采购管理作业标准格式
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文In the field of procurement, having a comprehensive and well-defined procurement operational manual is crucial for ensuring smooth and efficient operations. 在采购领域，拥有一份全面而明确定义的采购操作手册对于确保运营的顺利高效至关重要。
First and foremost, a procurement operational manual serves as a guide for procurement professionals on how to carry out their duties effectively and in compliance with organizational policies and procedures. It outlines the step-by-step processes involved in sourcing, evaluating suppliers, negotiating contracts, and managing relationships with vendors. This ensures consistency in decision-making and helps in maintaining high standards of procurement practices. 首先，采购操作手册是供采购专业人员在如何有效地履行职责并遵守组织政策和程序方面提供指导的重要工具。
它详细地阐述了涉及到采购流程的每一个步骤，包括供应商的评估、谈判合同和管理与供应商的关系。
这确保了决策的一致性，有助于保持高水准的采购实践。
Additionally, a well-structured procurement operational manual also plays a vital role in fostering transparency and accountability withinthe procurement process. It clearly defines roles and responsibilities of stakeholders involved in procurement activities, thus reducing the risk of errors, conflicts, and unethical behaviors. By establishing clear guidelines and protocols, organizations can ensure that procurement activities are conducted with integrity and in compliance with legal and ethical standards. 此外，一份结构良好的采购操作手册也在促进采购过程中的透明度和问责方面发挥着至关重要的作用。
采购作业标准书
采购作业标准书1.目的:为让采购物品之需求与数量、价格合理化,于最适当的时机,以最有竞争的价格为目标,控制成本且确保公司营运顺畅,避免停工待料,造成供需失调,采购能以最适量及质量稳定的产品提供给相关部门使用,故制定此办法.2.适用范围:2.1装饰物料之采购2.2工程辅助之采购2.3生产及检验设备之采购(包括相关设备、检验仪器及零件与维修).3.权责:3.1使用单位:填写请购单及修造委托单(设备维修用).3.2采购组:负责订购及确认物品之订购数量、价格合理性与供货商质量、交期之监督及评鉴.3.3仓管组:根据订购单核对来料品名、规格3.4品质部:根据进料品验收单记载进行检验、判定及标示.3.5财务部:根据订购单、验收单相关凭证付款,缺一不可.4.定义:无.5.作业内容:5.1合格供货商评估原则:5.1.1采购部寻找供货商,必须领有营利事业登记证、公司执照,并使用统一发票或收据.5.1.2样品确认:采购课通知供货商提供样品,当收到样品需填写「样品确认单」连同样品交予工程部确认,合格者研发部于「样品确认单」签名确认后,交由采购组登入「合格供货商一览表」.5.1.3采购组针对供货商交货质量及交期每季进行考核,连续二季考核及格则列入主要供货商经常性采购,另寻找二家以上次要供货商互相良性兖争.5.2采购流程:5.2.1采购流程与核决权限表(见附件).5.2.2 各单位需求发生,经部门主管核准后之请购单及相关数据须于每日早上9:00前交由采购组统一采购,请订购单上签名必须挂日期5.2.3一般物料采购:5.2.3.1填写「请购单」注明请购单位、品名规格、数量需求日期及用途说明,部门主管审核其合理性,如数量大于一次性采购数量需提出说明.5.2.3.2请购单三联单据同时送到采购部,采购人员核对请购资料是否齐全,需求是否合理,经确认没有问题再送部门主管审核、总经理核准.5.2.3.3「订购单」经厂商确认回签,第二联交财务部,第三联交请购单位归档.5.2.4生产及检验设备零件采购及维修:5.2.4.1各单位之生产及检验设备零件消耗品请购时,需说明用途,并附上使用周期及上次请购日期,若请购周期未到需提出说明.5.2.4.2零件维修或加装时需开立「修造委托单」由工务评估,如需送外维修或请购物件则在「修造委托单」上详细说明用途,请购作业同4.2.5.1并随附「修造委托单」5.2.5紧急采购:5.2.5.1若遇影响生产紧急需求而来不及按正常手续办理时,采购部可以口头方式请示总经理核准后,先行采购作业再补采购数据呈主管核准.5.3工程部装修工程需采购物品,必须有图面规划说明用途及详细需求数量之资料.5.4采购新物品必须向三家以上供货商询价及相同型号之产品比价后填写「询/比价单」依最有利的条件采购.5.5采购部门每月与供货商对帐,并汇总采购物品之品名,数量及金额,统计应付帐款资料,交财务作为付款依据.6.参考资料:6.1《采购管理程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《仓库作业管理程序》7.使用表单及附件:7.1《样品确认单》7.2《合格供货商一览表》7.3《采购流程与核决权限表》7.4《请购单》7.5《订购单》7.6《修造委托单》7.7《询/比价单》7.8《验收单》。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
公司物资供应采购管理规定范文（2篇）
公司物资供应采购管理规定范文第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理公司的物资采购工作，提高采购效率，节约采购成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司物资采购包括但不限于办公用品、设备、工具、材料等各项物资的采购工作。
第三条物资采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，以确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立物资采购委员会，负责对物资采购的规划、决策、协调和监督。
第五条公司应建立统一的物资供应商名录，并定期进行更新和评估。
第六条物资采购应按照公司的采购预算进行，确保采购资金的合理使用。
第七条公司应建立物资采购评审制度，明确采购文件的评审程序和要求。
第八条物资采购应按照公司的质量要求进行，对采购物资进行验收和评估。
第九条物资采购过程中发生争议的，应及时通过协商解决，如无法解决的可通过法律途径解决。
第十条公司严禁采购人员以任何形式收受供应商的财物，发现一律追究责任。
第二章物资采购的计划与预算第十一条公司应按照实际需要制定物资采购计划，并列明采购物资的种类、数量、规格、质量要求、采购期限等。
第十二条公司应按照物资采购计划进行预算，确定采购资金的来源和使用。
第十三条物资采购计划须经公司领导层审批，并报物资采购委员会备案。
第三章物资供应商的选择与评估第十四条公司应根据实际需要建立物资供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十五条公司应制定物资供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、服务质量等进行评估。
第十六条物资供应商必须具备合法经营资质和相关许可证件，否则不予采购。
第十七条物资采购应遵循公开招标的原则，确保采购过程的公平性和透明度。
第四章物资采购的实施与管理第十八条物资采购采用询价、竞争性谈判、招标等方式进行，具体采用何种方式由物资采购委员会决定。
第十九条物资采购人员应依法依规进行采购活动，严禁违反采购合同约定进行改动。
第二十条物资采购人员应严格控制采购成本，确保采购资金的合理使用。
第二十一条物资采购合同应按照法律法规和公司相关规定进行签订，并及时归档备查。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
采购规范作业管理制度范本
采购规范作业管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门在进行采购作业时的相关行为。
第三条采购作业应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条公司应建立健全采购组织机构，明确各部门的职责和权限，确保采购工作的顺利进行。
第二章采购计划与审批第五条采购部门应根据公司生产计划、库存状况和市场情况，制定采购计划，报请相关负责人审批。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门在制定采购计划时，应充分比较供应商的产品质量、价格、交货时间等因素，合理选择供应商。
第八条采购部门应按照审批后的采购计划进行采购作业，如需变更计划，应重新报请审批。
第三章采购合同与管理第九条采购部门在签订采购合同时，应严格按照公司合同管理制度执行，确保合同的合法性、合规性。
第十条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第十一条采购部门应建立健全采购合同管理档案，对采购合同的签订、履行、变更、解除等进行详细记录。
第四章采购过程管理第十二条采购部门应按照采购合同约定的交货时间，对供应商的生产、发货、运输等环节进行跟踪管理。
第十三条采购部门应加强对供应商的质量管理，对供应商的产品质量进行定期检查，确保采购产品质量符合要求。
第十四条采购部门应加强对供应商的信誉管理，对供应商的履行合同情况、商业信誉等进行评估，确保供应商的合法性、合规性。
第十五条采购部门应建立健全采购验收制度，对采购物品的数量、质量、包装等进行严格验收。
第五章采购资金管理第十六条采购部门应按照公司财务管理制度，合理控制采购成本，提高采购效益。
第十七条采购部门在发生采购款项支付时，应严格按照公司财务管理制度执行，确保付款的合法性、合规性。
采购管理办法制度范本格式
8.订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办
签发人
责任人签名
6.厂商品质监查业务。
7.厂商发票处理业务。
8.厂商资料卡建立业务。
第八条 采购应注意的其他事项：
1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。
2.尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买。
3.需考虑市场变化及库存成本等因素。
4.采购与检验单位需分开。
5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。
6.需注意售方的售后服务和信誉。
第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。
第七条 采购业务包含：
1.处理各单位请购单业务。
2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。
签发人
责任人签名
制度名
采购管理办法
电子文件编码
GLZD129
页码
2-2
3.厂商交货记录、进度管制业务。
4.请款业务。
5.验收及不良品处理业务。
3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。
4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。
第三条 统一采购业务范围如下：
1.办公事务用品及文具用品、表单印பைடு நூலகம்。
2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。
3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。
4.厂房设备营缮及修缮工程。
5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。
6.国外进口零件。
第四条 统一采购作业程序：
1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。
标准采购作业细则
标准采购作业细则1.引言采购作业是企业中不可或缺的一部分，它涉及到物资和服务的采购、供应商选择、合同谈判等多个环节。
为了确保采购作业的顺利进行，制定并遵守标准采购作业细则至关重要。
本文旨在详细介绍标准采购作业细则的内容及其重要性。
2.采购计划2.1 采购需求评估在制定采购计划之前，需要进行采购需求评估，明确所需物资和服务的品种、数量、质量要求等。
评估结果将为后续采购决策提供参考依据。
2.2 采购预算编制基于采购需求评估的结果，编制采购预算是保证采购作业顺利进行的重要步骤。
预算应包括物资、服务、人力资源、交通费用等方面的开支。
3.供应商选择3.1 定期供应商评估企业应建立供应商数据库，并定期对供应商进行评估，包括对其信用状况、产品质量、交货准时性等进行综合考察。
评估结果将为供应商选择提供参考依据。
3.2 供应商谈判在选择供应商之后，需进行供应商谈判，以商定采购合同的具体条款和条件。
谈判应充分考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，确保双方的权益得到保障。
4.采购执行4.1 采购合同签订采购合同是采购作业中的核心文件，它包括买卖双方的基本信息、产品、数量、价款、交付方式、支付条件、违约责任等内容。
签订合同前，应充分核实合同内容，并确保双方的权益得到充分保护。
4.2 交付与验收在采购物资到达后，应进行交付与验收工作。
交付应按照合同约定的方式进行，验收则应根据合同要求进行，确保物资达到预期质量和数量。
5.采购管理5.1 跟踪与监督企业应建立健全的采购管理体系，对采购作业中的各项环节进行跟踪与监督，及时发现和解决问题，确保采购作业的顺利进行。
5.2 风险管理采购作业中存在着各种潜在的风险，如供应商违约、物资质量不符合要求等。
为了降低采购风险，企业应制定相应的风险管理策略，并及时采取应对措施。
6.总结标准采购作业细则是企业顺利进行采购作业的重要保障。
通过制定和遵守采购作业细则，企业能够实现采购计划的科学编制、供应商的合理选择、采购合同的顺利签订、物资的及时交付与验收，以及采购作业的有效管理和风险控制。
采购作业指导书标准范文
采购作业指导书标准范文第一章采购政策1.1 采购目标公司的采购目标是确保产品和服务的质量、价格和交付时间满足公司的需求，同时最大限度地降低采购成本，保证供应链的连续性和稳定性。
1.2 采购责任公司的采购责任由采购部门负责，包括制定采购计划和采购流程、选择供应商、签订采购合同、管理供应商关系、监督采购执行等工作。
1.3 采购原则- 公开、平等和诚信原则。
公司采购遵循公开透明的原则，平等对待各个供应商，诚信合作，建立长期稳定的合作关系。
- 合理合法原则。
公司采购必须遵守国家法律法规和公司内部规定，确保采购活动的合法性和合理性。
1.4 采购评价公司将建立供应商绩效评价制度，根据供应商的产品和服务质量、价格、交货时间、售后服务等指标对供应商进行绩效评价，以便及时调整合作关系，确保采购目标的实现。
第二章采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是采购流程的起点，包括收集、确认和汇总各部门的采购需求信息，并经相关部门审批。
采购部门负责审核采购需求的合理性和真实性，提出采购计划。
2.2 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和评估程序，选择合格的供应商，并发出邀请函或公开招标公告，与供应商进行洽谈和报价，最终确定供应商。
2.3 采购合同签订采购部门根据供应商报价和洽谈结果，与供应商签订采购合同，内容包括产品或服务的名称、数量、质量标准、价格、交货时间、支付方式、售后服务等条款。
2.4 采购执行采购部门负责对采购合同内容进行跟踪和执行，确保供应商按时履行合同，交付产品或提供服务，并进行验收。
2.5 供应商绩效评价采购部门根据供应商的绩效情况进行评价，并将评价结果反馈给供应商，以合理调整与供应商的合作关系。
第三章采购管理3.1 供应商管理采购部门负责建立供应商数据库，对供应商进行分类、评价和管理，进行信息、质量、交货时间、价格等方面的比较，建立长期稳定的供应关系。
3.2 采购成本控制采购部门负责制定采购成本控制计划，确保采购成本在预算范围内，并对采购过程中的成本进行及时分析和调整，降低采购成本。
标准采购作业细则
标准采购作业细则(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除五、标准采购作业细则（一）请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：1．常备材料生产管理部门。
2．预备材料物料管理部门。
3．非常备材料：（1）订货生产用料：生产管理部门。
（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
表12-4 材料请购单第三条免开请购单部分1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
（2）招待用品：饮料、香烟等。
（3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。
（4）打字、刻印、报表等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条请购核决权限1．内购：（1）原物料：①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
（2）财产支出：①请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
标准化采购管理制度范本
一、目的为了规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的编制、采购合同的签订、采购订单的下达、采购合同的履行、供应商管理等工作。
2.PMC部物控：负责物料需求计划的编制、审核，以及物料进度控制。
3.PMC部仓库：负责供应商来料种类、数量的验收，对不合格来料实物退货作业，以及对供应商来料数量与及时性的统计。
4.品保部：负责来料品质的检验判定，对供应商来料品质的统计、评估工作。
5.产品技术部：负责提供确认新物料样板所需资料、参数，提供物料图纸资料、材料定额、单位用量。
6.综合管理部：负责办公用品及劳保用品（非生产所需）的请购工作。
（生产协助材料由仓库申购）四、采购流程1. 物料需求计划：各部门根据生产计划、销售计划、库存情况，编制物料需求计划，提交PMC部物控审核。
2. 采购计划：PMC部物控根据物料需求计划，结合库存情况，编制采购计划，提交采购部审核。
3. 采购订单：采购部根据采购计划，与供应商协商价格、交货期等条件，下达采购订单。
4. 采购合同：采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购订单执行：供应商按照采购订单要求，及时、保质、保量地提供货物或服务。
6. 采购合同履行：采购部负责监督供应商履行采购合同，确保货物或服务质量。
7. 采购合同验收：PMC部仓库负责对供应商提供的货物或服务进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购合同结算：采购部负责与供应商进行结算，确保公司利益。
五、采购原则1. 询价比价原则：物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2. 一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
物资采购管理制度范本
物资采购管理制度范本第一节：引言本文档旨在规范和指导企业在日常物资采购过程中的行为，旨在确保采购活动的透明度、合规性和高效性。
物资采购管理制度是企业管理的重要组成部分，对于维护企业利益、保障采购质量具有重要意义。
第二节：制度范本1. 采购原则1.1 采购应当遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的合理竞争机会。
1.2 采购应当遵守法律法规及公司内部规章制度，不得违反相关规定。
1.3 采购应当根据需求合理确定采购方式和采购计划，确保采购行为具有合理性和合法性。
2. 采购程序2.1 采购部门应当按照公司规定的程序编制采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2.2 采购部门应当依据采购计划，制定采购方案，并经领导审批后实施。
2.3 采购人员应当严格按照采购方案执行，不得擅自更改采购内容或供应商。
3. 供应商管理3.1 采购部门应当建立、完善供应商库，对供应商进行资质审核和评估，保证合作供应商的合法性和合规性。
3.2 采购部门应当与供应商建立长期合作关系，加强沟通与协作，共同促进采购工作的高效进行。
4. 合同管理4.1 所有采购活动均应签订书面采购合同，明确双方的权利义务，确保采购过程合法合规。
4.2 采购部门应当严格执行合同的履约要求，保证供应商按照合同约定提供产品和服务。
5. 监督管理5.1 监督部门应当对采购活动进行监督检查，确保采购程序合法合规。
5.2 采购部门应当配合监督部门的监督工作，积极整改存在的问题，提升采购管理水平。
第三节：总结物资采购管理制度是企业规范采购行为、保障采购质量的重要保障措施。
企业应当根据本制度范本，结合实际情况，建立健全的采购管理制度，确保采购活动的合法性、合规性和高效性。
只有如此，企业才能不断提升竞争力，实现可持续发展目标。
以上，是本次物资采购管理制度范本的内容，希望能够对您有所启发和帮助。
采购制度 采购管理制度(通用5篇)
采购制度采购管理制度（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
一般制度是怎么制定的呢？书痴者文必工，艺痴者技必良，下面是敬业的小编给大家收集的采购管理制度（通用5篇）。
采购管理制度篇一一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx 元）的`，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度篇二一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
采购部管理作业指导书及考核细则
采购部管理作业指导书及考核细则采购部管理制度一总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二目的作用1.可作为采购部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、可作为部门人员工作中相互监督与协作配合的依据。
三采购部人员职责管理制度1.热爱本职工作，勤于学习业务知识，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。
负责根据生产、行政、总部及等各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证生产过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、设备、配件、办公用品等的采购供应工作。
5、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大型材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解原辅材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强原辅材料物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
物资采购管理制度细则1.物资采购应遵循的原则(1)物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
(2)物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
(3)采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
(4)采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
(5)采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
公司采购管理制度范本
公司采购管理制度篇一：公司采购管理制度采购管理制度第一章总则为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。
4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章采购程序一、采购申请1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不必要的损失。
二、采购流程1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章采购经办人职责和行为规范一、采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.询价、比价、议价及定购作业。
3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。
4.做好每次的采购记录及对帐工作。
一、采购经办人行为规范1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章附则一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
篇二：公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程管理制度制定方法公司采购流程图制定为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购管理作业标准格式 Revised by Petrel at 2021
沈阳东东系统集成有限公司
更改记录
1、目的
确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。
2、采购物品范围
合同用设备、公司自用设备、办公用品。
3、工作程序
采购活动的触发
采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购：
公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。
根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。
采购分供方及所提供的产品和服务的评定
批准采购的物品必须从合格的分供方采购。
公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下：
（1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等；
（2）长期质量保证水平和质量保证能力；
（3）价格优势与付款条件；
（4）分供方业绩与市场信誉；
（5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。
采购部门负责分供方的评定。
合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。
采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。
采购文档的编写与审批
采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。
实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。
当以下购买情况可以不用签定合同：
1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。
2）.对于现款购买小件物品。
采购实施
实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。
采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。
并在《采购事件记录》中记录付款信息。
验收标准
在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收：
●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）；
●附带齐全的说明文件。
a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。
●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内
存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。
●产品上电检测是否通过；
b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。
●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过；
●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印；
c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。
●产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何；
●计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通；
●UTP插接件应通过UL验证。
验收与确认
采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据节验收标准对采购物品进行验收与确认。
并填写《采购物品验收报告》，由采购部门进行存档。
4、质量记录
1)QP-kkxxxxxx-nn 《公司自用设备申请表》
2)QP-kkxxxxxx-nn 《分供方评定记录》
3)QP-kkxxxxxx-nn 《采购事件记录》
4)QP-kkxxxxxx-nn 《采购物品验收报告》
5)NETSXYYYY-nnn 《购销合同》
购销合同
记录编号: NETSXYYYY-nnn
购方（甲方）：
供方（乙方）：
依据《中华人民共和国经济合同法》的规定，合同双方就下列供购内容，经双方协商一致，签定以下合同：
一、供购内容：
设备名称配置单价（元）数量小计
二、交货时间、地点、运输保险方式
三、合同金额及支付方式：
元
１．合同总
额：
２．支付方：甲方
３．支付方
式：
四、验收标准和方式：
由供购双方在验收核准。
标准为:
五、保修时间及方式：
六、发货地址：(110003)沈阳东东系统集成有限公司
沈阳市和平区三好街84-2号东大科学馆
七、本合同一式份，经双方签字或盖章后即生效，合同自签定之日起，有效期
年。
购方供方
单位名称
单位名称沈阳东东系统集成有限公
司
负责人: （签字或盖章）
负责人: (签字或盖章)
ORIGINAL
Purchase Order
P/O No. : NETSXYYYY-nnn
Date :
The Buyer: Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
2).Packing: Standard packing for export.
3).Shipping Mark: NETSYYYYMMDD-nnn
PRODUCT NAME:
G/W:
MEASUREMENT:
SERIAL NO.:(Product serial number)
4) .Terms of Delivery:
5) .Port of Unloading:
6) .Port of Destimation:
7).Time of shipment:
8). Insurance:To be effected by the seller for 100% of invoice value covering.
9) .Inspection:Seller’s factory inspection.
10). Terms of payment:
11) .Arbitration: All disputes in connection with the Contract or the execution
thereof shall be settled by friendly negotiation. If no settlement can be reached, the case in dispute shall then be submitted for arbitration in a third country mutually agreed upon by both parties. The decision of the Arbitration Commission shall be final and binding upon both parties.
Arbitration fee shall be borne by the losing party unless otherwise awarded by the commission.
The Buyer: The seller:
Shenyang NETS System Integration Co., Ltd.
Signature: Signature:
分供方评定记录
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录时间：年月日
此表由采购部门填写，完成后由主管领导批准。
公司自用设备申请表
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 申请时间：年月日
本页不足记述设备配置及性能要求时，可以有附页，格式自定。
总页数包括本页与所有附页。
采购物品验收报告记录编号：QP-kkxxxxxx-nn
验收日期：年月日
注：公司自用设备验收后通知固定资产管理部门（办公室）进行确认登记。
*本页不足记述设备规格和数量时，可以有附页，格式自定。
总页数包括本页与所有附页。
采购事件记录
记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 分供方：
本记录和《分供方评定记录》为分供方的档案。