“一个台账四个清单”配套表格

一台账、四清单

重大事故隐患具体内容
整治进度和采取防整改完成
范措施情况
时限
整改负责人姓名联系电话
包联责任人姓名单位及职务
审核人：
填表人：
备注：包括企业自查上报和各级政府部门督察执法排查的重大隐患。
联系电话：
重大隐患排查已整治
整改率
关闭取缔
停产整顿
暂扣吊销证照
企业
处罚罚款
追究刑事责任
宣传报道
（项）（项）（%）（家）（家）（家）（万元）（人）（次）
联合惩戒失信企业（家）
约谈通报（个）（个）
下达整改令
（个）
党政纪处分人员（人）
危险化学品
烟花爆竹
非煤矿山
附件：Hale Waihona Puke Baidu
安全生产案件隐患排查整治汇总表（台账）
填报单位：
填报日期：
组织开展督察执法
排查治理隐患
执法处罚
宣传曝光
问责单位和个人
行业领域
应排查（家）
已排查（家）
排查率（ %）
领导带队
督察组
执法组
（次）（个）（个）
检查单位场所（家）
暗查暗访单位
场所（家）
一般隐患排查已整治（项）（项）

台账表格范本

以下是一份基本的台账表格范本，可根据需要进行适当修改：

日期收支项目收入（元）支出（元）备注

2022/3/10工资8000月薪

2022/3/15水电费300公司缴纳

2022/3/20交通补贴500公司发放

2022/3/25税费1000个人所得税

2022/3/30其他收入1000售出二手家具等

总计95001300

表格中包含以下列：

日期：记录每笔收支的具体时间。

收支项目：详细描述每笔收支的具体项目，如工资、房租、餐饮、医疗等。

收入（元）：记录每笔收入的金额，单位为元。

支出（元）：记录每笔支出的金额，单位为元。

备注：记录每笔收支的具体情况和备注信息。

在填写台账表格时，需要注意以下几点：

每笔收支都需要详细记录，包括具体时间、金额、项目和备注等信息。收支金额需要准确填写，不要出现遗漏或重复记录的情况。

备注信息需要详细记录，以便于日后查询和核对。

定期对台账进行总结和汇总，便于分析和管理财务状况。

攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格培训课件

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附件 1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：肃宁县住房和城乡规划建设局
序号
工作任务
目标要求
1
制定安全生产专项整治方案
明确专项整治目标、内容和标准，确定专项整治重点项目和重点企业名单。
2
制定执法检查计划
制定执法检查计划
日期： 2018年8月
工作措施
赵福建赵福建
2018 年 12 月 20 日 2018 年 12 月 20 日
只供学习与交流
工作进度已完成
已完成已完成
进行中进行中，已处罚一起进行中
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7
生产经营单位进行自查
加大对安全生产非法违法行为、重
8
大问题隐患、责任追究、事故查处
情况公开曝光
成立核查组对攻坚行动“回头看”
赵福建
着手完善各项规章制度，固化工作成果。
赵福建
2018 年 12 月 20 日进行中 2018 年 12 月 20 日进行中 2018 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
只供学习与交流
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附件 2
责任单位责任人
完成时限
召开动员部署会议

环保四清单一台账具体内容

一台账即大排查大整治汇总表。

具体内容有，应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。

四清单有部门层面制作的清单、查办清单、处罚清单、问责清单。

一、部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全三项制度，执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患五落实等情况。

二、查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。

三、处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。具体内容有企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。

四、问责清单对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。具体内容有：被问责人员的信息（姓名、单位、职务）、单位性质、行政级别、问责类型（政纪处分、党纪处分或其他）、问责原因等。

一个台账四个清单样式(仅供参考)

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账样表（仅供参考）

- 1 - / 1

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）

生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）

- 1 - / 1

生产经营单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）

- 1 - / 1

生产经营单位安全生产追责问责清单（仅供参考）

- 1 - / 1

一个台账、四个清单

河北省深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动
“一个台账、四个清单”填写说明
乡镇和部门为“一个台账、四个清单”：
一个台账：深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动工作台账四个清单：深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动案件查办（安全检查）清单
深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动违法企业处罚清单深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动重大隐患排查整治清单深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动追责问责清单
结束
现场的标志和安装编号
车间编号
岗位编号
华安01-06-04D
风险点编号
1、生产经营单位安全生产风险管控清单根据风险辨识管控清单，每个岗位都要设定《安全隐患日排查表》
2、生产经营单位安全生产隐患治理清单
数据来源有以下5项：①每个岗位每日排查出的问题②车间主任进行抽查或定期检查发现的问题③安全科自身进行的抽查、定期检查发现的问题④副厂长、厂长等领导进行检
1、生产经营单位安全生产风险管控清单选择以上三种来源之一将《生产经营单位安全生产风险管控清单》填写完毕。
1、生产经营单位安全生产风险管控清单
对每个车间，每个部位的风险辨识都要编号，序号是
唯一的，格式是01（车间号）—01（岗位号）— 01（风险号）D（最后的字母是风险级别），将
此号一并清晰填入风险辨识清单内。
清单来源一:安全生产标准化评审报告

“一个台账三个清单”样表完整

“一个台账三个清单”样表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）

XX单位安全生产风险管控清单（仅供参考）

单位：日期：

XX单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）

XX单位安全生产追责问责清单（仅供参考）

单位：日期：

注：每张交接单要与每张图纸一一对应，一图一单。

北京市平原造林工程竣工苗木移交清单工程项目名称：漷县镇凤港河景观生态林①一标段

所在区县、乡镇：通州区漷县镇马务村

地块名称或编号：1308、马务村地块小班或细班面积（亩）：852.3

备注：验收数量为总数。补植按70%算，残病树及规格不够按50%算。

山东省危险废物管理台账

（）年度

企业名称:（公章）

山东省环境保护厅制

1．企业概况（含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等）2．危险废物产生源分析

3．危险废物产生工艺流程图

4．危险废物管理流程

5．危险废物转移计划（省外／内—协议和资质）

6．危险废物基本信息表（含表1.1/1.2/1.3）

7．危险废物台账记录表（含表2.1/2.2/2.3）

8．危险废物台账统计表（含表3.1/3.2/）

9．其它资料

危险废物基本信息表

危险废物产生工序调查表（表1.1）

单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日

注：1.本表每年填报一次。2.每个产生危险废物的工序填写一张。３.吨/年：指自然年度内的量。

自然年度是指当年1月1日至12月31日。

危险废物特性表（表1.2）

单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日

注：１.本表每年填写一张，废物编号由企业自行编号，与表1.1中一致。２.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张，同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。3、废物类别：按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。其他方式，C1水泥窑共处置，C2生产建筑材料，C3清洗（包装容器）。5、填写R15、D16的，请简要描述利用处置方法。

安全生产一台账四清单制度

安全生产“一个台账四个清单”制度

第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。

第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。

第三条“一个台账、四个清单”具体内容

（一）一个台账

即大排查大整治汇总表。要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。

（二）四个清单

1.隐患排查整治清单

将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。具体内容有：

（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措

专业知识分享

施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。

（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。

（二）案件查办清单

对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。

台账及清单

台帐（档案）（18）:

1安全费用台帐

2主要危险、有害因素档案

3重大隐患项目档案

4重大危险源档案

5所有从业人员的安全培训教育档案

6生产设备设施台帐

7生产设施技术档案

8特种设备台帐和档案

9存储设备设施台帐

10检维修档案

11变更管理的台帐

12危险化学品档案

13职业卫生档案（含职业病危害因素检测）

14职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐

15健康监护档案

16事故台帐

17综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐18安全隐患整改情况档案

记录（10）：

1从业人员学习、参与安全标准化活动的记录

2所有从业人员培训教育记录

3班组安全活动记录

4所有安全培训教育记录

5作业许可证审批记录

6执行“操作工的六严格”规定的运行记录

7变更后的培训记录

8作业场所的定期检查的记录

9应急救援预案定期演练过程记录

10综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录清单（3）：

1法律法规、标准清单

2安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容）

3岗位安全操作规程清单

事故隐患台帐

重大危险源应急救援器材台帐

特种作业及特种设备作业人员台帐特种设备台帐

特种设备监测卡片

特种设备事故隐患台帐

特种设备事故隐患概况

安全设施管理台帐

监视和测量设备台帐

关键装置及重点部位台账

警示标志和告知牌管理台账

作业场所职业病危害因素台账

个体劳动防护用品台帐

职业卫生防护设施台帐

消防设施器材管理台帐

应急救援器材台帐

防护救护器材管理台账

事故管理台帐

安全生产检查台账

适用的法律法规和其他要求清单

适用的法律法规及其他要求更新记录文件发放记录

安全生产四个清单表格

清单1：安全设备清单

序号设备名称数量已检验日期下次检验日期

1 安全帽 50 2022/01/01 2023/01/01

2 防护手套 100 2022/02/01 2023/02/01

3 防护鞋 50 2022/02/15 2023/02/15

4 紧急停车开关

5 2022/03/01 2023/03/01

5 灭火器 10 2022/03/15 2023/03/15

6 紧急逃生绳 2 2022/04/01 2023/04/01

7 安全网 10 2022/04/15 2023/04/15

清单2：安全生产责任清单

序号责任部门责任人责任内容完成情况备注

1 生产部经理负责制定生产方案完成 -

2 安全部部门主管负责安全设备检查完成 -

3 人力资源部人力资源主管负责安全培训完成 -

4 品质部质量主管负责安全生产督导完成 -

5 安全促进组组长负责制定安全标准完成 -

清单3：安全事故记录清单

序号发生时间地点事故类型伤亡人数经济损失原因分析措施

1 2022/01/05 A车间跌落 1人轻伤 10000元工人操作不当增

加防护措施

2 2022/02/10 B车间火灾无伤亡 50000元电线短路加强电线

检查

3 2022/03/20 C车间化学泄漏 3人中毒 200000元化学品存储

不当规范化学品管理

清单4：安全检查内容清单

序号检查内容检查日期检查人员隐患情况整改措施整改完

成日期备注

1 生产设备状态检查 2022/01/10 安全部员工无隐患 - - -

2 消防设备检查 2022/02/20 安全保卫处员工发现灭火器过期

企业“一个台账、三个清单”汇总表和详单

“一个台账、三个清单”建立情况汇总表

填报单位：

企业类型应建数已完成数未完成数高危行业企业

规模以上企业

一般企业

企业“一个台账、三个清单”建立情况汇总详单填报单位：

序号企业名称

建立情况（填已完成或未完

成）

一、高危行业企业1

2

......

二、规模以上企业1

2

......

三、一般企业1

2

3

“一个台账三个清单”样表最新文档

“一个台账三个清单”样表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）

XX单位安全生产风险管控清单（仅供参考）

单位：日期：

XX单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）

XX单位安全生产追责问责清单（仅供参考）

单位：日期：

山东省危险废物管理台账

（）年度

企业名称:（公章）

山东省环境保护厅制

1．企业概况（含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等）2．危险废物产生源分析

3．危险废物产生工艺流程图

4．危险废物管理流程

5．危险废物转移计划（省外／内—协议和资质）

6．危险废物基本信息表（含表1.1/1.2/1.3）

7．危险废物台账记录表（含表2.1/2.2/2.3）

8．危险废物台账统计表（含表3.1/3.2/）

9．其它资料

危险废物基本信息表

危险废物产生工序调查表（表1.1）

单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日

注：1.本表每年填报一次。2.每个产生危险废物的工序填写一张。３.吨/年：指自然年度内的量。

自然年度是指当年1月1日至12月31日。

危险废物特性表（表1.2）

单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日

注：１.本表每年填写一张，废物编号由企业自行编号，与表1.1中一致。２.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张，同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。3、废物类别：按《国家危险废物名录》填写。4、利用处置方式及代码。如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。其他方式，C1水泥窑共处置，C2生产建筑材料，C3清洗（包装容器）。5、填写R15、D16的，请简要描述利用处置方法。

安全生产一台账四清单制度

安全生产“一个台账四个清单”制度

第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台

账、四个清单”制度。

第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。

第三条“一个台账、四个清单”具体内容

（一）一个台账

即大排查大整治汇总表。要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。

（二）四个清单

1. 隐患排查整治清单

将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。具体内

容有：

（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、

所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。

（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。

（二）案件查办清单

对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。

攻坚行动“一个台账四个清单”配套表格

附件1

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：肃宁县住房和城乡规划建设局日期：2018年8月

序号工作任务目标要求工作措施责任单位责

任人

完成时限工作进度

1 制定安全生产专项整治方案明确专项整治目标、内容

和标准，确定专项整治重

点项目和重点企业名单。

召开动员部署会议孙建重2018.7.9 已完成

2 制定执法检查计划制定执法检查计划结合实际情况，确定

执法检查重点企业名

单。

孙建重2018.7.25 已完成

3 对已发现的突出问题和重大隐患进

行梳理，列出清单，挂牌督办。

确保隐患整改到位

对重大隐患逐一登

记，挂牌督办

赵福建2018年7月10日已完成

4 对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告制定问题整改方案，

逐项明确整改措施、

责任单位、责任人和

完成时限。

赵福建2018年8月30日进行中

5 严厉查处各类非法违法行为坚决杜绝“零立案”“零处

罚”。

进行督导检查、执法

检查。

赵福建2018年12月20日

进行中，已

处罚一起

6 挂牌督办的重大隐患重大隐患按时整改完成整改措施、责任、资

金、时限、预案“五

落实”要求进行整治。

赵福建2018年12月20日进行中

7 生产经营单位进行自查提高企业安全生产管理水

平

做到“六查六看”

各施工企业

主要负责人

2018年12月20日进行中

8 加大对安全生产非法违法行为、重

大问题隐患、责任追究、事故查处

情况公开曝光

及时公开

按时向市局和安委会

汇报

赵福建2018年12月20日进行中

9 开展深化安全生产大排查大整治攻

坚行动“回头看”。

对排查有遗漏、整治不到

一个台账、三个清单

附件1

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账填报单位：填报日期：

附件6

生产经营单位安全生产风险管控清单单位：日期：

备注：此表仅供参考。

附件7

生产经营单位安全生产隐患治理清单单位：日期：

备注：此表仅供参考。

附件8

生产经营单位内部安全生产追责问责清单单位：日期：

备注：此表仅供参考。

“一个台账、三个清单”样表

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）

XX单位安全生产风险管控清单（仅供参考）

单位：日期：

XX单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）

XX单位安全生产追责问责清单（仅供参考）

单位：日期：