岗位(个人)廉政风险点查找表之欧阳学文创作
标本兼治以案促改岗位廉政风险点查找和防控措施表之欧阳术创编
针对以上防控措施，本人认真对照，来自行立改！请组织监督。承诺人：***
备注：本表一式两份。填写内容如有需要，可另附页。
时间：2021.02.02
创作：欧阳术
岗位职责
风 险
处理问题有时按照个人主义“相当热”进行，民主渠道缺乏畅通。
防控措施
制度机制
风 险
制度跟不上形势需要，该修订的制度没有修订到位。
深入理论学习，补齐道德修养短板，强化作风建设，加强监督机制。
外部环境
风 险
社交活动有时中不注意个人言行，说话轻易随便，容易泄露秘密。
从规章制度着手，模范遵守纪律，按章办事，决不姑息迁就身边人。
标本兼治以案促改
时间：2021.02.02
创作：欧阳术
岗位廉政风险点查找和防控措施表
填表日期: 2017 年 8 月 24日
姓 名
***
职务（岗位）
办公室主任
岗位职责
文字材料组织上报
潜
在
廉
政
风
险
风险种类
主要内容和表现形式
思想道德
风 险
理论学习积极性不高、与实际工作脱离、对上级政策性文件理解不够透彻，容易出现闭门造车现象。
廉政风险点及防范措施之欧阳文创编
廉政风险点及防范措施（一）作风上的风险点。
一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求，不从推进思想解放、观念更新入手，大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。
二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声，工作落实不够深入、不够具体，造成“经验主义”思想的形成。
三是思想退坡，工作松紧，缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气，工作上不敢硬碰硬。
四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造，不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右，信奉拜金主义、享乐主义，导致拒腐防变的防线受到瓦解，手中权利失控。
（二）决策上的风险点。
一是不能够与时俱进的看待问题，安于现状，不思进取，缺乏思考，导致工作决策上缺乏创新，工作进展上停滞不前。
二是不严格按党委会议、局长办公会议议事规则办事，独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位。
三是制定工作方案时不仔细思考、不认真研究，导致作出的决策没有可操作性，作用不突出，效果不明显。
四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧，导致决策上缺乏超前性和长远性。
（三）人事管理上的风险点。
一是人事工作的风险点。
在干部配备、干部任免、人员调动等问题上偏听偏信、任人唯亲，在程序上缺乏严肃性，导致出现用人失察、用人失误。
二是队伍建设的风险点。
对干部的管理不严格、不规范；对干部的考核不细致、不准确；对干部责任追究的纪律不严肃、不严明；对工作督办不及时、不具体。
(四)财务管理上的风险点。
一是财务开支的风险点。
未认真执行年度财务预算导致开支不合理，造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障，影响局机关和下属单位正常运转。
二是资金使用的风险点。
在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利。
（五）体制机制上的风险点。
一是工作制度未及时根据发展的需要进行制定和完善，或者制度已制定却未得到很好的执行，导致无章可循，制度形同虚设，管理虚位错位。
二是机构配备不科学，导致人员分工不合理，形成有人无事做、有事无人做，影响机关效率的发挥。
个人(岗位)廉政风险点自查表之欧阳地创编
不坚持原则，不按程序办事。
低
1、制定详细的业务工作流程，接受干部群众和社会的监督。2、监督检查制度，形成对业务流程风险点的自纠机制。
分管领导
审核意见
年 月 日局党组意 见Fra bibliotek年 月 日
时间：2021.03.04
创作：欧阳地
风险环节
风险点表现形式
原因分析
等级
防控措施
决策环节
制度机制风险
在制度执行时处理不够科学严谨，按章办事不严。
低
1、提高政治、业务素质，依法依规办事；2、严格执行机关各项管理制度。
岗位职责风险
1、履行职能不到位，相关工作做得不够细；2、办事不依规章办事。
低
1、按时完成中心领导交办的各项工作。2、严格遵守各项法律法规。3、严于律己，不接受与工作有关的宴请和馈赠。
******个人（岗位）廉政风险点自查表
时间：2021.03.04
创作：欧阳地
姓 名
职务（岗位）
*****
政治面貌
党员
工作职责
协调中心股室的工作关系；制定工作制度、工作计划并负责监督检查,负责中心公文档案及业务档案管理，负责日常事务工作,负责中心人事管理、教育培训、目标任务考核、资产管理、后勤服务工作；承担政务公开、安全保密、人力资源社会保障网站居民养老保险模块管理、编印工作简报等工作；承办领导交办的其他工作.
廉政风险点排查汇总表之欧阳文创编
（28）考察干部不认真、不细致、不全面，马马虎虎走过场；
（29）考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或故意刁难被考察人；
（30）考察材料失实、失准，不能准确全面反映考察对象真实情况；
（31）不执行考察工作回避制度；
（32）违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；
（143）收受纳税对象贿赂或接受纳税对象其他形式的利益。
2
房产局
内部审计
（144）审计方案不明确，重点不突出，过程不精细，流于形式走过场。
(145)不能及时发现问题，解决问题的建议针对性不强。
(146)弄虚作假，对发现的问题不及时报告的。
工资福利管理
(147)工作不细或把关不严，造成工资、奖金、津补贴发放出现失误，造成不良影响。
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
（61）银行票据的购买、领用、保管手续不健全，领用、核销的手续不严密，撕毁票据或盗用凭证，擅自提现；
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
（81）虚开加油票据或用他人加油票据报销。
采购风险岗位廉政自查报告之欧阳学文创作
信息中心采购风险廉政自查报告欧阳学文反腐倡廉，制度建设是根本。
廉政风险防控机制建设是反腐倡廉工作中的重要环节，对做好反腐倡廉工作具有重要意义。
十八大以来，佛山市查处了多起医疗设备和药品耗材的采购腐败案件，采购过程中存在多种违法违规的采购手段，针对这些问题，我科室就计算机设备采购过程进行了廉政风险防控机制建设工作，通过学习相关内容、参与机制建设和组织管理等工作，就如何做好采购的廉政风险防控机制建设有以下几点体会：一、加强自身风险廉政建设的学习工作中不断加强理论学习、业务学习和制度学习，积极学习党章及党的会议精神，坚定对党的信仰是推动医疗事业持续发展的动力。
认真履行工作职责，落实全面从严治党的精神，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，积极抵御工作中的不正之风和腐败现象，履行正风肃纪、源头预防之责。
从人财物各方面，进一步完善和强化权力运行制约和监督，扎实开展廉政风险防控机制建设，为信息中心工作的全面开展提供了有效的保证。
二、进一步完善部门采购制度廉政建设党的十七大首次提出党的反腐倡廉建设，提出要预防和惩治权力滥用，防止和反对腐败，并把反腐倡廉建设与思想建设、组织建设、作风建设、制度建设一起，确定为党建工作的基本任务。
而信息中心涉及医院计算机及其相关设备的采购工作，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不到位，就会潜在利用职务之便谋取私利的风险。
通过学习，意识到党的反腐倡廉建设关系着人心向背和党的生死存亡，而反腐倡廉，制度建设是根本。
廉政风险防控机制建设是反腐倡廉工作中的关键环节，因此组织部门成员对计算机设备采购流程进行重新的梳理，对制度进行了补充和完善，并建议医院成立专门的采购办，对采购实行统一管理，实行“管采分离”，建议获医院采纳，并被评为优秀提案。
面对岗位廉政风险，严格遵守政府定点采购及医院相关管理制度，整个过程公开、透明、可监督。
采购过程首先由使用科室提出购买，经科室负责人确认后，信息中心技术人员负责主导产品选型，在产品选型阶段，要综合科室意见必要时召开相应的协调会议，多方参与选型，使得整个选型过程透明化、公开化、合理化，信息中心主任对经使用科室和信息中心技术人员选定的产品进行确认后，提交主管院长审核确认后，提交采购办，整个选型过程有效避免了“个人决策”和“量身定制”的问题。
一般干部职工岗位廉政风险自查表之欧阳学创编
环境
风险
在对供货公司资质的审核、询价中，如果不严格按照规章制度和工作原则办事，会导致腐败问题的发生
严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。
制度
机制
风险
因制度机制不健全，各项制度执行不力，可能导致管理混乱、程序不当、执行力不强等风险。
修改和完善内部制度规定，保证工作有章可循，提高工作透明度，接受群众监督。
风险
等级
B级
内设机构负责人审核意见
签字：
年月日
党组
党委会意见
（盖章）
年月日
时间：2021.03.03
创作：欧阳学
风险
不加强学习，放松世界观改造，面对回扣、吃请等不良风气经不住诱惑。在采购中可能让单位利益受损。
加强学习，加强对自己世界观的改造
岗位
职责
风险
工作把关不严，不能坚持原则和标准；在有关工作中掌握标准差异较大，造成不公平；因疏忽违反工作程序，造成不良影响或后果；工作不够严谨细致，责任心不强，工作拖拉，办理不及时。
业务
流程
风险
工作不能做以日清月结。
遵循财务制度管理，严格按照财务流程办事，坚持业务知识学习，多了解财务工作内容。
外部
环境
风险
利用职务之便，给别人或自己挪用公款，对单据发票审核不严。
严于律己，保持良好的品行和高尚的情操，加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质。
制度
机制
风险
有部分不适应形势变化的制度不能保证及时、修改和完善；部分制度和监督力作用不明显。
抓好个人，守纪认真履行职责，严格执行各项廉政纪律。加强学习，按照组织的要求和规定，认真参加各种学习教育活动，巩固思想防线，提高拒腐防变的能力。树立爱岗敬业、认真严谨的执业精神，提高工作质量和工作效率
岗位廉政风险点和防控措施之欧阳文创编
岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。
（二）干部人事任免1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。
3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位：学校党委、学校行政。
（三）大宗物资采购及学校基建项目1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。
（四）资产及财务管理1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。
一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
个人廉政风险防控自查表(表一)之欧阳生创编
个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。
填表人：填表日期：年月日个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。
填表人：填表日期：年月日欧阳生创编2021.02.08个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08欧阳生创编2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。
填表人：填表日期：年月日个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08欧阳生创编2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。
填表人：填表日期：年月日个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08欧阳生创编2021.02.08欧阳生创编 2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。
填 表 人：填表日期： 年 月日 个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08欧阳生创编 2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。
填 表 人：填表日期： 年 月 日个人廉政风险防控自查表（表一）备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
欧阳生创编2021.02.082、填写内容如有需要，可另附页。
填表人：填表日期：年月日个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08欧阳生创编2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
2、填写内容如有需要，可另附页。
填表人：填表日期：年月日个人廉政风险防控自查表（表一）欧阳生创编2021.02.08备注：1、本表一式三份，一份公示，一份存档，一份股室自留。
医院廉政风险点汇总表.之欧阳语创编
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风险。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
C
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强科内监督。
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的学习。
A
1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。
3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。
4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
C
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规定，防止出现不廉洁现象发生。
医保科
1、利用职务之便，对参保人员就医医疗过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风险。
2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证件不严的风险。
C
1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本医疗保险实施细则及配套文件执行。
2、不根据临床需求，超常采购。
3、未经审批，擅自通知供应商发货。
总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
科长：
1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
科员：
1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险；
各科室廉政风险点排查表之欧阳体创编
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03
欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03。
执法风险点与防范之欧阳学创编
廉政风险点防控措施第一条为了有效的防范廉政风险，防止干部犯错误、失职、渎职或发生不廉洁等问题，最大限度地实现保护干部的目的，根据已确定的岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险等61个廉政风险点及环节，现制定综合性防控措施如下：第二条在制定风险防控措施方面，要做到六个结合，即与创建服务型机关相结合、与勤政廉政保障体系建设相结合、与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与分局质量年工作主题相结合、与岗位职责管理人力资源管理相结合，与现代的管理体制和机制相结合。
一、要明确各科室所等部门的工作职责，各工作人员也要清楚明了自己的职责任务，做到人人工作职责目标任务明确，实现职责清晰的任务目标，认真贯彻执行人力资源管理系统和分局的任务系统的要求。
二、严格执行各项工作的法定程序、工作制度、工作纪律以及各项工作规范，认真贯彻执行全程办事代理制，政务公开，一岗双责，一次性告知，首问责任制等。
三、发挥党支部的战斗堡垒作用，党员干部的先锋模范作用，发挥案审会、廉政指导、开放日、听证会、会计核算中心、党风廉政建设责任制联席会以及与区行政投诉中心联席等机制的作用。
四、加强廉政文化建设，开展多种形式的廉政教育、理想教育，多种形式的培训，如：数字学校、军训、专题交流研讨、专家讲座等，提高干部职工的政治素质、道德修养、业务素质以及审美情趣，树立廉政意识，提高免疫力，提高抵御腐败侵袭的能力。
五、认真进行考核，建立考核档案，包括风险点的考核评价、季度考核、人力资源管理系统的绩效考核、干部年终考核等。
六、定期征求群众意见，搞好民主测评，广泛征求意见，广泛接受群众监督。
如：开放日、工商所长年底向服务对象述职述廉等。
七、发挥效能监察考核评价体系的监督作用，严格行政过错及廉政责任追究。
第三条岗位职责风险防控措施:岗位职责风险点（环节）是从分局重点部门、重点岗位的工作流程入手查找出来的。
房山工商分局主要职能有行政许可、行政审批（证、照）、行政处罚（案）、日常监督管理以及内部“人、财、物”等公共管理环节，根据这些职能、关键环节等点、线、面，分局岗位职责风险点被划分为五类三级。
办公室廉政风险点及防控措施之欧阳语创编
绿色学校、绿色社区上报或审批
1、不坚持标准上报2、不符合程Fra bibliotek审批√
1、公开程序和信息
2、纪检监察监督
28
法制科
行政处罚
违反环境执法自由裁量权相关规定，故意打击或包庇当事人，或在行政处罚时收受或者索取当事人的财物，谋取不正当利益。
√
1、制定并完善行政执法四制。
2、细化、规范行政自由裁量权。
3、严格责任追究。
经费不合理
√
1、严格执行审核制度。
2、严禁参与被监测方的宴请。
3、严禁收受被监测方礼物。
3
采购
在采购过程中，有可能因人情关系或为谋私利出现对所购商品把关不严或收受他人吃请、礼品
√
1.不断加强反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，强化勤政廉政意识；
2.严格按照站《质量手册》和《程序文件》的规定开展采购工作；
3.严格遵守站内各项规章制度
1.受理申报把关不严，申报不实，弄虚作假。
2.在项目申报、安排中，谋取私利。
√
1.严格安装有关文件规定和程序办事。
2.自觉遵守法律法规和廉洁自律规定。
3、落实公开制度，接受群众监督。
26
生态办
农村生态创建申报验收
1.对不符合条件的单位予以验收
2.利用验收机会谋取私利。
√
1．公开监督电话
2．自觉遵守国家法律法规和廉洁自律规定。
环境监察大队廉政风险点及防控措施
序号
环节
廉政风险点
风险类别
防控措施
一级
二级
三级
1
排污费核定和稽查
1.不依法核定
2.擅自减免
3.不足额核定，搞关系照顾。
4.借机牟利
廉政风险等级目录之欧阳学创编
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：
廉政风险等级目录单位：。
个人岗位廉政风险点自查表之欧阳科创编
个人岗位廉政风险点自杳表创作：欧阳科单位: 填表日期：2012年9月14曰汪：不衣式一休子;欧阳科创编 表人：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
个人岗位廉政风险点自查表主持政府全而工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作科室填表曰期：2012年9月14日职务（岗位） 党委副书记、乡长职权目录廉政风险点 （节点）潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议意见领导班子审核意见执行政策 不到位存在统筹安排考虑不周.影响全乡工作开展的潜在风险 项目办理 透明度 存在公开招投标透明度不强的潜在风险资金管理 管理制度 存在资金管理制度不健全的潜在风险表人可增页填写。
进一步完善招投标的程序，增加 透明度完善资金管理制度，并严格按照 资金管理相关规加，做到收支有 票据，不透支挪用，配合相关部 门做好年度审计工作。
加强学习，提髙驾驭全局工作的 能力单位负责人:2021.02.05单位负责人：主要职责科室主要职责职权目录人大监督髙标准农田建设水权配置个人岗位廉政风险点自查表填表日期：2012年9月14曰职务（岗位）人大主席主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。
廉政风险点（节点）监督党委政府工作项目监管不到位管理不到位,潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见存在监督党委政府的决策不够的潜在风险存在项目资金使用过程中把关不严，监管不力的潜在风险存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不均匀的潜在风险加强调研和监督注重实效。
注2 直蟲譎1 可毎二鮎魅女崙鬻婪可增页填写。
以规范权力运行为核心，严格落实乡水资源管理办法，强化监督,建立台账，加强对髙标准农田建设过程的监管表人单位负责人:个人岗位廉政风险点自查表填表曰期：2012年9月14曰:可增页填写。
单位负责人：填个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日汪：交鉞話由色艮匚鮎牆女諧鹽可增页填写。
医院重要岗位廉政风险点汇总之欧阳术创编
在工程设备招标供货过程中
1）认真学习国家、省、市及上级主管部门和医院有关法律法规、相关制度和文件，认真贯彻执行。
2）廉洁奉公，忠于职守，严禁在公务活动中利用职权谋取不正当利益。
3）禁止公务活动中参加有消费活动；
4）不弄虚作假，殉私舞弊，进行违规活动。
2.规范进货渠道，遵循价廉质优原则，守法经营。
3.严格遵守国家法律、法规、财务、税收各项制度，要求会计出纳相互监督，职责分明。
时间：2021.02.02
创作：欧阳术
总务物资采购的过程中
在总务物资采购中严格按照卫生局后勤质控中心要求定点采购。对年消耗10万元的物资公开招标。
表八、重点科室（部门）后勤服务中心
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
1.食堂日常原材料采购。
2.公司经营的商品采购。
3.财务管理
1.请吃与回扣。
2.财务失控、税务失控。
1.严格执行食堂相关制度，大宗商品采购遵守卫生局后勤质控规定，定点采购。其他商品食堂采购小组集体定点。权利分散，采购、验收、入库各司其责。
风险点主要环节
防控措施
1）组织落实好各部门各项规章制度；
2）组织编制迁建项目管理规划，年度投资计划和资金控制计划。
3）组织迁建项目从设计、施工、验收、结算和产权输的全过程，提高投资效益。
4）组织各类工程项目、设备材料的招标工作。
5）及时向领导及上级部门汇报有关迁建工程的各项建设进展情况。
6）及时向下传达领导小组及上级精神。
表六、重点科室（部门）药剂科
主要岗位职责
风险点主要环节
防控措施
审计廉政风险点及防控措施表之欧阳学文创编
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
落实“现场审计小组不少于2人”的规定；加强组内信息沟通协调，审计组要定期召开会议并做好记录；执行重大事项报告制度；审计人员对审计查证事项和查证结果及时向审计组长汇报；执行举报材料登记制度，执行重大事项督办汇报制度
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
15
压制其他审计人员合理意见
对审计报告和重要审计信息实行集体讨论制度，执行重大事项报告制度和分管领导听取汇报制度
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
16
在起草涉及违法违规问题的审计信息时，隐瞒关键情节、明确的违法违规事实和证据
加强审计组内信息沟通交流，执行审计业务会议制度，重大事项报告制度
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
4
为照顾利益关系，隐瞒审前调查中发现的审计线索
加强组内信息沟通；实行重大事项报告制度：建立审计组内会议记录制度
审计组长
审计组成员
根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。
5
18
审计结果公布与整改检查
为谋取私利，对被审计单位整改结果的检查走过场、不如实反映问题等
加强审计组内信息沟通交流，执行审计业务会议制度，重大事项报告制度
审计组长
审计组成员
医院各科室廉政风险点汇总表之欧阳主创编
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏经常的监督和必要的检查，发生不良现象。
4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
6、擅自设立“小金库”。
财务科会计、出纳、结算员：
4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
药学部
处室
负责人
在岗
人员
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
临床医技科室
1、在行使科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
风险。
3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
总务科采购员：
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资采购中，不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。总务科仓管员：
1、对采购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。
2、未经审批，擅自通知供应商发货。
A
行政办公室岗位廉洁风险与防控措施表之欧阳与创编
风险
种类
廉洁风险主要
内容和表现形式
风险
等级
廉洁风险
防控措施
思想
道德
风险
放松世界观改造，思想信念动摇，滋生不健康的思想。
三级
加强政策、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。
岗位
职责
风险
利用职务之便，贿赂他人，借机敛财，收受好处，做出不公平的事情。
三级
认真领会党风廉政建设的重要性，坚决杜绝此类现象发生。
承诺人：姚佳
审核人意见
时间：2021.03.08
创作：欧阳与
三级
加强廉洁从业教育。
廉洁风险
防范承诺
严格遵守相关规定，着重做到：
1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益；
2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用；
3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品；
4.加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。
业务
流程
风险
不按业务流程操作，会造成工作中的混乱现象，从中吃拿卡要。
三级
严格按照工作的流程执行，提高工作质量。
制度
机制 风险
钻制度的空子做出不廉洁行为。
三级
严格执行各项制度。
外部
环境 风险
与外来客户接触的多，容易出现被笼络，容易被贿赂。
三级
加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。
廉洁风险
防范承诺
承诺人：张增阳
审核人意见
陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门
行政办公室
职务（岗位）
车队负责人
潜
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赖文光
岗位名称
资源管理科
职务
负责人
岗位职责
1.主持***科全面工作；
2.制定***科各项工作计划并组织落实，组织***科开展政治理论学习，负责***科党风廉政建设工作；
3.组织对贯彻执行***工作；
4.负责组织本级的宣传教育工作；
5.负责本级的规范性文件草拟、审核、呈报工作；
6.完成分局领导交办的其它工作。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1.放松世界观改造；
2.理想信念动摇；
3.不思进取、得过且过。
C级
1.加强学习，特别是世界观的改造；增强理想信念和廉洁从政意识；
2.防止背离社会主义荣辱观；
3.杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
4.注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。
4.做好人民公仆;
外部环境
风险
1.“八小时”外个人生活不健康；
2.受社会不良风气影响；
3.受亲属鼓动违法乱纪，日常业务工作受干扰；
A级
1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操；
2.加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合
填表人： 单位（部门）负责人：
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
欧阳学文
单位（部门）名称：名称
***
职务
负责人
岗位职责
1.负责****；
2.书面通知有关部门暂停办理相关手续；
**********
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
1.放松世界观改造。
2.思想理念动摇。
3.不思进取，得过且过。
C级
1.加强学习，提高思想认识。加强世界观改造；增强理想信念和廉洁从政意识。
岗位职责
风险
1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.违法廉洁自律规定；
3.利用职务便利谋取私利；
4.失职渎职、不作为等。
A级
1.认真履行岗位职责或履行到位；
2.做到廉洁自律；
3.提高自身素质,不吃、拿、卡、要；
4.做好人民公仆。
外部环境
风险
1.“八小时”外个人生活不健康；
2.受社会不良风气影响；
3.受亲属鼓动违法乱纪，日常业务工作受干扰；
2.防止背离社会主义荣辱观
3.杜绝不思进取，得过且过，脱离实际形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
岗位职责
风险
1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.违法廉洁自律规定；
3.利用职务便利谋取私利；
4.失职渎职、不作为等;
C级
1.认真履行岗位职责或履行到位；
2.做到廉洁自律；
3.提高自身素质,不吃、拿、卡、要；
C级
1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操；
2.加强思想政治和业务知识的学习，不断提高综合素质增强拒腐防变的能力
填表人：单位（部门）负责人：