IATF16949乌龟图-质量管理体系策划乌龟图
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
成本目标、图纸标准确认结果、项目 小组名单等； 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； S6-供应商提供的OTS和PPAP报告以及 相应的样品。 政府-法律法规
如何做？（程序、方法、标准、法规）
措施 物料不良 设备故障 IT,ANDON,Plex
过程的关键活动
接收生产计划 作业准备物料（配送物流，人员技能确认，量
检测确认） 调试设备启动生产 首件检验与放行 批量生产与过程检验 GP12/成品检验 物料周转与入库 过程异常与升级管理 变化点管理 标准化培训 分层审核 应急计划管理 安全生产管理 5s和合理化建议 统计分析
谁做？（能力/技能/培训）
仓库管员 检验员 物流工
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 产品防护与交付控制程序 安全库存计划
过程的关键活动
接收供应商检验合格的零部件 通过Plex扫描入库储存以及出库管理 FGs管理计划 成品入库、存储、标识、防护以及出库管理 产品盘点 过期产品的处理
过程分析-乌龟图
过程：C05产品防护与交付 Product protection and delivery
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IATF16949过程乌龟图(示例)
COP03 服务提供管理-乌龟图
Process 过程名称： COP03 服务提供管理 8.5.1.7 生产排程 8.5.1 生产和服务提供的控制 8.5.1.2 标准化作业——操作指导书和目视标准 8.5.1.3 作业准备的验证 8.5.1.4 停工后的验证 8.5.2标识和可追溯性 8.5.2.1 标识和可追溯性——补充 8.5.4 防护 8.5.4.1 防护——补充 8.5.6 更改控制 8.5.6.1 更改的控制——补充 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 6.1.2.3应急计划 9.1.1.1制造过程的监视和测量 10.2.4 防错 4.4.1.2 产品安全 8.5.3顾客或外部供方的财产 8.2.1 顾客沟通 d）
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
P1 过程输入： 1、销售合同、来电/函订单 2、顾客变更要求 3、适用的法律法规要求 4、行业通用要求 5、顾客规定的要求（包括交付及交付后的活动） 6、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 8、环境要求 9、特性识别 10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期 13、库存 14、供应商交付能力 15、经营计划/营销战略 16、市场调查 17、竞争对手数据、顾客样品需求
P2 人力资源： 1、主管部门：研发中心 2、相关部门：质量管理中心、制造中心
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IATF16949全套过程乌龟图
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
过程风险： ●人员短缺 ●人员集体罢工 ●人员能力不足 ●人员激励及奖惩不公开、公 平 ●人员配置不合理 ●内外部沟通渠道不畅
Hale Waihona Puke Baidu过程绩效：
S2-基础设施与环境管理过程-乌龟图
资源： 资金、设备及备件、厂房、运 输设备、维修工具、办公设备、 工装放置区等 过程所有者 生产部部长 人力资源： 主管部门：生产部 相关部门：采购、开发部、质 量部、营业部
S2-基础设施与环境管理过程
输出
●得到识别并维护满足生产 要求的设备、工装设施 ●效率和有效性得到改进具 备能力的设备 ●设备故障资料 ●设备、工装维护保养计划 ●6S查核记录文件 ●安全管理记录文件 ●顾客/供方财产清单 ●适宜的、整洁的工作环境 ●设备的安全操作标准 ●基础设施的验收、修改、 报废、处置记录
过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未 进行有效管理
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
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过程分析-乌龟图
过程：C04生产和运行控制 Production and operation control
谁做？（能力/技能/培训）
物流部、物流计划员、生产部、质量 部
前过程及其输入 顾客订单 在库品信息 当前生产计划 S5\6-当前设备工装维护计划 S7-当前计量设备校准计划
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
PFMEA\CP\WI、场地平面布局图、产 品制造与控制装置清单、包装规格书S01、C05 里程碑确认表、问题清单 变更申请表、工程变更实施检查表 ECN List PPAP 产能评估报告
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
ห้องสมุดไป่ตู้
..........
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过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
产品质量先期策划（APQP）程序、工 程变更管理程序、项目升级作业指导 书
APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
过程的风险
过程设计和过程设计输入识别不充分或识别错 误导致提交样品不符合顾客要求
IATF 16949 所有过程乌龟图
IATF 16949 所有过程乌龟图
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IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)
IATF16949各过程乌龟图COP01：产品销售
COP02：设计与开发
COP03：产品生产
COP04：产品交付
COP05：客户反馈
MP01：经营管理
SMP02：内部审核
MP03：数据分析
MP04：改进过程
SP01：设施设备管理
SP02：采购与供方管理
SP03：产品监视与测量
SP04：不合格品控制
SP05：文件与记录管理
SP06：库存管理
SP07：人力资源
IATF16949全套乌龟图-带风险分析
IATF16949-2022 过程乌龟图
顾客导向过程 C 5 个
管理过程M 8 个
资源:
计算机及网络,打/复印机,会议室,档案M1 组织环境过程人力资源
主管部门:管理部过程拥有者
输入:
顾客及相关方的要求.期望;顾客特殊要求,合同及技术协议
法律法规相关标准要求
市场信息
竟争环境信息
组织在外部环境的优/劣势
内部的持续改进
织织的经营理念,经营计划和方针目标
组织的产品和服务、基础设施、活动
外部供应过程、产品和服务
风险和机遇、人员及产品安全要求
过程方法：
质量手册
顾客特定要求CSR 清单
识别内外部因素影响；SWOT 分析，识别确定相关方
风险和机遇控制程序M1 组织环境过程
4.1 理解组织及其环境
4.2 理解相关方需求和期望
过程风险：
组织所处地区政策变化
顾客要求的变更
法律法埁的更新替换
质量管理体系的换版更新
竟争对手的技术革新
输出：
资源需求：人员、设备设施，原辅材料等
得到任命的管理者代表、顾客代表、质量
代表及内审员
得到识别的质量管理体系过程
内外部沟通/确定顾客特殊要求
识别并制定的相关质量体系所有文件及记
录
识别出产品接受准则
识别出风险和机遇及其控制措施
组织的中长期经营计划及战略规划
产品和过程符合性设计和控制
过程绩效：
资源:
办公设备、复印机、会议室、宣传资料M2 领导作用过程人力资源
主管部门:管理部过程拥有者
输入:
最高管理者的期望和要求质理管理体系的要求
顾客和相关方的期望和要求
公司经营战略
法律法规的要求
持续改进的要求
内外部沟通、确定的顾客特殊要求识别出的风险和机遇及其控制措施产品和过程符合性的设计和控制M2：领导作用过程