供应商管理操作规范.doc
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
供应商管理操作规范
供应商管理操作规范一、引言供应商管理是企业运作中至关重要的一环，它涉及到采购、供应链以及企业业务的长远发展。
为了确保供应商的质量和服务满足企业的需求，制定一套供应商管理操作规范是必要的。
本文将介绍一套完整的供应商管理操作规范，包括选择供应商、评估供应商、合同管理、履约管理以及供应商退出。
二、选择供应商1. 市场调研：对市场上潜在的供应商进行调研，了解其产品、服务和信誉度。
2. 招标/投标：根据企业需求发布招标公告或向潜在供应商发出投标邀请。
3. 评估和筛选：综合考虑供应商的经济实力、技术能力、质量管理体系以及社会责任等因素进行评估和筛选。
三、评估供应商1. 质量评估：考察供应商的产品质量、质量管理体系以及相关证书。
2. 经济评估：评估供应商的财务状况、供应能力以及成本管理水平。
3. 技术评估：评估供应商的研发能力、创新能力以及生产工艺水平。
4. 社会责任评估：评估供应商的环境保护措施、员工权益保障以及合规性。
四、合同管理1. 合同签订：与供应商达成共识后，按照相关法律法规签订合同。
2. 合同条款：明确合同的双方权责、产品规格、数量、质量标准、交付期限、付款方式等条款。
3. 合同履约：双方按照合同约定履行各自的义务，并建立相应的履约管理机制。
五、履约管理1. 监督检查：对供应商的生产过程、产品质量进行定期监督检查。
2. 风险控制：及时发现和解决供应商可能存在的风险，确保供应链的稳定性。
3. 绩效评估：根据供应商的交付准时率、产品质量、售后服务等维度进行绩效评估。
4. 供应商培训：与供应商共同制定培训计划，提升其管理水平和技术能力。
六、供应商退出1. 合同到期：对于合同期限到期的供应商，及时进行绩效评估，决定是否续签合同。
2. 合同解除：在供应商违约、质量问题严重或其他不可抗力情况下，可以解除合同。
3. 退出程序：按照合同约定中的退出程序，进行交接和结算工作。
七、结语供应商管理操作规范的制定和执行对于企业的运营和发展至关重要。
供应商管理制度
供应商管理制度1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。
包括:(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。
包括:(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。
包括:(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。
包括:(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。
包括:(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。
包括:(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
供应商管理制度规范
供应商管理制度规范一、概述供应商是企业运营中重要的合作伙伴之一，供应商管理制度的建立和实施是保障企业运营顺畅、确保产品和服务质量的重要举措。
本文将就供应商管理制度的规范内容进行说明，以确保企业与供应商的合作关系更加紧密、高效。
二、供应商选定1.供应商评估：对供应商进行全面评估，包括财务状况、经验背景、产品或服务质量、交付能力等方面的考察，确保选择的供应商符合公司的需求和要求。
2.多渠道采购：建立多种供应商采购渠道，以保证产品和服务的质量和可靠性。
同时，采购部门应严格按照公司设定的流程和规范进行采购操作，不得随意变更供应商。
3.合同签订：与合格的供应商签订合同，并明确双方的权责、价格、质量标准、配送时间、付款条款等细则。
三、供应商绩效评估1.定期评估：对供应商进行定期评估，包括供应商的交货准时率、产品合格率、售后服务满意度等指标进行统计分析，及时发现和解决问题。
2.不合格供应商处理：对评估不合格的供应商，采取相应措施，包括警告、停止订单、终止合同等，并记录在供应商评估档案中。
3.供应商奖惩制度：建立供应商奖惩机制，对表现优秀的供应商给予奖励，如提前支付、合同延长等；对表现不佳的供应商给予惩罚，如延迟支付、减少订单等。
四、供应商合作协作1.信息共享：与供应商保持及时沟通，分享市场信息、技术需求、市场趋势等，共同制定发展计划、优化产品和服务。
2.培训和交流：定期组织供应商培训和交流活动，提升供应商的专业水平，加强合作伙伴关系。
3.风险管理：与供应商共同处理供应链风险，建立紧密的协作机制，对可能导致交货延迟、质量问题等风险进行预防和控制。
五、知识产权保护1.保密协议：与供应商签订保密协议，确保双方对机密信息的保护。
不得向未授权的第三方透露保密信息，避免知识产权侵权行为。
2.知识产权登记：鼓励供应商对其产品和技术进行知识产权保护，确保合作过程中不会侵犯他人的知识产权。
3.侵权处理：如发现供应商侵犯他人知识产权的行为，及时向相关部门报告，依法采取相应的法律措施，保护自身利益和声誉。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理
1 目的为规范本单位的外部提供过程、产品和服务，确保外部提供的过程、产品和服务符合管理体系及规定的要求，根据本单位的实际情况，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于本单位外部供方提供的相关过程和输出实施控制。
3 职责供应管理部负责统筹管理和指导,负责组织相关部门识别外部提供的过程，并明确各外部提供过程的责任部门。
各外部提供过程、产品、服务的责任部门根据对应要求编制管理方法及实施细则。
4术语和定义（无）5 工作流程6内容总则外部提供包括过程、产品和服务。
对以下三种情况，公司应对外部供方的相关过程和输出实施控制：a)采购类：外部供方的产品和服务构成公司自身产品和服务的一部分。
例如：原材料、零部件采购。
b)代售类：产品和服务不是由公司直接提供给顾客，而是由外部供方代表公司提供给顾客。
如：在硬件产品提供方面，品牌授权制造和销售等。
本公司不涉及这方面的产品和服务。
c)外包类：公司决定由外部供方提供过程或过程的一部分。
如单工序外包；在设备销售中，将设备的安装和后期的维保分包给外包方；在产品的交付过程中将运输外包；在布线或装配过程中，将测试环节外包等。
各类外部提供过程、产品和服务分类原则 采购类产品分类原则采购类的原材料及电装所需的零部件产品根据其重要程序分类，分类原则见下表1。
设备及其配件的分类原则由设备部另行制定相关规定。
表1 采购类产品分类外包类产品分类外包类性质又分外包产品和外包过程服务两类。
a) 外包产品类根据影响重要程度分类，分类原则见下表2。
表2 外包产品类分类原则说明：军品、汽车产品原则上不允许外包。
b) 外包过程服务类根据其重要程度分类，分类原则如下表3。
表3 外包过程服务类分类原则外部供方初次选定提供过程、产品和服务的外部供方初次选定时，负责采购和外包管理的人员应调查和收集外部供方的相关信息，调查信息重点为考察外部供方的综合实力，至少包括：a) 企业相关资质；b)质量管理体系、环境管理、安全生产管理水平；c)质量保证能力水平；d)资源配备及生产制造能力状况（生产机检测设备、人力资源、财务等状况）；e)交货周期、产品定位及市场占有率；f)产品相关性能鉴定、有害物质检测、及安全性认证（如UL）情况等。
完整版供应商管理办法
完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。
科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。
为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。
二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。
三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。
四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商管理操作手册
供应商管理系统操作手册第1章系统概述供应商管理系统，是通过供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能综合运用的管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。
该系统可以独立执行供应商管理操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
结合我公司目前供应商管理情况，在本模块中暂时只涉及到供应商档案、供应商评估方案、供应商评分表、报表分析这四大块来实现对供应商的管理。
并结合我公司实际需求在系统中对某些单据进行了调整，以最大限度满足我公司供应商管理在ERP软件中的需求运用，更好的协助我公司对供应商的管理。
下面我们围绕以上四个方面来讲述供应商管理在ERP系统中的操作方法及操作规范。
第2章供应商管理系统设置2.1 供应商评估指标管理供应商评估管理以及供应商绩效管理的关键在于建立完整的评估体系。
这套评估体系包括定义评估要素即评估指标，并针对不同的供应商类别设置评估要素的权重和组合即建立评估方案。
企业通过考查和数据统计分析等手段，得出供应商在某项评估要素的分值，最终得出该供应商的总分，并通过总分对供应商进行分级管理，指导企业的采购决策。
供应商评估指标管理用于定义供应商评估指标，包括定性指标和定量指标两类。
通过【供应链】-【供应商管理】-【评估管理】-【供应商评估指标管理】来进行供应商评估指标的维护和查询工作。
①增加供应商评估指标通过单击【新组】按钮或者菜单新增供应商指标的上级组，通过单击【新增】按钮或者菜单新增明细的供应商评估指标。
下表介绍供应商评估明细指标录入内容和方法：②修改供应商评估指标对已保存的供应商评估指标进行修改，可以使用下列方法：选中需要修改的供应商评估指标，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“供应商评估指标修改”界面。
(完整word版)IT供应商管理办法V1.0
IT供应商管理办法第一章总则第一条为实现对供应商的有效管理，保障采购战略目标的实现,提升企业对外部资源的获取和整合能力，提高供应链运作效率和服务水平,持续降低采购总成本,根据国家相关法律、法规和《中国电信集团供应商管理办法（试行）》规定，结合中国电信新疆分公司（以下简称“新疆公司”)实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称的供应商是指已经或有可能通过新疆公司的采购行为（以合同方式有偿获得物资和服务的行为，包括购买、委托、外包和租赁等)为新疆公司提供物资或服务（以下统称为“产品”）等资源的企业或机构。
合作开发类、代收费类的合作企业或机构,不属于本办法所指的供应商范围。
第三条本办法所称的IT供应商（以下统称为“供应商”）管理是指对与新疆公司企业信息化部发生合作的各类供应商实施的综合性管理,具体包括供应商分类管理、目录管理、合同管理、人员管理、服务管理、安全保密管理、绩效管理和基础管理。
第四条本办法适用于新疆公司企业信息化部。
第五条供应商管理工作应遵循如下原则:（一）严格遵守国家法律、法规和企业规章制度.（二）公开、公平、公正和诚实信用。
（三）保障供应的安全、及时和可持续性，提高运作效率，降低运作成本。
（四）贯彻双方合作共赢，促进供应链持续发展。
（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生。
第二章供应商分类管理第六条从供应商为企业信息化部提供服务的类型和内容等方面考虑,可以将供应商分为IT 维保服务供应商、IT设备供应商、IT系统供应商三类：（一）IT维保服务供应商维保服务供应商是指与新疆公司签订IT维保服务合同，为新疆公司提供IT软硬件设备维修保障服务的供应商。
（二）IT设备供应商设备供应商是指与新疆公司签订IT软硬件设备采购合同,为新疆公司提供IT软硬件设备的供应商。
（三）IT系统供应商系统供应商是指与新疆公司签订IT系统建设合同,为新疆公司建设IT系统的供应商。
第三章供应商目录管理第七条建立完善的供应商目录是供应商管理的重要环节。
供应商行为规范与安全须知
供应商行为规范／安全须知一、为了进一步改善和提升本公司员工的业务水平和从业道德, 同时规范管理供应商在上海福井化成塑胶有限公司/福井化成贸易（上海）有限公司的日常行为, 以达到管理及发展的要求, 特制定如下行为规范:对于下列情况, 本公司将给予供应商相应处罚:1.作业资质。
l）未按规定对车辆进行年检年审, 无证无照。
无操作资质从事作业（如无驾驶证等）。
2）未经允许转包工程承包项目。
2.现场环境。
l）装卸或施工中未将物品、产品、原纸摆放整齐。
装卸或施工完毕, 未将铲板、周转箱、废弃物放到指定位置, 并清理现场。
2）随地吐痰／乱扔垃圾, 衣冠不整（穿拖鞋／短裤／背心）。
3）车辆乱停、乱放, 堵塞道路。
车辆严禁停放在公司大门口及门口两边马路50米以内。
4）车辆外观粘满泥土／油垢。
5）停在主干道上等待装卸货物, 未在指定堆放地堆放。
6）厂内禁止鸣笛。
3.消防安全。
l）擅自使用及破坏消防设施、工具及违反公司其他规定。
2）在非吸烟区内吸烟。
3）擅自接电, 未在本厂设备部人员指导下规范安全接电。
4）携带易燃、易爆及危险品进入厂区。
4.人员素养。
1）送货本厂的人员未经供应商培训相关行为规范和安全要求。
2）事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施。
3）未按规定配备现场负责人。
4）出入厂, 未主动配合仓库人员和部门管理人员的检查、抽查。
出入厂未带“帽子”。
5）出入厂, 无单据, 且无正当理由。
带无关人员进入厂区。
6）出入厂, 未在通道上行走。
7）不服从仓库装卸人员的管理, 语言侮辱、恐吓工作人员。
8）在工厂内有打架斗殴行为。
9）未经允许携带本公司物品出厂, 属偷盗行为。
10）未经允许, 擅自使用本厂设施工具。
11）在厂区内／车厢内／驾驶室内／车厢底下睡觉。
二、 12) 未在吸烟处吸烟。
13）未经许可进入办公室／仓库／生产区域。
14）损坏工厂建筑物／路灯／路牙／草地等公用设施。
15）手动液压车当作“踏板车”在厂区内滑行。
供应商物资入库管理实施细则
供应商物资入库管理实施细则
1. 目的
本文档旨在制定供应商物资入库管理的操作规范，以确保物资入库流程的顺利进行。
2. 范围
本细则适用于所有与供应商合作的部门，包括但不限于采购、仓储和质控部门。
3. 定义
- 供应商：指向公司提供物资或服务的外部单位或个人。
- 物资：指供应商提供的各类产品、原材料或零部件等。
4. 流程
4.1 采购订单确认
- 采购部门收到供应商的交货通知后，确认订单的到货时间和数量是否与合同一致。
- 如有不一致或疑问，采购部门应及时与供应商沟通并确认。
4.2 接收物资
- 仓储部门接收供应商交付的物资，并核对物资的到货数量与
采购订单是否一致。
- 如物资有破损或缺失，仓储部门应及时记录并通知采购部门。
4.3 质量检查
- 质控部门对接收的物资进行质量检查。
- 如物资未通过质量检查，质控部门应及时通知采购部门，并
协调与供应商进行退货或换货。
4.4 入库操作
- 仓储部门将已经接收并质检合格的物资进行入库操作。
- 入库时应按照物资的类别和属性进行分类，确保存放方便和
取用时的有效管理。
4.5 入库记录和信息更新
- 仓储部门应在入库操作完成后，及时更新供应商物资入库记录。
- 入库记录应包括物资的相关信息，如名称、规格、数量、供
应商等。
5. 责任与监督
- 供应商物资入库管理的责任由采购部门、仓储部门和质控部门共同承担。
- 相关部门应建立定期审查和监督机制，确保入库管理流程的有效执行。
本细则自发布之日起正式执行，如有需要，将适时进行修订和补充。
供应商管理办法
供应商管理办法供应商开发为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．范围本公司新供应商之开发工作。
2.供应商开发程序2．1供应商开发权责（1）采购部负责供应商开发调研工作。
（2）质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的资质进行综合评价，以确认其供方资格。
（3）产品部负责与供应商签订相关技术协议。
（4）质量监督部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。
2．4供应商开发流程2．5后续工作依《供应商调查》规定，由评价小组对供应商作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
供应商调查为了解供应商生产能力、质量控制，确认其是否有提供符合质量、价格、交货期，特制定本规章。
1．适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查。
2.供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由质量监督部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商调查表》。
（3）评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评价2．2．1价格评价对供应商所提供之物资价格、交货期，由采购部依下列因素作评核：原料价格；加工费用；估价方法；付款方式；生产计划体系；最短及最长之交货期限；进度控制方法；异常排除能力。
2．2．2技术评价对供应商之生产技术，由技术部依下列因素作评价：2．2．3质量评价对供应商之质量评价，由质量监督部依下列因素作评价：质量监督部组织与体系；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防措施。
供应商管理供应商行为准则的内容
供应商管理供应商行为准则的内容1.合规守法：供应商应遵守国家和地区的法律法规，包括工商法、劳动法、环境保护法等，并通过合法手段经营业务。
同时，供应商应严格遵守反腐败和商业道德规范，不得进行贿赂行为，维护诚信和公平竞争的原则。
2.劳工权益：供应商应重视劳工权益，确保员工的基本权益得到保护。
这包括支付合理工资、提供良好的工作环境和安全设施，以及尊重员工的工作权益、人权和劳动权利等。
供应商应建立合理的工时制度，不得强迫劳动和剥削劳工。
3.环境保护：供应商应积极履行环境保护责任，采取必要的措施减少对环境的负面影响。
供应商应合法获取和使用自然资源，遵守相关环保法规，推行清洁生产，减少废弃物和排放，提倡可持续发展。
4.产品质量和安全：供应商应确保其产品和服务的质量和安全符合相关法律法规的要求，以及客户的需求和期望。
供应商应建立质量管理体系，加强产品质量控制和监督，保障产品的安全性，避免对消费者和社会造成伤害。
5.信息保护：供应商应保护客户和企业的商业机密和个人信息。
供应商应建立有效的信息保护机制，包括信息安全管理系统、加密技术、访问权限控制等，避免信息泄露和滥用。
6.社会责任：供应商应关注社会责任，积极参与社会公益事业，尊重和保护当地社区的利益。
供应商应遵守相关劳动标准和人权原则，禁止强迫劳动和童工，禁止歧视和虐待员工，推动可持续发展和社会和谐。
7.反腐败和反欺诈：供应商应采取有效措施防止腐败行为和欺诈行为的发生，确保商业交易的透明度和公正性。
供应商应建立合理的内部控制和审计机制，发现和纠正潜在的腐败和欺诈行为。
供应商行为准则的内容是企业与供应商之间的双方协议，旨在保证供应商的负责任行为、合规运营和社会责任，维护供应链的可持续发展和商业信誉。
通过建立供应商行为准则，企业能够引导和监督供应商的行为，确保供应链的稳定和可靠性，同时提高企业形象和市场竞争力。
供应商管理办法
供应商管理办法XXXXXXXXXX公司XXXX年XX月供应商管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司合作供应商（以下简称“外包”）管理工作，提高外包工作效率，规避外包合作风险，保证公司利益，按照以客户为中心、依法合规从严管理和高质量发展的宗旨和要求，结合工作实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工作范围。
第三条本办法所称合作供应商，是指公司总部各部门、各项目、分支机构通过集中采购程序选聘并签订合同、协议的承办相关工作的政府机构、企业或个体。
所称合作供应商管理，是指通过集中采购选聘确定后，在签订合同（协议）、日常考核、年度评审、调整工作内容及标准、变更合同、函询与约谈、取消合作等日常阶段的管理工作。
第四条合作供应商管理应遵循以下原则：（一）严格遵守物业受托合同、协议开展相关外包工作。
（二）严格按照公司集中采购管理相关规定开展选聘。
（三）在与外包单位联系接触的全程严格遵守《员工廉洁自律准则》、《员工手册》等制度规定，禁止吃拿卡要等违规行为。
（四）严格日常管理，做到严谨细致、客观公正、优胜劣汰。
第二章分类和职责第五条外包根据工作委托属性分为三类：一是岗位外包。
即公司将某个岗位的所有人力资源工作完全外包给第三方人力资源服务机构，而企业自身只需要用人以及集中精力进行业务管理的方式。
通常包括保洁、保安、护理等专业服务工作的外包形式。
二是业务外包。
即公司将一些业务外包给外部专业服务机构具体实施，利用他们的专长或优势来提高公司的整体效率和竞争力的经营管理方式。
通常包括设备维保与检测、装饰装修、消防秩序、货物供应、印刷及其他服务供应等专业技术的外包形式。
三是人力资源外包。
即公司根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由其他企业或组织进行管理的方式。
通常包括某劳务密集岗位员工的外包形式。
第六条各项目、分支机构是外包管理工作的主责单位。
负责根据本办法规定，组织实施在签订合同（协议）、日常考核、年度评审、调整工作内容及标准、变更合同、函询与约谈、取消或延续合作等环节的工作，并按照本办法要求及时上报、整改、落实。
(完整版)供应商管理制度
供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商名单库管理办法及操作规范
供应商名单库管理办法及操作规范1. 引言本文档旨在规范和管理供应商名单库，确保供应商信息及其管理得到妥善处理。
供应商名单库是记录和维护与公司合作的供应商信息的数据库。
2. 名单库管理责任2.1 供应链部门将负责管理和维护供应商名单库，确保信息准确完整。
2.2 采购人员应及时更新供应商名单库中的供应商信息，并向供应链部门提供必要的支持。
2.3 公司管理层应定期审查供应商名单库，并根据需求进行调整和优化。
3. 供应商信息录入3.1 采购人员应根据公司政策和流程，在系统中录入新供应商的基本信息，包括但不限于公司名称、法定代表人、联系方式等。
3.2 录入信息时，必须核实供应商提供的身份和资质文件，并确保其真实有效。
3.3 录入信息后，采购人员应及时通知供应链部门进行审查和验证。
4. 供应商信息维护4.1 采购人员应主动收集和更新供应商的相关信息，如公司经营范围、产品质量认证情况等，并及时更新记录。
4.2 如发现供应商信息发生变动，采购人员应立即更新供应商名单库，并通知供应链部门进行后续处理。
4.3 供应链部门应定期核实供应商名单库中的信息，并通知采购人员进行更新。
5. 名单库使用5.1 采购人员在进行新的采购活动时，应先查询供应商名单库，了解公司已有的合作伙伴。
5.3 采购人员在与供应商洽谈合作时，应根据名单库中的供应商信息进行必要的尽职调查和评估。
6. 数据安全与保密6.1 供应商名单库应采取必要的安全措施，保护供应商信息的机密性和完整性。
6.2 供应链部门负责确保名单库系统的正常运行，并及时处理可能存在的安全风险。
6.3 公司应建立相应的数据备份机制，以防止数据丢失或意外损坏的情况发生。
7. 违规处理7.1 如发现采购人员未按照规定更新供应商名单库或泄露供应商信息，公司将进行相应的纪律处分。
7.2 违反法律法规或公司政策的情况，将依法承担相应的法律责任。
8. 附则8.1 本文档自发布之日起生效，并适用于公司采购活动中的供应商名单库管理。
食材供应商管理规范
食材供应商管理规范一、引言食材供应商是餐饮企业的重要合作火伴，对于确保食品安全和提供优质食材至关重要。
为了规范食材供应商的管理，保障食品安全和质量，制定本食材供应商管理规范。
二、供应商选择与评估1. 供应商选择- 餐饮企业应根据自身需求和食品安全要求，制定供应商选择的标准和程序。
- 供应商应具备合法经营资质，符合相关法律法规要求。
- 供应商应有良好的信誉和声誉，并能提供相关证明文件。
- 供应商应具备稳定的供应能力和供应渠道。
- 供应商应提供食材的质量和安全保证。
2. 供应商评估- 对于新供应商，餐饮企业应进行评估，包括实地考察、资质审核、产品质量检验等。
- 餐饮企业应建立供应商评估的指标体系，包括供应商的信用状况、产品质量、供货稳定性等。
- 评估结果应进行记录，并根据评估结果决定是否与供应商建立合作关系。
三、合同管理1. 合同签订- 与供应商建立合作关系前，应签订供应合同，明确双方的权责和义务。
- 合同应包括供应商的基本信息、供货品种、质量标准、交货时间、价格、付款方式等内容。
2. 合同履行- 餐饮企业应按照合同约定的要求与供应商进行食材的采购、验收和结算。
- 餐饮企业应建立食材验收制度，对供应商提供的食材进行检验，确保符合质量标准和食品安全要求。
- 如发现供应商提供的食材存在质量问题或者不符合要求，应及时与供应商沟通并采取相应的措施。
四、食材质量与安全控制1. 食材采购- 餐饮企业应根据菜品需求和食材特性，制定采购计划，并确保采购的食材符合质量标准和食品安全要求。
- 餐饮企业应与供应商建立稳定的供应关系，确保食材的稳定供应和质量控制。
2. 食材存储与保管- 餐饮企业应建立食材存储与保管制度，确保食材的新鲜度和安全性。
- 食材应储存于干燥、通风、无异味的环境中，避免与有毒有害物质接触。
- 食材应按照不同的特性和要求进行分类存放，避免交叉污染。
3. 食材加工与烹饪- 餐饮企业应建立食材加工与烹饪的操作规范，确保食材的安全性和卫生质量。
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供应商管理操作规范1
供应商管理流程
为稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。
一、适用范围：
本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗
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《供
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因素，采取两种不同方式对供应商进行评价：
(1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。
信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。
(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加
样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。
3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参
与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价。
4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。
5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较
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2、供应指标包括：批次准交率；订单准交率；交货周期；订单满足率。
3、经济指标包括：价格水平；报价是否及时、报价单是否客观、具体、透明；降低成本的态度及行动；分享降价成本；付款条件。
4、支持、配合与服务指标包括：反应表现；沟通手段；合作态度；共同改进；售后服务参与开发其它支持。
五、供应商考核评定标准
A级（主供应商）：94分以上，共同打造战略联盟。
B级（辅供应商）：94-90分，互利互赢的合作伙伴。
C级（备供应商）：临时性一些交易，或后进供应商，对其采取必要的辅导，对于实施改善辅导后，仍不合格的供应商，则撤消其合格供应商的资格。
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审批：附表一：。