采购作业流程 (SOP)
SOP标准作业程序与作业指导书
SOP标准作业程序与作业指导书一、SOP标准作业程序SOP（Standard Operating Procedure）是标准作业程序的缩写，它是一种详细描述工作步骤、操作规范和安全要求的文档。
SOP的编写旨在确保工作的一致性、可重复性和高效性。
下面是编写SOP标准作业程序的普通步骤：1. 标题和目的在SOP的开头，应该明确标注SOP的标题和目的。
标题应简明扼要地概括所描述的工作步骤，目的则应说明为什么需要执行这些步骤以及预期的效果。
2. 适合范围和责任在SOP中，应明确指出适合范围，即该SOP适合于哪些工作环境或者部门。
同时，还应明确相关人员的责任和职责，以确保每一个人都清晰自己在工作中应承担的责任。
3. 定义和术语在SOP中，应解释和定义与工作相关的术语和缩写，以确保所有人对这些术语的理解一致。
4. 材料和设备在SOP中，应列出执行工作所需的材料和设备清单，确保工作的顺利进行。
5. 步骤和操作在SOP中，应详细描述每一个工作步骤和操作。
每一个步骤都应按照逻辑顺序进行罗列，并包含清晰的指导和操作要点。
此外，还应提供必要的安全注意事项和风险控制措施。
6. 质量控制和检查在SOP中，应说明质量控制和检查的方法和标准。
这些方法和标准旨在确保工作的质量和准确性。
7. 记录和文件管理在SOP中，应明确记录和文件管理的要求。
这些要求可能包括记录的格式、存档的方式以及保密性要求等。
8. 培训和审查在SOP中，应规定培训和审查的要求。
培训旨在确保相关人员了解并能正确执行SOP，审查则是为了持续改进SOP的有效性和适合性。
9. 修订和更新在SOP中，应规定修订和更新的程序。
SOP应定期进行修订和更新，以确保其与实际工作的一致性。
二、作业指导书作业指导书是一种详细描述特定作业流程、步骤和要求的文档。
它的编写旨在提供给执行者清晰的指导，确保作业的顺利进行。
以下是编写作业指导书的普通步骤：1. 标题和目的在作业指导书的开头，应明确标注作业指导书的标题和目的。
采购的一般作业流程
采购的一般作业流程一、需求确认与分析在采购的一般作业流程中，首先需要进行需求确认与分析。
采购部门与需求方进行沟通，了解具体的采购需求、数量、质量要求、交付时间等信息。
通过与需求方的有效沟通，确保采购部门对需求的准确理解。
二、供应商选择与评估在确定采购需求后，采购部门需要进行供应商选择与评估。
根据需求方要求，采购部门对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的信誉评估、产品质量评估、价格比较等。
通过评估，选择合适的供应商进行后续的合作。
三、编制采购计划在确定供应商后，采购部门需要编制采购计划。
采购计划包括采购物品的具体信息、数量、预算、交付时间等。
采购部门需要根据需求方的要求，合理安排采购计划，确保供应与需求的匹配。
四、采购订单的发出与确认采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单。
采购订单包括采购物品的详细信息、数量、价格、交付时间等。
供应商收到采购订单后，进行确认，并回复采购部门确认订单的接受与否。
五、供货与验收供应商按照采购订单的要求，按时供货。
采购部门接收到货物后，进行验收。
验收包括对货物的数量、质量、规格等方面进行检查，确保货物符合采购要求。
六、支付与结算采购部门在验收合格后，根据采购订单的约定进行支付与结算。
支付款项给供应商，并与供应商进行结算，确保供应商得到应有的报酬。
七、供应商绩效评估在采购完成后，采购部门进行供应商的绩效评估。
评估供应商在交货准时性、产品质量、售后服务等方面的表现。
根据评估结果，对供应商进行奖惩，并为以后的采购工作提供参考。
八、采购记录与归档采购部门在整个采购过程中需要做好采购记录与归档工作。
记录包括采购需求、供应商选择、采购计划、采购订单、验收记录等。
通过归档，方便后续的查询与参考。
以上就是采购的一般作业流程。
在实际工作中，每个环节都需要严格执行，确保采购工作的顺利进行，满足需求方的要求。
同时，也需要不断优化流程，提高采购效率与质量，为企业的发展提供有力支持。
采购部门SOP操作流程
采购部SOP
XXXX年X月X号
采购接单处理流程图
仓库
1、仓库向采购提供采购明细，通过邮件发送给 全部采购,采购员根据采购明细,对应自己负责的 产品类型进行采购. 2、采购选择供货商,并向供货商询价、比价、 议价。最后制订采购计划,下定单.并在50分钟 内将采购结果回复给仓库. 采购结果包括: 到货时间,付款方式,何种发票. 如果是需要本公司物流取货的,还包括供应商名 称及取货地址. 下定单需注意:备注栏标明发票种类及发票是否 随货. 3、合同的签订（确定付款条件、货运方式、售 后服务） 4、供货商交货及仓库验收,如仓库发现购买的 产品与实际产品不符,拒收,并请当时通知采购处 理. 5 、仓库将收货单据整理后送交采购.单据包括: 入库单、送货单、发票。 6、采购整理、核对单据后跟财务对账、请款。 7、公司付款给供货商。
与供应商协 商
想办法让 退换货
直接让退 换货物
同 意
不 同 意
同 意
不 同 意
同 意
不 同 意
进行物品退换 找出出错部门并 进行赔偿且重新 采购物品 退货 证明 换货 证明 更换供应 商
退、换货物流程
一、当客户把情况反映给信息中心后。确认是符合退换货物的，指出退换货物的原因： 1.货物品种采购错误。 2.质量问题。 二、产生以上退货原因，问题是出在: 1.业务员没弄明白客户需求——业务员承担损失。 2.采购部门采购物品错误——采购承担损失。 3.物流部门运输中的问题——物流承担损失。 4.供应的货物本身的质量问题——采购承担损失。 三、由采购去和供应商协商退、换货事宜。退、换货的方法有： 1.如果是货物本身的质量问题的，把货物存在的问题反应给供应商，然后进行物品的退换。 2.如果是要错货物的，尽量用客气的语言去和供应商协调，并且争取到退换货物。 3.如果是运输不当而造成损害的，看还在不在退换货物的期限内，尽量用巧妙的语言争取到退换货物的目 的。 四、做好产品退、换后的手续： 1.供应商要退换货物的确认单，避免结算账款的时候出现麻烦。 2. 如果是周结的先要退换货的清单，然后把单子给财务，财务可以充销帐单。 3.如果是付现金的也要先要退换货的清单，然后补齐差价。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
sop作业流程
sop作业流程SOP作业流程一、引言SOP（Standard Operating Procedure）是标准操作程序的缩写，是一种规范化的工作流程，用于指导员工在特定场景下的操作步骤。
本文将介绍SOP作业流程的基本要点和步骤。
二、SOP作业流程的基本要点1.明确目标：在开始制定SOP之前，需要明确该作业流程的目标和意义。
这有助于确保SOP的有效性和实用性。
2.明确受众：确定SOP的受众对象，例如特定职位的员工、新员工或外部合作伙伴。
根据受众的不同，编写的SOP内容和语言表达方式可能会有所变化。
3.详细描述：SOP应包含详细的操作步骤，以确保操作的准确性和一致性。
每个步骤都应该清晰明了，易于理解和执行。
4.排版规范：SOP的排版应该整洁规范，使用合适的标题和段落来使文章结构清晰，方便阅读和理解。
5.语言准确：SOP中的语句应该准确无误，避免歧义或错误信息的出现。
使用词汇丰富，表达清晰的语句，确保读者能够准确理解操作步骤。
三、SOP作业流程的步骤1.确定作业流程的范围和目标：明确作业流程的范围和目标，包括需要完成的任务、时间要求、质量标准等。
2.收集相关信息：收集和整理与作业流程相关的信息，包括必要的文件、资料和工具等。
3.编写SOP的开头部分：在SOP的开头部分，简要介绍作业流程的背景和目的，以及适用范围和受众对象等信息。
4.列出操作步骤：按照操作的先后顺序，详细列出作业流程中的各个操作步骤。
每个步骤都要清晰明了，包括必要的注意事项和操作要点。
5.编写SOP的结尾部分：在SOP的结尾部分，总结作业流程的关键点和注意事项，并提供相关的参考资料和联系方式等。
6.校对和审查：完成SOP的初稿后，进行校对和审查，确保内容的准确性和一致性。
可以邀请相关的专业人员或团队进行评审，以获取反馈和改进意见。
7.发布和培训：在SOP经过校对和审查后，进行最终的编辑和排版工作，然后将其发布给目标受众。
同时，需要为受众提供相关的培训和指导，确保他们理解和掌握SOP的内容。
sop标准作业流程的作用
sop标准作业流程的作用作为一种常用的管理工具，SOP（Standard Operating Procedure，标准作业流程）在组织和企业中起着重要的作用。
第一部分：SOP的定义和目的SOP是一种详细描述特定任务或工作流程的文件，它规定了组织或企业内部执行工作的标准步骤和规范。
SOP的目的是确保工作按照既定的流程进行，以实现一致性、高效性和质量的目标。
它可以适用于各种业务和行业，包括制造业、服务业、医疗保健、金融等。
第二部分：SOP的作用1. 提高工作效率SOP可以提高工作效率，因为它提供了明确的步骤和指导，使员工能够按照既定流程执行工作。
通过标准化的操作流程，员工可以更加高效地完成任务，减少工作中的错误和重复劳动。
SOP还可以减少员工之间的沟通成本，因为每个人都知道应该如何执行任务，无需频繁进行交流和确认。
2. 确保质量一致性SOP对于确保产品或服务质量的一致性至关重要。
通过明确定义的步骤和标准，SOP确保了每个员工在执行工作时都遵循相同的流程和规范。
这样可以降低出错的可能性，提高产品或服务的质量稳定性。
无论是制造产品还是提供服务，质量一致性都是客户满意度和信任的基础。
3. 降低风险SOP在风险管理中起到重要的作用。
通过详细记录工作流程和规范，SOP可以帮助组织或企业识别和评估潜在的风险，并制定相应的控制措施和预防措施。
例如，在医疗保健领域，SOP可以规定感染控制措施，以减少医疗错误和传染疾病的风险。
在制造业中，SOP可以规定安全操作程序，以减少事故和伤害的发生。
4. 培养员工能力SOP可以作为培训和发展员工能力的重要工具。
新员工可以通过学习和理解SOP来了解工作流程和标准操作程序。
这有助于他们更快地适应工作环境，并减少在工作中犯错误的可能性。
此外，SOP可以作为员工培训的参考资料，帮助他们不断提升技能和知识。
5. 增强组织形象SOP可以帮助组织或企业树立良好的形象。
通过执行严格的流程和标准，组织可以展示其专业性和质量导向的价值观。
采购作业流程
采购作业流程一、引言。
采购作业流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链管理和产品质量保障。
一个高效的采购作业流程可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，保证物资供应的及时性和稳定性。
因此，建立科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
二、采购需求确认。
采购作业流程的第一步是采购需求确认。
在这一阶段，各部门需要清晰地提出所需物资的种类、数量、质量标准以及交付时间等具体要求。
采购部门需要与各部门充分沟通，确保对需求的准确理解和明确把控。
三、供应商筛选与评估。
在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的筛选与评估工作。
这包括对潜在供应商的资质、信誉、供货能力、价格水平等方面进行全面考察和评估，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求，并且有稳定的供货能力。
四、采购合同签订。
在确定了合适的供应商后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物资的品种、规格、数量、价格、交付时间、付款方式等具体条款，以确保双方权益的合法保障。
五、采购订单下达。
采购合同签订后，采购部门需要根据合同的约定向供应商下达采购订单。
采购订单中需要包括物资的具体信息、交付时间、交付地点等内容，以确保供应商能够按时、按量地进行供货。
六、供货跟踪与管理。
在供应商供货的过程中，采购部门需要对供货情况进行跟踪与管理。
这包括对供货进度、物资质量、运输情况等方面进行全面监控，确保供应商能够按时、按质地完成供货任务。
七、验收与入库。
当供应商完成供货后，采购部门需要对物资进行验收。
验收内容包括对物资的数量、质量、规格等方面进行检查，确保物资符合采购合同的约定。
通过验收合格后，物资将被入库，为企业的生产和运营提供保障。
八、结算与支付。
最后，采购部门需要按照采购合同的约定进行结算与支付工作。
这包括对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性和合法性。
随后，按照合同约定的付款方式进行支付，完成采购作业流程的最后一步。
sop作业流程模板
sop作业流程模板【正文】1. 概述SOP（Standard Operating Procedure）作业流程模板是一种标准化的工作指导文件，旨在规范化、系统化和优化特定工作流程。
本文将介绍SOP作业流程模板的结构、常见要素以及如何编写和应用此类模板。
2. 结构SOP作业流程模板通常包含以下几个部分：2.1. 标题SOP作业流程模板的标题应该清晰明确，能够直观地表达所涉及的工作流程。
例如，如果该模板是用于描述某个企业的采购流程，可以将标题命名为“XXX公司采购SOP作业流程模板”。
2.2. 文档编号和版本在SOP作业流程模板中，应包含文档的唯一编号和版本信息。
这有助于管理和跟踪SOP的更新和修改。
2.3. 生效日期生效日期指的是该SOP作业流程模板开始执行的日期，以确保使用最新版本的指导文件。
2.4. 目的在SOP作业流程模板的开头，应明确阐述该工作流程的目的和背景。
解释为什么需要制定该SOP，以及它如何帮助提高工作效率、确保质量控制和标准化操作。
2.5. 适用范围说明该SOP作业流程模板适用的工作环境、部门、岗位或流程。
清晰定位其适用范围，以便用户了解在何种情况下需要参考该模板。
2.6. 定义和缩写如有相关术语、常用缩写或特殊定义，应提供相应解释，以确保使用者正确理解。
2.7. 流程步骤在该模板的核心部分，应详细描述每一步骤，并提供适当的说明和操作指导。
步骤的描述应准确无误，清晰易懂。
2.8. 相关资源列出与该SOP作业流程相关的文件、工具、系统或人员，并提供相应联系信息或访问位置。
2.9. 附录在SOP作业流程模板的附录部分，可以列出补充信息、示例、模板或附加说明，以进一步帮助用户理解和实施工作流程。
3. 编写要点编写SOP作业流程模板时，应注意以下几个要点：3.1. 简明扼要SOP应该以简明扼要的方式描述工作流程，避免冗长废话和不必要的描述。
使用简洁明了的语言，确保内容易于理解和操作。
3.2. 存在质量控制SOP作业流程模板应经过严格的质量控制程序。
采购SOP流程
采购订单操作流程1.收到澳洲采购新需求，确保物料已经采购过，并且总部质量要求和供应商上一单的质量标准相比都没有变化。
2.和供应商确认交期价格2.1交期和价格不能满足2.1.1交期不能满足：先和供应商了解是由于什么原因，例如是因为没有库存或者需要等待采购原材料等，然后将供应商给出的最快到达时间反馈给澳洲，并请其修改订单。
2.1.2价格变化：若涨价，需先和供应商沟通是否可以维持原价，若市场行情变化太大不能维持，则首先需要了解该物料的最新市场行情，然后和供应商谈价，将涨价幅度控制在最小。
若降价，也需给澳洲反馈，并请其根据实际情况修改订单。
2.2交期和价格都可以满足2.2.1将采购订单用PDF的格式发至供应商邮箱。
2.2.2先前反馈给澳洲采购需要修改的订单，在澳洲采购人员将修改好的订单发来后，和供应商再次确认后将采购订单以PDF的格式发至供应商邮箱。
3.要求供应商回签订单，有些供应商需要签销售合同（例如华中，华荣，浩塞，群立，青岛中化等）在收到合同检查之后给Jessica签字，然后回传给供应商。
4.将新订单登记在PO tracking表格中。
并确认去年是否有采购过此物料，若没有，则在saving一栏中以黄色0标示；若降价，则将降价总金额[（今年采购单价-去年采购单价）*总数量]在saving一栏中以绿色标示，若涨价，则将涨价总金额[（今年采购单价-去年采购单价）*总数量]以红色负数的形式标示在saving一栏中。
5.和供应商确认物料装运信息5.1第一次发货的物料，需将通过审核的样品COA及即将发货的物料的COA报告以邮件的形式发送给QA检查，待收到QA确认可以发货的邮件之后才能通知供应商发货。
5.1.1海运订单：需在交期前一个月和供应商确认物料是否已经完成生产。
若完成，则和供应商确认是否已经订舱，并确认ETD&ETA时间；若物料暂未完成生产，则需和供应商确认预计完成生产的时间，以及最快能发货的时间，并确认是否会影响交期。
请阐述采购的一般作业流程
请阐述采购的一般作业流程一、需求确认阶段需求确认是采购流程的第一步，也是十分重要的一步。
在这个阶段，企业需要根据实际生产经营的需要，确定需要采购的物资种类、数量和质量要求。
通常情况下，需求确认可以通过生产计划、库存管理系统等渠道得到。
在需求确认阶段，企业需要与业务部门沟通，了解具体的采购需求，确认采购的具体物资种类、规格、数量以及质量要求。
同时，企业还应根据市场情况和供应商的实际情况，对采购计划做出合理的调整。
二、寻源筹划阶段寻源筹划是采购流程中的第二步，也是一个非常重要的阶段。
在这个阶段，企业需要确定采购的供应商，进行供应商的信息收集和评估，并制定采购计划。
在寻源筹划阶段，企业需要通过市场调研、询价、招标等方式，寻找符合自身需求的供应商。
同时，企业还需要对潜在供应商的信誉、实力、质量管理体系等方面进行评估，确保选择到满足采购要求的供应商。
在这个阶段，企业还需要制定具体的采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货方式等内容。
三、招标采购阶段招标采购是采购流程中的一个重要环节，在这个阶段，企业通过招标的方式来邀请潜在的供应商参与竞标，并最终确定中标供应商。
在招标采购阶段，企业需要制定招标文件，明确采购项目的具体要求和标准，通过公开的招标方式邀请潜在供应商参与竞标。
同时，企业还需要组织评标委员会对各个供应商提交的报价和方案进行评审，最终确定中标供应商。
在中标后，企业将与供应商签订正式合同。
四、供应商评选阶段供应商评选是采购流程中的一个重要环节，也是确保采购质量和成本控制的关键环节。
在这个阶段，企业需要对潜在供应商进行评估和筛选，以确定最终的合作伙伴。
在供应商评选阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉、实力、质量管理体系、服务水平、价格等方面的因素，对供应商进行评估和筛选。
根据评选结果，企业将选择最合适的供应商进行合作，签订合同。
五、合同签订阶段合同签订是采购过程中的一个重要环节，通过签订合同，明确双方的权利和义务，确保采购活动能够按照规定的要求进行。
跟单采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人工作说明业务业务跟单依客户需求下单跟单采购注意细节请见如下“备注”1、2、3、4点采购主管采购订单金额≦5000元，由采购主管签核，采购合同由采购经理签核采购经理采购订单金额≦100000元，由采购主管及采购经理签核，采购合同由采购经理签核总经理采购订单金额>100000元，由采购主管，采购经理，总经理签核，采购合同由采购经理签核跟单采购单据负责人全部审核完成后才可用ERP、QQ 、传真、邮件方式发给供应商,并要求供应商确认回签,合同需请供应商签字盖章回传，细节操作请见《交付管理规范》，业务要求直送客户或区域办事处的，采购下单时需在《采购订单》备注栏注明，下单时并做再次提醒《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《请购单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》跟单采购作业流程图流 程使用表单业务请购传采购单据给供应商采购下单客户需求主管审批经理审批总经理审批跟单采购交期确认好后需更新到此两表格“回复交期”栏，并在“是否更新过”栏位中写上“Y"，二次延期部份要以邮件或263的形式告诉对应业务跟单，交期无法达到客户需求时，需请主管及以上领导协助处理；跟单采购送货单上需注明采购单号、商品编码、品名、规格、数量，设备、仪器仪表类需提供说明书或产品清单,计量品需提供计量报告仓管员仓库入库时发现来料产品的送货单与采购信息不符时，通知采购后，采购应在2小时内回复给仓库处理结果品管员品管判定NG产品，如采购可直接处理完成的可不走OA流程，若异常处理复杂的品管会走OA流程仓管员仓管员根据产品类别入库归位仓管员采购助理《入库单》红联加《供应商送货单》按入库日期提供《采购入库单明细》给采购助理采购助理采购助理根据入库单据分配给对应采购附上《采购订单》，分配时需注意入库时间及公司抬头不可混乱跟单采购采购助理采购根据入库单据附上对应《采购订单》，排列顺序为《入库单》、《供应商送货单》、《采购订单》，预付款部份不用附《采购订单》只需在入库单右上角注明“预付+税率”，注意入库时间及公司抬头不可混乱，《供应商送货单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《入库单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购入库单明细表》《006.xlsm》《008.xlsm》《供应商送货单》《供应商送货单》《入库单》交期确认回复业务供应商交货品管验收仓库入ERP 系统采购处理仓管员入库入库单据转交采购助理入库单据分采购整理采购整理单据给采购助理缺资料NOK采购助理财务采购助理按入库日期与公司抬头整理单据给财务，注意入库时间及公司抬头不可混乱，并要求财务确认回签《采购单入库明细表》备注：1.产品价格按ERP系统价格（新产品价格或修订后的价格，都按最新资料已由采购部专人录入ERP系统）；2.新供应商、价格上涨、商品停产等造成采购无法下《采购订单》部份,跟单采购需请报价及主管协助处理，价格及相关信息明确后再由跟单采购下《采购订单》3、订单金额10万以上，机器设备，仪器仪表，分批付款，售后维保产品等，均需做《采购合同》给供应商签回，正本给到采购助理统一保管，细节请见《合同管理制度》;4.双方签章的《采购合同》需在ERP合同工作台上传扫描件；《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《采购单入库明细表》整理入库单据给财务对帐NG。
采购作业流程
采购作业流程在企业的运营中，采购作业是一个至关重要的环节，它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定和产品质量。
一个高效的采购作业流程能够帮助企业降低采购成本，提高采购效率，确保供应链畅通。
因此，建立一个科学合理的采购作业流程对企业来说至关重要。
首先，采购部门需要对采购需求进行充分的了解和分析。
这包括对所需产品的种类、数量、质量要求等方面的详细了解，同时也需要对市场行情进行调研，掌握市场价格和供应商情况。
只有对采购需求有清晰的认识，才能为后续的采购工作提供有力的支持。
接下来，采购部门需要制定采购计划。
在制定采购计划时，需要考虑到企业的实际需求、资金预算、供应商情况等多方面因素。
同时，还需要根据产品的特性和市场情况，确定采购的时间节点和采购的方式，确保采购计划的合理性和可行性。
然后，采购部门需要进行供应商选择和评估。
在选择供应商时，需要考虑到供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等方面的因素，确保选择到合适的供应商。
同时，在与供应商的合作过程中，需要对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并加以解决，确保供应链的稳定性和产品质量的可控性。
接着，采购部门需要进行采购合同的签订。
在签订采购合同时，需要明确合同的内容和条款，包括产品的规格、数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式等方面的内容，同时也需要对合同的履行进行监督和管理，确保合同的执行和履行。
最后，采购部门需要进行采购执行和跟踪。
在采购执行过程中，需要对采购的进度和质量进行跟踪和监控，及时发现和解决问题，确保采购的顺利进行。
同时，还需要对采购成本和效率进行分析和评估，为后续的采购工作提供参考和借鉴。
综上所述，一个科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
通过对采购需求的充分了解和分析、制定合理的采购计划、选择合适的供应商、签订合理的采购合同以及进行采购执行和跟踪，能够帮助企业降低采购成本，提高采购效率，确保供应链畅通，从而为企业的发展提供有力支持。
采购部门SOP操作流程
通知价格浮动，若与供货商协商本次以最低 价供货，供应商同意，则交易继续执行。供 应商不同意，则由公司采购部及相关部门合 议决定本次交易是否继续，同意，继续关易， 不同意，退货并更换供应商。 ❖ 2、供货商提前知道我方价格浮动，我方与供 应商协商。同意，那么变动后的价目表发给 我方，交由公司相关人员更改系统价格，不 同意，则更换并寻找供应商。
与供应商签订长期供货分销合同 供应商出具最低分销价
❖ 公司根据业务往来情况确定长期供应商，与 供应商签订长期的供货分销合同，
❖ 供应商拟定最低分销价给公司，此报价单具 有权威性，不可随时随意更改。
❖ 公司相关人员把此目表录入系统中，供其它 部门查询，但供货商的资料是不可查询的， 这部分信息由采购部及财务部掌握。
信息中心有新产品的购买需求
信息中心将需求传达至采购部
采购按样品购买
无法确定时，采购需与客户 再次确认产品信息。
暂时缺货
停产或无法买到
通知信息中心补单
通知办公顾问或客户 何时可以到货。
提供替代产品及价格， 询问是否同意采购。
ERP变更产品价格流程
❖ 采购定单的变更主要是系统中原有的价格变 更。采购部门提出变更需求，对采购价格的 更改，可能也会有采购订单作废的情况。
仓库
整理 单据
采购 审核
已付现 单据
需付款 单据
财务付款
总经理 审核、 签字
财务审 核
充销
财务审 核签字
采购经 理
审核、 签字
信息中心 退换货物的理由
货物品种采购错误
质量问题
业务员 没弄明 白客户 需求
SOP标准作业程序与作业指导书
SOP标准作业程序与作业指导书一、引言SOP（Standard Operating Procedure）标准作业程序与作业指导书是一种规范化的文件，用于指导和规范各种工作流程和操作步骤。
本文将详细介绍SOP标准作业程序与作业指导书的编写要求和内容结构。
二、编写要求1. 清晰明了：SOP应该以简明扼要的语言描述工作流程和操作步骤，确保读者能够轻松理解。
2. 准确无误：SOP应该准确地描述每一个步骤和操作，避免摸棱两可的表达和歧义。
3. 可操作性强：SOP应该提供具体的指导和操作示例，使读者能够按照步骤进行实际操作。
4. 规范统一：SOP应该符合公司或者组织内部的规范和标准，确保所有操作都能够一致执行。
5. 审核验证：SOP应该经过相关部门的审核和验证，确保其准确性和可操作性。
三、内容结构1. 标题：SOP的标题应该简明扼要地描述所涉及的工作流程或者操作步骤。
2. 目的：明确阐述SOP的编写目的和应用范围，使读者能够清晰了解SOP的作用和适合情况。
3. 范围：明确规定SOP适合的部门、岗位和工作场景，避免误用和混淆。
4. 定义：对于SOP中可能浮现的专业术语和缩写词，应该提供清晰的定义和解释，以便读者理解。
5. 流程图：如果适合，可以在SOP中插入流程图，以图形化方式展示工作流程和操作步骤的关系。
6. 步骤描述：逐步描述每一个操作步骤，包括所需材料、工具和设备，以及具体操作方法和注意事项。
7. 质量控制：对于需要进行质量控制的操作步骤，应该明确规定质量控制的标准和要求。
8. 安全注意事项：对于可能存在安全风险的操作步骤，应该提供相关的安全注意事项和防护措施。
9. 常见问题解答：列举可能浮现的常见问题和解决方法，匡助读者快速解决操作中的疑惑和困惑。
10. 参考资料：提供相关的参考资料和文献，以便读者进一步了解和学习相关知识。
四、示例以下是一个示例SOP标准作业程序与作业指导书的内容结构：标题：销售定单处理流程SOP目的：规范销售定单处理流程，确保定单准确无误地执行。
采购流程SOP
武汉和格生物技术有限公司Wuhan Huge Biotechnology Co.,LTD文件名生产技术部采购流程版本生效时间年月日起草人采购SOP审核人批准人1. 目的规范采购操作程序，使工作有序进行2. 范围与要求原辅料、包材、印刷品等物资要求按流程操作，每一步都准确无误，确保采购及时，数量、品种准确3. 责权部门市场部，策划部，财务部，仓储部，生产技术部，质检部4. 程序4.1 申请部门根据警戒线，结合仓库现有库存量，确定采购数量，提交采购申请表，报上级领导逐级审批4.1.1 申请部门应详细填写采购申请表（见附表1），若有特殊要求，应附表详细说明4.1.2 若一次采购物品较多，应另附表说明（详见附表2）4.1.3 若采购物品为印刷品，应先确认设计版本定稿及印刷品纸张规格要求4.1.4 有样品的采购物品，应将样品随申请表一起提交4.1.5 申请部门在申请表中应注明采购紧急程度。
紧急采购时，应在采购申请表备注栏中注明原因（可参考采购部提供的常规采购作业处理期限）4.2 采购部门根据提交的采购申请表，制定采购计划及作业处理时间4.2.1 采购部门的作业处理时间从接到申请单时开始计算，到采购品入库截止。
4.3 采购部门根据欲采购物品的不同情况，制定不同的采购方案4.3.1已多次购买过的物品，直接与合作供应商联系，检查对方提供的企业资质证明是否过期，若过期，请对方提供新的资质证明；若在有效期限内，参考市场行情及过去采购记录，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
4.3.2欲采购物品为新产品，需寻三家以上供应商，考察对方实力、资质、服务态度、物品价格，是否开17个点的增值税专用发票，请对方提供企业三证（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证），检查三证是否在有效期内，并在相关网站上核实验证厂家资质证件的真实性，方可办理比价或经分析后议价4.4 采购人员询价完成后，填写询价表（见附表3），报上级领导逐级审批。
采购作业流程规范
采购作业流程规范一、采购作业流程规范的内容1.采购需求确认：明确采购需求，包括物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。
2.供应商评估与选择：根据供应商的经营状况、信誉程度、价格、交货能力、售后服务等方面的综合评估，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付日期、采购数量、价格、质量要求、违约责任等条款。
4.供货跟踪与管理：及时了解供应商的生产进度，按照合同要求做好供货管理，确保按时交货。
5.采购费用控制：针对不同采购项目，制定合理的预算并严格执行，通过控制采购费用来提高采购效益。
6.采购记录与归档：及时记录和归档采购活动的相关资料，方便追溯和查询。
二、制定采购作业流程规范的原因1.提高采购效率：规范的采购流程可以使采购活动有条不紊地进行，减少重复劳动或低效劳动，提高采购效率。
2.控制采购成本：通过采购作业流程规范，可以合理制定和控制采购预算，减少浪费和不必要的开支，提高采购成本的控制能力。
3.降低采购风险：规范的采购流程可以帮助采购人员了解供应商的真实情况，降低采购风险，避免因供应商问题而导致的交付延误或质量问题。
4.规避法律风险：制定采购作业流程规范可以保证采购活动的合法性和合规性，避免违法行为或违反法律规定而产生的法律风险。
5.优化供应链管理：规范的采购流程可以提高与供应商的沟通和协作效率，优化供应链管理，使供应商和采购方之间的合作更加顺畅。
三、采购作业流程规范的操作步骤1.确定采购需求：与相关部门沟通，了解当前的采购需求，并明确物品或服务的具体要求。
2.供应商评估与选择：根据采购需求，对潜在供应商进行评估，综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择合适的供应商。
3.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益，确保供应商按照合同要求供货。
4.供货管理：定期与供应商沟通，了解供货进度，确保按时交货，及时解决供货问题。
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初版 公
2004年11月17 日
威刚科技(苏州)有限公司
改版 日
2006年3月14日
目前 版
1版
威刚科技(苏州)有限公司
实施 日
2006年3月17日
请购 单 采购 单 核绝 权限
此句
编号
P2-001
采购作业程序
页次
1/3
1.目
的: 建立
本 材公料
、成
Purchasing
2.范 围: 本程
序适
3.内
容3.:1.
采购 分3.类1.1
原物
. 料被采动
3.1.2 元一般
. 物事品务
性用
3.2.
一般 物品
1.制发请购单
需求部门: 2.主管权限核签
3.总务/需求单位主管会签确认
Procedure
作得为办
3.3.
原物 料采
理验
物控部门:
采购部门:
仓库品检:
供应厂商:
采购作业程序
Purchasing Procedure
编号 页次
P2-001 2/3
开立"请购单"
No
采购订货 作业
开立"采购单"
备货/交货
异常确认
采购部门 请款作业
No
品管收料 检验
Yes
仓库部门 收货入库
初版 公目前 版
2004年11月17 日
1版
威刚科技(苏州)有限公司
改版 日 实施 日
2006年3月14日 2006年3月17日
作业程序
A-DATA Technology Co.
3.3.1 物控
. A.
部物门控 部后门列
B.
印"请送购 单、"交核
C.
货采日购 部提门早
D.
或未推指 定之厂厂
3.3.2 商进作货
. A.
点仓/库验 部货门品
3.2.3 采购
. A.
部询门/比 /价议格价
B. C. D.
、采数购 单"采填购 单采"购核 部提门早
E.
或采推购 阶经段办
F.
人若员为, 紧采急购
3.2.4 单进位货
. A. B.
通采知购 部需门求 部货门厂
C.
商未确经 点使验用
D. 3.2.5
之当同验 收采货购
. A. B. C.
部采门购 货采品购 部采门购 部单门,以
采购部门:
1.采购经办核 2.主管权限核签
进行询/比/ 1.制发采购单 议价作业 2.主管核签
进货 通知
供应厂商:
3.2.1 需求
. A.
部需门求 部"请门购
B.
单如"果及 请"请购购
单以"方及
C. D. E.
便"请采购 单"请"及购 单"请"核购 单确"认单'
3.2.2 步采骤购,
. A. B.
部采门购 部请门购 案比审价
B. 3.3.3
不任符何 验采退购
. 部采门购
3.4.
供应 厂3.商4.1
经办 供应
3.4.2. 厂依商"供
. 应依商据
。
4.参
考文 进料
品质
4.1. 检验
作业
程序
4.2.
供应 商评
采购作业程序
Purchasing Procedure
(编 号:Q 2008) (编 号:Q
编号 页次
P2-001 3/3
C.
及采议购 部时门以
D.
通如过果 采程购序
初版
办2理004,年11月17
公目前 版
日
1版
签认采购单 传回
准时 交货
威刚科技(苏州)有限公司
编号 页次
P2-001 1/3
点/验收
No 确认 窗口
Yes 请款作业
异常 确认
改版 日 实施 日
2006年3月14日 2006年3月17日
作业程序
A-DATA Technology Co.