XX公司交通费用管理规定

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公司交通费管理规定三篇第1条公司运输管理规定公司运输管理规定 1 、公司运输包括内容。

公司交通费用包括公司车辆费用、各部门报销的交通费用。

审查该费用的标准如下。

二、公司车辆成本。

1.公司将为每辆车建立使用文件，并记录车辆发生的下列费用。

行政管理部门负责车辆参考档案的建立和维护。

2.维护保险费用。

根据实际销售的正常情况。

3.维护费用。

1)负责人负责车辆维护。

2)会计部审核从XXXX 9月1日起正式实施，基于维护、外购件。

为加强交通费用管理，方便公司各单位使用车辆，大力支持业务发展，根据我公司目前的实际情况，交通费用管理规定如下:1 、管理原则(1)交通费用按单位性质和类别管理，分别采用“实际销售额、核定指标、绩效挂钩、包干”的原则。

(2)接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实际销售；各业务单位的运输费用应在核定的成本指标内收取。

公司各部门的运输费用实行核定定额管理。

(3)各单位配备商务车有三种方式，包括使用员工自备车辆、租用直列车辆、其他。

(四)每个经营单位每天配备的营业车辆数量在1000万元以上，且每个经营单位可以在运输费用范围内自行安排；如果日平均营运能力低于1000万元，则不适合特种营运车辆。

新设立的营业单位可在成立后半年内配备营业车，半年后按统一标准执行。

(5)交通费包括工作交通费和交通费。

工作交通费是各单位用于日常工作的交通费用，无论是否配备车辆均可收取。

交通费用是指长期使用员工自有汽车或长期租用直列式汽车上班按一定标准收取的交通费用。

如果员工自己的车长期不主要用于工作，将不收取交通费。

(6)如果各单位使用商务车，如果安排不合理，造成冲突，影响业务发展，公司将根据实际情况减少本单位商务车数量或单位运输成本、。

2 、运输费用标准(1)运营单位绩效运输费用率各运营单位应在批准的运输费用率内分配运输费用，其中运输费用不得超过总可用运输费用的60%。

运输成本费率标准和运输成本控制额的计算公式如下:运营单位运输成本上限=(日平均业务能力的千分之二)+(考核利润的千分之九)在已经下达的考核成本费率中，不包括原批准的运输成本，运输成本不按两个费率进行考核。

XX集团交通费补贴及公车使用管理暂行规定

XX集团交通费补贴及公车使用管理暂行规定为进一步加强交通费补贴和公车使用管理，推进集团公务用车规范化、市场化、制度化，结合集团实际，特制定本规定。

一、交通费补贴标准（一）按经营层副职、中层正职、中层副职、经理助理、主管、副主管、职员7个档位进行补贴，具体标准如下（单位/元）：（二）未参加车改的集团董事长、总经理，按原标准每人每月补贴交通费500元。

（三）中层以上人员买车的，其交通费补贴按100%计发，不买车的按60%计发，以后再购买车即从购车当月起按100%计发，所购车辆须落户在本人或配偶名下。

（四）在汤山项目经理部工作的人员，另每人每月给予补贴汽油费450元，额度由汤山项目经理部统一掌握使用。

房地产事业部到汤山进行公务活动的人员，按天补贴汽油费，月补贴额度不得超过汤山项目经理部工作人员标准。

（五）在本市六合、浦口、溧水、高淳工作的人员，另每人每月给予补贴汽油费600元，如使用公务用车上下班的，不发此项补贴。

（六）在交通费补贴标准核定的范围内，集团另给予各单位、各部门交通费补贴总额的5%以集中掌握，机动使用。

（七）对于在外埠工作的人员根据实际情况，其交通费补贴标准另行规定。

（八）交通费补贴实行包干使用，自负盈亏，年度有效。

二、交通费包干范围（一）本市所辖的各区、县、高新技术开发区内发生的与交通相关的费用。

（二）聘用驾驶员费用。

（三）车位费、停车费。

（四）其他与车辆、交通相关费用。

三、交通费领取或报销办法（一）交通费补贴可采取发票报销的办法，如需领取现金，可在年底一次性进行，所得税由个人承担。

（二）交通费发票报销的范围为：车船票、飞机票、打的票、公交IC卡充值票、汽油费、停车费、路桥费、汽车维修保养费、培训费以及与交通、车辆相关的费用。

（三）员工在购买车辆时，可凭票据预支一年的交通费补贴（预支额度不得高于购车费用）。

如在一年内自行或非正常原因离开公司的，必须退出自离开之日起至交通费补贴预支期满的预支费用。

交通费管理办法

交通费管理办法为规范员工上下班交通管理办法，合理控制公司管理成本，结合公司员工上下班实际情况，特制定本管理办法。

一、范围本办法规定了xxxxxx公司员工上下班交通补贴标准及管理办法。

本办法适用于xxxxxx公司部门经理层级以下员工，部门经理及以上层级员工另行规定。

二、职责3.1 人力资源部3.1.1负责交通费用管理办法的标准制定；3.1.2负责交通费用补贴人员的资格审核；3.1.3负责交通费用补贴人员的标准核定；3.1.4负责补贴费用发放。

3.2 财务部3.2.1 负责外派人员派驻时间统计、反馈。

四、补贴标准4.1 结合公司员工实际居住地与公司直线距离（以百度测距为准）、是否享受租房补贴等实际情况，公司交通补贴设定以下五个档位：xxx元/月、xxx元/月、xxx元/月、xxx元/月、xxx元/月。

4.2享受公司住房补贴期间，不享受交通补贴。

4.3 居住公司提供住房期间，参照一般员工正常标准执行。

4.4 xxx元/月4.4.1 实际居住地与公司直线距离小于等于xx公里范围内的人员，适用本档；4.5 xxx元/月4.5.1 实际居住地与公司直线距离大于xx公里，小于等于xx公里的人员，适用本档。

4.6 xxx元/月4.6.1 实际居住地与公司直线距离大于xx公里，小于等于xx公里的人员，适用本档。

4.7 xxx元/月4.7.1 实际居住地与公司直线距离大于xx公里，小于等于xx公里的人员，适用本档。

4.8 xxx元/月4.8.1 实际居住地与公司直线距离大于xx公里的人员，适用本档。

4．9 本办法其它未尽事项，当事人可根据个人实际情况向公司申请，另行核定。

五、补贴标准核定5．1 人力资源部根据员工实际住址及享受公司各类福利实际情况，结合本办法规定，于员工入职当月核定交通补贴标准；5．2 享受租房补贴员工，由当事人提出申请，于租房补贴到期次月重新根据员工实际住址重新核定交通补贴标准；5．3 如因住址变更，当事人需于住址变更当月向人力资源部提出申请，重新核定交通补贴标准，自告知次月执行新标准；5．4 如住址变更后，实际交通补贴标准较目前标准提高，因个人原因未及时申请变更者，以实际提出变更申请次月起为准，期间差额不予补发；5．5 如住址变更后，实际交通补贴标准较目前标准降低，因个人原因未及时申请变更者，以实际地址变更之日起为准，期间差额于次月工资中补扣；六、补贴发放6．1 非派驻人员交通补贴统一由人力资源部根据员工实际住址核定补贴标准，与工资合并发放，每月10日发放上月交通补贴；6．2 计划内派驻人员，根据当年度个人实际派驻情况，年底统一核算非派驻期间交通补贴，次年一月与工资合并发放；6.3 计划外派驻人员，人力资源部自派驻人员邮件报备派驻当月起停发交通补贴，派驻期间交通补贴参照6.2执行，如未及时报备，取消次年交通补贴资格；6.4 派驻人员交通补贴计算方式：交通补贴=交通补贴标准*国内停留天数/停发月份覆盖天数七、附则7.1对于提供虚假信息以及未及时提供信息造成不良后果的员工，人力资源部有权停发该员工次年的交通补贴等福利权利，情节严重者，公司有权解除劳动核定。

公司交通费用包干管理暂行办法

公司交通费用包干管理暂行办法第一章总则第一条为统一公司各单位交通费用补贴标准，有效控制和压缩交通费用，根据公司实际，特制定本暂行办法。

；第二条交通费用包干遵循“工作用车市场化，交通费用货币化”的基本原则，以达到调动各级管理人员的积极性、加强管理、保证生产经营需要、节约费用、降低成本、相互监督的目的。

第三条参加交通费用包干的范围包括XX公司总部机关、二级次模拟法人单位机关、二级单位机关。

第二章交通费用包干第四条交通费用是指因工作需要（含上下班）围绕车辆（包括公交车、出租车、租赁车、自备车）所发生的一切开支。

第五条交通费包干标准：&（一）公司总部机关公司领导的月交通费包干标准为：每人1500 元。

总部职能部门月交通费包干标准为：（二）二级次模拟法人单位机关领导交通费包干标准：每人1200 元机关职能部门交通费包干标准：>（三）二级单位机关领导交通费包干标准：每人1000 元机关职能部门交通费包干标准：（四）各单位市场部工作人员，交通费包干标准上调一档。

（五）交通费包干的核定：（1）公司各级机关领导、部门的包干费，由人力资源管理部门按规定标准和实有人数核实。

（2）由于外围项目分布地域跨度大，交通费暂不实行包干。

第六条交通费包干标准根据公司效益情况予以调整。

第七条公车使用为保证公司生产经营用车需要，保证办理业务的及时性及安全性，提供公车。

用车范围：上级和地方领导到公司检查、指导工作；业主和用户到公司考察和参观；友邻单位领导来公司考察；项目开工和竣工仪式需公司领导和部门参加的用车；每年公司组织的年度管理工作检查和政工系统考核检查用车；财务部门提取现金、大型会议及重要活动、突发紧急情况等需要公务用车。

第八条本暂行办法实施后，任何领导、部门和项目部，均不得租用、借用与公司有业务往来的分包商、材料商、以及下属单位的交通车辆。

如有违反，除通报批评、责令退还外，对用车者每人每次罚款1000 元。

任何人不得变相违规报销用车费用，否则一经查实，将对当事人处以双倍于违规报销额的罚款，对本单位财务负责人同时处以一倍于违规报销额的罚款。

交通费用报销管理制度

交通费用报销管理制度第一章总则第一条目的和适用范围本制度的目的是规范企业员工交通费用报销管理，确保企业资金使用的合理性和效率性。

本制度适用于全体企业员工，在企业的交通费用报销申请和审批过程中必需遵守本制度。

第二条定义1.交通费用：指企业员工为出差、业务探望以及其他工作需要，发生的交通相关支出，包含但不限于交通工具费用、停车费、加油费、高速费等。

2.出差：指企业员工因公务需要离开工作地方，前往其他地方的行为。

第二章交通费用报销申请第三条申请条件1.申请人必需具备报销资格，即在企业正式录用的员工。

2.申请人必需提交认真的交通费用报销申请表，包含出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

第四条申请流程1.申请人在出差结束后的3个工作日内，填写申请表并提交给所属部门负责人审核。

2.部门负责人在收到申请后的2个工作日内审核，并填写审核看法，再将申请表提交给财务部门。

3.财务部门在收到交通费用报销申请后的2个工作日内进行审批，审核通过后将费用报销信息录入财务系统，并通知申请人核对报销金额。

4.申请人收到核对通知后的3个工作日内，确认报销金额无误后，签署报销确认书，并将其提交给财务部门。

第五条申请料子1.交通费用报销申请表：包含出差人员姓名、出行时间、启程地方、目的地、交通工具、费用明细等。

2.票据和发票：申请人应妥当保管相关的车票、停车费发票、加油发票等票据和发票，作为报销的依据。

第六条申请审批权限1.交通费用报销申请需经部门负责人审核，并由财务部门审批。

2.若报销金额超出部门负责人权限范围，需由财务总监审批。

第三章交通费用报销核算第七条核算原则1.报销金额应符合企业相关政策规定。

2.报销金额应真实、准确，不得存在虚假、捏造、重复报销等情况。

3.报销金额应合理、合法，符合法律法规的要求。

第八条核算程序1.财务部门收到交通费用报销确认书后，在10个工作日内完成报销款项的核算工作。

2.核算过程包含核对申请料子、费用明细、票据和发票的真实性和有效性，核算报销金额是否符合相关政策要求。

部门公务交通管理实施细则

XX公司公务交通管理实施细则第一章总则第一条为规范公司公务交通管理，保障公务用车改革后下属部门正常公务出行和业务开展，加强费用管控，特制定本细则。

第二条本细则所称公务交通，是指下属部门及其工作人员因工作需要乘坐的公共交通、出租车、网约车等。

公务交通费用（以下简称“交通费用”）是指乘坐上述交通工具所产生的费用。

第三条本细则所称出租车、网约车，是指下属部门人员乘坐各类出租车、网约车等公务交通并进行费用报销的行为。

第四条下属部门人员公务交通出行应优先选择乘坐公共交通工具（公共汽车、地铁、火车等），在符合本细则第五条的情况下，可以选择乘坐出租车、网约车。

第二章乘坐出租车、网约车管理第五条下属部门工作人员工作所在地城市市内交通或出差目的地市内交通，以下情形可以乘坐出租车、网约车：（一）办理急事、特事、大事公务，或单位、上级单位要求短时间内完成，需多处辗转办理的；（二）携带单位重要档案文件、印章、大额现金、贵重品，携带5KG以上单位物品的；（三）需要接送、陪同上级单位人员、外联单位人员、客户出行的；（四）遇大暴雨、洪涝灾害、高温天气、重大突发事件等影响公共交通出行的；（五）公务出行地点地处偏远地点或公共交通无法抵达的；（六）公务出行中多人一同出行，若乘坐出租车费用（含路桥费）等于或者低于乘坐公共交通费用的，确有必要选择的；（七）办理公务（不含出差）时间在公共交通正常运行时间之外的；（八）其他情况下属部门负责人认为有必要的。

第六条禁止乘坐跑车，原则上不乘坐越野车等豪华出租车、网约车辆。

第七条下属部门人员在工作所在地城市内乘坐出租车、网约车需事前报经下属部门负责人同意。

下属部门人员公务活动在工作所在地城市范围外，需要跨城市、区（县）乘坐出租车、网约车，实行一事一议，须事前通过出差申请流程（出差事由中写明：申请乘坐出租车、网约车，乘坐起、止地点，公里数，乘坐费用）报考核单元负责人审批。

考核单元负责人公务活动在工作所在地城市范围外，需要跨城市、区（县）乘坐出租车、网约车的，须事前通过出差申请流程（出差事由中写明：申请乘坐出租车、网约车，乘坐起、止地点，公里数，乘坐费用）报部门负责人审批。

交通费用报销制度

XX交通费用报销制度
第一条总则：为规范XX员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本制度。

第二条范围：本制度所述员工外出办事是指员工在XX 正常工作时需要外出公干、联系业务等情况，不包括离开本县外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工差旅管理办法执行。

第三条交通费定义：公交车费、出租车费、停车费等。

第四条具体规定
1、员工外出办事，需事先向本科室领导或向分管领导请示。

经同意后方可外出办事。

2、XX内公务出行，原则上应当选乘经济便捷的公共交通工具；对于办急事特事、携带XX大额现金、贵重品、随身携带5KG以上XX物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等情况经请示后可乘出租车外出办事，办事回来需填写《用车申请单》，以便报销。

3、对部分自己有车的员工，经XX同意，可自驾车外出办事，否则视为非公公干，发生相关交通费用则不予报销。

按正常办事路线距离XX给予补贴。

贴标准为：不论车辆状况、新旧、品牌及排量等原因，一律按1元/KM标准进行补贴，此标准含：油耗、停车费、车损等，XX不另外给以其他补贴，也不报销任何市内交通费。

4、XX员工自驾车外出办事应遵守交通规则和注意交通安全，因违反交通规则等违纪、违规被处罚由员工本人负责，XX不承担责任。

第五条交通费的报销原则：公务交通费用报销采取实报实销，报销车费时应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经部门领导签字同意，到财务部办理相关手续报销。

出差地里程核实报销。

第六条附则
本制度自XX年XX月XX日起执行，以往与本制度有冲突的，以本制度为准。

公司政策通知员工旅行报销标准调整

公司政策通知员工旅行报销标准调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高公司的运营效率，经公司
领导班子研究决定，特将员工旅行报销标准进行调整。

具体调整内容
如下：
一、交通费用
1. 飞机票
经济舱：国内航线不得超过2000元，国际航线不得超过5000元。

商务舱：国内航线不得超过4000元，国际航线不得超过8000元。

2. 火车票
动车：不得超过1000元。

高铁：不得超过800元。

普通列车：不得超过500元。

3. 出租车、网约车
市内交通：每日累计不得超过200元。

二、住宿费用
国内酒店：不得超过800元/晚。

国际酒店：不得超过1500元/晚。

三、餐饮费用
国内：每人每天不得超过150元。

国际：每人每天不得超过300元。

四、其他费用
各类杂费（如景点门票、导游小费等）：国内不得超过500元/人/天，国际不得超过1000元/人/天。

以上为新的员工旅行报销标准，自本通知发布之日起生效。

希望各位员工遵守公司规定，合理安排出差行程，节约开支，提高出差效率。

如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

特此通知。

公司领导班子
日期：XXXX年XX月XX日。

单位公司企业员工市内交通费管理制度

文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
员工市内交通费管理制度
编制部门：知丁
日期：年月日
员工市内交通费管理制度
第一条为规范集团公司各部门员工在市内因公外出所产生的交通费用之管理，依据“节约、合理、必须”的原则和公务的实际情况，特制定本规定。

第二条集团公司副经理（含副经理）级别以下员工外出联系工作，原则上以公交车为交通工具。

第三条员工远距离联系工作或需要携带较大、贵重物品，必须事先到总裁办办理用车手续，在公司不能提供车辆的前提下，经部门经理批准，方可乘坐出租车。

第四条员工因紧急情况乘坐出租车，事后必须作情况说明，并由部门经理批准，方可报销。

第五条由集团公司总裁办统一购置公交车预售票。

员工因公乘坐公交车，须填具“公交车预售票申领单”，由部门经理审批后，到总裁办领取预售票，以后财务不再报销市内公交车票。

第六条员工市内交通费用将纳入部门费用成本内。

知丁。

公司交通费管理规定三篇

公司交通费管理规定三篇篇一：公司交通费管理规定一、公司交通费包括内容。

公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。

对此项费用进行审核的标准规定如下。

二、公司车辆费用。

1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。

车辆备查档案的建立由行政部负责建立维护。

2．保养保险费用。

按照正常情况实报实销。

3．维修费用。

1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。

2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请单”。

此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名称，需要维修详细情况等。

3）需经总经理签批。

经总经理签字后，核算部审核。

最后进行借款或报销程序。

报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。

4．油费。

1）用登记公里数的方法核算费用。

2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。

3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。

正常行使公里数，特殊行使公里数。

4）经总经理签字后，由核算部审核。

进行借款报销程序。

5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。

由车辆负责人负责管理，结算时应开据增值税发票。

5．其他。

1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。

如为对方责任造成损坏的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。

无法走保险的由公司司机负责赔偿。

2）通违章罚款由司机自己承担。

3）特殊情况需经总经理批准解决。

三、各部门交通费。

1．公交车费。

审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。

2．打车费。

1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程等情况可以打车。

2）负责人：部门经理。

3）核算部审核依据：审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打车时间。

部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。

打车发票应为实际发生的正规发票。

4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规定。

交通费管理规定

交通费管理制度一、目的为进一步规范、完善交通费管理制度，明确其核发程序、标准，切实发挥交通费的实际作用，建立动态管理机制，合理调度公司公务用车，提高工作效率，特制定本管理规定。

二、适用范围1、本管理制度适用于公司全体员工。

2、交通费是公司根据员工的职位等级，给员工提供的办理公事、业务的交通费用。

三、管理职能部门交通费管理制度的制定、范围的核定交通费报销的审核、发放四、管理规定1、员工入职时，由人力资源部根据员工的职位、工作任务、工作地点核定员工所享受的交通费类别。

2、交通费含：交通费、车油费、过路过桥费、停车费。

3、交通费以以月工资形式发放给员工，员工请假交通费的发放标准和规定参照公司下发的文件《考勤与休假管理制度》中“员工假期薪资管理”所规定的标准。

4、交通费标准根据：工作地点、任务多少、车程公里数、职位来核定。

交通费每年核准一次，于每年初下发通知，作为当年交通费的依据标准。

5、享受交通费的员工，如有工作调动、职务变更、辞职、请假等，须对其重新核定交通费，并从变更之日起执行。

具体规定参照《员工考勤与休假管理制度》“员工假期薪资管理”部分有关于交通费的规定。

6、海口市内或龙门地区内公事用车规定（含交通费200元和500元）（1）员工公事外出，以公交车、的士和自驾小轿车为主要交通工具，公司不另派车。

（2）交通费实行包干制度，交通费用于员工外出办公事的费用，公司不另报销交通费用。

（3）属特殊情况，可申请公司派车的范围，请参照由办公室制定的《公司车辆管理规定》7、超出正常交通费范围，需要报销的交通费，须实报实销，提供正规、合格的发票，并由办公室、财务审计部门进行审核，严禁多报或弄虚作假。

如多报、虚报，经核实，公司将给予通报批评，并罚款200元。

情节严重者，给予辞退。

五、海口市内或龙门地区内交通费标准1、行政部门指: 财务审计部、人力资源部、办公室；业务部门指：现场部、工程部、地产部、宣传策划部、项目发展部、市场开发部2、公司因公无法安排车辆，员工须乘坐的士完成紧急工作任务的交通费，经办公室分管领导审批同意，可申请报销。

公司公车费用管理制度

公司公车费用管理制度
一、目的和原则
本公司制定公车费用管理制度的目的在于规范公车使用和维护，确保公车资源的合理分配和使用，减少不必要的浪费，提高公车使用效率。

所有公车使用和管理活动应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔费用的合理性和必要性。

二、适用范围
本制度适用于公司所有登记在册的公车，包括但不限于领导用车、部门用车、员工出差用车等。

所有使用公车的员工或部门都应遵守本制度的规定。

三、费用管理
1. 公车使用前需进行登记，明确用车人、用车时间、目的地、预计里程等信息。

2. 公车加油应由专人负责，加油卡应妥善保管，不得私自挪用。

3. 公车的维修保养应由指定服务商进行，维修保养费用需经过相关部门审核批准。

4. 公车在使用完毕后应停放在指定位置，严禁私自使用公车进行非工作相关的活动。

5. 所有公车费用应按月结算，由财务部门审核并公示，接受全体员工监督。

四、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重违反规定者，公司有权追究其法律责任。

五、其他事项
1. 本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和修改。

2. 公司将定期对公车费用管理制度进行评估和修订，以适应企业发展和外部环境变化的需要。

通过上述制度的实施，公司能够有效地监控和管理公车使用情况，减少不必要的开支，同时也能够提高员工的责任感和规范性。

这不仅有助于企业资源的合理利用，还能够在一定程度上提升企业的管理水平和市场竞争力。

出差与交通费用报销制度

出差与交通费用报销制度一、制度背景随着企业的发展和业务拓展，出差成为企业日常运作中必不行少的一部分。

为了规范和管理出差活动，确保资金使用合理、透亮、公正，我公司订立了《出差与交通费用报销制度》。

本制度旨在明确出差与交通费用的相关政策，规范员工出差费用的报销流程，保证公司和员工的利益最大化。

二、适用范围本制度适用于公司全部员工，无论职务层级或部门。

三、出差布置1.出差申请1.1 员工在确定需要出差的情况下，应提前向所在部门或直接上级提交出差申请，包含出差目的、行程、估计费用等认真信息。

1.2 出差申请需要经过所在部门或直接上级的审批，并由部门负责人签署批准后方可生效。

2.出差预算2.1 员工在出差申请时，应依据具体任务和行程订立认真的出差预算，包含交通、食宿、通讯等费用。

2.2 出差预算需要提前与所在部门负责人沟通确认，并作为审批的依据。

3.出差布置3.1 出差期间，员工应依照出差申请的行程布置进行出差活动。

3.2 员工应尽量选择合理、经济的交通工具和留宿方式，遵守交通规定和企业相关政策。

3.3 若出差期间发生行程更改或提前结束，员工应及时与所在部门或直接上级进行沟通，并及时调整相关费用预算。

四、费用报销1.报销范围1.1 出差期间发生的合理、必需费用可以报销，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费、市内交通费等。

1.2 出差期间发生的其他费用如购物、娱乐等不能报销。

2.报销料子2.1 员工在出差结束后应及时准备报销料子，包含费用发票、行程单、留宿发票、交通票据等。

报销料子应真实、准确，符合相关规定。

2.2 各部门在收到员工报销料子后，应及时核对并签署认可。

3.报销流程3.1 员工应在规定的时间内将报销料子提交至所在部门。

3.2 所在部门应在收到报销料子后，进行费用核对和审批。

3.3 经所在部门审批后，报销料子需要提交至财务部门进行最终审核，并依照相关流程进行报销。

五、费用限制1.交通费用限制1.1 交通费用限制以最经济合理的方式为原则，员工应在选择交通工具时尽量优先选择经济舱或普通列车硬座。

交通费用据实报销财务制度

交通费用据实报销财务制度一、总则为规范公司员工出差期间的交通费用报销，提高公司经营管理效率，保障公司财务安全，特编订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工在公司公务活动中发生的交通费用报销。

三、定义1. 交通费用：指员工在公司公务活动中因出行而发生的交通费用，包括但不限于车辆燃油费、车辆维修费、车辆停车费、交通工具票价等。

2. 出差：指公司员工因公务需要外出活动的行为。

3. 收据：指能够证明员工交通费用支出的有效凭证，包括但不限于发票、小票、通行费发票等。

四、报销流程1. 出差前，员工应向公司相关部门提出出差申请，明确出差事由、时间、地点等。

2. 出差期间，员工应按照公司规定的交通方式出行，并保存好交通费用的相关收据。

3. 出差结束后，员工应在规定时间内将交通费用的收据报销给财务部门。

4. 财务部门将审核员工提交的交通费用收据，确认费用符合规定后进行报销。

5. 报销后，财务部门将费用核算情况报告给公司领导，进行审批。

6. 审批通过后，财务部门将费用报销给员工，或者直接支付给相关交通公司。

五、费用标准1. 车辆燃油费：按照公司规定的标准报销，需提供加油发票或者存根。

2. 车辆维修费：因出差导致车辆维修费用的报销，需提供维修发票及出差证明。

3. 车辆停车费：按照实际发生的费用进行报销，需提供停车费票据。

4. 公共交通工具票价：按照实际车票费用进行报销，需提供车票或者电子票据。

5. 其他交通费用：如出租车费用、高速通行费等，按照实际支出情况进行报销，需提供相应的收据。

六、注意事项1. 员工在出差期间应按照公司规定的交通方式出行，不得擅自改变交通方式。

2. 员工报销交通费用时，需提供真实有效的收据，不得虚假报销。

3. 员工对于报销中产生的问题应及时协调解决，不得随意退回费用。

4. 财务部门应严格审核员工提交的交通费用收据，确保费用支出合规。

七、违规处理1. 如发现员工故意虚报交通费用，将取消其报销资格，影响其奖励评定。

公司车辆费用福利管理制度

公司车辆费用福利管理制度一、目的与原则本公司设立车辆费用福利制度旨在合理分配公司资源，减轻员工个人交通费用负担，提高工作效率，并体现公司对员工的关怀。

该制度的实施应遵循公平、公正、透明的原则，确保所有符合条件的员工均能受益。

二、适用范围本制度适用于公司全体正式员工。

对于实习生、兼职员工等非正式编制人员，公司将根据具体情况另行规定。

三、申请条件1. 连续工作满6个月以上的正式员工。

2. 因工作需要经常出差或外勤的员工。

3. 经过部门主管推荐及人力资源部审核认定的其他情况。

四、车辆费用福利内容1. 燃油补贴：符合申请条件的员工，按月发放定额燃油补贴。

2. 维修保养：公司将为员工提供车辆定期保养服务，非正常磨损的维修费用由员工自行承担。

3. 保险费用：公司承担车辆交强险及商业险基本险种的费用，特殊附加险由员工自行选择并承担相应费用。

4. 过路费：员工因公出行产生的过路费可凭票据报销。

五、申请流程1. 员工需填写《车辆费用福利申请表》，并由所在部门负责人审批。

2. 提交至人力资源部进行资格审核。

3. 审核通过后，由财务部安排相应的费用发放或报销。

六、管理规定1. 员工在使用车辆过程中应遵守交通法规，保证安全驾驶。

2. 员工不得将车辆用于非工作相关的私事，如有违反，公司有权取消其车辆费用福利资格。

3. 员工应妥善保管车辆，不得擅自改装或私自出售、转让车辆。

4. 任何关于车辆费用福利的变更或调整，需经过公司高层批准后方可执行。

七、其他事项1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。

2. 如遇特殊情况，公司保留对本制度的最终解释权。

公司车辆及交通费补贴管理方案范文

公司车辆及交通费补贴管理方案范文
公司车辆及交通费补贴管理方案旨在规范公司车辆和交通费用的使用，并确保资金使用的合理性和透明性。

为此，公司特制定以下管理方案：
一、车辆管理
1. 公司将购置车辆提供员工出差或工作需求使用，具体车辆使用由相关部门负责安排和管理，员工需提前申请并获得批准方可使用。

2. 车辆使用过程中应注意车辆安全和保养，不得私自改装车辆或擅自更换使用人员，如有损坏或事故需及时报告相关部门。

3. 车辆使用过程中如需加油等费用支出，员工须保留完整的发票并在报销时提交给财务部门进行审核。

二、交通费补贴管理
1. 公司将对员工的交通费用给予适当的补贴，以鼓励员工使用公共交通工具或合理节约用车。

2. 员工需提供出行的相关证明材料（如车票、发票等）以便核实交通费用支出的合理性。

3. 公司将根据员工的实际出行情况和距离远近确定交通费用的补贴标准，确保补贴金额合理。

三、管理措施
1. 公司将定期对车辆和交通费用的使用情况进行审核和检查，监督和检验使用过程的合规性。

2. 对于不当使用车辆或不符合报销要求的交通费用，公司将视情况采取相应的惩罚或调整措施。

3. 公司将建立健全的管理制度和内部控制措施，规范各项费用的报销和核算流程，确保资金使用的合规性和透明度。

以上即为公司车辆及交通费补贴管理方案的主要内容，公司将严格执行此方案，以确保公司资金使用的合理性和透明性，维护公司的利益和形象。

公司运输费管理制度

公司运输费管理制度一、目的和原则本公司运输费管理制度旨在通过标准化流程，明确责任与权限，实现运输费用的合理化、透明化。

制度执行应坚持公正、高效、节约的原则，确保每一笔运输费用的合理性和必要性。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及运输费用的部门和个人，包括但不限于采购部、销售部、仓储物流部等。

三、费用预算1. 各部门应根据年度运输需求，提前编制运输费用预算，并报财务部门审核。

2. 预算应包括预计的运输方式、路线、频次及费用估算，以及可能影响费用变化的因素分析。

四、费用审批1. 实际发生的运输费用需按照预算执行，超出预算部分须经过相关部门负责人审批。

2. 对于紧急或特殊情况下的运输需求，应事先与财务部门沟通，并按规定程序进行审批。

五、费用结算1. 运输服务完成后，承运方应提供完整的运输记录和费用明细。

2. 财务部门负责审核相关单据的真实性和合规性，并按时完成费用结算。

六、费用监控1. 财务部门应定期对运输费用进行分析，评估费用使用的合理性和效率。

2. 对于异常费用波动，应及时调查原因，并提出改进措施。

七、违规处理违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

通过上述制度的实施，公司能够更加有效地管理和控制运输费用，避免不必要的浪费，同时也为公司的可持续发展提供了坚实的后勤保障。

在实际操作中，公司应根据自身特点和业务需求，对运输费管理制度进行适当的调整和完善。

例如，对于经常发生小额紧急运输费用的部门，可以考虑设立一定额度的备用金，以简化审批流程，提高效率。

同时，公司还应加强对员工的培训和宣传，确保每位员工都能理解并遵守运输费管理制度，共同维护公司的利益。

交通费管理制度公司

交通费管理制度公司
一、目的和原则
为了合理分配和使用公司的交通费用，确保员工出差、公务用车的合理性和经济性，特制定本制度。

本制度以公平、合理、节约为原则，旨在通过规范管理，减少不必要的开支，提高资金使用效率。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，在执行公务或出差时发生的交通费用报销均应遵循本制度的规定。

三、交通费报销条件
1. 员工在执行公务或出差时，应选择性价比最高的交通工具。

2. 员工应提前规划行程，尽量避免非工作时间的出行。

3. 对于超出预算的交通费用，员工需提供充分的说明，并经过上级主管批准后方可报销。

四、报销流程
1. 员工应在出行前填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点及预计费用，并由直属主管审批。

2. 员工出差归来后，应在规定时间内提交《出差报告》及相关费用凭证，包括但不限于车票、机票等。

3. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并对符合规定的费用进行报销。

五、费用标准与限额
1. 根据不同级别的员工和不同的出差地，公司设定了相应的交通费用标准和限额。

2. 特殊情况下，如有超出标准的费用发生，员工需提供合理解释，并经相关部门评估后决定是否予以报销。

六、违规处理
违反本制度规定的员工，将根据情节轻重，给予警告、扣减报销额度或其他纪律处分。

七、其他事项
1. 本制度由行政部门负责解释，如有变更，应及时通知全体员工。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定同时废止。

八、附则
本制度最终解释权归公司所有，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况作出调整和补充。

公司交通费补贴管理制度

公司交通费补贴管理制度
一、目的和原则
本公司交通费补贴管理制度旨在规范员工交通费用的报销流程，确保补贴的合理性与透明度，同时激励员工更加高效地工作。

本制度遵循公平、公正的原则，确保每位符合条件的员工都能得到相应的补贴。

二、适用范围
本制度适用于公司全体正式员工。

实习生、兼职员工等非正式员工可根据实际情况，由部门主管提出申请，经人力资源部审核后，按公司规定执行。

三、补贴标准
1. 公司根据员工的职位级别和实际通勤距离设定不同的补贴标准。

具体标准如下：
- 普通员工：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。

- 中层管理：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。

- 高层管理：每月固定补贴XX元或按照每公里XX元的标准报销。

2. 特殊情况下，如员工需要经常出差或临时加班导致交通费用增加，可向部门主管申请额外补贴。

四、报销流程
1. 员工需在每月的第一周内提交上个月的交通费发票及相关证明材料至人力资源部。

2. 人力资源部将在收到材料后的5个工作日内完成审核，并办理报销手续。

3. 审核通过后，补贴款项将在次月工资中一并发放。

五、违规处理
1. 如有弄虚作假、虚报交通费用等行为，一经发现，将取消其当月及次月的交通费补贴资格，并视情节严重程度进行相应的纪律处分。

2. 对于屡次违反本制度的员工，公司将考虑终止其劳动合同。

六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。

2. 本制度如有变更，将提前通知全体员工。

3. 员工如有疑问，可随时咨询人力资源部。

总结。

交通和交通费用管理制度

交通和交通费用管理制度1. 总则为规范企业员工出行行为，合理管理交通费用支出，提高出行效率和财务管理水平，订立本《交通和交通费用管理制度》。

2. 适用范围本制度适用于本企业全体员工在工作期间的交通出行及相关费用报销管理。

3. 出行方式1.具体出行方式应依据工作需要合理选择，包含但不限于公共交通工具、私家车和出租车等。

2.公务出行时，优先选择公共交通工具，节省本钱，降低环境负担并提高整体形象。

3.使用私家车应符合相关交通法规，确保车辆年检合规，具备合法行驶资格。

4. 交通费用报销1.公务出行的交通费用合理报销范围包含：公共交通工具车票费用、高速道路通行费、停车费及出租车费用等。

2.私家车出行的交通费用报销包含：每公里车辆补贴费用。

3.出差期间的交通费用报销依照公司相关规定执行，超出规定范围的费用需经额外批准方可报销。

4.报销凭证应包含有效发票、费用报销单和出差申请单等，并在规定时间内提交财务部门审核。

5. 交通费用管理1.出行前，员工应提前申请出差，明确出行目的、方式和时间，并经相应主管审批。

2.出行期间，员工应合理布置出行路线，确保出行安全和时间的高效利用。

3.出差人员应尽可能选择出差目的地周边的留宿，避开因长途交通而挥霍时间和费用。

4.骑车上班的员工可依照公司相关政策进行报销，但需供应合法停放车辆的证明。

5.员工在出行过程中应注意节省用车，遵守交通规定，尽量避开交通事故的发生。

6. 交通安全管理1.出行前，员工应检查所选交通工具的安全性能，确保符合相关要求。

2.飞行出行时，员工应严格遵守航空公司的规定，确保行李安全，并遵守机场的安全规定。

3.驾车出行时，员工应遵守交通法规，不超速行驶，不酒后驾驶，确保出行安全。

4.骑行出行时，员工应戴好安全头盔，遵守交通规定，确保自身安全。

7. 惩罚机制1.对于违反交通法规的行为，将依照企业相关惩罚制度执行，并记入员工档案。

2.恶意挥霍交通资源、滥用公款或虚报费用，将依照相关规定进行惩罚，并追究相应的责任。