2018年部门决算公开说明

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西安市临潼区相桥初级中学2018年度部门决算说明

西安市临潼区相桥初级中学 2018 年度部门决算说明一、单位主要职责及基本情况西安市临潼区相桥初级中学是一所农村普通初级中学，占地面积 24667 平方米。

学生 619 人，共有 18 个教学班。

本单位是全额拨款事业单位，主要从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。

2018 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 94 人，本年度未发生机构增减变化。

二、部门决算单位构成2018 年本单位部门决算只包括：西安市临潼区相桥初级中学的决算序号 1单位名称西安市临潼区相桥初级中学三、部门人员情况说明截止 2018 年底，西安市临潼区相桥初级中学人员编制 98 人，其中行政编制 0 人、事业编制 98 人、年末实有人数 94 人，其中行政 2 人、事业 92 人。

单位管理离退休人员 53 人四、2018 年度部门工作完成情况2018 年, 在全校师生的共同努力下，创新学校管理机制，推进城乡教育公平”的学校管理思路，团结一致，锐意进取，圆满完成了各项工作任务。

现总结如下一、突出队伍建设，强化育人能力1、努力提高学校领导班子管理水平 2018 年我校进一步加强学校班子成员的思想建设和作风建设，进一步完善领导岗位责任制和责任追究制度。

继续施行领导考核制度，建立评价机制。

3、坚持培养青年，发展骨干，推出名师 2018 年通过开展“结对帮扶”和“青蓝工程”加强对年轻教师的指导与帮助，提高年轻教师的教学水平。

在教学安排上，采用新老搭配，发挥老教师在培养青年教师的传、帮、带作用；采用七八年级循环制、八九年级微调制，激发教师活力，促进教师快速成长。

二、以质量求发展，优化教育教学管理1、加强教师的质量意识和责任教育，培养对社会责任的精神，使教师树立对国家，对人民负责的质量观;培养教师对学生负责的精神，树立为学生的终身学习、发展奠定基础的质量观;培养教师对学校负责的精神，明确教学质量是学校的生命线，质量关系到学校的生存与发展。

郴州市房屋征收管理事务处2018年度部门决算说明

郴州市房屋征收管理事务处2018年度部门决算说明一、部门决算单位概况郴州市房屋征收管理事务处（以下简称市征收处）主要工作是负责全市国有土地上房屋征收与补偿有关工作；负责征收补偿安置资金的专户管理并审核支付房屋补偿资金等工作；负责组织协调市城市规划区和北湖、苏仙两区辖内房屋安全鉴定有关工作；负责市城市规划区房屋室内装饰装修有关工作；协助做好行政复议、行政诉讼案件的相关工作。

二、2018年度部门决算表（一）收入支出决算公开表（二）收入决算公开表（三）支出决算公开表（四）财政拨款收入支出决算公开表（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表( 九 )政府采购情况公开表三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。

1、本年总收入442.52万元，其中财政拨款收入170.18万元，其他收入272.34万元。

本年总支出434.09万元，按资金来源分为财政拨款和其他支出，其中财政拨款支出164.74万元，占本年支出37.95%；其他支出269.34万元，占本年支出62.05%；按支出性质分为基本支出和项目支出，其中基本支出246.70万元，占本年支出56.83%，项目支出187.38万元，占本年支出43.17%；按支出经济分类分为工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助，其中工资福利支出216.28万元，占本年支出49.82%,商品和服务支出207.76万元，占本年支出47.86%，对个人和家庭的补助支出10.04万元，占本年支出2.32%。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）“三公”经费决算情况。

2018年我处“三公”经费预算2万元，为公务接待费预算，2018年“三公”经费实际支出为零，2017年度“三公”经费总支出为0.045万元。

（2）会议费支出情况：本年我单位无会议费支出。

部门2018年度部门决算草案

××部门2018年度部门决算草案目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分××部门概况一、部门主要职能（一）（二）……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，包括：……。

本部门2018年年末编制人数人，其中行政编制人，事业编制人；年末实有人数人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员人；年末学生人数人。

第二部分 2018年度部门决算表草案01表编制单位：2018年度金额单位：万元项目行次年初预算数调整预算数决算数项目（按功能分类）行次年初预算数调整预算数决算数栏次123栏次456一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余26年末结转和结余53总计27总计54收入支出收入支出决算总表草案02表编制单位：金额单位：万元栏次1234567合计项目类款项科目名称本年收入合计支出功能分类科目编码收入决算表2018年度财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入草案03表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项科目名称本年支出合计支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码项目草案04表编制单位：2018年度金额单位：万元小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次123栏次456789101112一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24本年支出合计53年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54一、一般公共预算财政拨款2655二、政府性基金预算财政拨款27562857总计29总计58调整预算数年初预算数调整预算数年初预算数财政拨款收入支出决算总表收入支出决算数项目行次决算数项目（按功能分类）行次草案05表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123合计类款项科目名称一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码项目草案06表编制单位：2018年度金额单位：万元经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101 基本工资30201 办公费30701 国内债务付息30102 津贴补贴30202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费30703 国内债务发行费用30106 伙食补助费30204 手续费30704 国外债务发行费用30107 绩效工资30205 水费310资本性支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费31001 房屋建筑物购建30109 职业年金缴费30207 邮电费31002 办公设备购置30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费31003 专用设备购置30111 公务员医疗补助缴款30209 物业管理费31005 基础设施建设30112 其他社会保障缴费30211 差旅费31006 大型修缮30113 住房公积金30212 因公出国（境）费用31007 信息网络及软件购置更新30114 医疗费30213 维修（护）费31008 物资储备30199 其他工资福利支出30214 租赁费31009 土地补偿303对个人和家庭的补助30215 会议费31010 安置补助30301 离休费30216 培训费310111 地上附着物和青苗补偿30302 退休费30217 公务接待费31012 拆迁补偿30303 退职（役）费30218 专用材料费31013 公务用车购置30304 抚恤金30224 被装购置费31019 其他交通工具购置30305 生活补贴30225 专用燃料费31021 文物和陈列品购置30306 救济费30226 劳务费31022 无形资产购置30307 医疗费30227 委托业务费31099 其他资本性支出30308 助学金30228 工会经费312对企业补助30309 奖励金30229 福利费31201 资本金注入30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31203 政府投资基金股权投资30399其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用31204 费用补贴30240 税金及附加费用31205 利息补贴30299其他商品和服务支出31299 其他对企业补助399其他支出39906 赠与39907 国家赔偿费用支出39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费人员经费合计公用支出合计草案07表编制单位：2018年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1 1.因公出国（境）费2 2.公务用车购置及运行维护费3 （1）公务用车购置费4 （2）公务用车运行维护费5 3.公务接待费6 （1）国内接待费7 其中：外事接待费8 （2）国（境）外接待费9二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）14 5.国内公务接待批次（个）15 其中：外事接待批次（个）16 6.国内公务接待人次（人）17 其中：外事接待人次（人）18 7.国（境）外公务接待批次（个）19 8.国（境）外公务接待人次（人）20一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表草案08表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项项目支出年末结转和结余支出功能分类科目编码本年收入小计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项目本年支出科目名称年初结转和结余基本支出国有资产占用情况表草案09表编制单位： 2018年度项目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)11.副部（省）级领导用车22.机要通信用车33.应急保障用车44.执法执勤用车55.特种专业技术用车66.其他用车7二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）8三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）9第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2018年度收入总计万元，其中年初结转和结余万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %；本年收入合计万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

全国哲学社会科学工作办公室

全国哲学社会科学工作办公室2018年部门决算二〇一九年七月目录一、部门基本情况 (1)二、部门决算表格 (2)三、部门决算说明 (9)四、专业名词解释 (16)一、部门基本情况（一）部门职责全国哲学社会科学工作办公室（以下简称“社科工作办”）为全国哲学社会科学工作领导小组的办事机构，负责处理领导小组日常工作。

主要职责是：1、负责督促落实中央关于哲学社会科学工作的决策部署，分析研判全国哲学社会科学发展状况并提出工作建议。

2、负责组织制定国家哲学社会科学发展战略和中长期规划，研究制定实施有关专项规划。

3、负责联系协调全国哲学社会科学队伍和研究力量，组织实施哲学社会科学创新工程、人才工程等相关工作。

4、负责联系协调全国性社会科学学术社团，加强对社团建设和重大活动的指导管理。

5、负责组织开展国家高端智库建设工作，协调推动中国特色新型智库建设。

6、负责管理国家社会科学基金，组织基金项目评审和成果转化应用等工作。

7、负责完成全国哲学社会科学工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置社科工作办仅有本级单位1家，无下属单位。

社科工作办内设10个机构，分别为综合处、组织协调处、创新工程处、社团管理处、研究处、智库联络处、项目规划处、基金管理处、成果管理处、宣传处。

二、部门决算表格（一）收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元6注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2018年度内江市发展和改革委员会部门决算.doc

2018年度内江市发展和改革委员会部门决算目录公开时间：2019年9月12日第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置15第二部分 2018年度部门决算情况说明17一、收入支出决算总体情况说明17二、收入决算情况说明 17三、支出决算情况说明 18四、财政拨款收入支出决算总体情况说明18五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明19六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明23八、政府性基金预算支出决算情况说明26九、国有资本经营预算支出决算情况说明26十、预算绩效情况说明26十一、其他重要事项的情况说明31第三部分名词解释 32第四部分附件36附件1 36附件2 47第五部分附表53一、收入支出决算总表 53二、收入总表53三、支出总表53四、财政拨款收入支出决算总表53五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）53六、一般公共预算财政拨款支出决算表53七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表53十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表53十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53 十三、国有资本经营预算支出决算表 53第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。

1.贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2018年度部门决算公开报表及说明

2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。

2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。

2018年决算公开注意事项

2018年决算公开注意事项
2018年部门决算公开内容包含文本说明（附件2）和决算公开表样（附件3）两部分，请大家在公开2018年部门决算时，注意以下问题：
一、文本注意事项
1. 公开文本的第二部分第二大点：一般公共预算财政拨款支出决算情况说明、第三大点：政府性基金支出决算情况说明，支出项目按支出功能分类项级科目分类统计（如2010101—人大事务行政运行）而非按经济分类统计。

2.文本中有些项目没有决算金额的，不能删除文本段落，要填数字0，否则上级检查将作为公开不完整问题处理。

去年很多单位都在以下几处会出现该问题：政府性基金支出、三公经费支出、机关运行经费（事业单位直接说明本单位为事业单位没有机关运行经费，不能删除该小段）、政府采购情况、国有资产占用使用情况。

3.附表中部分表页没有金额的也不能删除表页，如表8政府性基金预算财政拨款收支决算表。

4.若本单位2018年没有开展绩效自评的项目，不能删除段落，统一写：“2018年度我单位无绩效评价项目”。

若本单位2018年度有开展绩效自评的项目，需根据文本要求进行说明，并根据绩效股要求上传绩效自评表，随部门决算公开（自评表表样附后）。

其他未尽事项可咨询绩效股，绩效股
电话：2336942
4.文本中需填写的数字均可在表格上取到相应数字：
二、挂网注意事项
1.统一在县政府门户网站公开，二级单位没有政府门户网站用户名的，要通过主管单位的用户名公开。

2.按县政府办要求，各单位应在政府信息公开专栏—财政预算、决算报告栏目公开后，再引用到政务公开—财政资金—部门预决算—部门决算栏目。

3.上传附件时，把整个excel表格作为一个附件上传即可，不需每张表格单独上传。

部门决算填报说明【模板】

部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

2018年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入539.9万元，财政部门拨款对账单539.9万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

三、报表审核情况对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置没有建议。

2.没有不适用的审核公式和模板。

四、决算数据其他需要说明的情况1．区妇联其他收入320221元。

由两部分构成：区老干部拨老干部两项经费14672元，市妇联拨春蕾女童救助款12200元，补发2018年7-12月工资26532元，全区机关事业单位精神文明奖励266817元。

2.年末结转和结余没有出现负数的情况。

3.区妇联“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”中没有需要说明的情况。

4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中没有需要说明的情况。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有需要说明的情况。

河北涿州高新技术产业开发区管理系统委员会

河北省涿州高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开有关事项说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涿州高新区技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据涿州市人民政府办公室《关于印发涿州市开发区职能配置和人员编制的通知》（涿政办【2002】57号）现将我部门概况说明如下：（一）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。

1、依法管理本级财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益。

（七）组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（八）推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置部门机构设置情况第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018涿州高新区年初预算额为82589.26万元，其中：一般公共预算收入10823.51万元，政府性基金收入71765.75万元。

其中：人员经费预算为776.05万元正常公用经费预算为168.21万元专项项目、公用经费预算为81645万元2、支出说明基本支出944.26万元其中：人员经费776.05万元日常公用经费168.21万元项目支出：81645万元其中本级支出：81645万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排82589.26万元，较上年度增加44408.78万元；其中:基本支出减少184.22万元，在基本支出项目中：人员经费减少173.23万元，主要是社会保障费和其他工资福利支出减少所致。

2018年度部门决算报表填报说明

2018年度部门决算报表填报说明一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明。

2018年度，纳入本县部门决算汇编范围的独立核算2018 年度，本县部门决算汇编户数共151个，比二、基础数据核对情况（一）与上年指标核对情况。

1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故存在2018年年初结转结余资金与2017年年末结转结余资金不一致。

2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故2018年财政应返还额度年初数与2017年财政应返还额度年初数不一致。

二、报表审核情况三、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明：临猗县妇幼保健计划生育服务中心，经营结余-5,926,595.11元，保健楼建设项目借款负债，经营结余为负数。

2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

工资福利支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县人力资源和社会保障局：发放全县高校毕业生工资；中国共产党临猗县委员会信访局，中国共产党临猗县委员会宣传部，临猗县妇女联合会：发放公益岗人员工资；临猗县地震局：支出宏观场群仿群测人员工资费；临猗县临晋中学：2018年县政府增加高三加时加班工资。

商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县卫生和计划生育局：给县级公立医院及乡镇卫生院的拨款项目，包含基本药物补助、基本公卫补助、重大公卫补助、医疗服务能力建设、病媒生物防治经费、免费服务经费等；临猗县人民政府：楚侯王见空心砖制造厂赔偿款1434960元，民族特许商品生产贷款6283838元；中国共产党临猗县委员会宣传部：拨付乡镇政府项目费用；临猗县教育科技局：拨付各基层学校义务教育阶段小规模学校补助经费、校园安全经费、民办学校困难寄宿生生活补助、家庭教育培训家长学校经费等。

二〇一九年七月

唐山国际旅游岛社会事务管理局单位2018年度部门决算二〇一九年七月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出决算表十、政府采购情况表第三部分唐山国际旅游岛社会事务管理局2018年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责社会事务管理负责辖区教育总体改革和发展的指导和管理工作；指导辖区人口和计划生育、体育、广播电视事业管理工作；负责协调民政、民族宗教工作；协调指导、监督、管理预防性卫生和经常性卫生工作；负责辖区残联工作；负责应急、信访工作；负责指导辖区基层政权建设和基层群众组织建设，推动村民自治活动（村委会选举）；负责农业、农村等方面的工作；负责辖区水务、移民等方面工作。

二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：第二部分2018年度部门决算报表（此页后附本部门决算公开01表——公开10表）提示：1、所有10张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2、如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

”字样。

3、零值指标不列示数值0。

4、支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

5、涉密单位具体公开规定参见文件。

收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

富阳区银湖街道受降社区卫生服务中心2018年度部门决算

富阳区银湖街道受降社区卫生服务中心2018年度部门决算一、单位概况（一）部门职责受降社区卫生服务中心以社区（村）为范围，以家庭为单位，以妇女、儿童、老年人、残疾人、贫困居民、慢性病管理为重点，面向居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术指导和一般常见病、多发病为主要内容的基本医疗和公共卫生服务。

（二）机构设置本单位是2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2018年度部门决算公开表详见附表。

三、2018年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计8133万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1184万元，增长17%。

主要原因是：医疗收入、医疗支出增加，人员增加。

（二）收入决算情况说明本年收入合计4208万元；包括财政拨款收入733万元（其中，一般公共预算733万元，政府性基金预算0万元），占收入合计17%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3475万元，占收入合计83%。

上级补助收入0万元，占收入合计0%。

附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明本年支出合计3925万元，其中基本支出733万元，占19%；项目支出3192万元，占81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计1466万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加252万元，增长21%。

主要原因是：拨款收入和支出增加，本年度人员新增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出733万元，占本年支出合计的19%。

与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126万元，增长21%。

主要原因是：人员增加，拨款支出也增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

平房区208001黑龙江动漫产业平房发展基地管理办公室

平房区208001黑龙江动漫产业（平房）发展基地管理办公室2018年度部门决算说明第一部分部门概况一、基本情况（一）机构设置情况黑龙江动漫产业（平房）发展基地管理办公室为平房区直属正处级公益一类事业单位，设置正科级内部机构2个，分别为综合服务部、招商企服部。

（二）基本职能1、贯彻落实国家和省市关于推动动漫产业发展的各项政策措施和省推进动漫基地建设联席会议议定的有关事项；2、制定动漫基地总体发展规划，并组织实施；3、制定动漫基地的总体规划和控详规划，经批准后组织实施；4、制定动漫基地的各项管理办法，并组织实施；5、负责动漫基地对外招商和服务平台建设工作；6、负责动漫基地房产、土地资源的使用和开发；7、负责与省推进动漫基地建设联席会议办公室的沟通联系；8、负责协调动漫基工与省、市、区有关部门的关系；9、负责动漫基地的日常管理工作；10、完成上级部门交办的其他任务。

二、人员构成情况本部分共有事业编制 8 人。

其中：处级 1 人，正科级 2 人。

第二部分决算编报范围2018年财务决算编制范围包括：一级单位本级1个。

2018年全部收入及支出。

第三部分 2018年决算说明一、关于《收入支出决算总表》（附件1）的说明208001黑龙江动漫产业（平房）发展基地管理办公室2018年度收入总计158.24万元，支出总计135.53万元，与上年相比，收入总计减少585.93万元，下降78%；支出总计减少646.96万元，下降82%。

主要原因是去年有代付龙兴补偿款600万。

（一）收入总计158.24万元。

包括：1．财政拨款收入158.24万元，为部门当年取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少585.93万元。

主要原因是去年有代付龙兴补偿款600万。

2．年初结转和结余310.50万元，主要为本单位上年结转本年使用的事业支出。

3．年末结转和结余333.22万元，主要为本单位上年结转本年使用的事业支出。

（二）支出总计135.53万元。