ISO14001-2015管理评审报告范例
新版ISO14001-2015 管审报告样本
3、安排对厂界噪声、废气、废水等进行监测、检查，符合污染物排放要求；
4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；
5、对供货方和委托方施加影响进行严格资质审核，签订环境告知书。
6、组织绩效评价
每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置下季度工作要求。安品部每月进行安全环保检查，组织专项检查，发现不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险源识别，做好运行控制，针对重要环境因素制定应急预案并组织专项演练。对公司和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不符合项，要求各部门限期整改，并填写纠正/纠正措施计划表。
4、பைடு நூலகம்规性评价结果
通过对识别的法律法规标准进行合规性评价，生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：
1、固体废弃物严格按照《国家危险废弃物名录》分类、收集，统一处置，符合《固体废物污染环境防治法》。
2、生产工艺无工业废水。生活废水排放符合《污水综合排放标准》。
3、废气排放各项指标均符合《大气污染物排放标准》Ⅲ类标准，符合《中华人民共和国大气污染防治法》。
2、顾客反馈
产品供货按顾客定单按时交货，交货及时率100%。顾客没有因交货不及时而停产等环境方面的报怨
3、过程业绩和产品符合性
年初组织各相关部门对公司需要考评的过程绩效指标进行了量化，每月对绩效指标进行统计汇总。设备管理按要求制定了保养计划，并按计划对设备实施保养，生产设备完好率达到96%。
目前本公司生产的各类机加工零件能够满足客户要求，产品质量符合图纸标准要求。
iso14001-2015管理评审报告
d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
f）客户、市场对产品的环境要求
g）纠正和预防措施的状况
i）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。
j）风险和机遇及相应对策
k）改进的建议
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果：
管理评审报告
（
主持人
总经理
评审地点
会议室
评审时间
2017年月日
评审形式
以会议讨论的形式
目的
对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加成员
一、评审情况总结：
1.评审内容
a）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价
b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控制仅限于公司内部，相关部门应在此
基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约方面取得了可喜的成
四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况
1.由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于4月21日组织了各部门进行了一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。
2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个，轻微不符合项有3个，并且不具有共性；经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好，未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。
ISO14001：2015管理评审报告
ISO14001：2015管理评审报告管理评审报告主持人总经理评审地点会议室评审时间2016年 3月15 日评审形式会议评审目的对ISO14001：2015环境管理体系有效性进行分析和评价参加人员签到评审依据：（1）ISO14001：2015质量和环境管理体系要求。
（2）质量和环境管理体系文件的要求。
（3）合同（4）法律法规的要求和其他要求。
评审内容：（1）企业管理方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；（2）环境管理体系对ISO标准的符合性和管理体系的有效性；（3）企业的组织机构和资源配置的合理性和适宜性；（4）质量和环境管理体系内部审核中，不合格项纠正措施的完成情况及有效性的评价；（5）各管理目标和标的完成情况及趋势分析；（6）法律法规的符合性；（7）过程业绩和产品的符合性；（8）有关的纠正和预防措施及其实施情况。
（9）环境方面的投诉和重大环境事故。
（10）改进的建议。
管理评审输入：一，内、外部环境管理体系审核结果报告1，环境体系外部上一年度的监督评审。
2，环境体系内部审核2016年2月19日环境管理体系审核共发现1缺失，其分布如下：章节缺失总经理管理代表销售部行政室技术部生产部物料部品管部 1通过2016年2月2日的环境体系内部审核，共发现1个不合格项，违反ISO14001：2015条款8.1，没集中在某个部门，及某个过程，充分说明本公司建立的环境管理体系是有效的。
二，所制定的公司管理方针是适宜的。
三公司的质量和环境目标均有达成（详见目标完成情况见附表）；四，环境体系内部审核不合格项整改情况：对于环境体系内部审核发现的1项不合格，有按照预定的时间由相应部门采取了纠正措施，且有经过验证改善有效。
公司整个环境管理体系活动均符合与组织相关的法律法规要求及其他组织应遵守的要求；五. 质量和环境管理体系运行至今，没有发生投诉和重大环境事故。
六. 已识别本公司的各项环境因素并对重要环境因素设立目标进行控制。
ISO14001管理评审总结报告范例
ISO14001管理评审总结报告范例ISO14001-2015管理评审总结报告会议主席评审时间评审地点参加评审人员管理评审确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
目的评审方式会议评审评审范围本公司ISO14001:2015体系关于管理评审的输入项目。
本报告资料来源：1、各部门提交的管理评审资料；2、管理评审会议所议到的事项。
编制/日期: 审批/日期:★评审输入及评审结论输入之一：以往管理评审所采取措施的状况(一）评审概述本次管理评审是环境管理体系运行以来的第一次管理评审，尚无跟进事项; 本次管理评审是职业健康安全体系运行以来的第次管理评审，上次的跟进事项已跟进修改完毕。
（二）评审结论决议：通过。
输入之二：与环境管理体系相关的内外部环境(一）评审概述识别和评价出的内部外部环境问题如下：来源风险或机遇描述应对措施归口责任部门类别事项内部环境价值观受物价等多方面影响，个人需求欲望变化而导致个人目标与企业目标加大。
加强员工核心价值观宣导，不断完善综合管理制度。
人力资源部文化知识完善的内部培训机制、因违章作业而发生安全及品质事故。
监督机制和考核机制的落地实施。
人力资源部消防设施配置不足或失效发生火灾时不能紧急应对，危及人身和财产各区域消防设施配置足够；定期实施点检及消防演练。
安全管理部外部环境国际形势国际领先的技术、工艺、产品质量标准;因战争风险货物及货款无法保障关注新闻动态，对存在战争风险的市场终止供货最高管理层法律法规方面可能没有完全识别，造成因遗漏触犯法律。
每专人重新识别、更新法律并对执行进行评价。
安全管理部本行业同行对手竞争市场份额增大或减少掌握市场动态，了解竟争对手发展状况和销售动态销售部国家、地方对本行业的政策变化促进或遏制公司发展前景时刻关注政策，开拓资金纳入渠道最高管理层市场需求国家限购限行政策对汽车销量有一定影响，订单减少、价格压低提高工程技术能力、减少浪费、降低成本销售部周边社区来自周边社区对环境新的要求加强企业内部管理，遵守相关法律法规，保持及提升社区关系人力资源部相关方的需求和期望详见《相关方需求和期望一览表》影响相关方长久合作实施管理方案安全管理部重要环境因素详见《重要环境因素清单》影响环境绩效及环境目标实施环境管理方案。
ISO14001：2015环境体系内审报告
管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。
二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。
人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。
报告人/日期：审批/日期：1。
ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)
本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建 立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各 项控制过程?
5.1领导的作用和承 诺
1、最高管理者是否对EMS负责？包括确 定方针、目标；提供资源；指导并支持 中员工、促进持续改进等。
审核组长
判定
符合
严重 不符合
轻微 不符合
建议观察
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否 传达至所有组织工作或代表它工作的人 员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要 求和其他环境因素有关的其他要求的承 诺？
5.3组织的岗位、职 公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇 是否确保在EMS中运用了风险管理思维
4.2理解相关方的需 求和期望
1、是否确定本公司环境管理体系（以 下简称EMS）的相关方？以及这些相关 方有哪些需求和期望？
2、对确定的相关方需求和期望中，是 否明确哪些是本公司需要履行的合规义 务？
4.3环境管理体系范 是否确定本公司EMS的范围（例如：哪
围
些活动、产品和服务？）
4.4环境管理体系
ISO14001：2015标准、环境手册、程序 文件、作业规范等相关文件；
审核日期 审核员
检查要点 是否任命管理者代表？管理者代表的权
限是否明确？
审核发现和不符合事项的描述
1、是否主持每年最少一次的管理评审 会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行 改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据 分析、监视测量、内审、管理评审来自过 程中发现的不符合进行纠正行动）
管理评审输入报告(管理者代表)
管理评审工作报告(管理者代表)一、环境管理体系建立及维护公司从2015年11月开始策划建立实施ISO14001：2015管理体系，在公司领导的大力支持下，推进小组的努力和各部门同事的能力协作下我们的ISO14001：2015环境管理体系于2016-09-01正式实施，体系的建立过程如下：●前期策划：确定了我们体系的认证机构和辅导机构，任命了管理者代表，成立我们的体系推进小组。
●分析现状、动员：分析公司环境管理现状，部门确认体系负责人员，并做体系导入动员会议和ISO14001基础知识培训。
●识别环境因素：各部门识别本部门环境因素，和重大环境因素，编写环境因素清单。
●制定环境方针：制定环境方针，目标及管理方案。
●文件策划：编写《环境手册》和程序、制度文件，和运行记录。
●文件发行：文件发行并由各部门进行宣导培训。
●体系运行：对法律法规进行符合性评价，对现场进行垃圾分类，对能源使用情况进行统计分析，规范消防工作、化学品管理等等。
●内审：2017年6月4日、5日进行内部审核，并对不符合项进行跟改善。
公司环境体系于正式颁布运行到现在，公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。
体系推行小组也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合管理体系的要求。
在管理层的支持下，环境体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据环境管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。
二、管理方针及目标与管理方案公司制定了“绿色生产、预防污染、遵守法规、持续改善”的管理方针，要求各部门主管对本部门所有员工进行培训、宣导并理解。
公司所制定的环境目标是“火灾事故为零、化学品泄漏为零、有害危险废弃物100%合规处理”环境目标是对管理方针的量化体现，环境目标已落实到每个部门，并制定相关的管理方案和措施，并于落实。
根据近几个月的统计，环境目标达成情况为良好。
三、内部审核情况报告、纠正措施实施情况公司内审小组于2017-6-4和5日两天时间对公司建立的环境体系进行全面的审核，审核中在共发现17项一般不合格项，主要问题为：1、现场人员对我们的体系方针和环境目标不够清楚，2、现场的垃圾分类、化学品管理不符合要求。
ISO14001-2015和ISO45001-2018管理评审报告(经典版-)
环境和职业健安全管理体系【管理评审报告】编制：批准:日期：表格编号：GP03—001/A02022年4月---2022年8月份管理评审会议记录时间2022年09月04日地点公司会议室主持记录确认核准会议主题：环境和职业健康安全管理体系评审会议参加人员：王议题结议事项/改进对策一、内审情况汇报现状：公司按内审计划要求于2022年12月01日进行了环境和职业健康安全管理体系的第一次正式的内部审核。
审核评判为不符合2项，都为一般不符合，具体见内审不符合项改善报告。
环境和职业健康安全管理体系初始试运行的符合基本要求。
在审核过中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，内审是第一次参加，针对内审标准不是十分了解审核的深度不够深。
结论或纠正措施：对不符合项开不合格项报告，由各部门自找原因，经重检确认都有进行改善。
针对内审不熟悉的情况，后续要求进行培训，自我学习及进行专项模拟审核来增强审核技能。
二、合规性评价现状：目前公司有依环境和职业健康安全管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了法律法规清单，管理代表不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了法律法规检查表对其应用进行了评价，均有按要求执行运作。
结论或措施：我公司法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善。
三、信息交流(包括相关方的反馈)公司采购部门向公司供应商传达了如下要求：1．要求供应商建立消防及安全生产管理制度并实施，如：供应商消防器材的摆放位置及有效期符合要求；废气废物管理符合环保局的要求。
2．供应商与客户相关纸箱等循环使用。
使用的特种设备按法律、法规要求进行检定、维保。
3．供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现已按此进行。
4．环境检测机构要求提供相关资格证书，现已提供。
5．要求供应商提供营业执照,现已提供。
6.将本公司环境方针传达给各供应商；7、供应商提供的材料须符合欧盟ROHS要求。
8、为公司员工购买社保，生产过程中配备必要的劳保用品及常用药品。
ISO14001环境管理体系管理评审报告
5
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
三、环境管理系统运行状况及环境方针文件适切性检讨, 环境物质管理的运行 状况:
6
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
四.环境目标、指标及环境管理方案达成检讨:
8.65%
1
0
1
0
0
1
87 96 96 83 74 81
5% 5% 5% 5% 5% 5%
10.31% -2.13% -9.09% -6.41% 22.92% 18.18%
备注: 用纸量的统计分析来自总务的支持和提供。
小结：XX年用纸量目标同比上年降低5%，平均达成7.12%，达标。
8
XX有 限 公 司 XX年環境管理評審會議
1
A3纸
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
A4纸
100 61 71 70 81 75 70 75 77 66 65 61
3 A3彩纸
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 A4彩纸
1
1
2
3
4
6
5
5
3
3
1
4
5 A3过胶纸 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 A4过胶纸 0
0
0
2
1
1
2
ISO14001-2015内部审核报告范例
138.2★148.2★
159.1★
169.2/9.2.1/9.2.2★
179.3★
18
10.1/10.2/10.3
☆ 审核结论：
环境管理体系基本符合ISO14001标准运作要求，各部门文件能有效执行和运用，体系的运行是充分和有效的。
HZ-64管理评审管理程序HZ-53纠正和预防措施管理程序
环境指标规定每万台耗电量同比下降8%，但2017年1月份的万台耗电量实际上升了46.65%，没有相应的原因分析和纠正措施
注：“★”过程运作有效，没有发现不符合事项；“☆”过程存在需要改进的不符合项目。
本次共开出9份《内审不符合项报告》（附内审不符合报告），其中无严重不符合。
本次审核是公司推行ISO14001系列标准后的第一次内审，也是手册、程序文件颁发以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的环境体系已基本进入正常状态，但仍然存在一些问题，需要完善作业指导书及加强各关人员和培训，各部门对ISO标准、程序文件的熟悉程度还有差异，需要加强各部门的培训工作。
公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三，通过再次的内审，使环境体系正常而有效的运行。
HZ-83消防安全管理程序HZ-88环境监测与测量管理程序HZ-63内部审核管理程序HZ-86应急响应管理程序。
iso管理评审报告范本
ISO管理评审报告范本可能包括以下内容（注意，具体内容根据您的公司和ISO标准的具体要求可能会有所不同）：标题：ISO管理评审报告一、目的本报告旨在总结和记录公司在近期进行的一次ISO管理评审的过程和结果，包括评审的主要发现，对ISO管理体系的持续适用性、有效性和充分性的评估，以及对未来改进的建议。
二、评审背景本次评审是在公司按照ISO 9001:2015质量管理体系运行的基础上进行的，目的是评估体系在过去的运行中是否持续有效，以及是否需要针对新的挑战和需求进行改进。
三、评审过程本次评审于XXXX年XX月XX日进行，由公司高层领导和主要部门主管参与。
评审过程包括对公司的质量管理体系、质量目标、顾客满意度、产品质量、过程业绩等方面的深入评估。
四、主要发现1. 文件管理制度需要进一步优化，以更好地保证文件的一致性和可追溯性。
2. 在某些情况下，如生产高峰期，员工的工作压力可能会影响产品质量，需要制定更有效的压力管理策略。
3. 部分新员工对质量管理体系的理解和执行尚有不足，需要进行更多的培训和指导。
五、改进建议1. 对文件管理制度进行全面审查，优化流程，确保文件的完整性和一致性。
2. 实施定期的员工培训，提高员工对质量管理体系的理解和执行力。
3. 制定更加详细和有效的质量检查机制，以确保产品质量稳定。
六、结论本次ISO管理评审表明，公司的ISO 9001:2015质量管理体系在过去的运行中基本有效，但仍有改进空间。
公司应积极采纳本次评审的建议，持续优化管理体系，提高产品质量和服务水平。
七、下一步计划1. 针对本次评审的建议，制定详细的改进计划并付诸实施。
2. 定期对实施情况进行检查和评估，以确保改进计划的顺利进行。
3. 继续关注行业动态和ISO标准的变化，及时调整公司的质量管理体系以适应新的要求。
以上是一个基本的ISO管理评审报告范本，您可以根据公司的具体情况进行调整和修改。
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO14001-2015管理评审报告范例
ISO14001-2015管理评审报告（ISO14001-2015）我公司于2020年5月19日进行了2020年度环境管理体系管理评审会议。
本次会议由副总经理主持，各部门主管参加。
会议记录人员：参加会议人员：如签到表会议内容如下：一、公司环境方针和目标的适用性和目标指标达成情况：公司的环境方针符合公司经营现状和公司发展理念，内容涵盖了ISO14001标准的要求，环境方针涵盖了预防为主、符合法规和持续改进的要求，所以方针是充分的、适宜的、有效的。
公司的环境目标指标均能按计划实施。
公司每季度对管理方案进行一次实施情况分析，均能符合要求。
每季度对环境管理体系目标达成情况进行一次分析。
二、体系绩效报告：自运行ISO14001管理体系以来，公司各项工作运作更有程序化了，员工质素得到显著提高，环境/职业健康安全管理能力大幅度得到增强，生产和工程施工效率有提高，环境/职业健康安全影响控制能力有提高。
公司规定了各部门的职责，目前所有部门均能顺利完成本部门的职责。
从工程质量上分析，自质量管理体系实施以来，目前工程一次性验收合格率达到100%。
三、环境审核的结果，包括内审、第二、三方审核：1、B CC于2019年5月25日对本公司的环境体系进行审核，发现二厂GE课的DL0242密封胶无MSDS，已整改完成。
2、外贸客户GE于2019年5月份对公司进行包括环境管理体系在内所有体系进行了审核，环境保管体系未发现不符合事项。
3、本公司于2020年4-5月进行了ISO14001环境管理体系内审，发现了2个轻微不合格事项，没有严重不符合。
四、纠正和预防措施的运作结果：公司在内审中出现不符合并发出纠正预防措施报告，另外，公司在平时的工作检查过程中，在客户投诉时均会对不符合项采取纠正预防措施。
至目前为止，所有发出的纠正预防措施报告均已关闭。
五、体系运行情况：现环境管理体系运行情况良好，没有出现重大质量/环境/职业健康安全事故，环境管理有效运行，体系实施良好。
ISO14001：2015管理体系内部审核报告
No.:1.审核目的：验证已建立的ISO14001:2015环境管理体系符合性、有效性、充分性。
2.审核范围：洞泾工厂的注塑件和金属冲压件的生产，用于电子产品的连接器的设计和生产全过程及其相关环境管理活动。
3.审核组成员：组长：王XX内审成员：4.审核日期：2018年6月14日~15日5.受审部门：总经理、管理者代表及人力资源部、营销部、供应商管理部、营运部门、项目部、研发部、管理部、企划部。
6.审核依据：ISO14001:2015标准ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件以及支持性文件、法律法规等文件。
7.审核实施情况：审核组在审核期间按审核计划对公司环境管理体系实施内部审核。
审核前审核组作了充分的准备，各位审核人员根据审核任务，熟悉了解受审核部门的程序文件和工作流程，并分别编制了相关的检查表。
2018.6.14 8:30在公司会议室召开了内部审核的首次会议，确认了本次审核的目的、范围、依据、计划和审核方法等内容，同时确认了末次会议的地点与时间。
现场审核期间各受审核部门也相当配合，并有陪同人员见证。
审核员在现场运用查、看、听等审核技巧，接触了各受审核部门的部门主管、相关工作人员等，查阅了环境管理体系文件和相关运行记录，并作了相关的审核记录。
审核期间各内审员就遇到的审核情况做了有效沟通，确保了审核的顺利完成。
对ISO14001:2015的所有过程和要求作了抽查证实。
2018.6.15 17:00-17：30在公司会议室召开了内部审核的末次会议。
审核组成员及各部门主管参加了会议，会议重申了本次审核的目的和范围，总结了审核情况，通过检查，审核组发现：公司的环境管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO14001:2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO14001:2015标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高环境意识，加强学习，进一步改进和完善环境管理体系。
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）
ISO14001-2015管理评审报告（推荐5篇）第一篇：ISO14001-2015管理评审报告有限公司2017年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
2.0评审范围：ISO14001：2015 质量管理体系 3.0评审依据：ISO14001:2015标准本公司环境管理体系标准法律法规4.0主持：5.0评审时间：6.0出席人员：7.0评审内容：管理评审的内容: 1)以前管理评审后续措施的完成情况； 2)与环境管理体系相关的内外部问题；3)相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；4)重要环境因素的变化情况；5)公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。
6)环境目标的实现程度；7)不符合和纠正措施的后续跟踪结果；8)环境监视和测量的结果；9)合规义务的履行情况； 10)内、外部审核结果。
11)资源的充分性；12)与相关方的信息交流，包括抱怨； 13)持续改进的机会。
我们公司于2017年8月份正式运行新版环境管理体系，至今，管理体系已运行3个多月，这段时间里，我们取得了不少绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
1)以往管理评审所采取措施的实施情况：2016年管理评审需要跟进的措施已全部实施且关闭。
2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
3）相关方的需求和期望；本年度顾客满意度调查得分≥90分，详见《顾客满意度调查分析表》，顾客对我公司产品和服务总体是满意的；相关方的需求和期望详见《风险和机遇识别评价表》。
4）重要环境因素的变化情况；本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别评价程序》进行评价，对于重要环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
2019年ISO14001-2015环境管理体系内部审核报告(ISO14001内审报告)
不符合问题描述:
主缺
次缺
建议项
汇总
生产部
违反条款6.1.2环境因素
审核发现车间放置油的仓库地面有滴油现场
1
共计1个轻微不符合
不符合项数量、分布、性质统计分析情况（见附件）
存在主要问题描述：
经过此次内部审核发现,公司环境管理体系的薄弱之处在于运行控制方面,控制措施执行情况不到位,后续希望可以加经环境运行管理要求的环保意识.
3、本次审核对公司管理层及各职能部门级生产车间作业现场进行了为期一天的系统检查，本次审核得到了总经理、管理者代表及各部门的高度重视和支持，使本次内审得到顺利进行，按计划完成了全部审核任务。
4、本次内审共发现1个不符合项，其中：一般次缺1个，严重主缺0个。不符合项整改要求限期在2017年2月10日前完成。
审核发现问题的原因及改进：
公司改版升级14001:2015环境管理体系后运行了3个月时间，但是各部门对体系的认识还不是很深刻，对体系文件的规定掌握不够，理解的不透彻，体系文件的贯彻还未完全到位，离规定的要求还有一定的差距，所以在最近的时间内应从以下方面采取有效改进：
1.各部门对环境管理体系认真学习，以部门或车间为单位有计划地组织培训，使全体员工养成按程序文件办事的自觉性，做到说写做一致。在环境运行活动工作中，应以程序文件为依据使各项环境管理工作有章可循。
2.由于本次内审检查是抽样进行，不能说明未被列为不合格的情况都能够满足要求，希望各部门或车间针对本次内审检查中发现不合格项进行整改纠正的同时能够举一反三，使各部门都能够正确的对待环境管理工作。力求把环境管理工作做到更好，更完善。
审核结论：
通过审查发现,公司的环境管理体系和实际运行方面都按ISO14001:2015标准的要求实施和保持,转版后,环境管理体系已进入正常运行状态,但各部门针对执行上还存在一些差距,需进一步完善与提高,若本次审核发出的不符合项报告能按规定的时间整改完毕,则可以申请ISO14001:2015的换版认证.
ISO14001：2015环境管理体系管理评审资料
生活用品制造有限责任公司环境管理体系管理评审资料（2020年）目录XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发［2020153号关于开展管理评审通知公司各部门：为确保本公司建立的环境管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年10月20日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门准备好以下相应的管理评审资料，于2020年9月30日前向总经办提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：管理层所有人员。
本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状态b）以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内、外部问题2）相关方的需求和期望，包括合规义务3）其重要的环境因素4）风险和机遇c）环境目标的实现程度d）组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）不符合和纠正措施2）监视和测量的结果3）其合规义务的履行情况4）审核结果e）资源的充分性f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨g）持续改进的机会生活用品制造有限责任公司2020年9月20日本部门完全按照部门目标，节约用电、保持环境卫生、按照生产工艺进行生产、定期保养生产设备、生产过程中产生的废料、废气均进行收集处理，完成了部门环境目标，部门环境目标具体情况详见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门资源充分。
三、持续改进的计划。
本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习、严格按照生产工艺生产、通过定期保养维护生产设备和采用隔音设施防止噪音污染、对生产过程产生的废料、废气、废水按规定进行处理、分析和评价部门不符合的事项来持续改进部门的环境管理体系。
一、环境目标的实现程度本部门完全按照部门目标，节约用电用水、保持部门环境卫生、节约办公耗材，本部门制定的环境目标目前达标，部门环境目标具体情况详见环境目标指标完成情况报告。
二、资源的充分性本部门资源充分。
三、持续改进的计划。
本部门通过加强管理、组织环境管理体系培训学习来持续改进部门管理。
iso14001-2015内审报告范例
加强对风险的控制
加强对知识的培训
Y
被审核部门：人力资源部审核员:XXX日期:
检查
条款
检查内容
检查记录
Y/N
5.3组织的岗位、职责和权限
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？
提供了组织机构图,各部门职责权限.以文件形式发布并传递给有关部门.
1.加强对作业现场的管理
2.加强对环境知识的培训
3.加强对新标准的培训
4.加强对风险的控制
总之，本次环境健康管理体系内审对我们今后贯彻实施ISO14001：2015标准是一个良好的促进，各职能部门通过内审也看到了各自的不足和责任，清楚地认识到认真贯彻实施ISO14001：2015标准的重要性和有效性，都表示了在今后的工作中要认真贯彻执行ISO14001：2015标准，把环境管理工作做细做好，以确保本公司环境健康管理体系持续有效地运行，并持续改进提高，把本公司的环境管理工作迈上新台阶。
是否在各部门和管理各层次制定了环境目标？环境目标是否：与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？
手册中制定了相应的总目标,部门目标,对目标进行了策划分解,明确职责,考核方式,评价方式,定期进行检查考核
根据企业的实际情况和各部门人员组成有兼职状况，按审核要求，内审员实行交叉审核。这次审核就环境健康管理体系所涉及的有管理层、人力资源部、市场部等
审核主要通过询问、交谈、现场查看、抽样、资料查阅等方式进行。从审核的总体情况看，我们认为本公司建立的文件化程序与环境健康管理体系基本符合ISO14001：2015标准要求，通过贯彻实施ISO14001：2015标准、GB/T28001：2007标准，本公司的环境管理工作有一定的提高，管理效率明显上升，具体操作有章可循，对产品实现的全过程的控制、管理，从无到有，从少到多，循序渐进，逐趋完善，已有成效。以顾客为关注焦点的环境意识在职工中初步形成。说明本公司所建立的环境健康管理体系是符合、有效的。
ISO14001-2015管理评审计划范例
主持：总经理
出席人员：管理者代表、各部门负责人
评审内容：
1）2018年第一次内部审核的结果和合规性评价；Байду номын сангаас
2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；
3）环境管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；
4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；
5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；
6）客户、市场对产品的环境要求；
7）纠正措施和预防措施的状况；
8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；
9）风险和机遇及相应对策；
10）改进的建议。
准备资料名称
负责部门
完成
日期
评审准备工作要求：
预定评审前3天，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
综合管理部
评审前3天
编制：批准：日期：
对公司环境方针和目标公司环境管理体系的现状进行评审确定环境管理体系的持续适宜性充分性有效性
管理评审计划
（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）
计划评审日期
2018.10.28
评审地点
会议室
评审目的：
对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。
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2017年度环境管理评审报告
（ISO14001-2015）
1.0评审目的：
通过对本公司的环境管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。
2.0评审范围：
位于东莞市XX镇XXX，东莞市DXC有限公司从事音箱和出口用功放的设计和制造及其相关环境管理活动。
3.0评审依据：
ISO14001:2015标准，本公司环境管理手册、程序及作业指引，适用环境法律法规及其它要求
4.0主持：
总经理
5.0评审时间：
2017-12-3009:30-12:00
6.0出席人员：
各部门主管、内审员
7.0评审内容：
管理评审的内容:
1) 以前管理评审后续措施的完成情况；
2) 与环境管理体系相关的内外部问题；
3) 相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；
4) 重大环境因素的变化情况；
5) 公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。
6) 环境目标的实现程度；
7) 不符合和纠正措施的后续跟踪结果；
8) 环境监视和测量的结果；
9) 合规义务的履行情况；
10) 审核结果。
11) 资源的充分性；
12) 与相关方的信息交流，包括抱怨；
13) 持续改进的机会。
我司于2017年7月份正式导入新版环境管理体系，时至今日，管理体系已运行6个月，这段时间里，我们取得了不少环境绩效，不过也存在不少运行控制的问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
1)以往管理评审所采取措施的实施情况：
本次属首次进行管理评审。
2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化；
本公司目前所处的外部环境因素包含：
a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；
b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；
c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业
对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含：
a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺；
b) 在节能减排方面仍需加大力度；
c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
3）相关方的需求和期望；
a)外部相关方需求与期望
相关方要求与期望
当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规
当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，防止泄漏,消防通道畅通
当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水
当地供电所（政府职能单位）节约用电
（邻近单位）不可噪音，废气污染
（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测
（废水废物转移处理）配合转移，处理
危废处理单位配合处理
满足本公司环境体系相关要求
本公司零部件供应商，物流公司（业务往
来单位）
饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求
b)内部相关方及要求与期望
相关方要求与期望
最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低
员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适
宜
公司识别了内外部相方需求与期望，在体系策划过程中考虑了上述因素，并识别出了合规义务。
4）重大环境因素的变化情况；
本年度公司各部门有对环境因素进行了识别，并依《环境因素识别与评价控制程序》进行评价，对于重大环境因素制定了管理方案，并实施及跟进监测。
详见《重大环境因素清单》5）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；
公司有识别了风险和机遇并形成了清单，针对高风险项目制定了控制措施。
详见《环境风险和机遇分析评估表》
6）环境目标的实现程度；
环境目标201707－11月全部达成，详见《环境目标统计一览表》
7）不符合和纠正措施的后续跟踪结果；
在实际动作及内审中，均发现不同程序的不符合标准要求，各部门均在规定时效内进行整改，体系部门有对不符合项目进行跟进并关闭；。