瑞杰公司出差管理制度

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公司出差管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。

第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。

第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。

第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。

第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。

第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。

第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。

第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。

第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。

第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。

公司规范出差外出管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差外出行为，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条出差外出管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前向部门负责人提出书面申请，详细说明出差事由、时间、地点、费用预算等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，认为合理且必要的，签署意见后报公司领导审批。

第六条公司领导对出差申请进行审批，对不合理或预算超出范围的申请予以驳回。

第七条出差申请经批准后，员工应按照审批意见办理相关手续。

第三章出差行程安排第八条员工应根据出差事由和审批意见，合理安排出差行程，确保行程合理、高效。

第九条出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变行程或延长出差时间。

第十条出差期间，员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展和行程情况。

第四章费用报销与核算第十一条员工出差费用报销应按照公司财务管理制度执行。

第十二条出差费用报销单据应真实、完整、规范，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公费等。

第十三条员工出差费用报销应在出差结束后10个工作日内提交，逾期不予报销。

第十四条财务部门对出差费用报销进行审核，确保报销合规、合理。

第五章奖励与惩罚第十五条对出差表现优秀、工作成绩突出的员工，公司给予适当奖励。

第十六条对违反出差管理制度、造成公司经济损失的员工，公司将依法依规进行处罚。

第六章附则第十七条本制度由公司行政部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第七章特别规定第十九条对于紧急、突发性事件，员工可先行出差，事后补办相关手续。

第二十条出差期间，员工应确保人身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。

第二十一条出差期间，员工应爱护公物，不得擅自购买或报销与出差无关的物品。

第二十二条出差期间，员工应注重团队协作，积极完成工作任务。

第二十三条本制度未尽事宜，按照国家法律法规和公司相关规定执行。

公司出差管理制度(完整版)

出差管理制度1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。

2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。

3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。

财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。

总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。

4.0管理规定:4.1 出差的类别4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。

4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。

4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。

4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。

4.1.2 公司指派出差即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。

4.1.3其他规定⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。

4.2 出差借款4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。

公司出差管理制度完整版

公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。

2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。

3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。

4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。

二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。

2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。

3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。

三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。

2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。

3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。

4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。

四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。

2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。

3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。

五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。

2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。

3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。

六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。

公司出差管理制度标准版（7篇）

公司出差管理制度标准版（7篇）公司出差管理制度标准版（范本7篇）公司出差管理制度标准版（精选篇1）为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。

オ六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。

オ七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的报销1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定公司出差管理制度标准版（精选篇2）第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

出差管理制度及范本

出差管理制度及范本一、出差管理制度目的为规范和管理公司员工出差行为，提高工作效率和服务质量，减少出差风险，保障员工人身安全和公司利益，特制定本出差管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差行为管理，涉及国内和国际出差。

三、出差申请1. 员工如需出差，需提前向所在部门主管提交书面出差申请，明确出差时间、地点、目的和必要资料。

2. 出差申请应提前至少三个工作日提交，遇紧急情况需在提交申请后立即告知主管。

3. 出差申请需经部门主管审批，如需跨部门或跨地区出差需经总经理审批。

4. 出差期间如需延期、提前返程或变更出差计划，需及时向部门主管汇报并获得批准。

四、出差报销1. 出差期间发生的各项费用，包括交通、住宿、餐饮等，需员工自行支付并保留相关票据或发票。

2. 出差归来需在三个工作日内向财务部门提交出差报销申请，注明各项费用详情，并提供相关票据或发票。

3. 出差报销需经部门主管审批并由财务部门确认后方可进行报销。

五、出差安全1. 出差期间，员工需严格遵守当地法律法规，保护个人和公司财产安全。

2. 出差前员工需向公司提供出差目的地联系方式及紧急联系人信息，以备不时之需。

3. 出差目的地为高度危险地区或政治不稳定地区时，需提前向公司汇报，公司可酌情决定是否允许出差。

四、出差返岗1. 出差结束后，员工需及时向部门主管提供出差报告，总结出差收获及遇到的问题。

2. 出差结束后员工需及时归档出差相关资料，保留出差票据或发票备查。

3. 出差后如有不适或发生意外事件，需立即向公司相关部门报告，并根据公司规定进行相应处理。

以上为公司出差管理制度，员工需严格遵守，如有违反者，公司将根据情节轻重进行相应处理。

（范本）公司员工出差申请表员工姓名：部门：职位：出差时间：从至出差地点：出差目的：预计费用：出差安排：（交通、住宿、餐饮等）紧急联系方式：部门主管审批：总经理审批：申请人签字：日期：部门主管签字：日期：总经理签字：日期：以上申请内容属实，如有虚假陈述，愿意承担相应责任。

公司出差及差旅费管理制度

公司出差及差旅费管理制度
一、概述
公司出差及差旅费管理制度的制定是为了规范公司员工出差行为，
提高公司出差费用使用效率，防范出差费用浪费，保障公司财产安全。

二、出差申请流程
1. 员工在出差前至少提前X天向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、出差人员等信息。

2. 出差申请需由部门主管审核并上报领导审批，领导审批通过后方
可执行。

3. 出差期间若有变动需及时汇报，出差结束后需提交出差报告。

三、差旅费用管理
1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等，员工需按公司规定使
用公务卡或报销流程报销差旅费用。

2. 合理节约差旅费用，提倡选择经济实惠的出行方式和住宿条件。

3. 差旅费用报销需按照公司规定的流程和标准，详实填写报销单据，提供相关凭证。

四、公司资产管理
1. 出差期间公司资产使用需谨慎，不得私自挪用、损坏或遗失公司
资产。

2. 公司资产领用需填写领用单，并在领用时进行验收确认。

3. 出差结束后，需将公司资产按规定交还或归还公司财务部门。

五、违规处理
1. 对于出差违规行为，一经查实将按公司规定进行处理，包括扣发工资、取消出差资格等。

2. 对于差旅费用管理违规行为，将追究相关人员的责任，并要求违规人员自行承担违规造成的费用。

六、其他
1. 公司将不定期对出差行为及费用使用情况进行检查和审核。

2. 公司将持续优化差旅费用管理制度，以确保公司资金的合理利用和保障员工正当权益。

以上是关于公司出差及差旅费管理制度的详细规定，希望全体员工严格遵守，共同维护公司形象和利益。

出差公司管理制度

出差公司管理制度第一章总则为了规范公司出差管理行为，保障员工出差期间的权益，提高出差工作效率，特制定本制度。

第二章出差申请1. 出差申请应提前5个工作日向主管部门提出，并填写《出差申请表》。

对于紧急出差情况，员工应在出差前尽快通知主管部门，并向人力资源部门提出申请。

2. 出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等内容，需要主管部门审批后方可出差。

3. 出差人员应提前向主管部门提交行程计划，并依据需要购买机票、酒店等预订确认文件。

第三章出差期间的工作安排与安全保障1. 出差期间，员工应及时向公司主管部门报告行程和出差进展。

2. 出差期间如需要参加重要会议或接待客户，员工应提前和相关部门联系，确保出差工作顺利进行。

3. 出差期间，公司将对员工进行出差目标与行为规范的培训，确保员工能够规范行为、安全出差。

4. 出差期间如遇突发事件，员工应立即向公司主管部门报告，并根据应急预案处理。

第四章出差经费管理1. 公司将根据实际情况核发出差补贴，员工应按照规定使用，严禁私自挪用。

2. 出差期间的交通、食宿、交际等费用应严格按照公司财务规定报销。

3. 出差人员应妥善保管好相关费用凭证，如发现费用凭证丢失将无法报销。

第五章出差结算与工作总结1. 出差人员应在出差返回后的三个工作日内向公司主管部门提交出差报告。

2. 出差报告应包括出差目的、出差成果、出差经验及对公司工作的建议。

3. 出差报告应由员工所在部门、主管部门及人力资源部门审阅，并及时存档。

第六章出差管理奖惩1. 对出差期间表现突出的员工将给予适当奖励，具体奖励由公司根据实际情况确定。

2. 对出差期间违反公司规定的行为将视情节轻重给予相应的处罚。

第七章附则本规程由公司主管部门负责解释。

员工如对本规程有疑问或建议，可向人力资源部门提出，公司将及时进行回复。

以上为公司出差管理制度，希望各位员工遵守，确保出差工作的顺利完成和员工权益的保障。

公司员工出差管理制度规定文件

第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：出差活动应符合国家法律法规和公司规章制度；（二）经济性原则：合理控制出差费用，避免浪费；（三）效率性原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率；（四）安全性原则：保障员工出差期间的人身和财产安全。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）出差预算；（五）陪同人员。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，审核内容包括：（一）出差事由是否符合公司业务需求；（二）出差时间是否合理；（三）出差预算是否控制在合理范围内；（四）陪同人员是否必要。

第六条审核通过的出差申请报公司领导审批。

公司领导审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。

第三章出差费用报销第七条员工出差费用报销应遵循以下规定：（一）差旅费：按照公司规定的标准报销；（二）住宿费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（三）交通费：根据实际车票、机票等费用报销；（四）通讯费：按照公司规定的标准报销，超出部分自理；（五）其他费用：根据实际发生费用报销。

第八条员工出差费用报销需提供以下材料：（一）出差申请表；（二）车票、机票、住宿发票等原始凭证；（三）通讯费报销清单；（四）其他相关费用凭证。

第九条人力资源部门对报销材料进行审核，审核无误后办理报销手续。

第四章出差纪律与安全第十条员工出差期间应遵守以下纪律：（一）服从领导安排，遵守出差地点的法律法规；（二）保守公司商业秘密，不得泄露；（三）保持良好的职业道德，维护公司形象；（四）注意个人安全，遵守交通规则。

第十一条员工出差期间发生意外事故，应及时报告公司，并按照相关规定处理。

第五章附则第十二条本制度由人力资源部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司出差管理制度

公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各项目单独承担。

3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。

第三条：适用范围：公司业务人员、行政人员、参与项目的各个相关单位。

二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由公司总经理视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：出差返回后，应当日向直接负责领导汇报情况，特殊情况可延长至三日。

第七条：出差费用分为住宿费、餐饮费、交通费、其它临时费用。

三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、餐饮费报销标准：1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。

如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。

2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。

3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。

会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。

第九条：交通费报销标准：1、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。

2、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。

公司出差规章管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括国内出差和国外出差。

第三条出差人员应严格遵守本制度，如有违反，公司将依据情节轻重给予相应的处罚。

第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性后，报公司分管领导审批。

第六条出差审批流程如下：1. 部门负责人审批；2. 公司分管领导审批；3. 人力资源部备案。

第七条出差审批时间：一般情况下一周内完成审批。

第三章出差费用第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、交通补贴等。

第九条交通费：根据出差地点和公司规定标准报销。

第十条住宿费：按照出差地点的住宿标准报销，住宿时间不得超过出差天数。

第十一条餐饮费：按照出差地点的餐饮标准报销，每餐最高不超过公司规定的金额。

第十二条通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的标准。

第十三条交通补贴：按照出差天数和公司规定标准发放。

第四章出差纪律第十四条出差人员应按照审批的行程执行，不得擅自改变行程。

第十五条出差期间，保持手机畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。

第十六条出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象。

第十七条出差人员不得以出差为由报销非公务活动费用。

第五章出差报销第十八条出差人员返回公司后，应及时提交报销申请及相关票据。

第十九条报销流程如下：1. 出差人员提交报销申请及票据；2. 部门负责人审核；3. 人力资源部审核；4. 财务部报销。

第二十条报销时间：一般情况下一周内完成报销。

第六章附则第二十一条本制度由人力资源部负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

公司出差管理制度规定

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，节约开支。

2. 效率优先原则：确保出差任务按时完成，提高工作效率。

3. 安全第一原则：确保出差人员的人身和财产安全。

第二章出差审批第四条出差审批程序：1. 员工因公出差，需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。

2. 部门负责人对《出差申请表》进行审核，同意后报总经理审批。

3. 经总经理审批同意后，员工方可安排出差。

第五条特殊情况处理：1. 如有特殊情况需临时出差，员工应立即向部门负责人报告，并尽快补办审批手续。

2. 出差期间，如遇事务变化需要延期的，员工应在出差回公司后一天内补办审批手续。

第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围：1. 住宿费：按公司规定的住宿标准报销。

2. 交通费：按公司规定的交通工具和标准报销。

3. 餐饮费：按公司规定的标准报销。

4. 通讯费：按公司规定的标准报销。

5. 其他费用：根据实际情况，经部门负责人批准后报销。

第七条出差费用报销程序：1. 员工出差归来后，将《出差报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人对《出差报销单》进行审核，同意后报财务部门审批。

3. 财务部门对《出差报销单》进行审核，无误后办理报销手续。

第四章出差纪律第八条出差人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。

2. 严格执行公司规章制度，维护公司形象。

3. 保守公司商业秘密，不得泄露给无关人员。

4. 遵守交通规则，确保人身安全。

第五章附则第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司人力资源部负责修订。

第十二条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

公司出差标准管理制度

第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理规划出差路线和行程，减少不必要的开支。

2. 高效原则：确保出差任务顺利完成，提高工作效率。

3. 透明原则：明确出差审批流程和报销流程，确保费用使用的公开透明。

第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。

第五条出差申请需经部门经理审核，总经理审批。

特殊情况可由总经理直接审批。

第六条出差审批权限如下：1. 当日出差：部门经理核准。

2. 远途出差（3日以内）：部门经理核准，报主管副总审批。

3. 长途出差（3日以上）：部门经理核准，报总经理审批。

4. 国外出差：一律由总经理核准。

第三章出差交通与住宿第七条出差交通方式的选择：1. 国内短途出差：优先选择公共交通工具，如火车、汽车、地铁等。

2. 国内长途出差：优先选择火车硬卧或软卧，特殊情况可申请飞机。

3. 国外出差：根据实际情况选择合适的交通工具。

第八条出差住宿标准：1. 国内出差：根据出差地点和公司规定，选择经济型酒店或快捷酒店。

2. 国外出差：根据出差地点和公司规定，选择合适档次的酒店。

第四章出差费用报销第九条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 出差交通票据；3. 出差住宿发票；4. 出差餐饮费发票；5. 出差其他相关费用票据。

第十条出差费用报销流程：1. 员工将报销材料提交至部门经理审核；2. 部门经理审核无误后，将报销材料提交至财务部；3. 财务部审核无误后，办理报销手续。

第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况予以补充。

公司出差管理制度万能版

公司出差管理制度万能版第一章总则第一条为了加强公司出差管理，规范出差流程，保障出差人员的工作和生活需要，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工的出差活动。

第三条出差是指员工因工作需要离开公司所在地，前往外地执行公务的行为。

第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息，并按照规定的审批流程进行审批。

第五条审批流程根据员工的职级和出差费用预算的不同而有所差异。

一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，副总经理及以上人员的出差申请由总经理审批。

第六条如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后的三个工作日内补办手续。

第三章出差费用标准第七条差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等。

各项费用的标准根据出差目的地和出差人员的职级而有所不同。

第八条交通费标准1、飞机：员工出差一般应选择经济舱，如因工作需要乘坐商务舱或头等舱，需经总经理批准。

2、火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。

3、市内交通：出差期间的市内交通费实行实报实销，但应提供相应的票据。

第九条住宿费标准1、一线城市：部门经理及以下职级人员不超过_____元/晚，副总经理及以上职级人员不超过_____元/晚。

2、二线城市：部门经理及以下职级人员不超过_____元/晚，副总经理及以上职级人员不超过_____元/晚。

3、其他城市：部门经理及以下职级人员不超过_____元/晚，副总经理及以上职级人员不超过_____元/晚。

第十条餐饮费标准1、早餐：＿____元/人/天2、午餐和晚餐：＿____元/人/天第四章差旅费报销第十一条出差结束后，员工应在五个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，按照财务报销流程进行报销。

第十二条报销的票据应真实、合法、有效，且与出差行程相符。

如有虚假票据，公司将追究相关人员的责任。

第十三条财务部门应严格按照本制度规定的费用标准进行审核，对于超支部分原则上不予报销，如有特殊情况需经总经理批准。

公司出差专员规章管理制度

第一章总则第一条为规范公司出差管理工作，提高出差效率，确保出差活动的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差专员。

第三条出差专员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度以及本制度的相关规定。

第二章出差申请与审批第四条出差专员需出差前，填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并附上相关证明材料。

第五条《出差申请表》经部门负责人审核后，报主管副总经理审批。

特殊情况需经总经理审批。

第六条出差专员需在审批通过后，及时与相关部门沟通，安排行程。

第三章出差期间管理第七条出差专员在出差期间，应严格按照出差计划执行，不得擅自改变行程。

第八条出差专员应节约使用差旅费，不得违规报销费用。

第九条出差专员在出差期间，应遵守当地法律法规，维护公司形象。

第十条出差专员需保持通讯畅通，遇紧急情况及时与公司联系。

第十一条出差专员需遵守公司保密制度，不得泄露公司商业秘密。

第四章报销与结算第十二条出差专员返回后，需在三个工作日内提交《出差报销单》，详细列明出差期间的费用支出。

第十三条《出差报销单》经部门负责人审核后，报财务部审批。

第十四条财务部根据《出差报销单》及相关凭证，对出差费用进行核算，并予以报销。

第十五条出差专员在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部沟通。

第五章奖励与处罚第十六条出差专员在出差期间，表现突出、成绩显著的，公司给予表彰和奖励。

第十七条出差专员违反本制度规定，造成公司损失或不良影响的，公司根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处罚。

第六章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。

公司出差人员管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的人身安全和公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的人员。

第三条出差管理遵循以下原则：1. 经济合理原则：合理规划出差路线和住宿，节约开支。

2. 安全第一原则：确保出差人员的人身安全。

3. 高效原则：提高出差效率，确保工作任务顺利完成。

第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前填写《出差申请表》，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。

第五条《出差申请表》需经部门负责人审核，报公司领导审批。

第六条出差申请审批流程：1. 部门负责人审核《出差申请表》；2. 公司领导审批《出差申请表》；3. 出差人员凭审批后的《出差申请表》办理出差手续。

第七条出差审批时限为3个工作日，特殊情况可适当延长。

第三章出差费用报销第八条出差费用报销包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第九条出差人员需在出差结束后5个工作日内，提交《出差报销单》及相关票据。

第十条《出差报销单》需经部门负责人审核，报财务部门审批。

第十一条出差费用报销审批流程：1. 部门负责人审核《出差报销单》；2. 财务部门审批《出差报销单》；3. 出差人员领取报销款项。

第四章出差纪律与安全第十二条出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。

第十三条出差人员应保持通讯畅通，确保工作联系。

第十四条出差期间，出差人员应关注自身安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。

第十五条出差人员应合理使用公司资源，不得公款旅游、请客送礼。

第十六条出差人员应按时完成工作任务，不得无故拖延。

第五章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十八条本制度自发布之日起施行。

第六章特殊情况处理第十九条因特殊情况需临时增加出差人员，需按照本制度的相关规定办理审批手续。

第二十条出差期间，如遇突发事件，出差人员应立即向公司汇报，并采取必要措施保障自身安全。

第二十一条出差期间，如因个人原因造成公司财产损失或损害公司形象，出差人员应承担相应责任。

某公司出差管理制度

某公司出差管理制度出差管理制度是为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差效率和工作效果而制定的一系列规章制度。

以下是公司出差管理制度的内容：一、适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为。

公司领导和员工都必须遵守该制度。

二、出差申请1.出差前需填写《出差申请表》，并经上级领导审批。

2.公司领导可以根据工作需要调整出差行程安排。

3.员工在填写申请表时需提供出差的目的、时间、地点、预计费用、工作计划等信息。

三、出差行程安排1.出差行程需提前合理安排。

2.出差的目的地、时间等需要提前通知相关部门和人员。

3.出差期间的工作计划需要提前安排，并与公司领导沟通确认。

四、出差费用1.出差期间的交通费、住宿费和餐费等由公司承担。

2.出差期间的其他费用（如通讯费、会议费用等）需提前申请，超过规定金额的需领导审批。

3.员工须按公司规定的报销制度进行费用的报销，并提供有效的发票和报销单据。

五、安全保障1.出差期间员工的人身安全是首要保障。

员工需周密安排出差行程，并提前了解出差地的安全状况。

2.出差期间，公司员工需严格遵守当地法律法规，注意安全，保护自己的人身财产安全。

六、出差报告1.出差结束后，员工需按规定时限提交出差报告，详细记录出差期间的工作情况和成果。

2.出差报告需要经上级领导审阅并确认。

七、违规处理1.若员工违反出差管理制度，公司将按照公司规章制度进行相应的纪律处分。

2.若员工出差期间发生事故或导致了不良后果，将依法依规进行处理。

以上是公司出差管理制度的大致内容。

公司应根据实际情况和需要进行相应的修改和补充。

公司员工应严格遵守这些规定，做到合规出差，做好出差准备工作，提高出差的工作效率。

公司出差及差旅费管理制度范文

公司出差及差旅费管理制度范文公司出差及差旅费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司员工出差及差旅费报销行为，提高公司管理效率和服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差以及差旅费报销事宜。

第三条出差在公司正常工作时间以外的活动，是为公司实施经营活动而发生的，包括代表公司参加会议、接洽业务、考察与培训、参加展览展示活动等。

第四条出差及差旅费的管理应遵循公平、公正、公开的原则。

第五条出差人员应当遵守国家法律法规、公司规章制度，恪守职业道德，维护公司形象和利益。

第六条差旅费的报销应当按照国家和公司的相关规定执行。

第七条出差人员在外期间，要注意人身安全和财产安全，正确认识风险，注意保护措施。

第八条出差和差旅费的报销均需经公司领导审批后方可执行。

第二章出差申请和审批第九条出差人员必须提前向公司提出出差申请，并附上详细的出差计划以及预计的差旅费用。

第十条出差申请应当包括出差目的、出差时间、出差地点、出差交通工具、住宿安排、差旅费用预估等内容。

第十一条出差申请应当经本部门负责人审核，并报公司领导批准。

第十二条公司领导审批出差申请时，应当综合考虑出差的必要性、合理性以及差旅费的预算情况。

第十三条出差期间有重大变动的，出差人员应立即向公司汇报，并补充相应申请。

第十四条公司领导可根据需要对出差计划进行调整或取消，并及时通知出差人员。

第三章差旅费用报销第十五条出差人员应当在核准的出差时限内按照公司相关规定报销差旅费用。

第十六条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十七条出差人员应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，并确保符合安全和舒适的要求。

第十八条出差人员在报销差旅费用时，应提供相应的有效发票和费用明细。

第十九条差旅费的报销应当按照国家和公司的相关规定限额执行。

第二十条出差人员在报销差旅费用前，应经本部门负责人审核并签字认可。

第二十一条出差人员应当如实填写报销申请表，注明相关事项。

第四章差旅费核算与审批第二十二条公司财务部门负责统一核算和管理公司差旅费用。

公司出差日常管理制度

一、总则
为了规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司员工安全和权益，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

三、出差申请与审批
1. 出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程
安排、预计费用等，并附上相关证明材料。

2. 《出差申请表》经部门负责人审核后，报公司领导审批。

3. 出差申请获得批准后，员工应按审批意见执行。

四、出差期间的日常管理
1. 出差期间，员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。

2. 员工应按时完成任务，不得擅自改变行程。

3. 员工应节约开支，合理使用差旅费。

4. 员工应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。

5. 员工应妥善保管公司财物，不得将公司财物借给他人或私自带出。

6. 员工应关注个人安全，遵守交通安全规定，不得酒后驾车。

五、出差报销与结算
1. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，详细列明费用支出情况。

2. 《出差报销单》经部门负责人审核后，报公司财务部门审批。

3. 财务部门在核实费用真实性后，及时办理报销手续。

4. 报销金额不得超过审批金额。

六、监督检查与责任追究
1. 公司领导对出差管理工作负有监督检查职责。

2. 部门负责人对员工出差情况进行监督，确保出差工作顺利进行。

3. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。

七、附则
1. 本制度由公司人力资源部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

公司出差管理制度完整版

公司出差管理制度完整版公司出差管理制度一、前言为规范公司员工出差行为，提高出差效率，充分保障公司员工的出差安全，同时降低出差成本。

经公司领导班子讨论，特制订此《公司出差管理制度》，以作为公司员工出差活动的指导与约束。

二、适用范围本制度适用于本公司所有员工出差管理，员工出差包含因工作安排而出差且由公司支付所有费用的出差活动。

三、出差申请与批准1.执行岗位有出差需求者，应在出差前进行出差申请，并在公司规定的出差申请表上填清出差时间、目的、对目的地的了解、计划出行方式、估计费用、提前准备工作等内容，必要时参考出差拒绝事项。

出差申请需要与直接主管或上级领导审核并签字认可。

2.出差申请在签署之后，由申请人自己或所指派的人员请及时向行政管理部门报备。

3.公司将根据出差人员提交的出差资料以及主管的审批意见来决定是否批准出差行程及相关费用。

4.若计划中的出差行程过于紧密，可能会影响出差人员的身心健康，则公司有权要求出差人员根据提前提醒需要调整计划。

四、出差时注意事项1.出差人员离开公司之前应将离开前的工作及需要照顾的事项告知上下级领导，并做好简明扼要的表述。

2.出差人员须根据公司规定的交通方式及标准购买交通工具或交通费，如申请用公务车出差，应按照公司用车管理制度规定的程序。

3.出差后发生因操作疏忽或不小心导致的损失及公司资产损坏，由出差人员负责赔偿。

4.出差人员应将身份证、护照、公司工牌等重要证件随身携带，凡出差前往国外的人员应向公司行政管理部门提前提交机票订票信息、签证等证件信息，并与公司行政管理部门协商好出差时的安全保障和旅游保险事宜。

5.遇紧急情况或人员伤害，请及时与公司行政管理部门或当地领事馆联系，公司也将在第一时间提供外部寻求协助。

五、费用报销标准1.公司对于每个出差活动，根据出差范围、出差时间、交通方式等情况，并参照行业标准等因素，制定出差标准预算。

2.出差人员凭借票据及发票在出差结束后十五日内提出费用报销申请。