物料质检状态跟踪表
物料配送作业指导书
通信智能卡物料配送作业指导书受控标识：受控编号：编制：尹维成审核：批准：日期：2007-6-21编制年月：2007修订历史记录目录1、目的----------------------------------------------------------------------------------------------- 62、适用范围 -------------------------------------------------------------------------------------- 63、物料配送工具及物料车的分类和存放标准------------------------------ 64、物料配送人员组成-------------------------------------------------------------------- 105、物料领用 ------------------------------------------------------------------------------------ 106、物料存放 ------------------------------------------------------------------------------------- 117、物料标识 ------------------------------------------------------------------------------------- 11 7.1物料状态标识------------------------------------------------------------------------------------- 117.2物料流转记录标识 ---------------------------------------------------------------------------- 117.3标识填写人 ---------------------------------------------------------------------------------------- 118、工作指引------------------------------------------------------------------------------------- 128.1生产作业流程图： ---------------------------------------------------------------------------- 128.2物料配送作业流程图：-------------------------------------------------------------------- 138.3单班次生产作业计划信息的接收---------------------------------------------------- 139物料配送作业流程作业说明：---------------------------------------------------------- 149.1 预个人化 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 149.2个人化： -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179.3贴标、防伪、神州行工段---------------------------------------------------------------------------- 219.4普通包装-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 239.5成品发货及入库------------------------------------------------------------------------------------------- 24相关记录表格： ------------------------------------------------------------------------------------------------- 241、目的规范物车间物料配送工作,明确配送各环节的职责，提高作业效率，保障配送质量。
质量记录清单表格
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
受控文件总清单
文件更改申请单
文件销毁申请单
部门质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训申请表
培训记录
培训记录
年度培训计划
持证上岗人员名册
生产设施配置申请表
设施验收单
设施管理卡
编号：BG－6.2－03 序号：
设施管理卡
编号：BG－6.2－03 序号：
生产设施一览表
机器设备维护保养记录编号：BG－6.2－05
设备检修计划
设备检修记录
设施报废申请表
维修申请单
工作环境检查表编号：BG-6.2-10
注：每月检查一次。
合格者画√，不合格者画×。
产品要求评审表编号：BG－7.2－01
定单确认表
顾客满意程度调查表
售中服务记录
注：注意该记录的严谨、完整和工整性，这与您的经济利益有着必然的因果关系。
它反映着您的工作效果。
项目建议书
（所列各项，可另加页叙述）
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
设计更改申请单
编号：BG-7.3-14 序号：
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
编号：BG-7.4-03 序号：
原材料计划表
编号：BG-7.4-04
编制：批准：总经理：年月日
原材料清单。
图纸,ECN及追踪表相关规定
7
二、ECN及追踪表相关规定 1、ECN发出的前提
当工程需变更时（包括客户需求或公司内部需求），项目负责人应以《工程 变更通知单》的形式通知其他部门，列明变更的项目及相关的技术文件等。
2、ECN追踪表发出的前提
1-对于相关图纸变更或涉及产品处理的变更需同步发出《工程变更通知 单-追踪处理》，由项目负责人负责跟进处理。 2-对于不牵涉到更改图纸以及库存物料使用不受影响的BOM更新（如产 品单重的修正，错误使用数量的修正，色粉代码的修正，不需经客户批 准的包装数量的变更等），由提出部门正式邮件知会DCC完成，DCC 更新后，BOM版本同步更新，但不发放《工程变更通知单》及《ECN 跟踪表》。 3-对于已通过相关认证（如VDE认证）的产品，变更时需向客户及认证 机构提出申请，待批准后才可进行变更。
2
一、产品图纸相关规定
3、公司产品图纸的分类
1-塑胶产品图 2-五金产品图 3-灯具产品图 4-玻璃产品图 5-。
4、产品图纸绘制注意事项：
A-使用正确的公司LOGO B-项目名称，需与ERP系统中的基础档案一致 C-零件编号即EIC物料编号，需与ERP系统中的基础档案一致 D-零件中文件名称即EIC物料中文名称，需与ERP系统中的基础档案一致
4
一、产品图纸相关规定 如果该物料图纸是首次发行，无需填写以下相关信息：
N-更改日期填写更改图纸时的日期 G-更改标记：一般使用①②，需和前面的版本一致，所修改的内容均需做标 记。 P-更改内容填写本次图纸修改的内容
5
一、产品图纸相关规定
5、产品图纸提供给DCC时注意事项：
塑胶产品 1-2D产品图纸(PDF档.如有CAD档的请一并提供). 2-2D/3D模具图纸 3-3D产品图纸; 4-客户提供的原图. 其它类型的图纸: 1-2D产品图纸(PDF档.如有CAD档的请一并提供). 2-3D产品图纸(如有) 3-客户提供的原图.
供应商检查记录进度跟踪表
2、建立外来图纸的统计台账管理；
改善类型 长期 短期
计划月份及改善进
周期 月 份 第一周 第二周
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编 制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC 2.1 控制点） 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检 验标准，和凯宇的纳入检验基准书同步） 外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件 焊接位置，角度等等（结合不良件对比）
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期 6.2 、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节
、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 6.检查
测量和
测试设
备
6.4
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是 否都要经过检查和检定？
6.5 现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
1.8 关键工序是否配备关键质量控制点？
1.9 出厂检验执行是否有文件规定？
2.1
现场使用处是否有相关的作业文件并且文件版本为 最新版本？是否经过编、审、批？
2.2 现行文件/规范是否处于受控状态？
2.3 是否有文件管理程序？
2.4 是否有程序规范作废文件的处理？
2.文 件，记 2.5 文件变更及其修正特征有否标识？ 录控制
2.现场 2.3
检测项目标准就是2.1项中的第2点
质量管
2、生产过程的不良统计表格；
控（主
建议由品质部门编制（确定不良缺陷类别）；由
要涉及
生产者完成实时记录（划正字）
三检实
3、不良统计表格作为巡检记录的附件；品质人员需
施）
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
项目状态跟踪表
G191(老人 机)
23D平台
华宏、众鑫
Ongoing
新睿烽
Ongoing
鑫方迅
Ongoing
新睿烽、联发科技 、香港华人
Ongoing
G530
53平台 新睿烽
Ongoing
D111
G100(儿童 机)
G182
23D平台 23C平台 23D平台
天杰、创宏、海森 Ongoing
德赛电子
Ongoing
华宏、众鑫、奇旺 Ongoing
G390
23D平台 均岳
Ongoing
D150
23D平台 创宏
Ongoing
G192
23D平台 新睿烽、联发科技 Ongoing
D160
23D平台 新睿烽
Ongoing
G510
53平台 均岳
Ongoing
2010/3/23 layout 曾名扬
2010/3/24
计划采 购
王佳
2009/12/18
计划采 购
王佳
2009/12/15 软件 徐军
2010/3/29
计划采 购
王佳
2010/3/30
计划采 购
王佳
2010/4/1 硬件 张其连
2010/4/19 layout 曾名扬
2010/4/27
计划采 购
2010/4/27
计划采 购
Байду номын сангаас
王佳 王佳
2010/5/6 结构 黄熠
2010/5/10 结构 黄熠
2010/5/10 结构 黄熠
2010/3/24
计划采 购
2010/3/23
计划采 购
采购物料跟踪管控表新
8月5日 8月2日 8月7日
7
彩盒
PCS 7天
5000 7月20日 8月10日 8月8日
8月7日 8月7日 3天
8月7日
8
外箱
PCS 7天
500 7月20日 8月10日 8月8日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
9
泡沫
PCS 7天
2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月5日 8月5日 5天
8月5日
8月6日
4 可调温控器 KST254 只
5
电Hale Waihona Puke 线3*0.75*1. 5根
6 说明书/标贴
PCS
20天 15天 7天
3000 5000 5000
7月20日 8月10日 8月7日 7月20日 8月10日 8月3日 7月20日 8月10日 8月8日
8月5日 8月5日 5天 8月2日 8月2日 8天 8月7日 8月7日 3天
原因分 析及行
动
第三次实 际交货期
备注
7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
2 上拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
3 下拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
指令 号:S 4821
序号
1
物料名称 华夫盘
机种:LW122
订单量:
规格型号 单位 采购周期
230V2000W 套 20天
宁波凯波集团有限公司物料采购跟踪明细表
10962
每天产量
质量记录表式汇编(一)
质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录质量记录表式汇编目录编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:编制/日期: 审核/日期:管理评审计划管理评审会议记要管理评审报告质量策划记录产品销售合同QR/JG-0301-01供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项外协产品委托加工合同QR/JG-0301-02 合同编号：签订日期：客户电话（口头）订单QR/JG-0301-03 订单编号：通知日期：特殊产品合同评审表合同变更单QR/JG-0301-05 NO:合同编号订货单位产品名称、规格数量交货期要求更改内容描述：经办人：日期：质保部评审意见：签名：日期：业务部评审意见：签名：日期：技术部评审意见：签名：日期：其他相关部门评审意见：签名：日期：合同更改信息确认传递部门质保部技术部制造部财务部管理文件受控目录QR/JG-0501-01 NO:文件审批单QR/JG-0501-02 NO:文件更改申请单文件归档登记表文件作废留用/销毁申请单技术文件受控目录外来文件(图样)登记表物资采购申请单应急采购申请单申购原因:审核意见:签名: 日期:物资采购合同QR/JG-0601-04供方：合同编号：需方：签订地点：二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交（提）货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应方法九、结算方式及期限十、如需提供担保、另立合同担保书，作为合同附件十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式十三、其它约定事项物资进厂报验单物资进厂检验报告物资入库单记帐说明：本单一式三联第一联：发票附件第二联：财务核算第三联：仓库留存物资领用单记帐发料主管领用制单说明：本单一式二联第一联：财务核算第二联：仓库留存分承包方申报表分承包方质量能力调查表分承包方质量能力评审报告说明：本单一式二联金切设备完好标准检查表锻压设备完好标准检查表起重设备完好标准检查表紧急放行、例外转序质量跟踪表（螺栓、螺钉类）上海合作公司产品检验报告（螺柱类）上海合作公司产品检验报告（螺母类）上海合作公司产品检验报告（非标类）上海合作公司外协产品质量检验单NO.检验员: 日期:计量器具降级/报废申请单计量器具赔偿通知单原材料降级利用申请表不合格品通知处理单备注：第一联：质保部留存不合格品通知处理单产品报废单产品报废单内部质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：顾客质量信息反馈单签名：日期：传递/处理情况：签名：日期：纠正和预防措施实施单编制/日期审核/日期内部质量审核年度计划内部质量审核日程表内部质量审核检查表QR/JG-1701-03 NO:。
SA[物料管理之物料状态管理
非限制使用（即合格品状态）、质量检验（待继续检验物料的状态）、预留的、接受预留、未清订单数量（采购订单未入库的数量）、订购寄存（寄售订单未入库的数量）、库存传送（地点）（即工厂间传送的在途库存）、传送（库存地点）（即库存地之间传送的在途库存）、GR 冻结库存（先收货到冻结库位但不做帐）、交货计划（协议计划）、退货（订单的退货）、已冻结（质量等原因被冻结的库存）冻结库存即不可用的库存，通常是质检部门做了相关操作，使得这部门货物无法发货或做其他动作！这部分的库存是不被当做现有存货使用的，也就是说，如果销售有2T的需求，而你仓库里刚好有2T，但是冻结的库存，MRP跑出来的数据会提示你现在有2T的需求，要你采购或是生产，并不会将冻结库存的数量计算在内。
在某些情况下库存是不可用的,比如质检不合格或者要预留,就可以将其设置为冻结.需要注意的就是:这些库存不参与可用性分配.SAP物料冻结有什么作用可以禁止此物料做一些操作，例如禁止收仓，禁止物料消耗等等。
盘点时如果库存需要冻结，SAP 提供了2 种方法供选择。
分别是：【1】记账冻结,：如果选择了此按钮，则意味着在盘点凭证里的库存是无法移动的，相当于被冻结。
【2】冻结账面库存,：选择此按钮后，当前的库存会作为记录库存，实际的盘点库存数会跟记录库存对比。
如果需要启用此功能，请在此路径下激活库存地配置：IMG->->库存管理和实际库存->库存盘点->允许存储位置的登记库存余额冻结(TCode：OMBP)看看这两张图：第一张图表明了记账冻结,产生的效果。
Figure 106: Blocking Goods Movements解释:9 月26 日那天库存为250 EA, 于当天创建盘点凭证，并冻结了库存的收发，盘点过程在9 月28 日完成，输入实际盘点的数量，为255 EA。
到此，冻结解除，库存的收发可以正常进行。
9 月30 日库存的5 EA差异审批通过，过账，在9 月30 日的370 个库存基础上调整。
进料检验管理制程质量控制质量异常处理
进料检验管理制程质量控制质量异常处理一、进料检验管理进料检验管理是指对采购的原材料、半成品等物料进行检验，然后安排在库存区按类进行堆放、储存等工作的过程。
1．进料检验程序进料检验工作主要包括检验前的准备、物料验收过程，再到物料检验合格后的入库摆放归位，以及不合格品的处理等工作。
具体工作内容如下。
检验准备仓管员接到入库检验通知后，分门别类归档存放，对库位、道路等进行检查，做好检验准备工作物料在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填批量、品名、规格、数量及入库日期仓管人员还需准备好检验所需的各类文档、仪器等实施检验材料进入待检区后，质检人员对物料进行检验，核对物料名称、规格和数量等，将到货日期、实收数量填入采购单物料检验结束后，将合格物料入库，不合格的物料根据不合格品的处理办法进行处理不合格品处理自制件检验不合格的产品，能够返修的返修，不能返修的退回进行报废处置外购件检验不合格的产品，应直接退回供应商，要求其限期办理退换货生产急需物料，可以在不影响最终产品质量的前提下，由上级审批后进行特采处理物料入库物料检验合格后，进入指定的物料暂存区对物料进行确认和核对仓管员依照定置管理要求，安排物料进入储存区，并按照相关要求进行归位和码放2．特殊情况的处理在物料采购完成交货时，物料的检验入库的过程中，会出现一些特殊的情况，具体如下。
（1）超交处理：交货数量超过“订购量”的部分应予退回；属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在采购量的%以下时，由物料管理部门于收料时，在备注栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，按实接收，并通知采购人员。
（2）缺交处理：交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门经理同意时，可免补交并按实接收；短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
（3）急用品收料：紧急材料交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”，收料人员应先洽询采购部门和用料部门，经过批准后，可以先行做标记使用，并保留相关样品检验；如果检验发现不合格，则应将原料和用其生产的产品一起召回处理。
新物料试产跟踪单模板
新物料试产跟踪单
N0:
表格编码：WD-EG-018-A1
产品名称 型号规格
投入数量 试产时间
完成数量 不良率％
试产类别 □新产品小批量 □设计更改小批量 □新材料 □材料更改 □其他
评审内容：
□新物料的资料(承认书,SGS报告),是否齐全,以及规格型号,外观丝印,品牌供应商是否与承认书相符 □新物料的检测(外观,如,五金类表面等;机构尺寸,如:五金,线材,PCB板等;制作工艺继续使用 □3.试用有小部分不良,继续试用.
备注:若有电气性能不良的,作好维修记录并写明不良现象,更换元器件后作进一步分析.
□新物料的适用性及供应商质量保证能力。
填写内容: □不良现象及维修结果(如有需填写) □资料是否OK,即物料是否与承认书描述一致 □检测手段,工具,检测对象 生产部意见：
工程部意见：
PMC意见：
承认/日期： 担当/日期：
品质部意见：
承认/日期： 担当/日期：
承认/日期： 担当/日期：
承认/日期： 担当/日期：
采购进度跟踪表
地址1
产品1 型号：18-1规格：U101 描述xxx 200 xxxx/xx/xx 200 15 #VALUE!
已交付
1 xxxx/xx/xx BC00-2 五金件 客户2
地址2
产品2 型号：18-1规格：U102 描述xxx 280 xxxx/xx/xx 280
7 #VALUE!
已交付
2 xxxx/xx/xx BC00-3 五金件 客户3
采购进度跟踪表
采购部 门：
采购负责人：
订单客户数：
6
客户姓名： 客户1 交付状态： 已交付
序 号
下单日期 下单编号
类别
客户
客户地址
产品 名称
具体参数
物料 描述
订单 数量
采购日期
采购 回复 数付 状态
采购人 联系方式 备注
0 xxxx/xx/xx BC00-1 五金件 客户1
地址5
产品5 型号：18-1规格：U105 描述xxx 388 xxxx/xx/xx 388
7 #VALUE!
已交付
5 xxxx/xx/xx BC00-6 辅料 客户6
地址6
产品6 型号：18-1规格：U106 描述xxx 599 xxxx/xx/xx 599 10 #VALUE!
已交付
地址3
产品3 型号：18-1规格：U103 描述xxx 300 xxxx/xx/xx 300 10 #VALUE!
已交付
3 xxxx/xx/xx BC00-4 包材 客户4
地址4
产品4 型号：18-1规格：U104 描述xxx 250 xxxx/xx/xx 250 15 #VALUE!
已交付
4 xxxx/xx/xx BC00-5 结构件 客户5
锂电池任务单号生产跟踪表
烤箱号：
烤箱号：
球磨
正：
球磨机号：
负：
球磨机号：
湿
混
正极
干料总重量
：
物料名称பைடு நூலகம்
铝箔
PQC确认：
总重量比率(%)
/
重量(g)
物料批号
负极
干料总重量
：
物料名称
铜箔
PQC确认：
总重量比率(%)
/
重量(g)
物料批号
投入数
(只)
损耗数(只)
利用率(%)
线别/设备/
模具编号
起止
时间
使用工时(H)
主要品质状况/备注
组装（）线
组装（）线
组装（）线
合计：
/
注液
烤箱号：
手套箱号：
审核人/时间：批准人/时间：
预充
化成柜
二
次
封
装
二封（）线
二封（）线
二封（）线
二封（）线
合计
备注
续充
等级
数量
（只）
规格
比率（%）
化成柜组号
起止
时间
总工时(H)
主要品质状况
记录人/时间
A1
A2
B2
C
D
合计
备注
审核人/时间：批准人/时间：
MF/Q 042/A
任务单号生产跟踪表
型号：批量:正只理论产出:正只BOM理论量:正g /kp任务单号:
产品工艺编号：负只负只负g /kp发出人：
开单日期：年月日生产类型：□普通单□试验□样品□补料批准人：
项目
工序
投入数
(kg)
损耗数(kg)
SMT过程审核检查表
100
灯光亮度
灯管不能正常发光 有无昏暗灯管？
对作业员检验技能有无定期有效的考核方式，有
101
检验员技能
检验员有上岗证
无有效证据？
印刷 102 09 效果 103
表面清洁，无任何异物残
清洗频率为多少，如何清洗，清洗效果有无确
96
钢网清洁度
留，包括溶液、
认，有无有效证据？
网孔通畅清洁
97
PCB数量
有详细印刷记录
询问现场管理员如何跟踪，跟踪频率为多少？当 前工单已经完成数量是？
审核记录
过程审核检查表（SMT）
过程 编号
过程
序 号
生产 设备
特性Leabharlann 产品过程特性标准审核问题
站位方向
作业员是否清楚匹配方法？抽查相应站位对应物 与程序设定的方向一致
料式否与站位表一致？
1、作业员是否有这些文件？
核对、与站位表/BOM/ECN一 它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？
致
2、物料规格与文件之间如何匹配/核对，以保证
所用物料规格无误？
核对、与站位表/BOM/ECN一 作业员是否有这些文件？物料数量与文件之间如
最大包装完好
是否每批点检、有无有效证据？
潮敏标签指示值≤20%
损坏包装的IC的指示值是否超过20%？ 若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？ 以保证MSD有效。
核对、与送货单一致 送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？
核对、与送货单一致 送货单是否正确、有无已经核对的有效证据？
核对报检单与送货单一致 报检单是否正确、有无已经核对的有效证据？
4.5～6.5kg
点检频率为多少，有无点检、记录？
分层审核跟踪表
问题分类：环境安全、方法、人员、设备、工装、检具、物料、过程控制、不合格控制 序号 问题分类 问题描述 发现日期 发现区域 发现人 1 环境安全 空压机房门口垃圾箱满未及时清理 2015.10.24 冲压 2 物料 冲压1000T生产线物料无标识（门口处） 2015.10.24 冲压 3 环境安全 冲压1000T生产线员工（部分）未带耳塞 2015.10.24 冲压 4 环境安全 冲压1000T生产线窗户玻璃不干净，窗帘损坏 2015.10.24 冲压 5 设备 A3冲压机设备标识牌被油漆覆盖 2015.10.24 冲压 6 过程控制 冲压1000T生产线物料（1250T）无标识卡 2015.10.24 冲压 7 设备 冲压车间B3机台电流表损坏未修理 2015.10.24 冲压 8 设备 B3机台技术参数标示牌损坏未修理 2015.10.24 冲压 9 过程控制 冲压车间630T生产线物料无标识卡 2015.10.24 冲压 10 过程控制 冲压C线 C28生产的产品没有标识卡 2015.10.24 冲压 11 物料 C线小冲生产线物料靠放在设备上，不安全 2015.10.24 冲压 12 物料 C11号小冲床材料箱叠放，物料防护不到位 2015.10.24 冲压 13 设备 C线周转车存放处无标识 2015.10.24 冲压 14 设备 模具维修设备未发现有放点检表 2015.10.24 冲压 15 过程控制 弯管操作处无物料标识卡 2015.10.24 冲压 16 过程控制 连续模冲压线多个空物料箱有标识卡，未清除 2015.10.24 冲压 17 方法 连续模冲压线无作业指导书 2015.10.24 冲压 材料仓库呆滞不良物料数量偏大，半年以上未 18 物料 处理 2015.10.24 仓库 19 物料 材料仓库呆滞物料存放不合理，没有防护 2015.10.24 仓库 20 物料 横梁焊接生产线多个配件物料无标识卡 2015.10.24 焊接 21 方法 焊接车间多个管理看板内容不全，未及时补充 2015.10.24 焊接 责任人 整改措施 立即清理
新物料试产跟踪单模板
承认/日期： 担当/日期：Biblioteka XXXXXXXXX科技有限公司
新物料试产跟踪单
N0: 产品名称 型号规格 试产类别 评审内容： □新物料的资料(承认书,SGS报告),是否齐全,以及规格型号,外观丝印,品牌供应商是否与承认书相符 □新物料的检测(外观,如,五金类表面等;机构尺寸,如:五金,线材,PCB板等;制作工艺;电气性能测试) □新物料的适用性及供应商质量保证能力。 填写内容: □不良现象及维修结果(如有需填写) □资料是否OK,即物料是否与承认书描述一致 □检测手段,工具,检测对象 生产部意见： 工程部意见： 投入数量 试产时间 完成数量 不良率％ 表格编码：WD-EG-018-A1
□新产品小批量 □设计更改小批量 □新材料 □材料更改 □其他
承认/日期： 担当/日期： PMC意见： 品质部意见：
承认/日期： 担当/日期：
承认/日期： 担当/日期： 鉴定结论： □1.NG不能使用 □2.试用OK,可继续使用 □3.试用有小部分不良,继续试用. 备注:若有电气性能不良的,作好维修记录并写明不良现象,更换元器件后作进一步分析.
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质检员代码质检员名称物料质质检完成日期检验工厂物料物料描述进入质检状态1E+108000CNR00000045优碳钢圆钢\2012-8-921A03刘巍########13A03刘巍1E+108000CNR00000025高强度耐候钢1E+108000CNR00001282GB12814-24-########2A05赵乃君1E+108000CNR00001247QCZ191-10-0########2A05赵乃君########13A03刘巍1E+108000CNR00000023碳素钢冷轧卷1E+108000CNR00000209QCZ83JX-81-########3A06李岩2012-8-624C01王志军1E+108000 1.02E+09二硫化钼锂基1E+108000CNR00001201QCH225-06-0########6A06李岩1E+108000CNR00001353TKZW04A-00-########3A06李岩1E+108000CNR00001249QCP710-00-0########2A06李岩1E+108000CNR00001230QCH270-80-0########8A06李岩########17A06李岩1E+108000CNR00001337脱轨探测器组1E+108000CNR00001337脱轨探测器电########17A06李岩########17A06李岩1E+108000CNR00001337脱轨探测器保1E+108000 1.02E+09弹簧\F-1670########17A01徐 强1E+108000CNR00000442QCZ156A-30-########16A06李岩1E+108000 1.02E+09弹簧\F-1670########17A01徐 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1.02E+09口罩\\尼龙################2D01崔银顺2012-8-82012-8-80D01崔银顺1E+108000 1.02E+09口罩\16层\纱1E+108000 1.02E+09反绒防砸鞋\################2D01崔银顺1E+108000 1.02E+09安全带\架子################2D01崔银顺1E+108000 1.02E+09司机眼镜################1D01崔银顺1E+108000 1.02E+09白光眼镜################1D01崔银顺1E+108000 1.02E+09校对杆\150M################7B01李玉光1E+108000 1.02E+09校对杆\225M################7B01李玉光1E+108000 1.02E+09校对杆\200M################7B01李玉光1E+108000 1.02E+09直钢尺\20002012-8-82012-8-91B01李玉光1E+108000 1.02E+09扭力扳手\602012-8-82012-8-91B03任淑清1E+108000 1.02E+09直钢尺\150M2012-8-82012-8-91B01李玉光1E+108000 1.02E+09百分表\0-5M################0B01李玉光1E+108000 1.02E+09百分表\0-10################4B01李玉光1E+108000 1.02E+09内径百分表（################5B01李玉光1E+108000 1.02E+09塞尺\100MM################1B01李玉光1E+108000 1.02E+09耐震压力表\################1B03任淑清1E+108000 1.02E+09扭力扳手\TG################1B03任淑清################11C01王志军1E+108000 1.02E+09多效能高温尿1E+108000CNR00001268QCZ156B-10-2012-8-62012-8-60A05赵乃君1E+108000CNR00000209QCZ133-41A-2012-8-62012-8-93A06李岩1E+108000CNR00001351QCH229A-80-2012-8-62012-8-93A02王丽1E+108000CNR00001279螺栓\M12X40################0A07李晓春1E+108000CNR00001230QCH255-84-0################0A06李岩1E+108000CNR00001351QCH229A-80-2012-8-62012-8-93A02王丽1E+108000CNR00000214QCH244-01-02012-8-62012-8-71A06李岩1E+108000CNR00000209QCZ133-00-02012-8-6########16A06李岩1E+108000CNR00000209QCZ133-00-02012-8-6########16A06李岩1E+108000CNR00001271螺栓\M12X50################0A07李晓春1E+108000CNR00001271螺栓\M8X60\################0A07李晓春################0A07李晓春1E+108000 1.02E+09螺母\M14\4级1E+108000CNR00000044合金钢圆钢\2012-8-9########18A03刘巍################0A07李晓春1E+108000 1.02E+09螺母\M6\04级1E+108000CNR00000485红水磁悬液\2012-8-62012-8-93A02王丽1E+108000 1.02E+09带压堵漏钢棒2012-8-92012-8-90A02王丽1E+108000 1.02E+09螺栓\M6X25\2012-8-9########1A07李晓春2012-8-92012-8-90A02王丽1E+108000 1.02E+09聚氨酯板\\聚1E+108000 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强1E+108000CNR00001337QCP704A-10-2012-8-22012-8-42A01徐 强1E+108000CNR00001203QCZ156-51-02012-8-22012-8-75A06李岩1E+108000CNR00001203QCZ156-51-02012-8-22012-8-75A06李岩1E+108000CNR00001247QCZ191-10-02012-8-22012-8-31A05赵乃君1E+108000CNR00001254低温单向阀\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000 1.02E+09止回阀\KA-L2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001254低温单向阀\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00000209QCZ83JX-82-2012-8-1########28A06李岩1E+108000CNR00001246QCZ133-30A-2012-8-12012-8-65A01徐 强1E+108000CNR00000209QCZ133-00-02012-8-12012-8-54A06李岩1E+108000CNR00000209QCZ133-00-02012-8-12012-8-54A06李岩1E+108000CNR00000209QCZ133-00-02012-8-12012-8-54A06李岩1E+108000CNR00001434三通接头\G32012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001434三通接头\G12012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001303EMB三通接头2012-8-12012-8-10A08韩巍2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001299高压交接式三1E+108000 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强1E+108000CNR00000066QCZ133-40-02012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00000066QCZ133-20-02012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001312QCZ191-20-02012-8-12012-8-98A06李岩1E+108000CNR00001312QCZ191-20-02012-8-12012-8-98A06李岩1E+108000CNR00001303EMB铰接式接2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001302EMB法兰组件2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001302EMB法兰组件2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001302EMB法兰组件2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001435法兰式接头\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001434铰接式接头\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001282QCP835-00-02012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00000215QCP835-00-12012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001326QCP835-00-12012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00001326QCP835-00-02012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00001326QCP835-00-02012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00001326QCP835-00-02012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00000214QCP835-00-02012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001326QCP835-00-02012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00001326QCP835-00-02012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00001326QCP835-00-02012-8-12012-8-21A01徐 强1E+108000CNR00000209QCZ83JX-81-2012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001312QCZ156B-00-2012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001246QCZ156B-40-2012-8-12012-8-21A06李岩1E+108000CNR00001428QCP860-00-42012-8-12012-8-65A01徐 强1E+108000CNR00001201QCH275-01-02012-8-12012-8-43A06李岩1E+108000CNR00000066QCZ133-40-02012-8-12012-8-65A06李岩1E+108000CNR00001434内六角堵头\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001306内六角堵头\2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001293螺塞\VSCHK12012-8-12012-8-10A08韩巍2012-8-12012-8-10A08韩巍1E+108000CNR00001300组合三通接头。