1.1成立内部控制领导小组,制定、启动相关的工作机制(4分)

1.内部控制建设启动情况（本指标14分）

1.1成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(4分)

单位组织机构图

1、成立内部控制领导小组（1分）包括：组长、副组长、相关成员

2、由单位主要负责人担任组长（1分）如：单位一把手担任

3、建立内部控制联席工作机制并开展工作（1分）

例如：内控联席工作机制：建立业务部门、财务部门、办公室、内审部门、纪检等部门的联席会议制度（联席会议职责、成员、工作规则和工作要求），加强沟通和协调。

4、明确内部控制牵头部门（或岗位）（1分）

1.组长：王福廷

副校长：王春兰

成员：石磊常艳华宋德新王春红刘卫东

2.师校校长王福廷任组长

3.此处整理各部门职责，其关系是相互联系，相互制约。(办公室、

教务处、小学研训部，中学研训部，高中研训部，学前部，干训部，科研部，德育部)

4、内部控制牵头部门：财会室。