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IATF16949-2016质量手册：全套最新版(共42页)

质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。

质量手册阐述了公司的质量管理体系，是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，满足客户需求及相关法律法规要求的纲领性文件。

它所描述的原理、程序和方法，公司各个部门员工都要落实贯彻执行。

总经理：日期：公司管理者代表任命书兹任命公司运营副总XXX 为公司质量管理者代表, 无论其在其它方面的职责如何，必须具有以下方面的职责与权限：♦公司质量管理体系所需过程的建立，实施和维护；♦向公司总经理和其他高层管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进需求；♦确保顾客要求在公司内部得到及时的沟通和实施；并培养满足顾客要求的意识；♦策划并领导内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核；♦负责对外联络有关公司质量事宜。

IATF 16949：2016完整版质量手册

文件编号：XXX-Q-001 第1页共32页质量管理手册生效日期：2017-xx-xx修订时间：2017-xx-xx编制：日期：审核：日期：批准：日期：文件编号：XXX-Q-001 第2页共32页文件编号：XXX-Q-001 第3页共32页颁布令XXX公司（以下简称本公司）的质量手册是依据《IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项政策的规定。

《管理手册》是质量活动的纲领性文件和行为准则，本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。

总经理:日期:文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第4页共32页目录一、本公司概况二、质量体系范围三、本公司组织环境分析四、质量方针五、质量目标六、组织结构图七、过程关联图附录1：过程与条款\顾客特定要求对照表附录2：过程分析附录3：文件清单附录4：顾客代表任命书附录5：质量代表任命书附录6：顾客网站登录人任命书一、公司简介公司简介：公司地址：公司邮编：公司电话：公司传真：公司网址：二、体系范围1、本公司质量管理体系的覆盖范围：XXXX的设计和制造。

2、删减说明：本公司承担所生产的产品的设计责任,故不删减标准有关产品设计和开发部分。

3、支持职能：无。

4、外部延伸场所：无。

5、外包过程：无。

文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第7页共32页三、本公司组织环境分析四、质量方针XXXXXXXXX XXXXXXXXX五、质量目标本公司2017年的公司层级目标:a.成品一次交检合格率b.产品交付及时率c.顾客满意d.质量成本e．XXXX文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第10页共32页六、组织结构图文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第11页共32页七、过程关联图文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第12页共32页附录一：过程与条款\顾客特定要求对照表文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第13页共32页附录二：过程分析文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第14页共32页文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第15页共32页文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第16页共32页文件名称：质量管理手册版本：A/1 文件编号：XXX-Q-001 第17页共32页。

完整版IATF16949-2016质量管理手册

方针组织的作用、职责、
策划风险和机遇的应对措施质量目标及其实现的策划
变更的策划支持资源
页数 4 5 6 7 8 9 10 12 13 13 15 16 18 19 23 23 23 24 25 27 27 30 30 32 32 34 34 35 35
《质量手册》
文件编码版本 1 修改次数 0 页码
3）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；
4）本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；
为了确保按照 IATF16949:2016 的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照 IATF16949:2016 和本《质量手册》的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责,将公司质量管理水平提高到一个新的高度。
《质量手册》
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质量控制手册
根据 IATF16949:2016 编制
生效日期： 2017-8
□ 受控本 □ 非控本副本编号：
XXXX 有限公司
地址：XXXX 邮编：XXX 电话：XXXX
《质量手册》
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章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1
61
9.2
内部审核
64
9.3
管理评审
66
10
改进
68
10.1
总则

新版IATF16949-2016电动汽车工厂新版质量管理手册

内部实验室
20-22
7.1.5.3.2
外部实验室
20-22
7.1.6
组织的知识
20-22
7.2
能力
S3 人力资源管理
22-23
7.2.1
培训
22-23
7.2.1.1
在职培训
22-23
7.3
意识
22-23
7.3.1
意识-补充
22-23
7.3.2
员工激励授权
22-23
7.4
沟通
23
7.5
形成文件的信息
S4 文件记录管理
章节
标题
识别的过程
页码
封面
0
1-7
前言
8
颁布令
9
质量方针
10
企业概况
11
1.
管理原则
11
2.
范围与应用
12
3.
引用标准、术语和定义
12-13
4.
组织环境
14
4.1
了解组织及环境
14
4.2
了解相关方的需求和期望
14
4.2.1
了解相关方的需求和期望-补充
14
4.3
确定质量管理体系范围
14
4.3.1
确定质量管理体系范围-补充
41
10.2.6
预防措施
41
10.3
持续改进
41
10.3.1
组织的持续改进
41
9.0
附件
9.1
顾客特殊要求
42
9.2
组织架构图
43
9.3
质量负责人任命书
44
9.4
职能分配表

IATF16949-2016版全套质量手册及表格

IATF16949-2016版全套质量手册及表格4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目录章节标题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1 领导作用18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通 - 补充258.2.1.2 顾客沟通 - 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审26-27C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-288.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理8.3.5.2 制造过程的设计输出 27-28 8.3.6设计开发的更改27-28 8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29 8.4.1 总则 28-29 8.4.1.1总则 - 补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源 28-29 8.4.2 控制类型和程序 28-29 8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充 S5 采购控制28-298.4.2.2 法律法规要求 28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件 28-29 8.4.2.4 供应商监测 28-29 8.4.2.4.1 二方审核 28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 8.4.2.5.2 供应商绩效开发 28-29 8.4.3 外部供方信息 S5 采购控制28-29 8.4.3.1外部供方信息 - 补充 28-29 8.5生产和服务的提供30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准30-31 30-3130-31318.5.1. 6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制 - 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-378.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-378.7.1.3 可疑产品的控制36-378.7.1.4 返工产品的控制36-378.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意 - 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出 - 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

IATF16949-2016质量管理体系质量手册

质量手册IATF16949：2016文件编号：XR-IATF /QM-B0制订日期：2017/9/30修订日期：2019/5/15 版次：B3 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2019/5/15副本编号：保管部门：品质部前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。

本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由品质部负责组织编制、修订、换版及解释协调。

本手册由公司总经理批准发布。

本手册的管理按《文件控制程序》实施本手册的附件是补充说明手册的附录本手册由品质部归口管理。

修订记录和发放范围批准令批准令为了适应市场竞争，满足顾客要求，不断提高本组织质量管理水平，持续稳定的提供顾客满意的产品并努力超越顾客期望，依据IATF16949:2016标准，本公司制定了《质量手册》。

经审定，本《质量手册》符合国家有关法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2017年09月05日开始实施。

本《质量手册》是公司质量管理体系运行的依据，是全体员工的行为规范，同时也体现了我公司对顾客的承诺。

因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量职能，全面确保质量管理体系运行，以满足顾客要求及期望，达到顾客满意。

特此发布！总经理：2017年09月5日修订日期：2019-5-5质量方针、质量承诺和质量目标质量方针：诚实守信，积极拓展市场全员参与，强化过程控制持续改进，提高质量业绩廉洁自律，诚信道德责任质量承诺：质量方针人人皆知质量体系有效运行质量目标一定达到质量目标：见附件9.6总经理：2019年5月5日企业概况1.公司名称：有限公司2.总经理：3.成立日期：2009年5月4.产品项目：汽车用中控电器盒的生产5.公司简介：新蓉机电科技（南通）有限公司自成立以来，坚持“以诚为本，顾客至上”的经营理念，宏扬“以人为本，铸就诚信；求实创新，与时俱进”的企业精神，迅速步入了健康、持续、快速发展的轨道。

IATF16949-2016质量管理手册

IATF16949-2016质量管理手册CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件编号版次QM-130********管理手册C/0 页码1/53浙江省台州市X X X X X X X 有限司质量手册（ISO9001:2015标准的补充IATF16949:2016）文件编号：QM-01版本：A/0编制：审核：批准：分发号：持有部门：控制状态：发布日期：2016 年11 月12 日实施日期：2017 年03 月15 日XXXX 有限公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进1 范围企业依据 ISO9001:2015 标准的补充 IATF16949:2016 汽车用标准要求，建立并保持汽车用产品质量管理体系且制定质量方针和目标。

运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。

2 规范性引用文件ISO9000：2015 质量管理体系体系标准 IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准、 3 术语和定义本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。

IATF16949-2016质量手册(要求)

目录目录…………………………………………………………………………………………1 （1）前言—汽车质量管理体系标准……………………………………………………………7 （7）历史…………………………………………………………………………………………7 （7）目标…………………………………………………………………………………………7 （7）有关认证的说明……………………………………………………………………………8 （8）引言…………………………………………………………………………………………9 （9）0.1总则……………………………………………………………………………………9 （9）0.2质量管理原则…………………………………………………………………………9 （9）0.3过程方法………………………………………………………………………………10（9）0.3.1总则…………………………………………………………………………………10（9）0.3.2计划-执行-检查-处理循环………………………………………………………10（9）0.3.3基于风险的思维……………………………………………………………………11（9）0.4与其他管理体系标准的关系…………………………………………………………12（9）质量管理体系-要求1 范围………………………………………………………………………………………12（9）1.1范围--汽车行业对ISO9001:2015的补充………………………………………12（9）2 引用标准……………………………………………………………………………… 12（10）2.1规范性引用标准和参考性引用标准…………………………………………… 13（10）3 术语和定义…………………………………………………………………………… 13（11）3.1汽车行业的术语和定义……………………………………………………………13（11）4 组织的背景环境………………………………………………………………………19（17）4.1理解组织及其背景环境………………………………………………………………19（17）4.2理解相关方的需求和期望……………………………………………………………19（17）4.3确定质量管理体系的范围……………………………………………………………19（17）4.3.1确定质量管理体系的范围--补充…………………………………………………20（17）4.3.2顾客特定要求…………………………………………………………………………20（17）4.4质量管理体系及其过程……………………………………………………………… 20（17）4.4.1 ………………………………………………………………………………………20（17）4.4.1.1产品和过程的符合性………………………………………………………………20（17）4.4.1.2产品安全……………………………………………………………………………20（17）4.4.2…………………………………………………………………………………………21（18）5 领导作用…………………………………………………………………………………21（18）5.1领导作用与承诺………………………………………………………………………21（18）5.1.1总则…………………………………………………………………………………21（18）5.1.1.1公司责任…………………………………………………………………………22（18）5.1.1.2过程有效性和效率…………………………………………………………………22（19）5.1.1.3过程拥有者…………………………………………………………………………22（19）5.1.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………… 22（19）5.2方针…………………………………………………………………………………… 22（19）5.2.1建立质量方针……………………………………………………………………… 22（19）5.2.2沟通质量方针……………………………………………………………………… 23（19）5.3组织的作用、职责和权限…………………………………………………………… 23（19）5.3.1组织的作用、职责和权限--补充………………………………………………… 23（19）5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限………………………………………………23（19）6策划………………………………………………………………………………………24（20）6.1风险和机遇的应对措施………………………………………………………………24（20）6.1.1和6.1.2 ……………………………………………………………………………24（20）6.1.2.1风险分析……………………………………………………………………………24（20）6.1.2.2预防措施…………………………………………………………………………24（20）6.1.2.3应急计划…………………………………………………………………………25（20）6.2 质量目标及其实施的策划……………………………………………………………25（21）6.2.1和6.2.2 ……………………………………………………………………………25（21）6.2.2.1质量目标及其实施的策划--补充…………………………………………… 26（21）6.3更改的策划……………………………………………………………………………26（21）7 支持………………………………………………………………………………………26（22）7.1资源……………………………………………………………………………………26（22）7.1.1总则………………………………………………………………………………26（22）7.1.2人员…………………………………………………………………………………27（22）7.1.3基础设施……………………………………………………………………………27（22）7.1.3.1工厂、设施及设备策划………………………………………………………27（22）7.1.4过程操作的环境……………………………………………………………………28（22）7.1.4.1过程操作的环境--补充…………………………………………………………28（23）7.1.5监视和测量资源……………………………………………………………………28（23）7.1.5.1总则………………………………………………………………………………28（23）7.1.5.1测量系统分析…………………………………………………………………28（23）7.1.5.2测量可追溯性……………………………………………………………………29（23）7.1.5.2.1校准/验证记录…………………………………………………………………29（23）7.1.5.3实验室要求…………………………………………………………………………29（24）7.1.5.3.1内部实验室………………………………………………………………………29（24）7.1.5.3.2外部实验室………………………………………………………………………30（24）7.1.6组织知识……………………………………………………………………………30（25）7.2能力……………………………………………………………………………………31（25）7.2.1能力--补充…………………………………………………………………………31（25）7.2.2能力--在职培训……………………………………………………………………31（25）7.2.3内部审核员能力……………………………………………………………………31（25）7.2.4第二方审核员能力…………………………………………………………………32（26）7.3意识……………………………………………………………………………………32（27）7.3.1意识--补充…………………………………………………………………………32（27）7.3.2员工激励和授权……………………………………………………………………33（27）7.4沟通……………………………………………………………………………………33（27）7.5形成文件的信息………………………………………………………………………33（27）7.5.1总则…………………………………………………………………………………33（27）7.5.1.1质量管理体系文件………………………………………………………………33（27）7.5.2编制和更新…………………………………………………………………………34（28）7.5.3形成文件的信息的控制……………………………………………………………34（28）7.5.3.1和7.5.3.2………………………………………………………………………34（28）7.5.3.2.1记录保存………………………………………………………………………34（28）7.5.3.2.2工程规范……………………………………………………………………34（28）8 运行……………………………………………………………………………………35（29）8.1 运行策划和控制……………………………………………………………………35（29）8.1.1运行策划和控制--补充…………………………………………………………36（29）8.1.2保密………………………………………………………………………………36（29）8.2产品和服务要求………………………………………………………………………36（29）8.2.1顾客沟通……………………………………………………………………………36（29）8.2.1.1顾客沟通--补充…………………………………………………………………36（29）8.2.2产品和服务要求的确定……………………………………………………………37（29）8.2.2.1产品和服务要求的确定--补充………………………………………………37（30）8.2.3产品的服务要求的评审……………………………………………………………37（30）8.2.3.1 ……………………………………………………………………………………37（30）8.2.3.1.1产品和服务要求的评审--补充………………………………………………37（30）8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性…………………………………………………………38（30）8.2.3.1.3组织制造可行性………………………………………………………………38（30）8.2.3.2……………………………………………………………………………………38（30）8.2.4产品和服务要求的更改……………………………………………………………38（30）8.3产品和服务的设计和开发……………………………………………………………38（31）8.3.1总则…………………………………………………………………………………38（31）8.3.1.1产品和服务的设计和开发--补充………………………………………………38（31）8.3.2设计和开发策划……………………………………………………………………39（31）8.3.2.1设计和开发策划--补充…………………………………………………………39（31）8.3.2.2产品设计技能……………………………………………………………………39（31）8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发…………………………………………………40（31）8.3.3设计和开发输入……………………………………………………………………40（32）8.3.3.1产品设计输入……………………………………………………………………40（32）8.3.3.2制造过程设计输入………………………………………………………………41（32）8.3.3.3特殊特性…………………………………………………………………………41（33）8.3.4设计和开发控制……………………………………………………………………41（33）8.3.4.1监视………………………………………………………………………………42（33）8.3.4.2设计和开发确认…………………………………………………………………42（33）8.3.4.3原型样件方案……………………………………………………………………42（33）8.3.4.4产品批准过程……………………………………………………………………42（34）8.3.5设计和开发输出……………………………………………………………………43（34）8.3.5.1设计和开发输出--补充…………………………………………………………43（34）8.3.5.2制造过程设计输出………………………………………………………………43（34）8.3.6设计和开发更改……………………………………………………………………44（35）8.3.6.1设计和开发更改--补充…………………………………………………………44（35）8.4外部提供的过程、产品和服务的控制………………………………………………44（36）8.4.1总则…………………………………………………………………………………44（36）8.4.1.1总则--补充………………………………………………………………………45（36）8.4.1.2供应商选择过程…………………………………………………………………45（36）8.4.1.3顾客指定的货源（亦称“指向性购买”）……………………………………45（36）8.4.2控制的类型和程度…………………………………………………………………46（37）8.4.2.1控制的类型和程度--补充………………………………………………………46（37）8.4.2.2法律法规要求……………………………………………………………………46（37）8.4.2.3供应商质量管理体系开发………………………………………………………46（37）8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品…………………………47（37）8.4.2.4供应商监视………………………………………………………………………47（38）8.4.2.4.1第二方审核……………………………………………………………………47（38）8.4.2.5供应商开发………………………………………………………………………48（38）8.4.3外部供方的信息……………………………………………………………………48（39）8.4.3.1外部供方的信息--补充…………………………………………………………49（39）8.5 生产和服务提供………………………………………………………………………49（39）8.5.1 生产和服务提供的控制……………………………………………………………49（39）8.5.1.1控制计划…………………………………………………………………………49（40）8.5.1.2标准化作业--操作指导书和目视标准…………………………………………50（40）8.5.1.3作业准备的验证…………………………………………………………………50（40）8.5.1.4停工后的验证……………………………………………………………………51（40）8.5.1.5全面生产维护……………………………………………………………………51（41）8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理……………………………51（41）8.5.1.7生产排程…………………………………………………………………………52（42）8.5.2 标识和可追溯性……………………………………………………………………52（42）8.5.2.1标识和可追溯性--补充…………………………………………………………52（42）8.5.3 属于顾客或外部供方的财产………………………………………………………52（42）8.5.4 防护…………………………………………………………………………………53（43）8.5.4.1防护--补充………………………………………………………………………53（43）8.5.5 交付后的活动………………………………………………………………………53（43）8.5.5.1服务信息的反馈…………………………………………………………………54（43）8.5.5.2与顾客的服务协议………………………………………………………………54（43）8.5.6 更改的控制…………………………………………………………………………54（45）8.5.6.1更改的控制--补充………………………………………………………………54（45）8.5.6.2过程控制的临时更改……………………………………………………………55（45）8.6 产品和服务的放行……………………………………………………………………55（45）8.6.1产品和服务的放行--补充…………………………………………………………56（45）8.6.2全尺寸检验和功能性试验…………………………………………………………56（45）8.6.3外观项目……………………………………………………………………………56（45）8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证和接受 (56)（46）8.6.5法律法规的符合性…………………………………………………………………57（46）8.6.6接收准则……………………………………………………………………………57（46）8.7 不符合输出的控制……………………………………………………………………57（46）8.7.1…………………………………………………………………………………………57（46）8.7.1.1顾客的让步接收 (57)（46）8.7.1.2不合格品控制--顾客规定的过程…………………………………………………58（46）8.7.1.3可疑产品的控制 (58)（47）8.7.1.4返工产品的控制 (58)（47）8.7.1.5返修产品的控制 (58)（47）8.7.1.6顾客通知……………………………………………………………………………58（47）8.7.1.7不合格品的处置………………………………………………………………… 59（47）8.7.2…………………………………………………………………………………………59（48）9 绩效评价…………………………………………………………………………………59（48）9.1 监视、测量、分析和评价……………………………………………………………59（48）9.1.1 总则…………………………………………………………………………………59（48）9.1.1.1制造过程的监视和测量 (59)（48）9.1.1.2统计工具的确定 (60)（48）9.1.1.3统计概念的应用 (60)（49）9.1.2 顾客满意……………………………………………………………………………60（49）9.1.2.1顾客满意--补充……………………………………………………………………61（49）9.1.3 分析和评价…………………………………………………………………………61（49）9.1.3.1优先级………………………………………………………………………………61（49）9.2 内部审核………………………………………………………………………………62（49）9.2.1和9.2.2 ……………………………………………………………………………62（49）9.2.2.1内部审核方案……………………………………………………………………62（50）9.2.2.2质量管理体系审核………………………………………………………………62（50）9.2.2.3制造过程审核……………………………………………………………………63（50）9.2.2.4产品审核…………………………………………………………………………63（50）9.3 管理评审………………………………………………………………………………63（50）9.3.1 总则…………………………………………………………………………………63（50）9.3.1.1管理评审--补充…………………………………………………………………63（51）9.3.2 管理评审输入………………………………………………………………………63（51）9.3.2.1管理评审输入--补充……………………………………………………………64（51）9.3.3 管理评审输出………………………………………………………………………64（51）9.3.3.1管理评审输出--补充……………………………………………………………64（51）10 改进……………………………………………………………………………………65（52）10.1 总则…………………………………………………………………………………65（52）10.2 不符合和纠正措施…………………………………………………………………65（52）10.2.1和10.2.2 …………………………………………………………………………65（52）10.2.3问题解决……………………………………………………………………………65（52）10.2.4防错…………………………………………………………………………………66（52）10.2.5保修管理体系………………………………………………………………………66（52）10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析 (66)（53）10.3 持续改进……………………………………………………………………………67（53）10.3.1持续改进--补充……………………………………………………………………67（53）附录A：控制计划…………………………………………………………………………68（54）A1：控制计划的阶段…………………………………………………………………68（54）A2：控制计划的要素…………………………………………………………………68（54）附录B：参考书目--汽车行业补充………………………………………………………70（56）前言——汽车质量管理体系标准本汽车质量管理体系标准（本文中简称为“汽车QMS标准”或“IATF 16949”），连同适用的汽车顾客特定要求，ISO 9001：2015要求以及ISO 9001:2015一起定义了对汽车生产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。

IATF16949-2016质量手册范本(含乌龟图)

质量管理体系（依据IATF16949:2016）文件编号：QM-01版本：A/1编制：XXXXX批准：XXXXX发布日期：2016年06月01日实施日期：2016年06月01日0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3 改进1范围企业依据IA TF16949：2016标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。

2 规范性引用文件IATF16949：2016 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用IATF16949：2016 中所确立的术语和定义。

4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质产品；企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件；企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。

XXXXX电子科技有限公司是节气门位置传感器、进气压力传感器、ABS轮速传感器、曲轴位置传感器、凸轮轴传感器等产品专业生产加工的公司。

IATF16949-2016质量手册(最新版)

表一：质量管理体系模式
3.2 质量手册说明
1．本质量手册由编制委员会组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。

2．本质量手册由人事行政部统一编号，发放和管理。

3．编制本质量手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、组织机构、职能分配以及工作程序和要求、实施有效的管理体系。

4．本质量手册对全公司的质量体系进行了充分的描述，是本公司对质量以及遵守法律法规的承诺，其内容满足IATF16949:2016的要求。

5．本质量手册版权归企业名称所有，属公司机密文件，它是本公司的无形资产，未经总经理或管理者代表批准，任何人不得随意借用，复制和更改。

6．质量手册在本公司使用和提供认证机构必须进行受控，其他情况属非受控。

受控文件必须加盖受控印章，按规定发放使用。

7．本质量手册经总经理批准后生效，公司全体员工必须严格遵守质量手册的规定。

8．质量手册的解释权归管理者代表。

备注：质量手册中斜体下划线部分为IATF16949:2016的要求；。

IATF16949-2016质量管理体系手册

苏州行动力企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号 ACT-QM-2019 发行日期 2019-02-18 版本D/0页码1/902018年03日18日批准 2018年03日28日实施苏州行动力企业管理咨询有限公司发布编制: 审核: 批准:质量管理手册版本D/0 页码1/900.0质量管理手册目录文件编号文件内容页码0.0 质量手册目录 10.1 颁布令 20.2 质量管理者代表任命书 30.3 顾客代表任命书 40.4 公司简介 50.5 管理方针 60.6管理目标70.7手册的管理80.8 公司组织机构图91 范围102 引用标准113 术语和定义124 组织环境135 领导作用216 策划257 资源288 运行369 绩效评价5710 改进6311 过程乌龟图6512 过程与程序文件对应表8613 加工流程图8814 客户特殊要求与过程控制矩阵表89版本D/0 页码2/900.1颁布令为提升苏州行动力企业管理咨询有限公司（简称：公司）整体质量管理水平，并确保持续改进，加强缺陷预防以及减少过程变差和浪费，为顾客提供优质的产品和服务，满足顾客和法律法规的要求，按照《IATF16949汽车质量管理标准》以及顾客的特殊要求，结合公司实际运行情况，编制本质量手册。

本质量手册规定了公司的质量管理体系的基本结构和总体要求。

阐述了公司的管理方针和管理目标；识别了公司质量管理体系所需的过程，确定了顾客导向过程、管理过程和支持过程及过程之间的相互关系；根据识别的过程明确了文件化的要求，并对应展开了标准条款在公司各项管理活动中的应用。

为确保公司质量体系的有效运行及持续改进，特作出以下管理承诺：1）对质量管理体系的有效性负责；2）确保制定的质量方针和质量目标,与组织环境相适应，与战略方向相一致；3）确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；4）促进使用过程方法和基于风险的思维；5）确保可获得质量管理体系所需的资源；6）开展有效的质量管理，符合质量管理体系要求的重要性；7）确保质量管理体系实现预期结果；8）促使人员积极参与、指导和支持为质量管理体系的有效性作出贡献；9）推动改进；10）支持其它相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

IATF16949：2016质量管理体系手册

制/更改日期2016.12.10七、质量管理体系修改状态A0页次b)向顾客通知a）项中的要求；c)设计FMEA的特殊批准；d)产品安全相关特性的识别；e)产品及制造时安全相关特性的识别和控制；f)控制计划和过程FMEA的特殊批准；g)反应计划（见第9.1.1.1条）h)包括最高管理者在内的，明确的职责，升级过程和信息流的定义，以及客户通知；i)组织或者顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；j)产品或过程的更改在实施前应获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全的潜在影响进行评价；k)整个供应链中关于产品安全的要求转移，包括顾客指定的货源；l)整个供应链中按制造批次（至少）的产品可追溯性；m)为新品导入的经验教训。

注：特殊批准是指负责批准含有安全相关内容文件的职能机构（通常为顾客）作出的额外批准。

4.4.2 在必要的程度上，考虑分险的严重程度，公司应：a) 保持形成文件的信息以支持过程运行；b) 保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。

为了确保公司体系和过程的建立与管理，按照标准制定附图1来实施PDCA活动。

附图1：管理体系及过程运行的PDCA循环控制。

制/更改日期2016.12.10七、质量管理体系修改状态A0页次为了确保提供的产品满足顾客及法律法规要求，公司识别必要的过程，并对这些过程进行有效的管理。

按照IATF16949:2016、ISO9001:2015标准要求及本公司实际情况建立质量管理体系，采取必要的措施确保有效的实施、保持和持续改进。

体系过程包括：顾客导向过程CP、管理导向过程MP和支持过程SP。

章节号5.0领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则总经理通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，评审公司的产品实现过程和支持过程的有效性及效率，确保组织实现增值目的。

总经理通过以下活动，证实其领导作用和承诺：a) 对质量管理体系的有效性承担责任；b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；c) 确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程；d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 确保获得质量管理体系所需的资源；f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g) 确保实现质量管理体系的预期结果；h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i) 推动改进；j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

IATF16949-2016质量管理体系文件：全套最新版(质量手册+控制程序+表单文件共173页)

XX 汽车技术股份有限公司（压铸铝合金●汽配件）质量管理体系全套文件汇编（IATF 16949：2016 质量管理体系）受控状态/受控号：持有者：IATF 16949：2016 质量管理体系文件：全套最新版（质量手册+控制程序+表单文件）编制：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日校对：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日审核：XXX 修改日期：XXXX 年XX 月XX 日批准：XXX 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF 16949：2016 标准)QM--2016版本：A/0编制：管理部审核：批准：分发号：持有者：2019 年10 月8日发布2019 年10 月8日实施XX 汽车技术股份有限公司发布文件修改历史表质量手册目录质量手册发布令 (3)管理者代表任命书 (4)前言 (5)公司简介 (6)公司组织架构图 (7)质量管理体系组织架构图 (8)术语和定义 (9)质量管理体系职责矩阵 (10)质量管理体系过程清单...............................................................11~13 过程相互作用矩阵 .. (14)顾客特殊要求文件清单 (15)质量管理体系…………………………………………………………………16~17 管理职责………………………………………………………………………17~20 资源管理………………………………………………………………………21~23 产品实现………………………………………………………………………23~35 测量、分析和改进……………………………………………………………35~41质量手册发布令我代表公司董事会在此郑重宣布,本公司质量手册是遵循ISO/IATF16949:2016 版标准结合本公司的实际情况编制，且经过审核现予以批准发布。