生产车间内审检查表
内审检查表(生产部(车间))
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定
5.5.1
5.4.1
6.3 6.4 本部门的质量职责是什么？
本部门的质量目标是什么？完成如何？
1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评
价提供的设备是否能保证产品符合要求。
2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设
备的维护保养，查看维护保养记录。
1、本公司对工作环境有什么要求？
2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？
负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理
共3项
1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车
床和1台铣床。
2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等
主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。
1、要求卫生、地面整洁。
2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。
√
√
√
√
注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.
内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定
7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性
信息的文件，包括产品标准、生产计划等。
2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是
否制定了作业指导书？
3、生产设备有哪些？
4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？
5、生产过程中实施了哪些监视和测量。
6、放行、交付和交付后活动的实施情况。1、有生产计划，规定了生产数量。有备货通知，
生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的
范围，使用的填料等技术要求。
内部审核检查表(生产部)
2.特殊岗位和关键岗位等人员配置是否符合策划要求？（确认在职人员安排是否符合组织架构设定）
6
7.1.3：基础设施
4.生产和服务过程中有用到哪些软件？这些软件是否有管理？有无相应的管理制度？（监视和测量软件、分析软件、ERP系统等）
7Biblioteka Baidu
7.1.4：过程运行环境
1.组织针对人为因素导致的产品和服务不合格有没有采取一定的措施？（防呆、奖惩制度等）
8
2.组织采取过哪些缓解紧张情绪，预防职业倦怠、保证工作情绪等活动以减少因心理的不利因素？
9
3.现场确认7S状况。
10
7.1.6：组织的知识
2.是否有通过数据分析等方式对经常性问题进行识别，并做出相应的措施？这些措施有无纳入到相关的作业标准中？
11
7.3：意识
1.各岗位员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？
12
2.各岗位员工是否了解各自岗位可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？
13
7.4：沟通
1.部门需要沟通的内容有哪些(包括内部和外部)？方式有哪些？是否有保留必要的形成文件信息？
14
7.4：沟通
2.查核部门内部和部门之间有接口关系的沟通方式是否合理?沟通时机和沟通内容是否明确？是否保留必要的形成文件信息？是否规定了必要的回复要求来确保信息沟通的准确性和及时性？
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
一、生产计划与执行
1.生产计划是否合理，是否符合公司整体战略规划？
2.生产计划的执行情况如何，是否按计划完成？
3.对于生产过程中的异常情况，是否有及时调整计划的机制？
二、物料管理
1.物料采购是否及时，是否满足生产需求？
2.物料存储是否规范，是否有明确的标识和分类？
3.物料领用是否有严格的管理流程，是否有防止浪费的措施？
三、工艺流程控制
1.工艺流程是否合理，是否符合产品要求？
2.工艺流程的执行情况如何，是否有严格的监控措施？
3.对于工艺流程中的问题，是否有及时改进的机制？
四、设备维护与保养
1.设备维护保养计划是否完善，是否严格执行？
2.设备运行状况如何，是否有异常情况出现？
3.对于设备故障，是否有及时的维修机制？
五、安全生产管理
1.安全生产责任制是否健全，员工是否明确自己的安全职责？
2.安全培训和宣传是否到位，员工的安全意识如何？
3.安全检查和隐患排查是否定期进行，是否有记录和整改措施？
六、产品质量检验
1.产品质量检验标准是否明确，是否符合客户要求？
2.质量检验流程是否规范，是否有完整的记录？
3.对于不合格产品，是否有严格的处置措施？
七、人员培训与考核
1.员工培训计划是否完善，是否符合岗位需求？
2.培训效果如何，员工技能水平是否得到提升？
3.考核机制是否健全，员工绩效评估是否客观公正？
八、环境卫生与环保
1.生产现场环境卫生状况如何，是否有明确的清洁卫生标准？
2.是否有环保设施和措施，是否符合国家和地方的环保法规要求？
生产部内部审核检查表
7.5.2
1.焊接过程为特殊过程
2.查：提供《特殊过程评价准则》和<焊接工艺文件>对过程确认规定需确认的具体项目、内容和要求以及审查和批准作出了规定。
6配合了哪些监视和测量装置，都有哪些要求，采取哪些措施进行日常管理和维护，有没有相关的文件和记录。
7.实施的监视和测量
8. 交付和交付后的活动
7.5.2生产和服务提供过程的确认
1.有哪些特殊过程？
2.对这些特殊过程的确认安排是否作了规定？安排是否满足标准的要求（适用时可能包括条款A）-E）的要求）？特殊过程作业指导书，设备和人员资格的鉴定记录
采取措施消除已发现的不合格，纠正后再次进行验证，：
让步处理是，经授权人批准或适用时按顾客要求批准：
采取措施，防止非预期使用或应用：
3.是否保持了不合格的性质以及随后采取的任何措施（包括批准让步放行）的记录？
4.如果交付或使用后发现产品不合格，是否采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施？有效性如何？
(6)负责设备的管理。
人员有<岗位任职要求>
5.4.1生产部质量目标：来自百度文库
1、按计划完成生产任务95%
生产部内审检查表
序
号
查 检 内 容判断结果不符合检查记录
1问部门负责人部门质量目标是否制订？√有制定，见《质量目标一览表》。2问部门负责人你部门质量目标达成情况，检查分析资料？√质量目标达成，见《质量目标达成分析》3询问部门负责人部门职责是什么？
√生产管理、设备管理、生产员工技能培训4检查生产计划是否符合订单规定的数量及时间？√符合。
5生产日报表符合生产计划的情况，生产进度不能满足时如何补救，计划是否修改？
√生产计划按订单制定，生产进度能满足计划要求。6定期及不定期之保养是否有记录到“设备保养表”中，抽查记录表是否如实执行。
7查看设备发生故障时如何处理？是否按程序规定执行。
√暂无设备故障。8
查看生产环境相关实施情况（5S：整理，整顿，清扫，清洁，修养）
√生产现场5S状况良好。
9检查各部门生产物料标识是否符合?现场观看。√生产现场物料标识清晰、完整。10查看是否有建立相关的程序文件，抽查4种产品的制作指导书、加工图纸、工艺标准等文件是否齐全。√加工作业指导书及图纸完整。
11抽查3-5份生产计划，查检生产日报表和入仓单所记录的日期及产品的相关信息与生产计划是否相符？√抽查了5份生产日报表，与生产计划相符。12
抽查近期5-6份《领料单》，查看与《生产计划》和《图纸》是否相符。
√
抽查了4份《领料单》，与《生产计划》一致。
13到生产线上询问2-3位操作人员，询问他们是否清楚现正生产的产品的特性和质量标准，并查看他们的操
作方法与《部品制作指导书》是否相一致。√
抽问了3位操作人员，清楚工艺要求。
14特殊过程如何控制？检查人员培训、设备点检记录？√按作业操作要求实施，喷涂有点检。15现场询问生产中所使用的机器、治具、测试仪器是否及如何按规定进行维护及保养。
GBT42061-2022生产部内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
各生产车间内审检查表
内部审核检查表
受审核部门：各生产车间审核区域：办公室、生产现场审核时间：
审核条款：4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2.2 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3
陪同人员：审核员：审核组长：
生产车间内审检查表
□是 □否
20 是否有培训、考核记录？
□是 □否
21 关键工位是否经过资格认证？
22
是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围 内？
23 作业员是否能按作业导书正确操作?
□是 □否 □是 □否 □是 □否
24 临时工、培训工是否有区别标示？
□是 □否
25 员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？ □是 □否
26
7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？ □是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否
等作了规定?
9
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 防止误用？
□是
□否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？
□是 □否
11 记录是否填写完整？
□是 □否
其它
87
工作台上是否不需要用工具，材料及其他与 工作无关的物品(包括私人用品)?
88
通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道 现象？
89
看板内容是否是当前的最新信息，是否有过 期内容？
□是 □是 □是
□否 □否 □否
90 地面是否有水迹、污迹和垃圾?
□是 □否
91 地板上有无掉落的零件?
□是 □否
92
□是
□否
44 是否有设备维修记录？
内部审核检查表(生产部、车间)
内部审核检查表
受审核部门：生产部/车间审核时间：2013.5.21
序号
审核依据
检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS18001
5.5.1 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内
的人员配置和分工情况。
产品实现策划；生产过程控制，职业健康安
全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理
5.4.1/5.3
4.2;
4.3.3
4.2
4.3.3 4.3.4
抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/
环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。检
查本部门分解质量目标的完成情况.
已了解。质量/环境职业健康安全目标已完成
4.2.2 4.4.4 4.4.4
本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业
健康安全管理体系的删减情况如何？理由是
什么？
删减..7..3.工艺成熟,常规生产.
4.2.3 4.4.5 4.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方
法。检查文件的编号情况。
SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL
记录
4.2.3 4.4.5 4.4.5
检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经
批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致
的情况。
编、审、批齐。无未经批准发布的文件
4.2.3 4.4.5 4.4.5
查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文
件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，
有无未加盖受控标识的情况。
查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。
4.2.3 4.4.5 4.4.5
抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记
录一致。是否标明了发放号，文件保管情况是
生产管理部门内审检查表
生产管理部门内审检查表
摘要：
一、生产管理部门内审检查表的概述
二、生产管理部门内审检查表的作用
三、生产管理部门内审检查表的内容
四、生产管理部门内审检查表的填写与使用
五、生产管理部门内审检查表的注意事项
正文：
一、生产管理部门内审检查表的概述
生产管理部门内审检查表是企业生产管理部门进行内部质量管理体系审核的一种重要工具，主要用于检查企业生产过程中的各个环节是否符合质量管理要求，以确保产品质量的稳定和可靠。
二、生产管理部门内审检查表的作用
生产管理部门内审检查表的主要作用有以下几点：
1.检查企业生产过程中的各个环节是否符合质量管理要求；
2.发现企业生产过程中的问题和不足，及时进行改进；
3.评估企业质量管理体系的运行效果，持续提升质量管理水平；
4.为企业提供改进生产管理和质量管理的依据。
三、生产管理部门内审检查表的内容
生产管理部门内审检查表通常包括以下几个部分：
1.检查表的编号、版本和日期；
2.检查表的使用说明和填写要求；
3.检查表的各项检查内容，包括生产计划、生产过程、质量检验、设备维护、人员培训等；
4.检查表的评分标准和检查结果记录；
5.检查表的填写人员和审核人员签名。
四、生产管理部门内审检查表的填写与使用
生产管理部门内审检查表的填写应按照使用说明和填写要求进行，具体步骤如下：
1.根据检查内容，逐项填写检查表；
2.对于存在的问题和不足，应详细记录并提出改进措施；
3.检查表填写完成后，应由审核人员进行审核并签名；
4.审核通过后，将检查表存档，作为企业质量管理体系的内部审核记录。
内审检查表-生产部
审核
员:
JL8.2.2-03
受审核部门：
生产部（车间）
2014年01月22日
标准 条款
审核内容及方法
4.2.3
本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？
4.2.4
本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。
5.3
抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。
5.4.1
是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。
5.5.1
生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。
5.5.3
生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量
的情况？
内审检查表
客观记录
评价
已建立受控文件清单，有工艺规程、设
备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。
已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。
提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。
已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。
生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。回答了本岗位的职责。
按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。
2014年01月22日
审核员: 审核组长:
6.3
6.4
7.1
7.4.3
7.5.1
公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，
生产部内部审核检查表
ISO9000+14000+18000+QC080000一体化
生产部内部审核检查表
ISO9000+14000+18000+QC080000一体化
生产部内部审核检查表
1.问部门负责人如何理解环境/职业健康及安全方针，环境/职业健康及安全方针传达了哪些相关方？
2.你部门有那些环境因素/职业健康及安全危险源和重要环境因素/职业健康及安全危险源，它们是如何评价出来的？有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？
3.识别环境因素/职业健康及安全危险源时如何考虑异常紧急状况？
4.有哪些环境/职业健康及安全目标指标与你部门有关？你们如何理解？
5.有哪些环境/职业健康及安全管理方案与你部门有关？你们如何执行？检查执行情况。
6.你部门工作对环境/职业健康及安全产生那些重要影响？
7.抽查3-5名员工对自己岗位的环境/职业健康及安全重要性是否了解？
8.抽查5-7名员工是否有环境/职业健康及安全知识培训记录，要包括MSDS使用人员、消防救助人员?
9.你部门有什么环境/职业健康及安全信息沟通，有无留下记录？10.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、怎么收集？怎么处理？11.现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？
12.检查《危险废弃物移交单》内容是否齐全，询问移交人在运输过程中要注意哪些事项？
13.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个方面来实施？
14.你部门要用到哪些化学品，在固定使用或存储处是否具备MSDS？
15.如何对相关方的环境/职业健康及安全影响进行控制，采取了哪些措施？检查《相关方环境/职业健康及安全影响登记表》。
制造部各生产车间内审检查表
制造部各生产车间内审检查表
背景
在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。它可
以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。
检查表及使用方法
以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及
考核标准：
设备检查
检查内容考核标准
设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动
设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足
设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全
物料检查
检查内容考核标准
物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用
加工检查
检查内容考核标准
加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求
加工是否按工艺卡进
行
操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工
加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查
检查内容考核标准
是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查
上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查
产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法：
1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用；
2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查；
3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、
车间名称、批次信息等；
4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效
记录。
注意事项
1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；
生产部内审检查表(2015版)
4了解再确认的要求wk.baidu.com是否按规定进行了再确认？
无特殊过程
标识和可追溯性
8.5.3
1是否规定了接收、生产、包装、交付等各阶段对产品进行标识，并且对标识的一致性作了规定？
2抽取现场产品，检查是否有标识？抽取数个有可追溯性的要求的产品进行追溯，评定是否能达到目的？
1：生产产地，机台，冰机，模温机，烘干机，破碎机，机械手。
2：符合。
3：符合°
4：有《机台点检表》《定期检查表》
工作环境
7.1.4
1组织所处的工作环境条件是否满足需求？是否得到了有效的管理？
2检查组织是否识别了产品实现过程所提供的人的因素和物的因素，如何管理的？有效性如何？
1：车间空气流通，清扫，清洁。
1：有对生产和交付进行管理。
2：袋子，纸箱，仓库，限高，栈板。
3：推车，叉车，不会影响品质。
交付后的活动
8.5.5
1.是否明确交付后的活动要求，如包修包换等政策？
2.交付后活动的实施与结果验证情况？
1：明确交付，包修包换。
2：满足要求？？？？？？？
不合格输出的控制
8.7
1.是否有制程不合格控制的相关设施？
5产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定要求。
1：有按客户签样导入。
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查
一、物料质量检查
1.物料外观检查
–规格是否符合要求
–表面是否平整无损伤
2.物料数量检查
–实际数量是否与记录一致
二、生产过程质量检查
1.生产设备运行情况
–设备是否正常运转
–是否有异常噪音或异味
2.产品外观检查
–成品质量是否符合标准
–是否有裂痕或变形
生产检查
一、原材料验收
1.原材料质量检查
–规格是否符合要求
–是否有检验证书
2.原材料数量检查
–实际数量是否与订单一致
二、生产过程控制
1.生产计划执行
–是否按计划进行生产
–是否及时调整产量
2.生产环境检查
–车间是否清洁整齐
–是否存在危险品存放
仓库检查
一、库存管理
1.物料入库
–是否按照标准操作流程
–记录是否完整准确
2.物料出库
–是否有备货清单
–是否有发货记录
二、库存盘点
1.定期盘点
–是否按照计划进行盘点
–盘点记录是否准确
2.异常品处理
–对于次品的处理方式
–是否及时通知相关部门
采购检查
一、供应商管理
1.供应商审查
–供应商资质是否齐全
–是否有最新的合作协议
2.供应商绩效评估
–评估是否按时完成
–是否及时沟通改进建议
二、采购流程
1.采购订单管理
–订单是否准确并及时下发
–是否有采购跟踪记录
2.采购成本控制
–采购成本是否符合预算要求
–是否有节约成本的措施
以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
生产工厂内审检查表模板
NO:
受审部门:
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
6.3
Biblioteka Baidu根底设施
1.设备台帐是否完整,设备配属情况是否合理.
2.设备治理制度对设备的治理、维护、检修及购置是否写明.
3.查设备检修方案及实施情况.
4.设备日常维护的监视和检查记录,重点设备的管理.
5.设备维修记录.
2.查车间产品检验和实验状态、标识是否符合手册规定.
7.5.4
顾客财产
1.查对顾客提供的图样、样品和标准的登记、验证和保存条件.
2.查对顾客的图样、样品和标准的登记中发现的问题及记录.
7.6
监视和测量装置的限制
1.在生产现场随机抽查卡尺、百分表等通用的器具是否在有效校验期内、完好状态、清洁状态如何.
5.查“文件更改申请单〞看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？
6.抽一份“文件更改申请单〞跟踪相应的文件是否进行了更改
7.查外来义件清单,应列入的是否都已列入.
4.2.4
记录限制
1.查记录清单,对应限制的记录是否明确.
2.记录的保管期限是否明确规定.
3.记录的卷面是否清楚〔抽查2—5份记录〕,记录是否编号？
受审部门:
部门代表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
不合格品处理 74 75 76
77 化学品是否与其它物品隔离放置？ 78 化学品废弃物是否有专门的容器放置？ 79 SMT锡膏是否按要求放置冰箱里?
□是 □否 □是 □否 □是 □否
80 安全与环镜
作业员是否在特定区域配戴耳塞、口罩、安 □是 □否 全鞋等劳保用品? □是 □否
81 公司消防通道是否畅通无阻？
□是 □否
7 使用处是否都使用适应文件的有效版本？
□是 □否
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档 8 、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 □是 □否 等作了规定? 9 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以 □是 □否 防止误用？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
设备(仪器、工 对点检不合格项是否采取相应对策，并作了 43 □是 □否 装）控制 记录？ 44 是否有设备维修记录？ 45 设备是否按周期进行了校准？ 46 设备是否有校准和检验记录？ 47 设备是否有易于识别的校准状态标示？ 48 设备的使用是否在校准的有效期限内? 49 区域、物料、设备、工具等是否有标示？ 50 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
人力资源
员工是否按要求配戴防静装备,工衣,工帽， □是 □否 工鞋,手套和厂牌？ 员工是否有做与工作无关的事,是否聊天,打 □是 □否 闹,玩手机,打磕睡等？
27
28 每个工位是否有作业指导书或检验作业指导 □是 □否 书？ 29 作业指导书版本是否最新版本？ □是 □否 30 作业指导书字迹是否清楚？ 31 作业指导书是否经过审核确认 32 作业指导书是否破损或有油污？ 作业控制 33 实际作业是否与作业指书一致？ 34 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
91 地板上有无掉落的零件? □是 □否 工作台、货架、日光灯管、门窗、生产设备 92 □是 □否 是否污损或附着灰尘? 93 窗、墙面、天花板是否有破损,是否整洁? □是 □否
82 消防枪消防水带是否完好？
□是 □否
83
电源、插座等相关电气设备是否符合安全要 □是 □否 求？ □是 □否 □是 □否
84 光照度是否符合作业需求？ 85 噪声、空气洁净度是否符合要求
86
物料、成品、半成品、工具、设备是否摆放 □是 □否 整齐，水平直角放置?
其它
工作台上是否不需要用工具，材料及其他与 □是 □否 工作无关的物品(包括私人用品)? 通道及安全出口是否保持畅通，是否有占道 88 □是 □否 现象？ 看板内容是否是当前的最新信息，是否有过 89 □是 □否 期内容？ 87 90 地面是否有水迹、污迹和垃圾? □是 □否
标示是否能区分加工状态？物料，半成品， □是 □否 成品是否都有明确的状态标识
是否有划分区域标示，区域化标示颜色是否 □是 □否 符合程序文件规定? 52 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 □是 □否 识? 53 是否有机器运行状态标示？ □是 □否 51 54 防静电区域有无防静电标示? 55 标示与实物是否一致? 标识与追溯 56 周转车、工具、成品、半成品及其他物品是 □是 □否 否放置在规定的位置之内? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
57 是否对标示方法、方式进行标准化? 58 标示的大小、颜色、材料是否符合标准 ? 59 标示是否破损，脏污?
标示缺失或模糊不清时，是否控制流转，进 □是 □否 行识别，重新流转? 当有可追溯性要求时，是否作出唯一标示， 61 □是 □否 并有相应记录? 62 产品防护是否有明确的规定与要求? □是 □否 60 63 产品堆放的高度、数量是否符合规定？ 64 65 □是 □否
使用的设备、工具、仪器是否符合作业指导 □是 □否 书规定的要求？ 设备、工具、夹具所设定的参数是否符合作 □是 □否 业指导书规定？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
35
36 关键工序是否有标识和定位 37 是否有设备台账 38 台账所记录的内容与实际是否一致 39 是否有设备安全操作规范？ 40 作业是否严格按照规范作业？ 41 是否按要求进行日常点检、维护、保养？ 42 是否有点检、维护、保养记录表？
内审检查表（生产用）
检查内容 检查点
1 所有文件字迹是否清楚？
检查结果
□是 □否
不合项说明
2 所有文件标识是否明确？
□是 □否
3 所有线上使用的文件是否受控
□是 □否
4 文件发布前是否得到授权人的批准？
□是 □否
Baidu Nhomakorabea
5 所有文件是否均注明制定或修订日期？ 文件管理 6 文件修改后是否重新批准？
□是 □否
作业员是否正确穿戴防静电衣、手套、手环 □是 □否 、鞋? 防静电区域内文具、工具、周转车等物品设 □是 □否 施是否符合防静电要求
产品防护
66 温湿度是否符合要求? □是 □否 产品搬运和堆放时产品与产品是否有必要的 67 □是 □否 隔离？ 68 不同产品是否明确的划分区域? □是 □否 69 产品摆放是否符合产品防护要求？ 70 不同产品是否混放在一起? 71 产品放置区域账、物、卡是否一致? 72 73 作业员是否明确产品包装、搬运、贮存的相 关要求？ 不合格品是否有隔离放置、是否有明确标 识? 不合格品是否有处理记录？处理措施是否有 效？ 返工、返修记录是否按不合格品处理程序执 行？ 易燃，易爆，易腐蚀，有毒危险品是否有警 告标识? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
10 各工序是否有按要求填写相关记录？ 11 记录是否填写完整？ 12 记录填写的数据是否正确？ 记录管理 13 记录是否缺失？ 14 记录是否有规定保存期限？ 15 记录是否按规定期限保存 16 过期记录是否按要求进行处置？ 17 是否有岗位职责、技能要求说明书 18 是否有教育培训计划？ 19 是否按要求进行过培训、考核？ 20 是否有培训、考核记录？ 21 关键工位是否经过资格认证？ 22 是否有上岗证？上岗证是否在有效期范围 内？ 23 作业员是否能按作业导书正确操作? 24 临时工、培训工是否有区别标示？ 25 员工穿戴是否整齐清洁,是否衣衫不整？ 26