QR9.3-02-01管代-风险机遇所采取措施有效性评价报告Q

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实验室应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

实验室应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告实验室作为科学研究和创新的核心场所，面临着各种风险和机遇。

为了有效应对这些风险和机遇，实验室采取了一系列措施。

本报告将对这些措施的有效性进行分析。

首先，实验室应对风险的措施主要包括风险管理和安全管理。

风险管理包括对实验过程中可能出现的各种风险进行评估和控制。

实验室可以通过建立风险评估和控制机制，明确实验过程中的潜在风险，并制定相应的措施进行控制。

安全管理则包括实验室的安全设施和安全规章制度建设。

实验室应该配备必要的安全设施，如防火设备、通风设备等，同时制定安全规章制度，明确实验室操作人员的行为准则。

这些措施旨在减少实验室发生事故的概率，保障实验室人员的人身安全。

这些措施在一定程度上是有效的。

首先，风险管理可以帮助实验室识别和评估潜在风险，从而采取相应的控制措施。

通过风险评估，实验室可以了解到实验所涉及的各种风险类型和程度，有针对性地制定相应的控制措施。

其次，安全管理可以保障实验室的安全环境。

通过建立安全规章制度和配备必要的安全设施，实验室可以提高人员的安全意识和安全操作水平，降低实验事故的发生概率。

因此，风险管理和安全管理对实验室的风险控制起到了积极的作用。

其次，实验室应对机遇的措施主要包括科研创新和人才培养。

科研创新是实验室应对机遇的核心措施。

实验室应该积极开展科研项目，提高科研水平和创新能力。

通过科研创新，实验室可以抓住机遇，实现科研成果的转化和应用。

同时，实验室还应该注重人才培养，培养一支高素质的科研团队。

通过培养人才，实验室可以提高科研队伍的整体素质和创新能力，更好地应对机遇。

这些措施同样是有效的。

首先，科研创新可以帮助实验室抓住机遇，实现科研成果的转化和应用。

实验室通过不断进行科研创新，可以不断提高科研水平和创新能力，从而更好地应对机遇。

其次，人才培养可以提高实验室的科研团队整体素质和创新能力。

通过培养高素质的科研人才，实验室可以充分发挥团队的协同效应，更好地应对机遇。

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

2017年应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告为了能够在检验检测工作中持续进行风险识别，建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，风险的评价与控制，以减少或避免危险事件的发生，确保检验检测工作的顺利进行。

2017年应对风险和机遇所采取措施如下：一、风险识别各岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险，并告知部门负责人。

根据质量管理的要求，对检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别。

二、检验检测前的的主要风险（1）合同评审的风险；（2）样品风险；（3）生物安全风险；三、检验检测中的主要风险（1）人员风险：每个检测人员要具备资质和持有证书上岗的检测能力；（2）仪器设备风险；（3）检测方法风险；四、检验检测后的主要风险（1）样品存储和处理的风险；（2）数据结果风险；（3）报告风险；（4）信息安全和保密风险；五、风险评估在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组，对相关部门辨识的危险源进行风险分析和风险评估，对已识别的风险的严重度进行评价。

从上面检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别分析如下：（一）、检验检测前风险评估（1）合同评审，一般合同，客户直接送样至样品受理室，由样品受理员与客户签订检验检测委托协议书；现场检测部门样品由现场检测部门负责与客户签订检验检测委托协议书。

签订时应在协议中对包括检验检测方法在内的所有客户的要求做出明确规定，有不同意见的应在开始工作前得到解决，形成文件并与客户就文件的内容达成统一认识。

一般合同评审完成后,负责合同评审人员和客户在检验检测协议书上分别签字并注明日期；复杂、特殊合同由参加合同评审的人员在合同评审记录表上签字，样品受理员和客户在协议书上分别签字；（2）根据监督检验委托书要求，现场样品抽样委托本中心公共卫生科具有上岗证资质人员进行抽样，抽样的原则采取随机原则，但必须注意样品的代表性和均匀性，样品数量要达到检测方法中所规定的量；送检样品符合样品管理程序，如检测样品信息与检测委托书不符要重新填写完整；（3）样品保存条件不符重新采样。

风险和机遇评价与应对措施表

员工环保意识不强，不能对固废自觉进行分类存放，导致污染。
1
3
3
培训教育，提高员工环保意识，主控部门日常监督检查。
2
废物控制过有焊接烟尘、粉尘、扬尘，但无控
0
程
制措施，导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施，日常监督检查。
有效有效
噪声污染控食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理，并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款，理解和掌握知识的概念，以便
2
知识管理过用于管理。
1 4 4 收集整理，并运用现有知识，鼓励员工创新，发表专利。
有效
4
程
对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会，开扩员工视野，掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位，导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位，导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控未按规定要求整改或整改不到位，
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收，导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
险。
有效有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控，特别是需要外部监控的，必须按要施监控，主控部部门定期
价，违规未发现，继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识识别不全面，致影响因素失控。

11 应对风险和给予所采取措施的有效性

应对风险和给予所采取措施的有效性
根据本公司危险源辨识及风险评价，我公司重大危险源分别存在于检测活动、射线作业和废气采样、废气现场检测过程中，我公司根据所列重大危险源清单，分别采取控制措施，主要内容如下：
1）无损检测射线作业中的X射线辐射可能导致人员伤害，根据无损检测安全防护工作程序要求，所有检测人员均严格执行，无事故发生。

2）废气采样、现场检测活动中可能会出现高空坠落造成人员伤亡事故，根据公司安全要求，对于现场采样处于高空作业时，严格执行安全规章制度，佩戴正确防护措施，所有人员均严格执行，无事故发生。

3）实验室人员酸碱喷溅可能导致人员伤害，要求所有实验人员在进入实验室后佩戴各种防护器具，保障检测过程人员安全，无事故发生。

4）各类气瓶需要按照其不同类别加以固定、安置，无事故发生。

以上措施均有效。

报告人：。

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

2017年应对风险和机遇所采取措施如下：一、风险识别各岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险，并告知部门负责人。

根据质量管理的要求，对检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组，对相关部门辨识的危险源进行风险分析和风险评估，对已识别的风险的严重度进行评价。

风险机遇所采取措施有效性评价报告

企业运营优势条件
《相关方的需求和
期望》
《质量管理体系的
范围》
《总过程识别分析》、《总过程顺序及相互关系矩阵》
13.税收政策变动企业影响巨大，未全面准确领会税收政策，缺乏全面预算体制（财务风险）
5领导
5.1领导和承诺.
1.承诺不到位
2.方针与战略不衔接
3.任务职权分配不合理
高层
中层
领导
目标不符合方针要求
品质部
QD6.2.1-2015《质量目标及分解计划》
6.3变更策划
体系变更不及时、不全面影响工作质
量
品质部
QD6.3.1-2015《质量体系变更策划规范》
7
7.1资源
有效
支
持
7.1.3基础设
施
缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化，存在隐患缺乏现代基础设施
4.组织机构设置不合理，机构复杂，责权利不清晰；内部机构风险）
5.缺乏战略目标，调整不科学（战略风险）
6.资源配置不合理，分配不合理；
7.内部运行存在问题（运营风险）
8.现金流依赖程度高（资产风险）
9.缺乏项目及品牌建立和维护（项目风险）
11.企业存在违法现象（法律风险）
12.会计政策缺乏一致性，调整频繁；
生产部
提高交付及时率和产品质量
QD8.5.1-2015产品和服务提供控制规范
制定应急计
划，对涉及公用事业中断造成交付及时进行应对
有效
或半自动化的加工和测试手段
8.5.2标识和可追溯性
标识不清导致发、收货错误，影响追
溯性
生产部
交货清晰及时顺

2023年度风险与机遇应对措施有效性评价报告

售后服务
风险：产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大风险，公司质量损失金额较大。
机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。
对外：售后服务部要严格按照售后服务管理规定，做好客户的服务工作，提高客户的满意度
对内：购买检测设备，提升过程检出能力，增加检验员人数配置，增大过程检验覆盖面，全面提升过程质量控制。
人事行政部积极做好人员储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
2023年公司计划再购买加工中心设备
措施
有效
新工艺、新设备、新领域
朝生产自动化、产品人性化、高效率方向发展
风险：增加质量管控复杂程度。
机遇：产品质量更稳定。
购买先进的生产设备，提升产品加工精度和产能，降低废品率，降低产品制造成本
机遇：设计合理，为公司节省时间、成本，产品质量优赢得顾客信任。
1.对加工工艺进行评审；
2.最优化利用现有场地；
3.技术人员能力进行确认；
2023年上半年对装配工艺进行优化，修订了10多份作业指导书。
措施
有效
内部环境因素
组织结构风险
组织结构的设置
风险：组织结构设置不合理、不建全；管理层次划分不清；职责部门权限界定不合理，未及时根据公司实际运行进行调整，可能导致现有组织结构无法适应实际运行需要。而给公司工作效率、管理带来不确定性。
1.完善公司内部管理制度，加强各部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势。
2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量
公司2023年军品销售形式良好，但由于接触军品行业时间短，还谈不上市场占有率。
措施
有效
经济形势

应对风险和机遇所采取综合措施的有效性分析报告

应对风险和机遇所采用措施旳有效性分析报告为了可以在检查检测工作中持续进行风险辨认，建立风险和机遇旳应对措施，明确涉及风险应对措施风险规避、风险减少和风险接受在内旳操作规定，风险旳评价与控制，以减少或避免危险事件旳发生，保证检查检测工作旳顺利进行。

应对风险和机遇所采用措施如下：一、风险辨认各岗位人员均有责任和义务发现和辨认整个体系运营过程中也许存在旳风险，并告知部门负责人。

根据质量管理旳规定，对检查检测前、检查检测中、检查检测后和其他方面旳风险进行辨认。

二、检查检测前旳旳重要风险（1）合同评审旳风险；（2）样品风险；（3）生物安全风险；三、检查检测中旳重要风险（1）人员风险：每个检测人员要具有资质和持有证书上岗旳检测能力；（2）仪器设备风险；（3）检测措施风险；四、检查检测后旳重要风险（1）样品存储和解决旳风险；（2）数据成果风险；（3）报告风险；（4）信息安全和保密风险；五、风险评估在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面导致旳影响和损失旳也许性进行量化评估旳工作。

即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来旳影响或损失旳也许限度。

本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组，对有关部门辨识旳危险源进行风险分析和风险评估，对已辨认旳风险旳严重度进行评价。

从上面检查检测前、检查检测中、检查检测后和其他方面旳风险进行辨认分析如下：（一）、检查检测前风险评估（1）合同评审，一般合同，客户直接送样至样品受理室，由样品受理员与客户签订检查检测委托合同书；现场检测部门样品由现场检测部门负责与客户签订检查检测委托合同书。

签订时应在合同中对涉及检查检测措施在内旳所有客户旳规定做出明确规定，有不批准见旳应在开始工作前得到解决，形成文献并与客户就文献旳内容达到统一结识。

一般合同评审完毕后,负责合同评审人员和客户在检查检测合同书上分别签字并注明日期；复杂、特殊合同由参与合同评审旳人员在合同评审登记表上签字，样品受理员和客户在合同书上分别签字；（2）根据监督检查委托书规定，现场样品抽样委托本中心公共卫生科具有上岗证资质人员进行抽样，抽样旳原则采用随机原则，但必须注意样品旳代表性和均匀性，样品数量要达到检测措施中所规定旳量；送检样品符合样品管理程序，如检测样品信息与检测委托书不符要重新填写完整；（3）样品保存条件不符重新采样。

风险和机遇评估分析实施报告

3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
公司各级部门
全年
部因素
资源
基础设施管理
公司运行环境
风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的生产风险。
机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。
3×4=12
一般
公司成立战略开发部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场。
销售部
全年
市场
市场容量
竞争力
价格风险
风险：公司目前主要酒精、饲料市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.品管部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双的标准和检测法
品管部、销售部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部
全年
3.销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
品管部、销售部
全年
第三的要求
执行情况
类别
外部因素及相关描述
风险和机遇
发生可能性×重性
等级
执行部门
时限
外部因素
经济
国际经济走向、
汇率的变动、
通货膨胀或通货紧缩、

风险和机遇识别评价及控制措施表

风险和机遇识别、评价及控制措施表更新日期：20170609境部环境素境因素度率易度数别设备带电维修/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象52440高事故件数 1.维修人员教育训练；2.安全部门每周监督检查。

3.制定奖惩管理规定，对不按要求作业的进行惩处人资机电综合安全部有效现场乱拉乱接电线/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象53460高事故件数1.组长每日检查；2.安全部门每周监督检查。

各部门综合安全部有效XRF设备故障辐射外泄/风险：发生职业病51420高职业病件数 1.配备防辐射服；2.配备个人辐射计量笔，每三个月进行检验；3.每年职业病危害因素监测。

品质规划部综合安全部有效合规义务危险化学品浓度报警仪损坏/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象52440高事故件数 1.每日点检；2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。

仓库综合安全部有效合规义务CNC机台安全联锁装置损坏/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象52440高事故件数1.每日开机前点检；2.安全部门每周监督检查。

CNC 综合安全部有效合规义务易燃易爆化学品开桶工具不符合要求，产生火花，引起火灾/风险：发生事故，成本损失，影响企业形象53460高事故件数更换符合要求的开桶工具CNC 冲锻压有效批准：审核：编制：不可接受风险危险源。

实验室应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

2019年XX实验室应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告为了能够在检验检测工作中持续进行风险识别，建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，风险的评价与控制，以减少或避免危险事件的发生，确保检验检测工作的顺利进行。

2019年应对风险和机遇所采取措施如下:一、风险识别各岗位人员都有责任和义务发现和识别整个体系运行过程中可能存在的风险，并告知部门负责人。

根据质量管理的要求，对检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别。

二、检验检测前的的主要风险(1)合同评审的风险:(2)样品风险:(3)生物安全风险;三、检验检测中的主要风险(1)人员风险:每个检测人员要具备资质和持有证书上岗的检测能力:(2)仪器设备风险:(3)检测方法风险:四、检验检测后的主要风险(1)样品存储和处理的风险:(2)数据结果风险:(3)报告风险:(4)信息安全和保密风险:五、风险评估在风险事件发生之前或之后(但还没有结束)，该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即，风险评估就是量化测评某。

事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

本中心质量负责人负责成立风险评估领导小组，对相关部门辨识的危险源进行风险分析和风险评估，对已识别的风险的严重度进行评价。

从上面检验检测前、检验检测中、检验检测后和其它方面的风险进行识别分析如下:(一)、检验检测前风险评估(1)合同评审，一般合同，客户直接送样至样品受理室，由样品受理员与客户签订检验检测委托协议书:现场检测部门样品由现场检测部门负责与客户签订检验检测委托协议书。

签订时应在协议中对包括检验检测方法在内的所有客户的要求做出明确规定，有不同意见的应在开始工作前得到解决，形成文件并与客户就文件的内容达成统-认识。

一般合同评审完成后，负贵合同评审人员和客户在检验检测协议书上分别签字并注明日期:复杂、特殊合同由参加合同评审的人员在合同评审记录表上签字，样品受理员和客户在协议书上分别签字。

项目风险控制措施评估报告分析效果评估报告分析报告

项目风险控制措施评估报告分析效果评估报告分析报告一、引言在项目管理过程中，风险控制措施评估报告以及效果评估报告是非常重要的工具，旨在帮助项目团队和相关利益相关者全面了解项目风险状况以及采取的措施的有效性。

本报告旨在详细分析项目风险控制措施评估报告和效果评估报告的相关内容，并对其进行评估和分析，以期提供有关项目风险控制措施的优化建议。

二、项目风险控制措施评估报告分析项目风险控制措施评估报告是项目团队对项目风险控制措施进行评估的重要文件，其中包含了对各项风险控制措施的详细描述和评估结果。

在对报告内容进行分析时，需要考虑以下几个方面：1. 评估方法和指标：项目风险控制措施评估应基于科学方法和合适的评估指标。

评估方法应能充分反映措施的有效性，评估指标应与项目目标和关键风险相关。

本报告应明确评估使用的方法和指标，并分析其适用性和有效性。

2. 措施描述和执行情况：项目风险控制措施评估报告应对各项措施进行详细的描述，并给出措施执行情况的评估结果。

对于每个措施，应说明其具体的实施过程和效果。

本报告应对每个措施的描述和执行情况进行分析，评估其合理性和实际效果。

3. 风险评估结果：项目风险控制措施评估报告应给出各项风险控制措施的评估结果，包括措施的有效性、可行性和优先级等。

本报告应对评估结果进行综合分析，确定不同措施在风险控制中的重要性和作用，并提出相应的建议。

三、效果评估报告分析效果评估报告是对项目风险控制措施的实施效果进行评估和分析的文件，其目的是检验和评价控制措施的实际效果，并提出改进建议。

在对报告内容进行分析时，需要注意以下几个方面：1. 效果评估指标：效果评估指标应能客观评估项目风险控制措施的效果和成效。

评估指标应能够量化控制措施的效果，并与项目目标进行对比。

本报告应分析评估指标的合理性和适用性，并确定其对措施效果评估的真实性和有效性。

2. 数据收集和分析：效果评估需要收集合适的数据，并进行科学的数据分析，以验证项目风险控制措施的实际效果。

风险和机遇评价与应对措施表

有效
员工未按要求佩戴劳动防护用品，防护不到位，导致职业病、安全事件或事故发生。
3
2
6
生产部加强日常监督检查，综合部对员工进行培训。
有效
17
生产和服务过程
产品和服务要求不明确，无法满足客户需求。
4
2
8
主控部门应充分与客户进行沟通，掌握和了解客户的需求和期望，对不一致事项，必须沟通确认。
有效
采购产品和服务不能满足质量、环境、职业健康安全要求。
序号
外部因素
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
控制措施有效性评价
因素/过程
风险和机遇
严重度
频度
风险等级
1
文件管理过程
失效文件不能及时隔离。
1
2
2
失效文件及时撤回销毁，如需留档必须加盖“作废暂存”印章或标识。
有效
外来文件识别不全，不能及时更新。
1
4
4
建立外来文件清单，及时更新。
有效
2
3
2
6
在合同或协议中体现环保或职业健康安全要求，或通过相关方告知的方式对相关方施加影响。
有效
产品和服务要求不明确，不能满足客户需求。
4
2
8
主控部门充分掌握和了解客户的需求和期望，对不一致事项，必须沟通确认。
有效
产品和服务要求在合同签订之后，无能力完成。
4
2
8
合同评审必须在合同签定之前评审，主控部门加强监督检查。
有效
11
监视、测量分析和评价过程
信息收集不全面，导致分析评价结果不充分。
1
4
4
主管部门充分记录和收集相关信息，并进行分析和评价。

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析报告一、引言在现代社会，风险和机遇并存，企业必须采取相应措施来应对这些挑战。

本报告旨在分析企业在应对风险和机遇方面所采取措施的有效性，并提供相应的建议。

二、风险管理措施的有效性分析风险管理是企业面临风险时所采取的措施，主要包括以下方面：1.风险识别与评估企业需要通过各种方法识别和评估可能面临的风险，例如市场风险、财务风险、技术风险等。

有效的风险识别和评估可以帮助企业提前制定相应的应对策略，降低风险可能带来的损失。

2.风险控制与防范企业需要通过制定相应的控制措施和防范政策来降低风险的发生概率和影响程度。

例如，建立内部控制系统、加强合规管理、开展风险预警等都是常见的风险控制与防范措施。

3.应急预案与灾备措施在风险发生后，企业需要通过制定应急预案和灾备措施来尽量减少损失，并迅速恢复正常经营。

有效的应急预案和灾备措施可以提高企业对突发事件的应对能力，降低损失程度。

三、机遇应对措施的有效性分析除了风险管理外，企业还需要有效地应对机遇，以实现持续发展。

以下是机遇应对措施的有效性分析：1.市场开拓与创新企业需要通过开拓新市场和创新产品或服务来抓住机遇。

有效的市场开拓和创新战略可以帮助企业在市场竞争中获得优势，并实现业务增长。

2.人力资源管理机遇常常伴随着组织结构调整和人才需求的变化，因此，有效的人力资源管理策略是应对机遇的关键。

企业应该培养和留住优秀的员工，提供良好的培训和发展机会，以满足业务发展的需要。

3.战略合作与国际拓展通过与其他企业或机构进行战略合作，企业可以分享资源和经验，增强自身的竞争力，并扩大国际市场份额。

有效的合作和国际拓展策略可以帮助企业应对机遇并实现全球化发展。

四、结论与建议通过对企业在应对风险和机遇方面所采取措施的有效性进行分析，可以得出以下结论和建议：1. 风险管理措施的有效性分析表明，企业应加强风险识别与评估的能力，加强内部控制和合规管理，进一步完善应急预案和灾备措施。

应对风险和机遇所采取措施的有效性分析表

5
技术环境
技术水平停滞不前带来的风险
6
自然环境
公司所处自然环境优异，带来机遇
7
竞争力
竞争对手、产品更新、行业发展变化等带来风险和机遇
8
企业文化
企业文化的发展变化落后于经济的发展变化带来风险
9
公司价值观
公司维持稳定的价值观念带来的机遇
10
知识积累
知识的获取和更新对公司带来的风险
11
基础设施设备
基础设施设备不能满足生产经营需要带来的风险
Байду номын сангаас12
人力资源
员工文化程度、专业技能、组织管理能力不足带来的风险
13
顾客需求
不能理解顾客需求和愿望带来风险
14
外部供方需求
不能理解外部供方的需求和愿望带来风险
15
员工需求
不能理解公司员工的需求和愿望带来风险
16
公司股东需求
不能理解公司股东需求和愿望带来风险
应对风险和机遇所采取措施的有效性分析表
编号：JL-610-01
序号
因素
需要应对的风险和机遇
采取的措施
有效性分析
1
国际形势
国际形势发生变化导致汇率、关税、进出口贸易发生变化，既有风险也有机遇
2
法律环境
违法经营带来风险
3
经济环境
政府政策、行业标准、经济形势发生变化带来风险和机遇
4
社会文化环境
人员成本增加，人员招聘难带来的风险

风险和机遇评价与应对措施表

单位：亿安公司编号: JL/ZL004-2022序号12345过程名称组织环境与相关方需求和期望管理过程风险识别和机遇管理过程目标、指标和管理过程变更策划管理过程人力资源管理过程风险描述1、组织环境识别不齐全、相关方要求识别不完整；1、风险识别不齐全，风险没有制订相应的措施或者措施无效1、目标、指标过高或者过低；2、措施效果不明显；3、监督检查不及时；1、变更策划不符合实际，导致实施有难度；2、变更策划资源、措施不能满足要求；1、人员能力不足，导致生产产品质量不能满足要求；采取措施1、定期进行监视和评审；相关方需求清单，定期评审相关文件：1、《组织环境与相关方需求和期望管理控制程序》1、制订风险措施，并追踪结果。

相关文件：1、《风险和机遇的应对措施控制程序》1、制定合理的目标、指标；2、制定有效的措施；3、监督检查及时，对无法完成的目标、指标分析评审；相关文件：1、《目标、指标和管理方案控制程序》1、变更策划前，进行调查分析，保证变更策划符合实际；2、变更策划资源、措施能满足要求；相关文件：1、《质量管理体系控制程序》1、建立员工岗位说明书及任职要求，依据岗位岗位说明书任职要求，采取适当的措施可包括对在职人员责任部门/责任人质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部财务部实施日期(开始-完成)2022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.102022.1.1-.3.10评价措施有备注效性有效有效有效有效有效6设备管理过程7过程运行环境管理过程8监视和测量资源管理过程9知识管理过程1、设备产能不足；2、设备能力不足；3、设备计划内损坏，影响生产计划达成；4、特种设备未定期检定，违法法律法规1、识别不清晰；2、监督检查纠正措施落实无效或者效果不明显；1、监视和测量资源 (监测仪器)精度不够，出现偏离、失准；1、对知识识别不够；2、知识发布实施宣贯落实不够；3、知识保密不够，发生知识泄密；进行培训、辅导或者重新分配工作或者者招聘具备能力的人员等。