8作业活动风险分级管控清单

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作业活动风险分级管控清单资料整理

加热
制坯锻造ຫໍສະໝຸດ 切边将圆钢吊到圆钢床
上
设备开机，
料温过高，
造成烧化料，投炉时
四级
用金属物、
冷热料混放
偏打，冷打
坯料，用手
清理砧面氧化皮、型砧
二级
紧固不牢、
1.楔坯铁料外放露置
不正，模具
紧固不牢2.
坯料从传送四级
链条送过来
的位置不好
3.锻造钳不 1.锻造钳夹
不住产品，
产品放不正 2.工装紧固
四级
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、绝缘手套、耳塞等劳保用品
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品
正确佩戴安全帽、劳保鞋、眼镜、长皮手套、耳塞、皮围裙等劳保用品
1、立即停机， 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主任 1、，立夜即班停汇机报，值班 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主 1、立即停机， 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主任 1、，立夜即班停汇机报，值班 2、呼唤周围同事对伤者包扎 3、情节严重拨打 120急救电话 4、白班汇报车间主任 1、，立夜即班切汇断报电值源班， 2、呼唤周围同事检查脉搏，并确认是否急救 3、根据情况进行胸外按压和人工呼吸 4、情节严重拨打 120急救电话 5、白班汇报车间主
物体打击、机械伤
害
传送链条，工件传送链条传送位置准确，采用

安全生产双重预防体系-作业活动类风险分级管控清单

穿
4
作业活动类
行车作业
1
戴
好劳动
使用保护用具缺陷
4级
低风险
护
其它伤害
品
/
建立作业台账，记录重要参数。
定期进行安全管理制度和安全操作规程的学习。
佩戴劳保鞋、劳保手套、工作服及护目镜等劳保用品。
发生机械伤害及时停止设备运行，进行救护，伤情严重拨打120
急救。
岗位级
驶；
1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全；2 、班组长每班进行
检查。
每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维
修。
1、作业前必须关闭行车安全门，严禁无关人员入内；
2、驾驶行车不得反向制动，不得超
速行驶；
1、使用现场医用
上岗前三级安全教育，每年再培训不
少于20课时。
劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩
发生电气火灾，先断电，使用二氧化碳灭火器灭火。
车间级
生产车间
2
电气巡检
电气设备检修和安装未断电。
三级
一般风险
触电
停电执行工作票制
电气设备检修和安装进行断电保护。
度，电气设备检修前先进行验电，再进行作业，并落实
绝缘鞋、绝缘手套。
监护人。
根据触电事故现场
生
/
应急处置方案，先车间产断电，做好自我防级车
护，再施救。
间
发动机润
作业 3活动类
叉车作业
叉
1
车作
业
滑油量发动机停止 15分钟后, 四级标尺显示液面在H±

作业活动风险分级控制清单

1.发生事故立即向班长、车间主任报告。
2.组织人员实施救援
3.报警电话：消防119
医疗120
车间级
重碱车间
车间主任
.
7
工作结束断电
1、行车断电2、手柄上锁
执行吊装作业安全规程中的规定
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
作业活动风险分级控制清单
单位：
风险点
作业步骤
（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要
后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
35
作业活动
行车操作
1
操作人员持证作业
无证违章操作
5
蓝
人身伤害
起重设备年检合格
1.作业人员必须持有效操作证操作
每年进行一次起重作业培训学习
2、作业前检查，执行吊装作业安全规程中的规定
每年进行一次起重作业培训学习
穿戴劳保护品工作鞋、绝缘手套、安全帽、工作服
车间级
重碱车间
车间主任
.
6
吊装作业
作业人员未按规程操作
设置警戒线

作业活动风险分级控制清单

作业活动风险分级控制清单单位：储运部作业步骤编号风险点类名型称（危险源）危险源或潜在事件序号名称评价级别管控级别主要后果工程技术管理措施管控措施管控层级培训教个体防应急处育护置责任单位责任人备注1动火作业前准备设备清理不到位、周围区域易燃物未清理3黄火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求部门储运部张兰强1作业活动动火作业2动火作业前检测可燃气体检测分析不到位与生产3黄火灾认真落实气体检测分析并做部门储运部张兰强好记录作业、排动火3 作业过程放可燃气体/液3黄火灾部门储运部张兰强中体交叉进行等4动火作业过程中监护措施落实不到位 3黄火灾监护人员彻底落实动火作业措施部门储运部张兰强1空间作业前准设备清理不到位、周围区域易燃物未清理4蓝火灾设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽中控室、巡受限备力站2 业活空间受限空间作业前准备设备未与生产装置隔绝 4蓝火灾采取措施，设备与生产装置隔绝班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽受刘伟吕高峰2李广来谢晓作限动作可燃气认真落中控室、巡受限业 3 空间作业过程体/有毒气体检测分析4蓝火灾实气体检测分析，并做班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽中好记录不到位力站受限空间作业过程中劳动防护用品佩戴不齐全4蓝火灾劳动防护用品佩戴齐全班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽高处作业前准备缺少安全绳、安全带4蓝高处坠落班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓鹏傅丽3业活动处作业 3 高处作业过程中高处作业过程安全绳、安全带系挂不牢固人员站立不稳、环境湿滑、现场4蓝 4蓝高处坠落高处坠落湿滑、加强现场安全监班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽作高环境除中控室、巡中缺少安全监护护力站高处作业过程中现场缺少安全监护4蓝高处坠落派专人现场监护班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽作业 4活用 1 2 临时用电作业前临时用电作业前非特种作业人员操作电缆漏电短路、缺 3黄 3黄火灾、触电火灾、触电必须持证上岗装漏电保护器班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡检李广来谢晓鹏傅丽刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅少漏班、发油班、计量班、丽刘伟吕高峰电保护电子磅、热器力站临时用电作业前设备超过用电负荷3黄火灾、触电根据要求用电，不得超负荷班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽临时用电作业结束作业结束未及时停电3黄火灾、触电作业结束必须及时停电班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽地下向甲方中控室、巡1电缆受破土破触电、工程中断、坍塌4蓝坍塌询问地下电缆、光缆情班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽坏、况力站5 业活 2 地下水受工程中 4蓝坍向甲方询问班组中控室、巡检班、李广来谢晓动业破土破坏断、坍塌塌地下水管道情况发油班、计量班、电子磅、热力站鹏傅丽作破刘伟吕高峰地下消防管路受破土破坏消防应急无法保证，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下消防管道、情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽地下输油管道受破土破坏燃烧爆炸，工程中断、坍塌4蓝坍塌向甲方询问地下输油管道情况班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰 4李广来谢晓鹏傅丽1起重作业前钢丝绳断股不良 4蓝起重伤害严格检查，断股钢丝绳不用班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽吊装重开吊装中控室、巡作起2 起重作业前物质量不明、超极限吊4蓝起重伤害证前，询问清楚，并监护班组检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽6业活动重作业3起重作业前装无证人员操作4蓝起重伤害到位作业前，监护人检查证件班组力站中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4起重作业过程雨雪大风天气吊装4蓝起重伤害雨雪大风天气停止吊装班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 作业活盲板抽 1 盲板抽堵作业前物料清理不到位4蓝火灾、爆炸物料清理符合作业要班组中控室、巡检班、发油班、计量班、刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽动堵求电子磅、热力站盲板抽堵作业过程使用非防爆作业工具4蓝火灾、爆炸必须使用防爆作业工具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程现场工艺确认不到位4蓝火灾、爆炸现场工艺确认到位班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽盲板抽堵作业过程监护措施落实不到位4蓝火灾、爆炸监护人落实作业措施班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽8 业活线探射线探伤作业前射线探伤作业过程作业区未封闭监护不到位 5蓝 5蓝人员伤害人员伤害作业区要封闭，且巡检监护人员认真落实作业措施班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓作射鹏傅丽动伤刘伟吕高峰2李广来谢晓鹏傅丽射线探伤作业过程人员误入探伤现场5蓝人员伤害按时巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰3李广来谢晓鹏傅丽涉硫化氢作业前不佩戴防毒面具4蓝中毒必须佩戴防毒面具班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰1李广来谢晓鹏傅丽9 业活化氢涉硫化氢作业前涉硫化氢作业防毒面具失效室内不通 4蓝中毒 4蓝中毒检查防毒面具，不合格金庸室内开班组班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡过程风窗通风检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰涉李广来谢晓2 作硫鹏傅丽动作刘伟吕高峰业李广来谢晓3鹏傅丽涉硫化氢作业过程不按规定检测4蓝中毒按规定检测，并做记录班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰4李广来谢晓鹏傅丽10 作业活设备管 1 设备管线高处作 3黄高处系好安全部门储运动线外保温防腐业坠落带、安全绳、落实人员部张兰强外作业安全防保护温防腐作业 2 设备管线外保温防腐作业设备保温铁板3黄高处坠落带手套部门储运部张兰强3 管线外保温防腐作业劳保佩戴不规范3黄高处坠落不合格的劳保不用部门储运部张兰强11 业活机组螺杆泵维修作业前未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位4蓝火灾、机械伤害5使用防爆工具、设备清理到位、配合施工作业班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰机李广来谢晓1 作泵鹏傅丽动作中控室、巡业 2 螺杆泵组盘车误操作4蓝火灾、机械伤害5 盘车前停电班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 螺杆泵组运行机封泄漏 4蓝火灾、机械伤害 5 开窗通风，打开风机，巡检班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 螺杆泵组运行轴承烧毁 4蓝火灾、机械伤害 5巡检，听声音，观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽5 螺杆泵组运行齿轮油缺失 4蓝火灾、机械伤害 5 巡检机油窗，补充及偶遇班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽中控室、巡6 螺杆泵组运行电机故障4蓝火灾、机械伤害5测温、观察震动班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站中控室、巡刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽7 螺杆泵组运行法兰漏油4蓝火灾、机械伤害5巡检、紧固法兰班组检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽12 作业活动启闭阀门1启闭阀门误操作4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽作力站业2 启闭阀门错开4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽3 启闭阀门错关4蓝混油、卸油、憋压落实“手指口述、复述确认”班组中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站刘伟吕高峰李广来谢晓鹏傅丽4 启闭阀门盘根漏油4蓝泄漏按计划进行检修，巡检。

作业活动风险分级管控清单(样表)

车间
成品库
热加车间
机加车间
车间主任2叉车Fra bibliotek业夏季高温时车辆水箱开锅或断水
3
烫伤或车辆事故
叉车安装限速装置，厂内车速10千米/小时，车间内车速5千米/小时；定期对限速装置进行检测，确保有效
车间
成品库
热加车间
机加车间
车间主任
3
叉车作业
装卸车作业时超载作业
3
车辆伤害
严禁超负荷作业
车间
成品库
热加车间
机加车间
作业活动风险分级管控清单（样表）
单位：
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任部门
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
作业活动
叉车作业
1
叉车作业
送货进入厂区
4
车辆伤害
厂区道路安装减速带，设置人车分行线
制定与运输方有关的安全管理制度，进行安全告知；签订安全协议，明确约定双方的安全责任；置限速警示标志
车间主任
附件5
设备设施风险分级管控清单（样表）
单位：
风险点
检查项目
风险分级
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任部门
责任人
编号
类型
名称
序号
名称
标准
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
设备设施

作业活动风险分级管控清单

部门、班组、岗位
原粮部门
部门主管
遥控器按键失灵
五级
蓝色
机械伤害
设置急停按键
班组、岗位
作业班组
班组长
卸粮产生粉尘
五级
蓝色
其他伤害（粉尘）
卸粮口安装负压吸风除尘系统
戴防尘口罩(可更换式半面罩KN95)
班组、岗位
作业班组
班组长
非作业人员闯入
五级
蓝色
其他伤害
设置道闸杆
粘贴警示标志
班组、岗位
作业班组
班组长
取卸下的小麦送化验室进行复检
班组、岗位
作业班组
班组长
巡查设备运行状况，工艺效果
设备转动部件伤人
五级
蓝色
机械伤害
安装防护罩
制定并严格执行作业规程
穿戴防护用品口罩、耳塞等
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生噪音
五级
蓝色
其他伤害（噪音）
班组、岗位
作业班组
班组长
设备运转产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
安装负压吸风除尘系统
仓盖缺失或不牢固
四级
蓝色
跌落
采用篦子与钢板双重防护
班组、岗位
作业班组
班组长
使用非防爆照明设施
三级
黄色
粉尘爆炸
采用防爆照明设施，用非金属绳测量仓容
部门、班组、岗位
生产部门
部门主管
卫生清扫
产生粉尘
四级
蓝色
其他伤害（粉尘）、其他爆炸（粉尘）
禁止使用压缩空气进行吹扫，作业现场严禁火种
安装负压吸风除尘系统
班组、岗位

建筑施工作业活动风险分级管控清单

个体防护：
应急措施：
24
基坑工程
支撑拆除
拆除顺序
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：支撑拆除应严格按专项施工方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施
项目部
管理措施：拆除作业前对作业人员进行安全技术交底
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：减少堆放量。
37
砌筑工程
砌体作业
砌筑
交叉作业时，无安全防护措施。
物体打击
较大风险
工程措施：砌筑作业面下方不得有人；如在同一垂直作业面进行交叉作业时，必须设置安全隔离层。
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：及时进行安全隔离。
38
个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品
应急措施：
25
基坑工程
支撑拆除பைடு நூலகம்
机械拆除
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围
项目部
管理措施：
个体防护：
应急措施：
26
基坑工程
支撑拆除
人工拆除
砌筑工程
砌体作业
砌筑
砌筑作业时，随意拆除脚手架杆件和安全防护设施。
坍塌、高处坠落
较大风险
工程措施：砌筑作业时，严禁拆除脚手架连墙杆和安全防护设施；如作业要求必须拆改和移动时，须经工程技术人员同意，在采取加固措施后方可拆除和移动，作业后应立即恢复。

作业活动风险分级管控清单

劳保用品安全教育培训
安全带，安全绳
清理伤口，冷敷，严重者及时就医
班组级
外出
6
现场特种设备使用前的检查
四级
蓝
其他伤害
设备工具点检
特种设备使用
特种作业安全教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
7
安装完成试车前未提醒作业人员
四级
蓝
机械伤害
试车前要跟现场安全监督人员沟通，清退无关作业人员
安装作业安全教育培训
安全带，安全帽，工作服，劳保鞋
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
作业活动风险分级管控清单
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
类型
名称
序号
施
应急处置措施
作业活动
安装作业
1
安装作业
未申请作业票
四级
蓝
机械伤害、触电、火灾、物体打击
作业票制度
涉及动火、高空、临时用电等八大作业的，需申请作业票，确认无误后方可作业
物体打击
设备工具点检
作业前检查作业使用的工具是否切合作业实际
作业前的工具点检培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
4
特种作业人员无资质
四级
蓝
其他伤害
作业人员持有效证件
特种作业安全教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时就医
班组级
外出
5
高空作业安全措施不到位
四级
蓝
高空坠落
高空作业需要配备相应的安全用品，高空作业使用的工具必须拴好安全绳

作业活动风险分级管控与隐患排查清单

作业活动风险分级管控与隐患排查清1接氮气作业活动打料料料罐运4业活动业活动剂投料阀门业活动9作业活动车间巡检业活巡检动10设备维修保养49电压表更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作4级低风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人50电流变更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作4级低风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人51压力表更换未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作3级一般风险触电1、断电；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人52打包机维修未断电，未戴防护用品，未按操作规范操作3级一般风险机械伤害、触电悬挂警示牌1、断电；2、佩带防护用品；3、按操作规程进行操作；4、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级设备部部门负责人53叉车维护与保养未戴防护用品，未按规定进行维护和保养3级一般风险其他伤害1、佩带防护用品；2、按操作规程进行操作；3、更换完成后清理现场每年对岗位安全操作规程进行培训手套、防护鞋配备应急药品药箱部门级仓库部门负责人排查清单。

作业活动风险分级控制清单

岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
检修完成后交接
违章指挥,
4
蓝
其它伤害
一、工程技术：
1拆除警戒线
二、管理措施：
交接验收。
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
正确穿戴和使用绝缘防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
5
计量柜抄表
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
二、管理措施
做好操作前技术交底，再次确认操作内容
三、培训教育：
岗位人员培训合格并持证上岗
四、个体防护：
穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品
五、应急处置措施：
1.制定应急措施并培训
2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案
4
35KV配电柜更换加热器
监护失误
违章指挥、误操作
其它防护缺陷
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术：
监护失误
违章指挥
其他操作错误
4
蓝
触电、
其它伤害
一、工程技术
1.接地线 2、警示牌 3、验电器

作业活动风险分级管控清单

查确认库内无人
教育员工勿超过身体极限搬
运。
进入冷库穿棉服、棉鞋
停留。
班组
生产车间
卸车工
班组
生产班组
卸车工
车辆撞到人
四蓝车辆伤级色害
1.停车后熄火拉手刹 2.车辆停靠过程无关人员远离车辆。 3.限速停靠
教育无关人员远离装卸区
1.使用小推车进 1.冷库内码垛整
2
卸车及转腰肌劳损、运入冷库低温
四级
蓝色
其它伤害、物体打击
行转运。
齐牢固，限高。
2.冷库内设内开 2.关闭冷库前检
装置。
作业活动类风险分级管控清单
风险点
作业步骤
编号
类型
名称
序号
名称
评危险源或潜价
在事件级别
风可能发险生的事分故类型级及后果
工程技术措施
管理措施
管控措施培训教育措施
个体防护措施
管控层级
责任单位
责任人

应急处置措施
R01
作业活动类
原料卸车入库
1
货车停靠及驶离

作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单

作业活动风险评价分级管控及隐患排查清单一、作业活动风险评价1.作业环境：考虑作业活动所处的环境是否存在特殊的地理、气候等风险因素，如高温、高海拔、高风险区域等。

2.作业时程：考虑作业活动所需时间是否紧迫，是否存在超时风险。

3.作业设备：考虑作业活动所涉及的设备是否安全可靠，是否符合相关安全标准。

4.作业人员：考虑作业活动所需人员的素质和经验，是否能够胜任作业任务。

5.作业操作流程：考虑作业活动的操作流程是否合理，是否存在隐患或操作风险。

二、分级管控对于不同等级的风险，需要采取相应的管控措施，以降低事故发生的可能性和减轻事故的后果。

以下是常见的几个分级管控措施：1.风险消除：对于风险等级较高的作业活动，应首先考虑是否有可能完全消除风险，如使用机械设备代替人工作业等。

2.风险隔离：对于风险等级适中的作业活动，可以通过隔离措施来减轻风险，如设置护栏、安全网等。

3.风险警示：对于风险等级较低的作业活动，可以通过设置警示标志、告示牌等提醒作业人员注意安全。

4.风险控制：对于风险等级较高的作业活动，需要采取更为严格的风险控制措施，如强制穿戴个人防护设备、限制作业时间等。

隐患排查清单是对作业活动中可能存在的隐患进行详细排查，以便及时发现并采取相应的措施进行排除。

以下是一个可能的隐患排查清单：1.作业场所：检查作业场所是否干净整洁，有无杂物或易燃易爆物品，是否存在滑倒、跌落等安全隐患。

2.作业设备：检查作业设备是否正常运转，是否符合相关安全标准，有无损坏、松动等情况。

3.作业人员：检查作业人员是否穿戴个人防护设备，是否熟悉作业操作流程，是否存在不安全行为。

4.作业过程：检查作业过程中是否存在操作不当、超负荷、过度疲劳等情况，是否存在与周围环境的安全隐患。

通过对以上几个关键点的评估和排查，可以全面了解作业活动的风险情况，确定风险等级，并采取相应的管控措施和排除隐患，从而保障作业活动的安全进行。

作业活动风险分级管控清单

验收
担架、药品、现场急救、拨
打120
班组
58 59
混凝土运输混凝土运输
交通意外交通意外
混凝土罐车进入现场车
速过快
混凝土罐车停靠距离沟
槽过近
一般风险低风险
现场出入口设置限速标志，管理人
员提醒
现场管理人员、作业人
员提醒
担架、药品、现场急救、拨
打120 担架、药品、现场急救、拨
打120
班组
工具、箍筋
三级安全教担架、药
20
打击
、短钢筋等放在脚手板
低风险
育、班前会提醒，安全
品、现场急救、拨
岗位
上
员加强巡查打120
作业前安全担架、药
21
触电
使用钢筋作为二次线
一般风险
技术交底，安全员加强
品、现场急救、拨
班组
钢筋焊接作钢筋焊接作
巡查
打120
22
业
业
触电
作业过程中未戴绝缘手套、穿绝缘
作业前安全员检查作业区域防护情况，班前会
提醒班前会提醒，作业后检查，工具存放在指定地点，脚手架软硬防护
担架、药品、现场急救、拨
打120
担架、药品、现场急救、拨
打120
班组班组
到位
65
触电
插入式振捣器作业前未进行绝缘检
查
一般风险
作业前进行安全技术交底，由电工进行用电检
坠落
搭设作业人员未正确使
用安全带
较大风险
育，班前检查安全带佩戴，安全员作业过程中
担架、药品、现场急救、拨

作业活动风险分级管控清单

措施措施措施
对作业人
员进行安配备个人
全培训及防中毒窒安全施工息等防护
班组维修班组
技术交装备。
底，指定
制定受限
监护人员
空间窒息
现场监
应急措
护，严禁
施，现场班组维修班组
私自脱岗
配备应急
。
装备，严
禁盲目施制定受限
空间窒息
应急措施，现场
班组维修班组
配备应急
装备，严
责任人朱瑞朱瑞朱瑞
2
作业过程
设施工具以及作业
过程安全
四级
中毒、窒一般风险息、火灾
、爆炸
不达标
3
作业结束
人员未安全撤出
四级
一般风险
中毒、窒息
必须做到 “先通风、再检测、后作业 ”，严禁通风、检测不合格实施人员进出签字制，确认所有人员已经安全撤出。
级管控清单
管控措施
培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位
风险点
编号
类型
名称
作业步骤
序号
名称
作业活动类风险分级管控清单
危险源或评价级潜在事件别
风险分级
可能发生
管控措施
的事故类型及后果
工程技
备
划准备
四级
中毒、窒一般风险息、火灾
、爆炸
实施有限空间作业审批制。
有限空间
R19
作业活动类
有限空间作业
内施工用

作业活动风险分级控制清单

后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
002
作业活动
吹塑作业
1
将熔体通过型坯机头或型坯注射模具成型为管状物或型坯
高温设备烫伤
3级
蓝
灼烫
安全培训，不疲劳作业；制定工作标识，禁止用手触碰旋转部位
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
3
叉车卸货
叉车装货摞放超高，散件倾倒伤人
D/4级
蓝
物体打击
严禁货叉货物超高
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
规范穿戴工作服等劳保用品
编制现场处置方案处置，定期组织演练
班组级
XX有限公司
上岗前理论、实操培训定期参加特种作业培训
劳保穿戴，规范操作
有维修工定期进行检查维修
班组级
XX有限公司
3
通过灌装机，装罐
设备运转时，操作人员离开岗位
3级
蓝
其他伤害
设备运转时，操作人员不得离开岗位作业
培训员工进行规范作业，定期进行安全教育培训
关闭电闸、所有电源
班组级
XX有限公司
4
打开电源总开关和气源启动贴标机
4
叉车停放
未拔钥匙，其他人员无证操作，可能存在车辆碰撞或压伤人员风险
D/4级
蓝
车辆伤害
持证上岗；要求作业人员立车必须拔下钥匙并随身携带；