生鲜现金采购管理流程 - 副本

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生鲜采购流程图及流程说明

生鲜采购流程图及流程说明一、生鲜采购流程图1. 审批人员选择供应商2. 发送采购订单3. 供应商接收订单4. 供应商备货5. 送货到仓库6. 仓库验收7. 入库8. 销售部门接收货物9. 分发到各销售点二、生鲜采购流程说明生鲜采购是公司运营中一个至关重要的环节，保证了产品的新鲜度和质量。

以下是生鲜采购流程详细说明：1. 审批人员选择供应商在生鲜采购流程中，首先由审批人员根据公司的采购政策和要求选择合作的供应商。

供应商的信誉度、价格、产品质量等都是审批人员选择供应商的重要考虑因素。

2. 发送采购订单审批人员选择完供应商后，就需要发送采购订单给供应商，确保双方对产品的类型、数量、价格等都有明确的约定。

3. 供应商接收订单供应商收到采购订单后，需要进行确认，并通知采购方订单的接收情况，确保双方都了解订单的状态。

4. 供应商备货供应商收到订单后，开始备货，保证在约定的时间内准备好产品，以便交付给采购方。

5. 送货到仓库供应商备货完成后，就需要将产品送到采购方的仓库，确保产品的运输过程中不受损坏。

6. 仓库验收仓库收到产品后，会进行验收，确认产品的数量、质量是否符合采购订单的要求，并记录在相应的采购记录中。

7. 入库验收通过后，产品会被入库，存放在仓库的指定位置，方便之后的管理和销售。

8. 销售部门接收货物在产品入库后，销售部门会接收到产品信息，并安排将产品分发到各销售点进行销售。

9. 分发到各销售点销售部门会根据销售需求将产品分发到各销售点，以供顾客购买，完成整个生鲜采购流程。

生鲜采购流程的严谨性和高效性对保证产品质量和公司运营有着重要的作用，每个环节都需要认真执行，确保产品能够按时到达销售点，满足客户需求。

生鲜采购的工作流程及职责有哪些

生鲜采购的工作流程及职责有哪些在零售和餐饮行业中，生鲜采购是一个重要的环节，直接影响到产品的质量和成本。

生鲜采购的工作流程与职责多种多样，需要细心谨慎的操作和具备专业的知识和技能。

工作流程生鲜采购的工作流程通常包括以下步骤：1.需求分析：首先，采购部门需要根据销售数据、季节性需求等因素，分析生鲜需求情况，制定采购计划。

2.供应商筛选：采购部门需要与各个生鲜供应商进行沟通，了解他们的产品质量、价格、交货周期等信息，选择合适的供应商合作。

3.询价和比较：采购人员会向不同的供应商询价，然后进行比较，从中选择最具竞争力的供应商。

4.采购下单：确定好供应商后，采购人员会下单购买所需的生鲜产品，注意核对订单内容和数量。

5.验收与入库：收到生鲜产品后，需要仔细核对产品的质量、数量和标识，确认无误后进行入库操作。

6.库存管理：采购部门需要对库存进行管理，并及时调整采购计划，确保库存充足但不过剩。

7.与供应商协商：采购过程中可能会出现问题，采购人员需要及时与供应商协商解决，保证采购顺利进行。

职责在生鲜采购的工作中，不同角色有着不同的职责：1.采购经理：负责制定采购策略和计划，协调供应商关系，确保采购工作的顺利进行。

2.采购专员：负责具体的采购操作，与供应商沟通、下单购买、质量检验等，保证采购流程的高效运转。

3.库管员：负责生鲜产品的接收、入库、出库等工作，确保产品库存的准确性和安全性。

4.数据分析师：负责对采购数据进行分析，为采购决策提供数据支持，优化采购流程。

5.质检员：负责对购买的生鲜产品进行质量检验，确保产品符合标准。

6.供应商管理师：负责与供应商建立并维护良好的合作关系，保证供应链的稳定和流畅。

生鲜采购工作流程繁琐而复杂，需要全体员工通力合作，才能保证产品的质量和供应的顺畅。

只有不断地改进流程、提高效率，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

生鲜采购管理制度

生鲜采购管理制度一、背景与目的随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，生鲜产品的消费需求逐渐增加。

为了确保食品安全和提高生鲜产品的质量，企业需要建立一套科学、规范的生鲜采购管理制度。

本制度的目的是规范生鲜采购活动，确保产品质量和食品安全，提高采购效率和管理水平。

二、适用范围本制度适用于企业的生鲜采购活动。

三、采购流程1.采购需求确定：（1）各部门根据实际需要确定生鲜采购需求；（2）所有采购需求均需经过相应部门的审批，由采购部门负责审核后确定采购计划。

2.选定供应商：（1）采购部门通过市场调研、供应商评估等方式选定供应商；（2）供应商应当具备合法经营资质和产品质量认证，并定期进行评估。

3.采购合同签订：（1）采购部门与供应商确立采购关系，并签订采购合同；（2）采购合同应明确供应商的责任和义务，规定产品质量要求和交货期限等。

4.生鲜产品验收：（1）供应商按照采购合同中的规定交付产品；（2）采购部门对交付的产品进行验收，检查产品质量和数量，并填写验收记录。

5.收货与入库：（1）验收合格的产品通过合同约定的方式进行收货；（2）采购部门将收货产品进行分门别类，按规定的存储要求入库。

6.产品质量追踪与监控：（1）采购部门跟踪监控供应商的产品质量，及时处理质量问题；（2）定期对供应商进行绩效评估，并按照评估结果决定是否继续合作。

7.采购数据分析与优化：（1）采购部门定期分析采购数据，评估采购过程中存在的问题，并提出优化方案；（2）不断改进采购流程，提高采购效率和供应链管理水平。

四、监督与追责1.监督责任：（1）采购部门负责监督供应商的履约情况和产品质量；（2）各部门负责监督采购需求的合理性和准确性。

2.内部审计：（1）企业应定期进行内部审计，发现采购过程中存在的问题，及时采取纠正措施；（2）内部审计部门负责对采购过程进行检查和评估。

3.追责机制：（1）对违反采购管理制度的行为，将给予相应的纪律处分；（2）对供应商造成严重损失的，可追究其法律责任。

生鲜超市采购流程管理制度

生鲜超市采购流程管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理生鲜超市的采购流程，以提高采购效率、降低成本，并确保产品的质量和安全。

该制度适用于所有涉及生鲜超市采购的部门和人员。

2. 采购流程2.1 采购需求确定•通过市场调研和销售数据分析，确定所需采购的产品种类、规格和数量。

•与销售和运营部门沟通，了解产品销售趋势和预测，以便做出准确的采购决策。

2.2 供应商选择与评估•寻找合适的供应商，包括参与招标、询价或与已有供应商进行商讨。

•对供应商进行评估，考察其产品质量、价格、交货能力、售后服务等因素，选择可靠的供应商。

2.3 采购合同签订•与选定的供应商进行谈判，并签订采购合同。

•合同中应明确产品的规格、数量、价格、交货时间和支付方式等重要条款。

2.4 采购订单生成•基于采购合同的要求，由采购部门生成采购订单，并发送给供应商。

•采购订单中应包含产品的详细信息，如名称、规格、数量等，以便供应商准确进行供货。

2.5 供应商管理•对供应商进行定期的质量和服务评估，以确保合作关系的稳定和产品的质量。

•监控供应商的交货准时率、退换货率等指标，及时处理问题并采取合理的补救措施。

2.6 采购执行与跟踪•采购部门根据采购订单的要求，与供应商进行沟通协调，确保按时交货。

•对采购进展进行及时跟踪，如到货情况、质量检验和物流配送等，确保货物按时到达并符合质量要求。

2.7 收货与验收•收到货物后，由采购部门进行验收，检查货物的数量、质量和规格是否与采购订单一致。

•若发现问题，采购部门应及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。

2.8 付款与结算•根据采购合同和供应商提供的发票，采购部门进行付款。

•付款方式可以是预付款、付款到货、按月结算等，具体根据合同约定执行。

3. 监督与改进3.1 监督机制•设立专门的监督团队或委员会，负责监督并审核采购流程的执行情况。

•进行定期的内部审核和外部客户满意度调查，以及供应商的绩效评估。

3.2 流程优化与改进•根据监督和评估结果，对采购流程进行优化和改进，提升效率、降低成本。

生鲜蔬果采购销售管理流程图

生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。

二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。

其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。

未按时完成处罚卖场负责人100元/次。

四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。

2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。

4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。

其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。

2)优质货：通过简单精选的商品。

3)统装货：没有经过任何精选的商品。

生鲜采购管理制度

生鲜采购管理制度一、总则为了规范生鲜采购管理，提高采购效率，保障产品质量与安全，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内各种类型生鲜产品的采购活动。

三、采购流程1. 了解市场行情采购部门应定期了解市场行情，掌握各种生鲜产品的价格动态、供应情况、质量变化等信息。

2. 制定采购计划根据市场行情和公司需求，采购部门负责制定年度、季度、月度的采购计划，包括采购品种、数量、时间等。

3. 供应商选择采购部门应根据产品质量、价格、供货能力等因素选择合作的供应商，并建立供应商档案。

4. 采购订单根据采购计划，采购部门向供应商发出采购订单，明确产品名称、规格、数量、价格、交货时间等内容，并确保相关部门签字盖章。

5. 产品验收采购的生鲜产品到达公司后，质管部门进行产品验收，检查产品是否符合要求，如有问题及时通知采购部门处理。

6. 入库管理合格的生鲜产品进行入库管理，配合财务部门对入库产品进行账务处理。

7. 供应商评价按照一定的周期，采购部门对供应商进行评价，根据供应商的信誉、质量、服务、交货准时性等方面给出评价意见。

四、资金管理1. 预算管理采购部门负责制定生鲜产品采购预算，确保采购资金使用得到合理控制。

2. 资金支付财务部门负责采购款项支付的工作，确保支付及时准确。

3. 采购费用管控采购部门要合理使用采购经费，避免浪费和盲目投资。

五、监督管理1. 跟踪检查管理层对生鲜产品的采购情况进行跟踪检查，及时发现问题并提出解决措施。

2. 内部审计公司应定期对生鲜产品采购管理进行内部审计，确保采购流程的合规性和规范性。

六、绩效评估1. 评价指标公司应对采购部门制定相关的采购绩效评价指标，包括采购成本控制、供应商管理、采购流程、采购效率等方面。

2. 绩效考核公司定期对采购部门进行绩效考核，根据考核结果给予相应的激励或处罚。

七、保密条款采购部门应妥善保管公司及客户的商业机密，不得泄露给外部或他人。

八、违纪处罚对于严重违反公司采购管理制度的行为，公司将按照规定给予相应的处罚。

生鲜公司采购管理制度

生鲜公司采购管理制度第一章总则第一条为规范生鲜公司采购管理行为，加强企业内部管理，提高采购效率，特制定本制度。

第二条在生鲜公司的采购过程中，必须严格遵守本制度的各项规定，加强内部协作，确保采购行为的合规性和效率性。

第三条生鲜公司的采购管理工作需遵循“良心采购、公平交易、效率优先”的原则，促进公司的健康发展。

第二章采购对象第四条生鲜公司的采购对象包括但不限于：生鲜食材、包装材料、设备器材等。

第五条采购对象必须符合国家相关法律法规的规定，且质量优良、价格合理、供货及时，具有良好的信誉度。

第六条采购对象的选择应综合考虑产品质量、价格、运输费用及供货周期等因素，采取合理的采购策略。

第三章采购流程第七条生鲜公司的采购流程分为需求申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库、付款结算等环节。

第八条需求申请环节：各部门根据生产、营销、财务等需要，提出采购需求，并填写采购申请单。

第九条供应商选择环节：采购部门根据采购需求，确定合适的供应商，并进行供应商审查、评估和比价。

第十条合同签订环节：采购部门与供应商协商并签订采购合同，明确产品品种、数量、价格、交付时间等内容。

第十一条采购执行环节：核对采购订单，确保供货和收货无误，并及时跟进订单进度。

第十二条验收入库环节：对所收货物进行验收，确保质量和数量与合同一致，及时入库。

第十三条付款结算环节：按照合同约定，及时结算供应商货款，并建立完善的财务记录。

第四章采购管理第十四条生鲜公司的采购管理需建立完善的信息化平台，实现采购流程的全程监控和数据分析。

第十五条采购人员必须具备良好的职业操守和专业技能，严格遵守公司的相关规定，杜绝违规操作。

第十六条采购人员需不断提升自身采购能力，积极参加培训和学习，提高专业水平。

第十七条采购部门需定期组织供应商评估和供应链优化，加强供应商管理，确保采购品质、价格和交货期。

第五章监督检查第十八条公司领导及相关部门需建立健全的监督检查机制，对采购流程、采购质量、采购成本等方面进行定期检查。

盒马生鲜采购管理制度及流程

盒马生鲜采购管理制度及流程生鲜采购管理制度一、适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格的审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，均按本制度执行。

二、权责1、公司采购部门负责生鲜产品的采购工作。

2、大客户部负责客户订单的收集汇总及异常处理，生鲜产品的销售统计工作。

3、配送中心负责对生鲜产品的质量数量进展审核。

4、配送中心负责对货物进展加工，分拣，配送，运输。

5、配送中心结合库存情况，负责对每天的生鲜产品下单，并将需求下达采购部。

6、结合每天的实际库存及市场行情，与配送中心及大客户部共同确认每天的实际采购量，并负责将生鲜产品送到配送中心。

三、采购原1、严格执行询价议价原那么。

生鲜商品必须有三家以上供给商提供，每天的实际采购必须有三家以上的供方报价记录〔供方报价在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉等因素的根底上进展综合评估〕，确定最优供方后进展采购。

2、信息传递及时原那么。

采购人员每天对市场信息进展收集，产品价格、数量与前一天比照超过20%涨跌幅时，必须向公司相关部门进展汇报。

3、职责别离原那么。

采购人员不得干预商品采购外的其他部门工作。

4、一致性原那么。

采购人员采购的物品或效劳必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致〔特殊情况需向公司申请，公司同意前方可执行〕。

5、入库及时性原那么。

采购人员采购的物品或效劳必须满足配送中心的时间性要求，特殊性情况必须提前3小时以上与配送中心沟通确认。

尽量缩短对存储条件要求高产品的采购、流转、运输时间。

6、严格按采购制度和程序办事，自觉承受监视。

四、采购方案的制定精心整理1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利方案，库存情况编制采购方案，经领导批准后实施采购〔仅限于有库存需求的产品〕。

2、采购部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际需求，编制并调整采购方案。

3、采购方案经公司领导核准后，采购部与财务部、配送中心各持一份，采购部依据采购方案进展采购作业，配送中心依据采购方案安排收货，财务部依据采购方案安排所需采购资金的审批。

生鲜采购流程管理制度

生鲜采购流程管理制度1. 引言本文档旨在规范生鲜采购流程，确保采购环节的高效运作和产品质量的稳定。

生鲜采购是公司业务中重要的一环，对于确保产品品质和客户满意度具有关键作用。

此制度适用于所有参与生鲜采购的员工和相关部门。

2. 采购流程概述生鲜采购流程包括以下几个主要步骤：1.采购需求确认：根据销售预测、库存情况和客户需求，确定采购需求。

2.供应商选择：评估供应商的信誉度、产品质量、价格和交货能力，选择合适的供应商。

3.采购订单生成：根据采购需求，生成采购订单并发送给供应商。

4.供应商确认：供应商收到采购订单后，确认订单内容并预约交货时间。

5.采购执行：采购部门按照订单要求和交货时间进行采购执行，确保及时交货。

6.质量检验：在收到货物后，进行质量检验，确保产品符合要求。

7.收货确认：确认货物数量和质量，完成收货确认。

8.付款流程：根据采购订单和财务要求，完成付款流程。

3. 详细流程描述3.1 采购需求确认销售团队根据市场需求和预测，编制采购需求计划，并提交给采购部门。

采购部门根据销售需求、库存情况和客户反馈，确认实际的采购需求，并制定具体的采购计划。

3.2 供应商选择采购部门根据一定的评估标准（如信誉度、产品质量、价格和交货能力等），评估和选择供应商。

评估结果将作为供应商选择的依据，并形成供应商清单。

3.3 采购订单生成采购部门根据实际的采购需求，生成采购订单。

采购订单应明确商品名称、数量、价格、交货要求等信息，并将订单发送给供应商。

3.4 供应商确认供应商收到采购订单后，应及时确认订单内容，并预约交货时间。

供应商确认后，将订单状态更新，并发送给采购部门。

3.5 采购执行采购部门按照订单要求和交货时间进行采购执行。

执行过程中，应与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题，确保及时交货。

3.6 质量检验收到货物后，采购部门应进行质量检验。

质量检验应根据公司制定的质量标准和检验流程进行，确保产品符合要求。

生鲜采购流程

生鲜采购流程一、采购前准备。

生鲜采购是餐饮行业中非常重要的一环，为了保证食材的新鲜和质量，采购前的准备工作是至关重要的。

首先，需要明确每日所需的生鲜种类和数量，以便合理安排采购计划。

其次，要对供应商进行严格筛选，选择信誉良好、产品质量可靠的供应商进行合作。

最后，要做好采购预算的规划，确保在合理范围内控制成本。

二、选择供应商。

在选择供应商时，需要考察其产品质量、价格、配送能力等方面。

可以通过实地考察、样品测试、客户评价等方式来评估供应商的实力和信誉。

同时，要与供应商进行充分沟通，明确双方的合作细节，确保双方能够达成一致意见，建立长期稳定的合作关系。

三、下单采购。

在下单采购时，需要根据实际需求向供应商下达准确的订单，包括产品名称、规格、数量、交货时间等信息。

同时，要与供应商确认好交易方式、付款方式和配送方式，确保采购过程顺利进行。

在下单时，也要注意核对价格和数量，避免出现差错。

四、验收货物。

当生鲜货物送达时，需要进行严格的验收工作。

首先，要对货物的外包装进行检查，确保没有破损和泄漏现象。

然后，要按照订单对货物进行逐一核对，确保货物种类和数量与订单一致。

同时，要对货物的质量进行检验，确保符合食品安全标准。

五、储存管理。

在验收合格后，需要对生鲜货物进行妥善的储存管理。

首先，要按照不同的品种进行分类存放，避免交叉污染。

其次，要控制存储环境的温度、湿度和通风，确保货物的新鲜和保质期。

同时，要定期清理和消毒存储设施，保持整洁。

六、处理异常情况。

在采购过程中，可能会出现供应商延迟交货、货物质量问题等异常情况。

此时，需要及时与供应商沟通，协商解决方案。

在处理异常情况时，要保持冷静，客观分析问题原因，并寻求双方都能接受的解决方案，以确保采购工作的正常进行。

七、采购记录与分析。

在采购完成后，需要做好采购记录和分析工作。

记录包括采购日期、供应商信息、采购数量、价格等内容，以便日后查询和分析。

同时，要对采购成本、供应商绩效等进行分析，找出问题并加以改进，提高采购效率和降低成本。

生鲜采购流程及采购流程管理制度

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现金采购方案

生鲜部现金采购管理流程一、生鲜部现金采购适用范围:1.1 生鲜部现金采购，均适用此管理流程。

编码使用要求:2.1 要货单、入库单、调拨单、卖场销售必须使用8位PLU 码或国际条码；2.2 严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如玉米以“个”作为计量单位进货入库，销售时必须以“个”为计量单位。

2.3 罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元。

3 要货流程3.1 前台采购五原则：3.1.1参考上周(节假日除外)销售；3.1.2参考昨日销售；3.1.3参考当日销售及当日库存情况；3.1.4市场上商品的品相；3.1.5商品价格的市场竞争力。

3.1.6其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

3.2 前台采购流程3.2.1 卖场生鲜制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与总部采购员及时紧密沟通，在基地、供应商处订货采买的商品在下午4 点前填写好第二天所需商品上报总部生鲜采购；4 后台采购流程4.1 新商品的采购程序4.1.1 由采购员提供样品及有效证件(营业执照、税务登记、代理证书、生产许可证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价)。

给采购主管进行审核，初审合格后制定售价，再交采购经理签字认可后，输入电脑，打印订货单后进货。

4.2 补货操作程序：4.2.1 采购员根据门店“商品补货单”确定进货数量。

4.2.2 打印订货单，生鲜采购对订货量大的商品与柜组补货申请单上相同商品补货量核对，审查是否出现订货失误，进行最终物控审核。

4.2.3 报总经理审批(两万元以上须由分管财务总监及总经理签字)。

4.2.4 财务部审核，出纳备款，采购员取款，车队派车采购；现金采购商品必须派两名采购员同行。

4.2.5 采购员采购过程中遇商品价格变动时必须电话生鲜部经理以上管理人员确定是否进货。

4.2.6 货到后，采购员及时把价格有变动情况报生鲜部经理审批，通知电脑部调价。

超市生鲜采购流程制度完整

超市生鲜采购流程制度(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）盖盛祥生鲜采购及核算流程制度为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动，特此制定以下生鲜采购流程制度，以便及时调节生鲜采购方向，为公司创造更大利润。

一、采购流程及相关1。

外采人员:生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查,在市场进行采购时是货比三家,为公司提高生鲜毛利做好基础工作，从而提高公司效益。

外采人员采购商品时要提前借款和随时付款，通过微信与核算人员进行沟通，便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。

在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。

次日外采人员必须到财务报账，核算人员再与结算人进行核对，经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚.2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品,要严格把好质量关，同种商品比价格，同等价格比质量.地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查，并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品价格做对比，如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格(南瓜，冬瓜,西瓜香蕉、姜)，要说明原因（如质量上占绝对优势)，没有说明原因的，结算人员不予结账。

3.核算人员:核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支，及时登记生鲜采购销售报表，做好外采和地采两者之间的沟通纽带。

采购人员到财务报账时,财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性，才能给予报账。

二、生鲜商品市场调查地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群,及时沟通生鲜商品价格的变动，并制作《生鲜商品采购价格对比表》。

生鲜商品采购价格对比表员、外采人员务必做好市场调查,财务生鲜核算人员做好监督工作,做到随时了解地采和外采的市场价格变动.若地采人员没有调查市场价格就进行生鲜商品采购，价格高于外采商品，结算人员不予报账。

外地采购的生鲜商品价格只与商丘生鲜商品价格做对比.采购人员要对蔬果、西瓜、冬瓜、南瓜、姜、香蕉等价格报价的真实性和可靠性负责，经发现对其报价有虚假行为，给予责任人九级处理。

生鲜采购管理制度及流程

生鲜采购管理制度及流程
嘿，朋友们！今天咱们就来好好聊聊生鲜采购管理制度及流程。

你想想看，咱去买菜的时候，是不是都希望买到新鲜又好吃的呀！就好比你去市场挑水果，一个个色泽诱人，那感觉多棒啊！这生鲜采购也是一样的道理。

首先呢，得有明确的采购计划。

比如说，咱得知道近期大概需要多少量的生鲜，不能瞎买一通吧。

“哎呀，这个好像不错，那个也买点吧。

”这可不行哦！得像将军打仗一样，有策略有计划。

比如说，餐厅老板对采购说：“老张啊，咱下周预计客流量比较大，你得多买点肉和蔬菜啊。

”这就是具体的指示。

然后呢，选择供应商就特别重要啦！这就像是找合作伙伴，得靠谱啊！咱不能找那种老是缺斤少两或者质量不稳定的吧。

“你这菜怎么不太新鲜啊？”这种情况可不能有太多。

一定要选那种口碑好、信誉高的供应商。

在采购过程中呢，要仔细检查生鲜的品质。

就像挑对象一样，得好好瞅瞅，有没有瑕疵。

“这鱼眼睛清亮不？这菜叶有没有发黄？”可不能马虎。

接着说说验收，这可是关键一环。

得严格把关，不能让不符合要求的生
鲜混进来。

采购人员和验收人员得好好配合呀，“我觉得这批菜不错
哦。

”“行，那咱就收了。

”
最后，储存和运输也不能马虎。

不能让生鲜在路上或者仓库里受到损害。

总之啊，生鲜采购管理制度及流程就像一套精密的仪器，每个环节都得
紧密配合，才能保证我们最后能享受到新鲜美味的生鲜。

大家可千万别小瞧了这个事情呀！这直接关系到我们的生活品质呢！。

生鲜公司采购管理制度范本

生鲜公司采购管理制度范本
一、采购计划制定
采购部门需根据销售预测、库存情况及市场动态，合理制定采购计划。

计划应明确采购的
种类、数量、质量标准及时间节点，确保与市场需求同步。

二、供应商选择与评估
选择合适的供应商是保证产品品质和供应链稳定性的前提。

采购部门应对供应商进行综合
评估，包括其信誉、供货能力、价格竞争力、质量控制体系等，并建立长期合作关系。

三、价格谈判与合同签订
在充分市场调研的基础上，采购部门应与供应商就价格、交货期、付款方式等条款进行谈判，力求达成双方满意的合作协议，并依法签订合同。

四、质量控制
采购部门必须确保所采购的生鲜产品符合国家相关食品安全标准和公司的质量要求。

对于
入库的产品，应实施严格的检验程序，不合格产品一律退回。

五、物流与仓储
合理安排运输方式，确保生鲜产品在运输过程中的新鲜度和安全性。

同时，仓储环境要符
合生鲜产品的储存要求，做好温湿度控制和卫生管理。

六、信息管理
建立完善的信息管理系统，实时更新采购数据、库存状态和供应商信息，提高采购决策的
准确性和响应速度。

七、风险管理
识别并评估采购过程中可能出现的风险，如供应中断、价格波动等，并制定相应的预防和
应对措施。

八、绩效评估与持续改进
定期对采购活动的效率和效果进行评估，根据评估结果调整采购策略，不断优化采购流程，提升采购管理水平。

通过上述制度的实施，生鲜公司能够确保采购活动的合规性、效率性和经济性，进而提升
整个供应链的竞争力。

这份采购管理制度范本仅供参考，各公司应根据自身实际情况进行
调整和完善。

生鲜采购管理制度范本

生鲜采购管理制度范本一、总则1.1 为了规范生鲜采购行为，提高采购效率和质量，确保生鲜食品安全和消费者权益，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司生鲜采购部门的采购管理工作。

1.3 生鲜采购应遵循合法、合规、公开、公平、公正、诚实信用的原则。

二、采购计划2.1 生鲜采购部门应根据销售计划、库存状况和市场行情，编制生鲜采购计划。

2.2 采购计划应包括采购品种、采购数量、采购时间、供应商选择等内容。

2.3 采购计划应经过部门负责人审批后执行。

三、供应商管理3.1 生鲜采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评价，确保供应商符合公司要求。

3.2 采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，签订供货合同，明确双方权利和义务。

3.3 采购部门应定期对供应商进行实地考察，了解供应商的生产、经营状况，确保供应商的食品安全能力。

四、采购过程管理4.1 采购部门应根据采购计划，开展采购活动。

4.2 采购部门在采购过程中应严格执行采购标准，确保采购的生鲜产品符合食品安全和质量要求。

4.3 采购部门应建立生鲜产品追溯体系，记录生鲜产品的来源、运输、储存等信息，确保生鲜产品的可追溯性。

4.4 采购部门应建立健全生鲜产品验收制度，对采购的生鲜产品进行验收，不符合要求的应及时处理。

五、采购合同管理5.1 采购部门与供应商签订的供货合同应明确生鲜产品的质量、数量、价格、交货时间等内容。

5.2 采购部门应妥善保管供货合同和相关文件，便于查询和追溯。

六、采购资金管理6.1 采购部门应合理控制采购成本，确保采购资金的有效利用。

6.2 采购部门应按照公司的财务管理制度，合理使用采购资金，防止资金浪费和滥用。

七、监督与考核7.1 生鲜采购部门应建立健全内部监督机制，对采购过程进行监督，确保采购行为的合法性和合规性。

7.2 公司应定期对生鲜采购部门进行考核，评估采购部门的采购效益和质量，对优秀部门和个人给予奖励。

八、附则8.1 本制度自发布之日起实施。

生鲜现金采购管理流程副本

生鲜采购管理流程1适用范围1.1.1凡门店销售的蔬菜、水果等生鲜商品，均适用此管理流程。

2编码使用要求2.1要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6位PLU码及国际条码；2.2严格要求同一商品进、销计量单位一致化。

如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。

2.3罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、第二次10元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。

3要货流程3.1要货五原则：3.1.1参考上周同一天(节假日除外)销售；3.1.2参考昨日销售；3.1.3参考当日销售及当日库存情况；3.1.4市场上商品的品相；3.1.5商品价格的市场竞争力。

3.1.6其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。

3.2订单流程3.2.1蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。

交采购员一份、门店收货部一份。

4采购流程4.1采购现金由采购员到财务借支备用金。

现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。

4.2采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。

4.3采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。

4.4商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。

其认定原则为：精品货：通过特别精选的商品。

优质货：通过简单精选的商品。

统装货：没有经过任何精选的商品。

4.5采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。

基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。

生鲜采购管理的流程图解

生鲜采购管理的流程图解引言生鲜采购管理是指对生鲜产品的采购过程进行有效管理和控制，以确保供应链流畅、产品质量优良、库存合理和成本控制。

本文将通过流程图解的方式，详细介绍生鲜采购管理的整个流程。

流程图解生鲜采购管理流程图解生鲜采购管理流程图解步骤一：需求评估•根据销售数据和市场趋势，对生鲜产品的需求进行评估和预测。

•需要考虑产品的类型、数量、质量要求等因素。

•根据评估结果确定采购计划。

步骤二：供应商选择•根据采购计划，对供应商进行评估和筛选。

•考虑供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等因素。

•确定目标供应商并与其建立供应合作关系。

步骤三：询价与比较•向目标供应商发送询价请求，要求提供产品价格、交货周期等信息。

•收集来自不同供应商的报价，进行比较和分析。

•根据比较结果确定最终采购供应商。

步骤四：合同签订•与最终采购供应商进行合同谈判，明确产品质量、交货期限、付款方式等合同条款。

•签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。

步骤五：订单下达•根据采购合同，向供应商下达采购订单。

•确定订单的产品种类、数量、交货日期等详细信息。

•将订单信息及时传达给供应商，并确保订单的准确性和及时性。

步骤六：发货跟踪•对已下达的采购订单进行发货跟踪。

•根据供应商提供的发货信息，及时更新订单状态。

•若发现异常情况，及时与供应商进行沟通和解决。

步骤七：收货与验收•收到生鲜产品后，对产品进行验收。

•按照合同约定和质量要求，检查产品数量、质量、包装等方面的问题。

•若发现异常情况，及时与供应商协商解决。

步骤八：入库管理•对验收通过的生鲜产品进行入库管理。

•按照库存管理的原则，确保产品的安全性和合理性。

•做好库存记录，及时更新库存信息。

步骤九：库存管理•对生鲜产品的库存进行管理和控制。

•根据销售情况和需求预测，合理安排采购和销售计划。

•最大限度地减少库存积压和滞销产品的风险。

步骤十：支付结算•根据采购合同的约定，及时进行支付结算。

生鲜部现金采购规章制度

生鲜部现金采购规章制度第一章总则一、为了规范生鲜部现金采购行为，保障企业资金安全，维护生鲜部正常生产经营秩序，特制定本规章制度。

二、生鲜部现金采购指生鲜部为了采购生产所需的原材料、包装材料等，使用现金支付的行为。

第二章管理机构一、生鲜部现金采购由生鲜部财务部门负责管理，具体执行人员为采购部门的负责人。

二、生鲜部财务部门负责监督和检查现金采购行为的合规性和规范性。

第三章采购流程一、生鲜部现金采购应按照以下流程进行：（一）需求申请：生鲜部各部门在确定需要采购生产所需物资时，应填写《生鲜部现金采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、价格等情况，并报财务部门审核。

（二）采购比价：财务部门根据需求申请确定具体采购渠道，并进行比价。

（三）审批付款：经财务部门审核并确定采购商后，生鲜部财务部门负责发放现金进行支付。

（四）验收入库：采购部门接收到物资后，应与采购物品清单一致，办理入库手续。

（五）备案归档：完成采购流程后，生鲜部财务部门应对现金采购文件进行备案归档。

第四章采购原则一、生鲜部现金采购应遵循以下原则：（一）合法合规：所有采购行为必须遵守国家相关法律法规和企业规章制度。

（二）实事求是：采购人员要根据实际需要和实际情况确定采购物品的种类和数量。

（三）公平公正：在选择采购商和确定采购价格时，必须公平公正，不得存在任何不正当竞争行为。

（四）节约高效：采购人员应做到物尽其用，节约成本，提高采购效率。

第五章采购管理一、生鲜部现金采购应加强对采购行为的管理：（一）严格控制采购额度，不得超出预算。

（二）建立采购记录，做好采购台账。

（三）实行采购审核制度，确保采购程序合规。

（四）对采购人员进行定期培训，提升采购管理水平。

第六章处罚规定一、对于违反本规章制度的行为，生鲜部财务部门有权对相关人员进行相应处罚：（一）轻者警告，责令改正。

（二）重者扣发绩效奖金，取消采购权限。

（三）严重者予以解雇处理。

第七章附则一、本规章制度自公布之日起生效。

生鲜采购如何管理制度

生鲜采购如何管理制度一、生鲜采购管理制度的建立1.确定采购管理团队：在企业内部确定专门负责生鲜采购管理的团队，包括采购经理、采购专员以及质量控制人员，明确各自的职责和权限。

2.建立采购制度框架和流程：根据企业规模和需求，建立生鲜采购管理制度的框架和流程，包括采购计划编制、供应商评估、产品选择、价格谈判、合同签订、质量检验等环节。

3.确定供应商名录：建立并不断更新供应商名录，包括生鲜产品的生产商、批发商、零售商等，评估供应商的信誉和产品质量，确保与可靠的供应商建立长期合作关系。

4.制定采购合同和协议：针对不同种类的生鲜产品，制定合同和协议，明确产品规格、数量、价格、交货时间、支付方式等具体内容，保障双方权益。

5.建立质量检验标准：确定生鲜产品的质量检验标准，包括外观、气味、口感、冷链管理等要求，确保产品符合食品安全和卫生标准。

6.培训采购团队：对采购团队进行专业培训和实操训练，提高团队的采购技能和专业水平，确保采购工作的高效和规范。

二、生鲜采购管理制度的内容1.采购计划编制：根据企业需求和市场情况，制定生鲜产品的采购计划，包括产品种类、数量、价格预算等内容。

2.供应商评估：对现有和潜在供应商进行评估和筛选，考察其信誉、生产能力、质量管理体系等因素，选择合作伙伴。

3.产品选择：根据采购计划和需求，选择符合质量标准和价格要求的生鲜产品，进行比价和样品测试。

4.价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格和支付条件，确保产品价格合理。

5.合同签订：根据产品选择和价格谈判结果，签订正式采购合同，明确双方责任和权利，保障采购交易的合法性和可靠性。

6.质量检验：对收到的生鲜产品进行质量检验，检查产品的新鲜度、卫生安全、外观和包装等方面，确保产品符合标准和要求。

7.冷链管理：对需要冷藏或冷冻的生鲜产品，进行冷链管理控制，确保产品的贮存和运输过程中温度的稳定和控制，避免产品变质。

8.退换货管理：对于质量有问题或不符合合同约定的生鲜产品，及时进行退货或换货处理，维护采购方的权益和产品质量。