收银员交班记录

药店管理规章制度

一、营业管理制度（一）交接班管理每天交接班时间为每天14：30-15：00,交接班记录包括：本班发生的药品遗失情况、破损情况、销售收入记录、效期药品提示、新品种上柜情况、缺货品种情况、定购、邮购情况、卫生情况、外来人员接待情况以及需要提示转告下班的情况和上班遗留问题落实、承办情况等等。

交接班记录由每班领班填写，接班人签字。

凡因交接班记录不全造成工作失误或经营损失，要追究经理和当班人员的责任。

收银员交接班必须由本班收银员结清本班次的营业额，与电脑核对，结清余额。

在帐、款一致的前提下，向下班收银员交班。

上交款由本班收银员与门店经理一起在场进行交接。

门店销售额进帐单、备用金由专人保管存入保险柜，保险柜钥匙由门店经理保管。

财务每旬对药店进行一次清交核查。

（二）药店商品的折扣权限只能凭药店优惠卡实行折扣，不得超越权限，特殊情况应报药店经理裁定。

若有不遵守规定，一经查出，门店经理将作严肃处So（三）商品遗失的处理遗失商品必须由店面主管统计出品种数量及金额。

经责任人签字报门店经理统一消帐，凡遗失金超额过规定上限的部分，由责任人按进价赔偿损失，若是责任不明确，由门店人员共同承担损失。

（四）效期商品的管理效期药品必须在近效期两个月时将记录清单报门店经理，由经理组织促销。

若因门店主管检查不及时，造成过期、失效的药品以及因报送不及时造成损失的药品，由查出的责任人、门店主管或门店人员共同承担。

（五）订购、邮购药品应遵循下列要求1、做好求购登记记录，应包括求购人员姓名、商品名称、规格、数量、金额、生产厂家或产地、以及联系电话、地址等。

2、先预收求购总额15%作定金。

3、统一交门店负责人处理，24小时必须有回复。

各分组订购，邮购业务销售额纳入分组销售考核。

（六）保持清新、整洁、干净的店内环境，所有个人物品、办公用品、卫生用具按规定定置定位存放，药店经理经常检查店容店貌，进行服务质量检查，对优胜分组颁发流动锦旗，并做为分组考核内容之一。

餐饮前台收银交接班表范文

餐饮前台收银交接班表范文英文回答：Cashier Shift Handover Schedule for the Front Desk in the Catering Department.1. Introduction:The Cashier Shift Handover Schedule is an essential document that ensures a smooth transition between shifts at the front desk in the catering department. It provides a detailed outline of the tasks and responsibilities of each cashier, enabling effective communication and coordination between team members.2. Shift Handover Procedure:a. Before the shift begins:The outgoing cashier should ensure that all cashregisters are properly balanced and ready for the incoming cashier.The outgoing cashier should prepare a summary report of the shift, including any important information or incidents that occurred during the shift.The outgoing cashier should make sure all necessary documents, such as receipts and invoices, are organized and ready for the incoming cashier.b. During the shift:The cashier on duty should handle all cash transactions promptly and accurately, ensuring proper recording and documentation.The cashier should provide excellent customer service, addressing any inquiries or concerns from customers in a professional and friendly manner.The cashier should maintain a clean and organized workarea, including the cash register and surrounding space.The cashier should communicate any issues or challenges to the supervisor or manager on duty.c. During the handover:The outgoing cashier should provide a detailed handover to the incoming cashier, highlighting any ongoing tasks, pending issues, or important information.The incoming cashier should carefully review the handover and seek clarification if needed.The incoming cashier should acknowledge the handover and take responsibility for the shift.3. Schedule Format:The Cashier Shift Handover Schedule should follow a clear and organized format. It should include the following information:Date and time of the shift.Names of the outgoing and incoming cashiers.Summary of tasks and responsibilities for each shift.Space for additional notes or comments.中文回答：前台收银交接班表范文。

超市收银员交接班记录本模板

超市收银员交接班记录本模板1. 交接班时间日期：[日期]时间：[时间]2. 本班收银员信息姓名：[姓名]工号：[工号]3. 上班要点记录- [记录上班之前的收银机现金余额]- [记录上班之前的收银机券余额]- [记录上班之前的收银机银行卡支付余额]- [记录上班之前的收银机其他支付方式余额]- [记录上班之前的零钱余额]4. 现金统计- 收银机现金收入：[现金收入金额]- 收银机现金支出：[现金支出金额]- 收银机现金余额：[现金余额]5. 券统计- 收银机券收入：[券收入金额]- 收银机券支出：[券支出金额]- 收银机券余额：[券余额]6. 银行卡支付统计- 银行卡支付收入：[银行卡支付收入金额] - 银行卡支付支出：[银行卡支付支出金额] - 银行卡支付余额：[银行卡支付余额]7. 其他支付方式统计- 其他支付方式收入：[其他支付方式收入金额] - 其他支付方式支出：[其他支付方式支出金额] - 其他支付方式余额：[其他支付方式余额]8. 零钱统计- 零钱收入：[零钱收入金额]- 零钱支出：[零钱支出金额]- 零钱余额：[零钱余额]9. 交接班备注[备注]10. 下班要点记录- [记录下班之后的收银机现金余额]- [记录下班之后的收银机券余额]- [记录下班之后的收银机银行卡支付余额] - [记录下班之后的收银机其他支付方式余额] - [记录下班之后的零钱余额]11. 本班收银员确认本班收银员：[签名]日期：[日期]时间：[时间]12. 接班收银员确认接班收银员：[签名]日期：[日期]时间：[时间]。

收银业务操作规程和收银管理细则

收银业务操作规程和收银管理细则。

一、操作规程1、接班制度1）核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；2）查阅交班记录；3）点收备用现金；4）在交班本上签字。

2、接单的操作收到接待员、服务员传递的宾客消费单（住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等），应及时输入电脑或查看电脑核实。

3、结帐的操作1）核实宾客消费帐单与电脑数据；2）打印结算帐单，并请宾客签字；3）收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支；4）宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中；5）若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐；6）支票、信用卡结算按相应规定办理。

4、交班准备1）下班前，核实当班原始单据和电脑资料；2）打印班表；3）清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；4）在交班本上填列应交下班现金5、交款的操作1）移交记事本，交代重要事项；2）清点移交备用现金；3）移交未结帐帐单。

二、总台收银操作（一）客人入住操作1、散客入住操作1）客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。

当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名；2）采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权；3）采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。

出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；4）需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意；5）有协议的订房严格按照协议房价执行。

2、团队操作1）团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知服务中心做好查房安排；2）房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。

第二章_收银操作规程和收银管理细则,

各部门财务管理程序前台收银业务操作一、通用操作规程1、接班制度1）核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；2）查阅交班记录；3）点收备用现金；4）在交班本上签字。

2、接单的操作收到营销人员送来的客情通知单（住宿及相关要求等），应及时输入电脑或查看电脑核实。

3、结帐的操作1）核实宾客消费帐单与电脑数据；2）打印结算帐单，并请宾客签字；3）收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支；4）宾客需发票时按规定开具，并在账单上注明发票已开，登记发票号码；5）若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，于本班将消费单和结算单转财务挂帐；6）支票、信用卡结算按相应规定办理。

4、交班准备1）下班前，核实当班原始单据和电脑资料；2）打印交班表；3）清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；4）在交班本上填应交下班现金5、交款的操作1）移交记事本，交代重要事项；2）清点移交备用现金；3）移交未结帐帐单。

二、总台收银操作（一）客人入住操作1、散客入住操作1）客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。

当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名；2）采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权，针对我司员工无法辨别信用卡真伪，故不能刷预授权，所有押金均以现金收取；3）采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。

出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；4）需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意；5）有协议的订房严格按照协议房价执行。

2、团队操作1）团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知房务中心做好查房安排；2）房费按照协议价执行，由营销人员填写住宿单，收银员向团队负责人足额收取房费，及时录入收款额。

嘟嘟牛常见问题解析

嘟嘟牛常见问题收银台1、充错钱了怎么办？答:点击收银台工具栏“充值充正”按钮，输入用户上网帐号后点击“查询”按钮，选择错误的充错记录后点击“充正”，本操作仅限于当班，不允许跨班操作。

2、如何把一个帐户内的钱转入到另一个帐户里面?答：点击收银台工具栏“合并帐户”按钮，输入主帐号和“被合并帐号”查询，输入“被合并帐户”上机密码，点击“合并帐户”按钮。

本操作仅限于同级别且不允许退款的用户。

3、如何查询收银员交班金额？答：点击收银台菜单栏“查询统计”菜单，选择“收银员交款查询”即可查询到三天内收银员所有交班记录。

4、如何查询用户消费明细？答：点击收银台菜单栏“查询统计”菜单，选择“用户消费查询”，输入用户上网帐号（或者姓名、证件号码）查询，默认查询当天的消费明细，如需要查询更长时间的消费明细，请调整开始时间。

5、如何给来前台的用户换机？答：找到用户原上机机器，右键点击跳出菜单后选择“换机”。

6、如何删除会员？答：前台不允许直接删除会员，可通过嘟嘟管家内直接将用户注销，详情操作可查看嘟嘟管家说明。

（点击跳转至嘟嘟管家相关说明）7、收银台内看不到在线顾客了。

答：请查看左下角是否有提示“无法连接服务器”，请检查“控制面板”-“管理工具”-“服务”内是否有“DoDoNew Netbar Server”服务在正常运行，可用右键点击“启动”，如果无此服务请重装此程序，可到嘟嘟牛下载中心选择下载包下载直接安装(默认安装)。

8、刷卡后收银台没有任何反应。

答：请查看收银台是否正常上班，如果没有上班刷卡是不会显示的；请检查收银台是否有运行一个叫“希之光实名代理”的程序（进程名为sunlikeauditproxy.exe），如果没有请运行起来，该程序默认安装在实名目录下（任子行为实名登记系统目录下，过滤王为控制台目录下）9、收银台余额不多时的提示如何调整？答：点击收银台菜单栏“系统设置”，选择“收银台设置”，调整里面的“余额不多提示额度”，本处只设置按剩余金额设置，如果要按剩余时间提醒，需要自行转换成金额。

收银员工作流程

收银员工作流程(一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作；2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。

3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理。

4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。

6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。

7、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担；(二)结账前工作程序1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人排队点餐，2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及时向领班及以上反映，并注明相关情况；3、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑点菜的，可以使用手写单，但必须到收银部处盖章；各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品（手写单也必须输入电脑，以便收银结账）(三)结帐工作流程1、客人点餐后结账时，收银员必须及时将点菜给客人重复订单（确保客人消费项目与账单、电脑一致），核对无误后打印结账单予客人结账；2、各种折扣和优惠方式按公司有关规定执行。

3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

（1）、现金A、收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进行兑换结账；（2）银联卡 A 、确认银行卡是否为本店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

前台收银操作流程

一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作：1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。

2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。

3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。

4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。

5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。

6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。

7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。

8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。

4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。

5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。

白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。

8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。

超市收银员个人工作记录日志3篇

超市收银员个人工作记录日志3篇Personal work record log of supermarket cashier汇报人：JinTai College超市收银员个人工作记录日志3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：超市收银员工作日记模板2、篇章2：超市收银员工作日记文档(标准版)3、篇章3：超市收银员工作日记文档篇章1:超市收银员工作日记模板泾溪虽然水流湍急，石头嶙峋，但是人们经过的时候格外小心谨慎，一年到头也没有听说过有人出事。

倒是水流平缓没有石头的地方，时常听说有淹死人的事情发生。

这就告诉我们居安思危，思则有备，有备无患的哲理。

二十一世纪，最大的危机是没有危机感，最大的陷阱是满足。

人要学会用望远镜看世界，而不是用近视眼看世界。

顺境时要想着为自己找个退路，逆境时要懂为自己找出路.生于忧患，死于安乐”，“安危相易，祸福相生”，这是自然界和历史发展的辩证法。

有一种说法，叫作“青蛙效应”，是指先将青蛙置于常温水中，而后一点一点注入热水，青蛙就会在浑然不觉中，舒舒服服地被烫死。

这个事例表明生物在安逸舒适的环境下都容易麻痹大意。

这也警示人们，居安思危则存，贪图安逸则亡。

自然发展规律如此，人类历史发展规律同样如此。

在欧尚超市实习工作有一个月了，这段日子里，我的收获很大。

是欧尚超市使我从一个没有什么工作经验的中专生，慢慢成长为一名了解一些收银员知识和银行卡知识，并较好的掌握收银实操工作的实习生。

收银工作流程考核

收银工作流程考核收银工作流程考核收银员工作手册收银工作流程时间段内容1.提前30分钟交接班（视交接班速度可适当加减时间）2.交接内容包括：1）备用金、实物卡、办公物品、上班营业额2）机器、软件交接（打印机、扫描仪、发卡器、收费系统、网上点卡系统）3）卫生交接：3.交接完成，交接本签字。

1.严格按照先登记身份证，再上机上网的登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。

随时了解本网吧上座率等情况。

2.开卡流程：1）先对顾客说明本网吧开办会员卡和临时卡的基本情况。

2）认真核对身份证（是否为本人身份证、是否满18周岁），如不是本人身份证或未满18周岁必需礼貌的说明情况并双手退还身份证及其它物品。

3）核对完成后再进行开卡4）开卡完毕双手递给顾客3.点卡销售流程：游戏名称---充值金额---询问顾客游戏帐号---顾客确认帐号正确---充值成功---找零4.对讲机进行充电充电完毕使用1.做好每日游戏点卡登记表、交班记录表、物料登记表、日报表等帐目详细登记。

2.收银员交接班时必须2人同时清点。

严格做到货款、营业款和记录相符，需双方签名确认。

3.收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。

1.不能以任何理由在主收银机上上网及上QQ2.发现实名系统和审计系统不正常，要及时联系技术员或主管；3.包厢下机要先通知网管查看包厢情况，再结账。

4.晚班收银要做好收银区域的卫生工作（台面、地面、货架等），清洁时候要遵循从上到下，每个班最少1次打扫收银区域卫生5.客人来前台，要双手去接/递顾客的财物（钱、身份证、上网卡等）6.每班收银员交班时须将50元以上面值的纸币进行确认，收了假币要个人承担。

上班交接时间上班时间下班交接时间注意事项收银工作考核表1.不能在收银电脑上使用与收银无关软件、浏览网页、开QQ等。

(5)2.帐实清楚，无差错。

交接班记录:态度认真，完整准确，无遗漏。

（8）3.礼貌用语：使用礼貌用语“请，您好，谢谢，再见”等。

酒店前台收银员工作描述

酒店前台收银员工作描述
酒店前台收银员工作描述
JOBDESCRIPTION
职位：前台收银员部门：财务运作部
报告：收银主任监督者：
筹备者：总会计师日期：二〇**年三月
批准者：zz日期：
签收者：日期：
关系：
直接上级：前台收银领班
直接下级：
概述：
职责与任务：
1、前台收银接班时，将前台备用金当面与前一班次的收银员点清，后看交班本，知道交班本内的每一条交班记录，以及明白需要跟进的事项，点清备用金及交接本上发票号码、收据、备用金数额是否与实际数额相符；
2、前台收银分早、中、夜三个班：
早班主要完成当天离店的散客和团队的退房，散客来前台处，问清房号，收回匙牌，报房给管家部，进入电脑将此房帐单打出，先让客人过目，如报房下来无问题，按帐单上金额结帐，问客是否刷卡，还是付现，收清帐后，问是否需开发票，然后将一联帐单、发票或信用卡客存根一联放信封内礼貌交与客人，并欢迎客人再次光临。

中班主要完成散客及团队客人入住时，需收的团款和客人预交的押金等，收到款后，在接待的RC单或指令上注明，已收到的款额及所押信用卡名称，接待将资料传出后，输入电脑。

夜班收银主要完成打印团队帐单及将团队的房费转入电脑中设置的主帐单中，如有杂费，应打出帐单，将第二天退房的散客资料找出，填写各旅行社实用房统计表，名餐饮点下班后，将各厅面、各营业点的备用金和钥匙保管并交接好，调整押卡机。

3、前台收银除做以上事项外，还要进行外币兑换、旅行支票兑换、更新每天的汇率牌价，完成交班本上注明的需完成事项，替住店客人开保险箱。

感谢您的阅读！。

收银员结账流程范文

收银员结账流程范文一、开机准备1.收银员在工作前先打开收银机，将电源插头插入插座，然后按下电源按钮。

2.收银员登陆个人账号或使用通用账号登陆，确保只能有授权人员操作收银机。

3.检查收银机纸带是否充足，如不足需添加纸卷。

4.查看收银机显示屏上的日期和时间是否准确，如有误需进行设置。

二、扫描商品1.当顾客将商品放置在收银台上时，收银员将逐一扫描商品条形码或输入商品编码。

2.确保每件商品的条码或编码都被成功扫描或输入，并在收银机屏幕上显示商品信息和价格。

3.在扫描或输入完全部商品后，确认所有商品信息和价格是否准确，如有错误需及时更正。

三、计算价格1.在确认所有商品信息无误后，收银员将开始计算商品总价。

可以使用收银机上的计算功能或手动计算。

2.如果有折扣活动或促销活动，收银员需要进行相应的折扣操作或输入优惠码。

3.确定了最终的商品总价后，将该金额显示在收银机上并告知顾客。

四、收取款项1.当顾客确认商品总价后，收银员开始收取顾客的款项。

2.如果顾客给予现金支付，收银员接收现金，并将金额输入收银机或直接录入收银机屏幕上的指定区域。

3.如果顾客使用银行卡支付，收银员将通过POS机或刷卡机收取顾客的银行卡，并按指示操作完成交易。

5.确保收取款项过程中不发生差错，检查输入金额和实际款项是否一致。

五、打印或发送小票1.在完成收取款项后，收银机会自动打印购物小票。

2.收银员需要将小票递给顾客，并询问是否需要电子邮件或短信发送小票。

4.确保小票打印或发送过程中不发生故障，并向顾客表示感谢和道别。

六、清点现金1.如果顾客使用现金支付，收银员在递给顾客小票后，需要清点收到的现金。

2.首先，将现金按面额逐一进行分类，然后计算每种面额的数量和总额。

3.若有需要，收银员可以在收银机上输入现金金额，以便记录现金收入和进行下一步的结算。

七、清点库存1.结账完成后，收银员需要检查库存数量，确认所售商品的库存是否需要更新。

2.如果库存数量需要更新，收银员可以手动输入商品销售数量，或将收银机与库存管理系统进行连接以实现自动更新。

收银员的工作流程

收银员的工作流程收银员是商店中非常重要的角色，负责处理顾客的付款和发票等事务。

以下是一份典型的收银员工作流程。

首先，收银员需要保持出纳台的整洁和有序。

他们应该保持工作区域的卫生，摆放好现金盒和收款机，并确保所有必需的工具和材料都齐全。

这包括现金、点钞机、收银软件等。

当顾客购买商品时，他们会将商品交给收银员。

收银员需要快速而准确地扫描商品的条码并输入商品信息，以便系统可以自动记录销售和库存数据。

在这个过程中，收银员还需要检查商品的价格和数量是否与标签上的一致。

完成商品扫描后，收银员需要告知顾客应付的金额。

通常情况下，收银员会将商品价格逐一显示在收银机上，并使用合适的货币单位。

如果顾客有促销或折扣券，收银员还需要扫描或输入相应的代码以确保顾客可以享受优惠。

顾客完成支付后，收银员需要接收顾客的现金、信用卡或其他付款方式。

对于现金付款，收银员需要迅速而准确地点钞，并为顾客找零。

对于信用卡付款，收银员需要与顾客确认金额并使用支付终端处理付款。

在支付完成后，收银员需要为顾客提供购物凭证，包括发票或收据。

发票通常包含商品信息、付款方式和日期等信息，有助于顾客核对和记录购买信息。

同时，收银员还需要提醒顾客将购物凭证保存好，以便遇到任何问题或退货需要时可以方便地找到。

当一位顾客完成付款后，收银员需要快速准备好收银台迎接下一位顾客。

这包括重置收银机、将钞票和硬币放回现金盒，并确认下一位顾客的购物篮或购物车已经准备好。

除了处理收银事务外，收银员还需要保持良好的客户服务。

他们应该友善地与顾客互动，并回答他们关于价格、折扣或其他购物信息的问题。

如果有特殊需求或要求，收银员需要快速并有效地与其他员工沟通以解决问题。

最后，在工作结束时，收银员需要做好班次交接工作。

这通常包括清点和记录收银台上的现金和支付终端的余额，并将这些信息传递给下一位收银员或主管。

这有助于确保现金流的准确管理，并防止任何可能的错误或不一致。

总之，收银员工作流程繁忙而复杂，需要快速而准确地执行。

超市收银员交接班记录书写模板

超市收银员交接班记录书写模板日期
2022年10月1日
交班人员
- 姓名：***
- 工号：SC001
接班人员
- 姓名：***
- 工号：SC002
交接班内容
在交接班时，交班人员应将以下信息记录下来，并向接班人员口头说明，确保交接工作的顺利进行。

上班销售情况
- 当天的销售额：元
- 当天的退款额：500元
- 当天的优惠金额：1000元
- 未处理完的退货：暂无
- 未处理完的赠品：暂无
收银机情况
- 收银机编号：POS001
- 收银机钱箱余额：2000元
- 收银机找零钱数量：50张5元纸币、100张1元硬币- 收银机纸币是否充足：充足
- 打印机是否正常：正常
商品问题及注意事项
- 缺货商品：洗衣液（品牌X），预计下一批货到日期：10月
5日
- 价格调整的商品：饮料（品牌Y），价格由5元调整为6元，注意及时修改价格
- 新上架的商品：零食（品牌Z），请向顾客宣传推广
其他事项
- 客户投诉记录：无
- 顾客意见建议：无
- 收银员培训记录：无
其他补充说明
请接班人员在接班时，认真核对以上信息，并做好相关记录。

如有问题或疑问，请及时向交班人员进行询问和沟通，保证工作的
顺利进行。

另外，接班人员也应将接班情况记录下来，以备交接班
后的查阅和对账使用。

签名
- 交班人员签名：___________________ - 接班人员签名：___________________。

超市收银员工工作交接表

超市收银员工工作交接表背景这份工作交接表旨在确保超市收银员工作的顺利交接，并保证下一个班次的工作人员能够得到所有必要的信息，以提高工作效率和顾客满意度。

工作交接内容以下是收银员工工作交接表中应包含的内容：1. 工作时间：记录上一班收银员的工作时间，包括开始时间和结束时间。

2. 交接事项：- 未完成的任务：列出还有待办的任务，例如结账未完成的订单、尚未处理的退货等。

- 问题和难点：记录上一班班次中遇到的问题和难点，以便下一班次的工作人员能够有所准备。

- 客户咨询和投诉：记录上一班次中接收到的客户咨询和投诉，并提供相应解决方案。

3. 交接物品：- 收银机和钱箱：记录钱箱内的现金余额，并确保钱箱和收银机的安全。

- 系统账号和密码：提供登录系统所需的账号和密码。

- 相关文件和记录：例如交易记录、退货记录等要交接给下一班次的工作人员。

4. 补充说明：提供其他需要额外交接的事项和注意事项。

使用方法下面是使用超市收银员工工作交接表的步骤：1. 当上一班次的收银员准备离开时，填写工作交接表，并确保所有关键信息得到记录。

2. 下一班次的工作人员在接班时，仔细阅读工作交接表，并确保理解所有交接内容。

3. 下一班次的工作人员在接班后，继续填写工作交接表，记录当班的相关信息和交接事项。

4. 如果有遗漏或发现问题，及时与上一班次或下一班次的工作人员沟通。

5. 交接表应储存在指定的位置，并保留一段时间以备参考。

总结超市收银员工工作交接表是确保工作连续性和高效性的重要工具。

通过记录关键信息和交接事项，可以提供一种有序、整齐和规范的方式来交接工作。

这有助于减少遗漏和误解，同时提高工作人员的工作效率和满意度。

> 提示：此文档为范例，并非具体指导，具体情况可根据实际需求进行调整。

---此处空出，供上班班次填写------此处空出，供下班班次填写---。

收银员交接班记录表

收银员交接班记录表
交接班记录表是零售行业中非常重要的一项工作内容，它记录了收银员在交接班时需要注意的各种事项，以确保工作的连续性和准确性。

一般来说，这个记录表包括以下内容：
1. 交接班时间，记录收银员交接班的具体时间，包括交接班的开始时间和结束时间。

2. 交接人员信息，记录参与交接班的收银员的姓名、工号等基本信息。

3. 交接项目清单，列出需要交接的项目清单，包括现金、POS 机、银行卡、收据、退款单等。

4. 现金交接情况，记录上一班次的现金余额、当班的实际收款金额、找零情况等。

5. POS机对账情况，记录POS机的交接情况，包括当班刷卡、支付宝、微信等电子支付的对账情况。

6. 收据和退款单处理，记录收据和退款单的处理情况，包括未
处理的退款单或者异常情况。

7. 其他事项，记录交接班过程中需要特别注意的事项，比如当
班的异常情况、设备故障等。

在填写交接班记录表时，收银员需要认真核对每一项内容，确
保信息的准确性和完整性。

交接班记录表的填写对于店铺的管理和
财务核算非常重要，因此需要严格按照规定的流程和要求进行操作，以确保工作的顺利进行和数据的准确性。

同时，交接班记录表也是
对收银员工作的一种监督和考核，能够促使收银员勤勉尽责，认真
对待每一次交接班的工作。

酒店前台收银各班次操作流程

前台收银员岗位职责及操作流程收银工作是记录各营业点营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正起到监督，把关的职能作用。

各班次班前准备工作：1、前台收银员提前10分钟到岗，在办公室签到，由收银主管监督执行；2、检查仪容仪表是否符合规定，整理好服装，保持愉快的心情开始工作；3、清点上一班转下来的备用金，查看交接班记录，对上班遗留问题进行跟踪处理；4、查看本班是否需要兑换零钱，领用帐单、发票等各种单据，及时填写领料单交主管领用；5、查看审核日志本，注意审核提的问题及错误，及时在本班中予以纠正。

前台收银员岗位职责1、做好每日前台收银工作，包括客房租金、客房小酒吧、洗衣费等收入的及时入帐，保证正确无误的完成收银工作任务；2、管理好收银备用金、发票、账单及各种有效单据，做好收银设备日常维护保养，保证设备良好运行；3、遵守酒店纪律、各项制度，遵守电脑硬件、软件操作规程以及打印机、POS机、验钞机、税控机、计算器等操作规程；4、热情接待好每个团队、每位宾客，及时认真准确办理每笔收银业务，保证每日帐、款、表相符。

5、熟悉酒店及各部门的营业时间和活动信息，遇到客人询问要耐心作答，亲切的向客人解释和指引；6、绝对保守酒店财务秘密，不得私自向外界或其他人员提供或泄露酒店的财务信息、营业报表、价格等商业机密；7、浏览系统，对团队、散客的预付金与入离日期及时核对，并及时提示客人补交预付金；8、办理团队、散客入店手续开收据收取预付金，对客人的预付金及各项签单消费或现收消费及时录入；9、对收取客人的预付金消费款项：如现钞要及时辨别真假；信用卡要验卡，辨别真伪性、正确性、时效性以及授权密码限额等以免误收；10、要熟知酒店的协议客户和签单客户，知道其单位名称、签单人姓名、签名字样、协议号及折扣权限，结帐时要仔细核对，杜绝工作失误；11、团队客人在店期间所发生的个人自付账现金结付账款，属于协议单位签单挂账消费则按协议规定要求请客人签字认可并结付挂账，属于散客签单消费则浏览系统核对预付金、房卡、姓名无误后结付账款；12、帐、款、表相符后编制收银交班报表，整理当日帐务，填制交款表，如实上交营业款、作废帐单，遵守“长缴短补”的原则；13、不得利用工作之便挪用公款、贪污、非法侵占等，一经发现作开除处理，并报送公安机关处理；14、服从上级领导安排，微笑服务，礼貌待客，热情周到，做到当班时间无投诉。

收银员操作程序及标准

5、退单：当客人需要退物品时，由服务员开退单，要求主管级以上人员签字后在电脑里冲减负数，盖章后第一联留下，第二、三联传回吧员。
6、改单：需改单人在改过的地方签上自己的全名。
7、作废：作废的单据需主管级以上人员签字，盖上作废章和收银员章后三联一起附在帐单后面。
8、并台：当事先两批客人是分开开单的，事后要一起结帐时，就会存在并台的现象。
4、本班结束打印各种报表：营业流水帐、技师提成、消费泄总表、收入日报表。
5、投款：写投款单要求与电脑相符、现金相符，用大小写注明所投金额、长款、短款、销售套票的现金。白联附在投款袋上，绿联随帐单交财务。投款时必须有证明人证明签字（证明要本部门领班级以上人员）。
6、将帐单、各报表、投款表扎在一起上交财务部。
操作：首先选定需并入的台号后，再点击窗口下角的并台标志，就会出现所有的已开台号，再选定所需台号按“确定”即可。
9、转台：当客人由一个台转到另一个台时，电脑里的记录也要随其转台。
操作：选定需转动的台号，点击窗口下的转台标志后出现一个文本框，输入要转至的台号号码确定即可。
10、待技师做完下钟后会开出技师工作单传到收银台，首先查看所开单据是否与起钟单相符，是否写清房号、数量、金额、项目、技师号。相符后盖上号章将第一联附在起钟单后面，第二、三联传记钟员。
8、当客人需要发票时按规定填写后，用双手将发票递出。并送祝福语。
操作：点击所需结帐台号，按“F6”打印，（如需打折先改动折扣率后再打印），结电脑帐时按“F5”后输入手工单后，再次按“F5”将金额输入相应的结帐方式栏内回车（或CTRL+C）即可。
9、结完帐后在帐单上盖上结帐方式章与各项消费单据、发票附在一起。
五、扎帐
1、做手工日报表，并与电脑核对。

足疗店收银系统操作流程

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文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!足疗店收银系统操作流程一、准备工作阶段。

在正式使用足疗店收银系统之前，需要做好一系列准备工作。