇口的高度≤0.10m m,且不影响装及外观6.2 尺寸检测：严格按照文控中心所发放的图纸或样品，用卡尺、工具显微镜或投影仪测量产品的长度、宽度、厚度等关键尺寸，公差按照±0.05进行检验，并记录在检验报告中，当非关键尺寸有特殊要求时也要测量。
试验仪器自校作业指导书
试验仪器自校作业指导书山东省德州市交通工程监理公司仪器设备自校作业指导书日照至菏泽公路枣庄至菏泽段第五驻地办工地试验室公路工程试验检测仪器设备校准指南常用非强检设备校准方法目录CBR试验装置校准方法 ................................................ ....................... 3 CBR试验装置校准记录表 ................................................ .......................... 4 压碎值试验仪校准方法 ................................................ ................................................... .. 5 压碎值试验仪校准记录表 ................................................ ................................ 7 容量筒校准方法 ................................................ ....................................... 8 容量筒校准记录表 ................................................ ....................................... 9 透气比表面积仪校准方法 ................................................ ..................... 10 透气比表面积仪校准记录表................................................. ..................... 12 水泥负压筛析仪校准方法 ................................................ ..................... 13 水泥负压筛析仪校准记录表................................................. ..................... 14 量水器校准方法 ................................................ ..................................... 15 量水器校准记录表 ................................................ ................. 16 量水器校准记录表 ................................................ ............. 17 雷氏夹校准方法 ................................................ ..................................... 18 雷氏夹校准记录表 ........................................................................................ 19 坍落度测定仪校准方法 ................................................ ....................... 20 坍落度测定仪校准记录表 ................................................ ............................ 21 水泥混凝土抗渗仪校准方法 ................................................ ............... 22 混凝土抗渗仪校准记录表................................................. ......................... 23 水泥混凝土试模、砂浆试模校准方法...............................................24 水泥混凝土试模、砂浆试模校准记录表 .................................................25 水泥混凝土试模、砂浆试模校准记录表 .................................................26 灌砂筒校准方法 ................................................ .................................... 27 灌砂筒校准记录表 ..................................................................................... 28 玻璃器皿校准方法 ................................................ ................................. 29 玻璃器皿校准记录表 ................................................ (32)CBR试验装置校准方法1 适用范围本方法适用于CBR试验装置的校准。
DOO BI003初审工作指导书 F1
一.目的对WSC实施QMS/EMS/OHSMS/HACCP(FSMS)/MDQMS现场审核提供指导。
二.依据标准GB/T27021-2007/ISO/IEC 17021：2006《合格评定管理体系审核认证机构的要求》IAF MD 1：2007《强制性文件基于抽样的多场所认证》IAF MD 2：2007《强制性文件已认可的认证的转换》GB/T 19011-2003/ISO 19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》GB/T19001 ─2000 idt ISO9001 :2000GB/T24001 ─2004 idt ISO14001 :2004GB/T28001-2001GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005YY/T0287-2003 idt ISO13485:2003CNAS-CC12：2006 2004《质量管理体系认证机构通用要求使用指南》附件CNAS-CC32：2006《环境管理体系认证机构通用要求使用指南》附件CNAS-CC42：2006《职业健康安全管理体系认证机构通用要求使用指南》附件CNAS-CC62：2006《食品安全管理体系认证机构通用要求使用指南》附件WSC/P008《管理体系认证程序》WSC/P007 《合同评审程序》WSC/P011 《认证证书转换控制程序》三.审核阶段划分管理体系的初次认证审核划分为两个阶段：即第一阶段和第二阶段。
1、第一阶段审核1.1第一阶段审核目的：(1)确定受审核方已按特定标准建立及运作了一个管理体系，即确定受审核方是否准备好接受第二阶段审核。
(2)为顺利实施第二阶段审核做好准备工作。
1.2第一阶段审核方式第一阶段审核包括：文件评审，现场、非现场审核，提交第一阶段审核报告等。
1.2.1文件评审（即文审）确定文件所述的管理体系和审核准则的符合性、适宜性，包括：(1)管理体系文件：如手册、程序、方针、目标等，通过评审，总体了解组织管理体系策划情况，评价其管理体系策划过程是否符合对应的标准要求；(2)相关的管理体系记录：为保证满足认证要求及顺利实施现场审核，应收集和评价和管理体系运作相关的重要记录，可包括：—QMS/MDQMS：产品质量的符合性—EMS：近期(一年内)环境状况(适用时，包括环境监测报告)；重要环境因素清单、合规性评价情况—OHSMS：近期(一年内)职业健康安全状况(适用时含职业健康安全监测报告)，重大危险源、合规性评价情况。
监督管理作业指导书
监督管理作业指导书一、公司应急委办公室或其指定的职能部门负责监督、检查和考核公司所属各部门应急工作的开展情况。
二、监督、检查的内容包括：（1）管理人员对事故应急工作的认识；（2）应急管理情况；（3）应急预案的编制、更新情况；（4）应急教育、培训情况；（5）突发事件应急演练情况。
三、监督、检查的形式分为一般性检查和专业性检查。
（1）一般性检查是一种经常性、普遍性的检查，目的是对事故应急工作的开展情况做一般性的了解。
一般性检查又可分为定期性检查和突击检查。
（2）专业性检查是针对与事故应急有关的专项工作所进行的检查，如应急演练检查等。
专业性检查又可分为定期检查和突击检查。
四、公司所属各部门每半年至少开展1次定期的一般性检查。
公司每年进行1次定期的专业性检查或1次突击的专业性检查。
五、公司突发事件应急管理委员会对在应急工作中有下列表现之一的集体和个人，根据有关规定给予奖励：（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；（2）防止或抢救事故灾难有功，使国家、集体和人民的生命财产免受损失或者减少损失的；（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；（4）有其他特殊贡献的。
六、在突发事件应急工作中有迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，给予行政处分；有下列行为之一构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：（1）不按规定履行应急义务的；（2）不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的；（3）拒不执行突发事件应急管理规定和应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵逃脱的；（4）盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的；（5）阻碍应急工作人员执行任务或者进行破坏活动的；（6）散布谣言，扰乱公司生产经营秩序的；（7）有其他危害应急工作行为的。
DOOBI001合同评审工作指导书F2
编号:本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载DOOBI001合同评审工作指导书F2甲方： _______________________乙方： _______________________日期： _______________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。
文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
规范WSC 勺合同评审工作，保证合同评审准确、有效。
二、范围根据认证申请组织提交的认证申请资料进行合同评审。
三、引用文件GB/T27021-2007/ISO/IEC 17021 : 2006 〈〈合格评定管理体系审核认证机构的要求》I AF MD 1: 2007 〈〈强制性文件于抽样的多场所认证》I AF MD 2: 2007 ?强制性文件已认可的认证的转换》GB/T 19011-2003/ISO 19011:2002 〈〈质量和（或）环境管理体系审核指南》CNAS-CC12 2006 2004 〈〈质量管理体系认证机构通用要求应用指南》附件CNAS-CC32 2006 〈〈环境管理体系认证机构通用要求应用指南》附件CNAS-CC42 2006 〈〈职业健康安全管理体系认证机构通用要求应用指南》附件CNAS-CC62 2006 〈〈食品安全管理体系认证机构通用要求应用指南》附件WSC/P008 〈〈管理体系认证程序》WSC/P007 〈〈合同评审程序》WSC/P011 〈〈认证证书转换控制程序》WSC-TC/BI001 〈〈认证业务范围分类实施指南》WSC-TC/BI018 医疗器械专业范围分类目录ANZSIC 寸经济活动分类产品范围的说明WSC-TC/BI012 〈〈多名称组织的认证管理作业指导书》WSC-DOO/BI010? 各类企业应具备资质工作指导书》四、合同评审员4.1 合同评审员应由人力资源部组织培训、考核上岗。
（设备管理）特种设备超声波检测作业指导书
（设备管理）特种设备超声波检测作业指导书沁北电厂三期工程脱硫吸收塔、事故浆液箱超声波检测作业指导书1目的为了规范沁北电厂三期工程脱硫吸收塔、事故浆液箱超声波检测工作，保证超声波检测的工作质量，特制定本作业指导书。
2适用范围2.1本作业指导书适用于锅炉、压力容器、压力管道、钢结构、其他设备及其原材料、零部件的超声波检测。
2.2本作业指导书与有关标准、规范、施工技术文件有抵触时，应以有关标准、规范、施工技术文件为准。
3引用标准GB150钢制压力容器GB12337钢制球形储罐GB50094球形储罐施工及验收规范GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范JB/T4730承压设备无损检测压力容器安全技术监察规程特种设备无损检测人员考核与监督管理规则4.1工艺准备4.1.1检测方案超声检测方案由UT-Ⅱ级人员编制，无损检测责任师或UT-Ⅲ级人员审核，项目技术负责人批准后执行。
4.1.2检测工艺卡检测前应编制检测工艺卡。
检测工艺卡由UT-Ⅱ级人员编制，无损检测责任人员（师）审核，现场无损检测技术负责人批准。
4.2检测作业人员4.2.1超声检测应由按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》考核合格，并取得超声检测Ⅱ级或Ⅱ级以上资格证书的检测人员担任。
4.2.2Ⅰ级人员应在Ⅱ级或Ⅲ级人员的指导下进行超声检测操作和记录。
Ⅱ级或Ⅲ级人员有权对检测结果进行评定，签发检测报告。
4.2.3超声波检测人员的视力应符合有关检测标准的要求。
4.3检测设备与器材4.3.1探伤仪采用A型脉冲反射式超声波探伤仪，其工作频率范围为0.5MHz～10MHz，仪器至少在荧光屏满刻度的80%范围内呈线性显示。
探伤仪应具有80dB以上的连续可调衰减器（增益），步进级每档不大于2dB，其精度为任意相邻12dB误差在±1dB 以内，最大累计误差不超过1dB。
水平线性误差不大于1%，垂直线性误差不大于5%。
晶片面积一般不应大于500mm2，且任一边长原则上不大于25mm。
质量监督
质量监督作业指导书1.目的为确保管理体系持续、有效运行，保证本公司正常有序地开展监测工作，并且最终保持监测报告满足规定要求。
2.使用范围适用于本公司所有参加监测工作的人员。
3.职责3.1质量负责人负责任命、培训、指导、管理和考核质量监督员。
组织质量监督工作的实施，并对质量监督工作进行评价。
3.2各部门负责协助质量监督员完成本部门的质量监督工作。
3.3质量监督员负责制定本部门质量监督计划并实施。
3.4档案管理员负责质量监督各种资料的存档。
4.工作要求4.1质量监督员设置4.1.1质量监督员由业务能力强、工作经验丰富，熟悉各种监测方法，并能够在工作中对不规范及不正确的工作进行识别、懂得如何评价监测结果的人员组成。
其专业知识要求其高于一般监测、核查人员。
4.1.2质量监督员的数量以能够覆盖实所开展的监测工作为准，根据监测工作涉及的专业技术领域，能够满足工作需要即可。
不同的专业技术领域应设置不同的监督员，质量监督员占该岗位人员数量的1/5至1/10。
4.1.3质量监督员为兼职，由部门负责人或者熟悉本专业的技术骨干担任。
质量监督员由所在部门推荐、质量负责人批准后，以文件形式任命。
4.2质量监督计划4.2.1各质量监督员在每年12月完成下一年度质量监督计划，报质量部审查备案。
内容包括监督时间、监督员、监督对象、监督内容、监督方式、意见确认等。
详见GXHQⅣ-CX-28-02质量监督计划表。
4.2.2质量监督频次视实际情况而定，一般对每名监督对象监督不少于1次/年，如出现不符合数据和影响质量工作的不符合工作时，应加大监督频次，确保监督的有效性。
4.2.3对于新进、转岗、等在培的人员为重点监督对象，适当增加监督频次。
4.2.4对样品管理员、试剂管理员、仪器管理员、档案管理员等重要岗位人员须进行监督。
4.2.5遇到以下情况，应制定质量监督补充计划。
a客户有特殊要求的监测项目。
b开展新监测业务时。
c标准发生变化时。
特殊监督检查作业指导书(pdf 8页)
中国质量认证中心产品认证体系文件CQC/19流程0104-2008特殊监督检查作业指导书第二版受控状态：受控受控编号：编制：柯勇审核：林学栋批准：陈伟2008年9月15日发布 2008年11月15日实施修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人1.目的为了充分了解获证企业工厂质量保证能力运行状况及产品一致性，确保获证产品持续符合认证要求，特制定本作业指导书。
2.适用范围适用于获得CCC和CQC标志认证证书的企业。
3.职责3.1分中心负责工厂特殊监督检查计划的提出、报工厂检查部备案、组织实施及检查结果的汇总上报。
3.2工厂检查部负责华北和境外工厂特殊监督检查计划的提出、组织实施；也可根据掌握的信息直接下达特殊监督检查任务。
负责汇总特殊监督检查结果，向中心主任汇总。
3.3检查组实施工厂检查，对现场检查结果负责。
4.工作程序4.1特殊监督检查的时机4.1.1获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉并经查实为持证人责任的；4.1.2认证机构有足够理由对获证产品与安全标准要求的符合性，对获证工厂的质量保证能力提出质疑时4.1.3有足够信息表明生产者、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性和符合性时；4.1.4 存在其他特殊情况，需要增加监督频次时。
4.2特殊监督检查的内容4.2.1特殊监督检查的方式采用产品质量保证能力的复查和认证产品一致性检查，必要时抽取样品送检测机构检验。
4.2.2特殊监督检查内容由分中心/工厂检查部根据掌握的信息决定，并在特殊监督检查任务书中下达给检查组。
4.2.3 由分中心/工厂检查部根据掌握的信息，决定是否抽样检测及抽样检测项目，并在特殊监督检查任务书中下达给检查组。
检查组/抽样组在工厂现场认为需要抽样检测的，应向分中心/工厂检查部请示，经批准后进行抽样。
4.3特殊监督检查计划的提出4.3.1分中心根据掌握的信息，确认持证人/工厂存在5.1条款时,制定CQC/19流程0104.01《特殊监督检查计划（任务书）》, 内容涉及特殊监督检查理由、特殊监督检查内容、抽样检测方案、获证工厂名称、检查组名单、计划时间等，并报工厂检查部备案。
现场安全监督作业指导书
现场安全监督作业指导书1. 简介本指导书旨在为现场安全监督人员提供操作指南，确保工作场所的安全。
2. 职责与权限2.1 职责•确保现场工作符合相关安全法规和标准。
•监督并检查现场工作的安全操作。
•提供安全教育和培训。
•与现场工作人员沟通并汇报安全问题。
•跟踪并记录现场安全事件及事故。
2.2 权限•强制执行安全规定。
•暂停或改变现场工作以确保安全。
•向管理层提出安全建议和改进意见。
3. 工作流程下面是一般的工作流程，但根据具体工作场所和项目的不同，可能会有所调整。
3.1 上岗前准备工作•审查现场安全计划和操作规程。
•准备必要的安全装备和工具。
•审查现场的安全措施是否符合要求。
3.2 工作中的安全监督•监督工作场所的安全措施是否符合要求。
•提醒工作人员戴好个人防护装备。
•检查并指导工作人员正确使用安全设备。
•定期巡视现场，确保工作区域的安全性。
3.3 安全培训与教育•组织现场安全培训和教育活动。
•向工作人员提供安全操作方法的培训。
•定期组织模拟演练，并提供必要的安全指导。
3.4 安全问题汇报•跟踪并记录现场的安全事件和事故。
•及时报告安全问题，采取必要的纠正措施。
•向管理层提供安全问题的汇报和建议。
4. 安全常识与技巧4.1 常见安全事故与风险•高处坠落•机械设备事故•电气事故•火灾和爆炸•化学品泄露•交通事故4.2 安全预防措施•确保现场清洁，清除杂物和障碍物。
•配备正确的个人防护装备。
•使用符合标准的工具和设备。
•遵守操作规程和安全操作程序。
•定期检查维护设备和安全设施。
•准备应急方案和处理意外事件的应对措施。
5. 安全监督记录对于每次安全监督，现场安全监督人员应该做好记录工作，包括但不限于以下内容：•巡视时间和地点。
•发现的安全问题和不合规行为的描述。
•推荐的解决方案和纠正措施。
•涉及的工作人员和他们的行为。
6. 总结本指南为现场安全监督人员提供了相关的操作指南和要求，帮助他们确保工作场所的安全。
过程监督作业指导书
过程监督作业指导书过控人员作业指导书1目的有效地规范品控部过程控制人员的职责与操作，以确保过控工作的顺利进行，从而保证产品质量的稳定。
2 适用范围适用于品控部过程控制3工作流程接班了解本班生产计划、原物料信息等过程巡视卫生抽查原料奶、成品取样交班过程异常处理，交接事项填写4作息时间4.1白班：7:30-17:00；中午倒班吃饭：11:00-12:20；4.2晚班：16:45-次日早7:45；倒班吃饭：17:00-18:20；23:00-23:40；4.3交接班时间：4.3.1早会：晚班与次日白班共同出席早会，并于7:25-7:30将具体事项交接清楚；4.3.2交接班：晚16:45-17:00，晚班接白班，将具体事项交接清楚。
5工作要求5.1交接班5.1.1接班人员提前到岗（早班7:25，晚班16:45）与交班人员交接，按时当面交接；5.1.2交班人员将本班次巡视情况、异常内容、需继续处理事项等详细与接班人员进行交接，确保接班人员完全了解所有过程检查表上记录的相关事项。
工作未完成或未与接班人员交待清楚，不得下班。
5.1.3接班人员就所接班次工作内容进行全面、细致的了解、掌握，对不明晰事项交接清楚方可完成交接；即对所接工作的处理和完成全权负责。
6 过控巡视检查点6.1预处理6.1.1确认本班生产计划、本班使用原物料情况；；6.1.2不定期抽查营养素的计量是否准确、环境卫生是否清洁干净、工人是否按作业指导书操作、原奶储存温度是否符合标准、管路连接是否正确、清洗效果验证；6.2浓缩杀菌6.2.1设备管路是否有跑冒滴漏现象；6.2.2平衡杠浓奶是否符合工艺文件；6.2.3工艺参数是否符合标准；6.2.4清洗效果验证；6.3干燥塔和流化床6.3.1干燥塔清洁情况验证；6.3.2管路连接是否正确、无泄漏；6.3.3风机过滤布是否完整无破损；6.3.4流化床是否消毒；6.3.5干燥塔工艺参数是否符合标准；6.3.6设备运转是否正常；6.3.7操作人员操作是否符合作业指导书；6.3.8干燥塔相对湿度、温度；6.4包装间6.4.1产品标识、批号是否正确；6.4.2产品是否分区存放；6.4.3包装间温湿度是否符合标准；6.4.4包装环节是否存在异物；6.4.5操作人员操作是否符合标准；6.5公共要求6.5.1参数记录是否准确；6.5.2人员着装是否符合规范要求；6.5.3监察洗手消毒情况及人流物流走向是否符合要求；6.5.4设备、用具、地面、环境、设施卫生是否符合要求；6.5.5一分厂粉仓是否按要求清扫；6.5.6外来人员是否按要求管理；6.6化验室6.6.1对产品整点样进行抽查检验结果；6.7生产过程监控计划执行情况6.7.1对巴氏杀菌乃、半成品、配料跟踪及添加剂的使用符合性进行抽查，是否按要求进行监测；6.8检查频次6.8.1依生产情况和时间进行巡视并填写检查表及做异常情况记录，每班不定时进行检查三次；6.9小包装工段生产过程中监控要点6.9.1大包粉：无破损、潮湿、内外袋缝合完整，脱包后的大包粉不可在传送带上放置太久，避免空气落菌。
监察作业指导书
版本号：文件名称文件编号：泽科集团重庆物业服务有限公司品质监察作业指导书修改状态：生效日期：品质监察作业指导书1目的为确保质量环境管理体系在公司各部门、各管理处的运作质量，使项目始终处于整洁、安全、顺畅的运作状态，特制定本制度。
2适用范围适用于本公司品质管理部对服务监督检查、对公司关键的服务活动实行不定期抽检，不合格/不符合项的控制及纠正、预防措施的实施，以及相关的考核处罚规定。
3职责3.1 品质管理部主管负责对月度抽检工作的安排和监控。
3.2 品质管理部主管、品质专员依照本规程进行各专业口质量环境体系运作的日常抽检工作。
4程序4.1品质管理部依据各部门工作标准对公司所有在管项目进行服务质量的综合性抽样检查，主要包括以营销中心、楼宇、设备、设施使用功能完好情况、管理处周检、部门日检制度的开展以及客户服务、秩序维护、清洁和绿化的现场服务质量，并依据该标准进行评分；4.2 检查分为日常检查与专项检查；4.3品质管理部主管负责日常对各专业口及秩序维护人员夜间查岗的抽检，将其检查的结果记录在《夜间检查记录表》上，并对存在的问题以派工等的形式落实完成；4.4品质管理部应每月对各专业口工作进行一次覆盖性的检查，并将检查结果在物业管理处范围内进行通报，以PPT的形式通报,按照品质管理部根据实际情况，限期整改，要求每季度分析整改情况报告,各专业负责人及管理处负责人必须参加，可调集其他部门负责人参加，被抽检项目负责人需参与抽检工作，负责人不参加应预先通知品质部，并安排好检查陪同人员，不得无故缺席、迟到，由品质管理部主管负责进行检查执行情况。
4.5公司品质管理部应每季度对物业管理处及各部门的各项工作进行一次覆盖性检查，并将检查结果在公司范围内进行通报；4.6检查的相关依据：与物业管理有关的政策法规及行业标准、《重庆市物业管理优秀住宅小区标准及评分细则》、管理制度及熟悉掌握程度、与相关方合同协议、质量体系文件、各岗位服务标准及员工行为规范、员工手册、内务管理规定。
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1 目的规范WSC监督审核工作，保证监督审核的有效性。
2 依据标准GB/T27021-2007/ISO/IEC 17021：2006《合格评定管理体系审核认证机构的要求》GB/T 19011-2003/ISO 19011:2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》GB/T19001 ─2000 idt ISO9001 :2000GB/T24001 ─2004 idt ISO14001 :2004GB/T28001-2001GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005YY/T0287-2003 idt ISO13485:20033 定期及不定期监督审核的规定3.1 一般获证组织在获得QMS、EMS、OHSMS、HACCP（FSMS）、MDQMS认证注册资格后, 在认证证书三年有效期内, 应至少每年接受一次WSC实施的监督审核，第一次监督审核于第二阶段审核最后一天起12个月内进行，每两次审核时间间隔最长不得超过12个月。
通常WSC于距获证组织第二阶段审核后的第10个月和第20个月时安排第一、二次监督审核，在第30个月时运营部联系再认证事宜，向客户发放再认证审核通知书，沟通协调再认证审核事宜，再认证审核通常在第30至第33个月时进行，并在原认证周期认证证书到期前取得新的认证证书，根据受审核组织的要求可以提前。
对于季节性生产企业，应安排在生产季节进行监督。
3.2 对于审核组认为需提前监督审核的情况，必要时由审核组在审核报告中提出酌情缩短监审时间间隔的意见并请受审核组织确认，经技术中心评审同意后，由运营部在规定期限内安排，如组织未能接受提前监督，则需调查其不能接受审核理由，一般情况下，需按暂停处理。
待经沟通可以安排监督审核经认证评定后恢复其认证注册资格。
3.3 例行定期监督审核时，如获证组织的管理体系进行了重大更改，或者发生了影响到其认证基础的更改，应对更改方面进行全范围的审核，审核人日数应适当增加。
3.4 对于发生重大投诉和质量/环境/安全/食品安全事故以及国家质量监督抽查不合格的获证组织应根据情况考虑增加非例行的监督审核，审核时应对发生投诉/事故的方面以及处理的结果进行审核，并对相关的管理体系要求进行审核。
审核人日数根据具体情况由运营部确定。
3.5 监督审核前，运营部客户经理应与组织充分沟通体系运行情况，当获证组织提出认证范围变化时，应要求其提供书面申请，同时对于扩大范围部分需提供的相应有效资质应予收集，并填写认证信息变更单，合同评审人员应进行补充合同评审。
对于监督审核时扩大认证范围的情况，审核人日数应适当增加。
评审通过后客户经理依据评审结果进行适宜的安排，如增加审核人日、专业类别等需传递至计划安排人员确保审核组符合规定要求。
在监督审核现场，受审核组织提出认证范围变化时，审核组长及时与运营部取得联系，并传递相关认证范围变更信息，根据合同评审结果合理调整审核组。
如扩大认证范围情况，运营部应确认审核组成员专业是否覆盖了扩大部分认证范围的类别，如未覆盖与受审核组织沟通可接受的解决方式。
可以补充专业人员、调整审核时间、正常进行后再进行补充审核方式等方式进行合理处置。
在环境/职业健康安全/食品安全管理体系审核过程中，如果缩小认证范围是将本应覆盖在认证范围内的产品、区域人为地分割，而从环境/安全/食品安全影响角度不能分割时，不可接受缩小认证范围的申请。
3.6 监督审核也须保证审核组专业能力的配备，对组织的关键部门和产品实现的关键过程（重要环境因素/危险源的产生的部门）应有相应专业资格审核员实施审核或在技术专家的支持下实施审核。
监督审核人日数及抽样量依据《WSC现场审核安排工作指导书》确定。
如果获证组织分布于几个不同的场所，可根据实际情况进行抽样，但应确保每年要对其总部进行审核。
3.7 监督审核时，应就以下方面的内容与领导层进行交谈：3．7．1 在实现组织目标方面管理体系的有效性；3．7．2 向管理者报告任何违规情况的程序是否发挥作用；3．7．3 持续改进体系绩效策划的活动的进展情况；3．7．4 内部质量审核的情况3．7．5 标志的使用情况；3．7．6 向WSC提交的对组织的申诉、投诉和争议记录，在显示任何不符合或没有满足认证要求的地方组织已调查了自已的体系和程序，并采取了适当的纠正措施。
3.8 定期监督审核内容要求监督审核至少应包括：3.8.1(1)内部审核和管理评审；(2)对上次审核中确定的不符合采取的措施；(3)投诉的处理；(4)管理体系在实现获证客户目标方面的有效性；(5)为持续改进而策划的活动的进展；(6)持续的运作控制；(7)任何变更；(8)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。
(9)针对WSC《公开文件》中有关认证要求的执行情况。
一般行业监督审核的必查项目：（1）标准/规范/法规的变更及有效性、符合性（2）顾客投诉及处理（3）产品质量/环境/安全抽查情况（4）是否出现重大质量/环境/安全及食品安全事故（5）上次审核不符合项的纠正措施有效性（6）认证证书及标志的使用情况（7）管理体系的变动情况及变更涉及的区域（8）信息通报制度的实施（9）生产许可证等资质原件的有效性。
对无许可证企业，要求在获得生产许可证后方可给予认证通过。
对有临时生产许可证的企业，要予以跟踪，关注许可证办理时限，避免发生对无生产许可证的企业颁发认证证书的情况。
（应在审核时对照合同评审资料中其原提供WSC各类资质，对于原收集的各类资质已超期、未年检等情况的，需在审核中收集将有效复印件并将其装订至《合同评审档案清单》中，并在相应资质目录后标明更新时间/更新人员。
（10）对于倒班生产的企业，应对连续生产情况进行审核。
(11)法律、法规的遵守情况（12）对QMS/MDQMS监督审核必查条款（按过程方法涉及条款）：1.2、5、6.1、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5（13） EMS/OHSMS监督审核必查条款EMS：4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.5 4.6 OHSMS：4.2、4.3.1 、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6在安排时时应注意以下内容：A) 对于年监审核计划的安排，重要条款(4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.5.1、4.5.2、4.4.6、4.4.7、4.5.5、4.6)应安排在相应的主管部门或实施部门/现场。
其它条款如涉及文件、记录的管理，可结合相关部门和场所的审核对文件、记录管理进行抽样审核，不一定每次均安排在主责部门进行审核。
B)重点关注涉及组织的重要环境因素/重大危险源有关的运行部门或场所,如：污水处理站/危险化学品库等。
C)在审核4.4.7条款时，要突出行业和地域环境特点。
应判断企业所确认的紧急或潜在紧急情况是否持续适宜、合理。
为其编制的相应作业控制文件是否持续有效，并充分收集、验证评审有效的证据。
D)EMS监审时，应检查组织是否按环境管理体系标准要求实施了接收、记录与外部相关方交流的信息并做出回应的控制。
E)OHSMS每次监督审核应检查有关组织职业健康安全管理体系运行绩效的记录。
审核中应保证能与员工代表进行有效沟通，如可策划对员工代表进行单独审核的安排，以便获取客观的证据。
(14) 对HACCP(FSMS)监督审核必查条款：5.2 5.8 7.2 7.3 7.4 7.6 7.9 8.3 8.53.8.2 对认证范围扩大的情况，还应包括：1）产品范围扩大的情况，应针对扩大产品的产品实现过程、产品的监视和测量以及必要的其它相关要求进行审核。
2）对于区域范围扩大的，应对扩大的区域进行全面的审核。
3.8.3 监督审核的程序与初审相同，当体系发生重大变更时应进行文件审核。
3.8.4 监督审核应对受审核组织的方针、目标、体系变化（机构设置和职责变化）、产品结构、生产和工艺方法、资源的重大变化，以及手册、程序等体系文件的更改进行重点检查，以评估体系运行的有效性。
3.8.5 监督审核除了对体系运行的持续有效性进行评价外，还应对以下问题进行评价：自我发现和自我改进机制、产品实物质量、环境及职业健康的守法情况、顾客的评价和满意程度等，审核组应依据综合审核发现编制审核报告并与受审核组织有效沟通。
3.9 审核结论：·推荐保持认证注册资格，如涉及扩大/缩小认证范围时，应给出是否同意的意见；·暂停认证注册资格；·恢复认证注册资格（针对处于暂停期内的认证组织）·撤销认证注册资格。
3.10 每次监督审核应包括3.8.1条款中必查内容，其余条款不低于标准的40%。
3.11 审核组长按《审核档案清单》和《历次审核信息档案清单》对应资料整理要求进行自查复核，签字后提交运营部。
监督审核不符合项整改期限通常为一个月，审核组长案卷归档时间最长不能超过3个月，在此期间，审核组长负责监督组织对不符合项完成整改并验证关闭，对于确不能在3个月内完成整改的，审核组长应与运营部进行沟通，运营部进行相应的沟通，确属不能按要求完成整改的，由审核组长变更监督审核结论，给予暂停或撤消处理，提交技术中心评定。
不能以任何理由使审核档案滞留在审核组长处超过3个月。
3.12 其它审核要求与初审相同。
兰亭序永和九年，岁在癸丑，暮春之初，会于会稽山阴之兰亭，修禊事也。
群贤毕至，少长咸集。
此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。
虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。
是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。
夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱，晤言一室之内；或因寄所托，放浪形骸之外。
虽取舍万殊，静躁不同，当其欣于所遇，暂得于己，快然自足，不知老之将至。
及其所之既倦，情随事迁，感慨系之矣。
向之所欣，俯仰之间，已为陈迹，犹不能不以之兴怀。
况修短随化，终期于尽。
古人云：“死生亦大矣。
”岂不痛哉！每览昔人兴感之由，若合一契，未尝不临文嗟悼，不能喻之于怀。
固知一死生为虚诞，齐彭殇为妄作。
后之视今，亦犹今之视昔。
悲夫！故列叙时人，录其所述，虽世殊事异，所以兴怀，其致一也。
后之览者，亦将有感于斯文。