管委会OA信息审批流程
oa审批流程
oa审批流程OA系统是企业中一种常见的办公自动化软件，可以帮助企业实现电子办公、信息共享以及业务流程管理等功能。
在企业中，审批流程是OA系统中的一个重要组成部分。
审批流程的设计和实施对于企业的运行效率和管理水平有着重要作用。
下面将介绍一个常用的OA审批流程，包括流程的配置、流程的实施和流程的优化等方面。
首先，配置审批流程是OA系统的第一步。
在配置审批流程时，需要确定审批的流程节点、审批的人员以及审批的条件等。
流程节点是指整个审批过程中的每一步，如申请、审批、复审等，需要根据企业实际需求进行设计。
审批的人员是指参与审批的人员，可以根据岗位职责、权限等进行配置。
审批的条件是指审批过程中需要满足的条件，如审批人员需要具备某些特定权限等。
其次，流程的实施是OA审批流程的核心。
在流程的实施过程中，需要将配置好的审批流程应用到实际业务中，并进行相应的操作。
申请人首先需要在OA系统中填写申请表格，并提交给下一步的审批人员。
审批人员收到申请后，可以对申请进行审批，包括通过、驳回等操作。
如果申请被驳回，可以进入返工环节重新提交。
当所有审批节点都通过后，申请即可得到最终审批结果。
最后，流程的优化是OA审批流程的重要环节。
在实际应用过程中，不断优化审批流程可以提高审批效率和减少审批成本。
可以通过分析审批过程中的瓶颈和问题，并进行相应的调整和改进。
例如，可以通过提高系统响应速度、优化审批节点的设置、简化审批流程等方式来优化审批流程。
同时，也可以利用数据分析的方法来评估和改进审批流程，如统计审批耗时、审批通过率等指标，找出问题并进行调整。
综上所述，OA审批流程在企业中起着重要的作用。
配置审批流程、实施审批流程和优化审批流程是实现高效审批的关键步骤。
通过不断地优化和改进，可以提高审批效率和减少审批成本，提升企业的管理水平和竞争力。
物业公司OA审批流程
物业公司OA 流程中集团、产业审批权限的清单一、日常费用审批流程流程名称福利费审批流程职工教育经费审批流程物料消耗审批流程(月度申购)公务费审批流程服装费审批流程差旅费审批流程内容WG-90 非集团统一政策范围内的福利费支出WG-65 职工教育经费预算外支出WG-56 经营性物品 (帐务处理附支出明细)WG-79 审批流程WG—— 100 服装费审批流程WG-88 日常差旅费支出审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→集团行政副总裁→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人(集团人力资源归档)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(3 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务金额范围 (万元)≥1≥3≥1≥2≥1审批权限集团行政副总裁产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理邮电费审批流程劳动保护费审批流程员工宿舍住宿费审批流程收视、社文管理费、防疫费等审批流程绿化、环保、清理费审批流程外聘人员劳务费审批流程WG-78 各企业的国内考察活动，按金额(请事前向批准人报告)WG-77 各企业的国外考察活动(请事前向批准人报告)WG-59 各企业管理人员通讯费支出参照集团相关标准WG-82 非集团统一政策范围内的劳动保护费支出外租宿舍审批流程WG-48 收视、社文管理费、防疫费审批流程WG—130 绿化、环保、清理费审批流程WG-52 非常规的工资、奖金支出副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团人力资源经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业公司人力资源总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业人力资源总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)≥超标准≥2≥2≥2≥2产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理公司总经理费用审批流程通迅设备及高档办公用品的购置审批其它费用审批流程营业外支出审批流程房产品增补工程及维修支出费用审批流程WG-54 暂时特邀专家、记者参加会议等活动的一次性人均支出工资WG-45 各物业公司总经理费用支出(包括总经理与其他人员一起的费用支出)WG-51 各企业通迅设备的购入、高档办公用品的购置(包括金额200 元以上的笔和手机、商务通)WG-86 除上述费用以外的其它经营费用WG-58 各企业的非常损失、赔偿违约金支出、罚款、捐款支出、工伤事故WG—— 124 开元物业管理处房产品增补工程及维修支出费用审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司人力资源部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→经办人(集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→出纳付款(集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→项目工程部负责人→项目稽核部负责人→项目财务经理→项目总经理→产业财务总监→产业总经理→归档( 20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)产业总经理产业总经理集团财务副总裁产业总经理≤A< 产业总经理≤A<1 集团财务副总裁集团总裁≥10 产业总经理≥1≥1≥1WG—— 111 开元物业管理处施工单位款用于支付相关支出(包括代施工单位支付的赔偿款、代付款) 付款审批流程WG—126 开元物业管理处物管收入减免审批流程*非处理房产品交付过程中物业管理费、车位管理费的减免WG— 127 已列入年度预算开元物业管理处修理费、大修理费支出费用审批流程WG— 128 非年度预算内WG— 129 开元物业管理处业务宣传费开支审批流程业务宣传费开支按金额申请WG—— 114 开元物业管理处维修、保养付款流程WG—— 115 开元物业管理处维修基金支付申请流程管理处维修基金的使用经业主委经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业工程部负责人→产业稽核部负责人→产业财务总监→产业总经理→房产出纳付款(20 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档(5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业稽核部总监→产业财务总监→产业总经理→归档(5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→归档(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款(5 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款≥≥2≥1≥1≥5≥2产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理产业总经理WG44租赁费审批流程洗涤费审批流程车辆修理预先申报审批流车辆修理付款审批流员会允许后，支出申请WG—— 116 开元物业管理处物管减免有偿服务、物业经营、其他收入以及在处理房产品交付过程中物业管理费、车管费的减免WG-57 开元物业管理处业务费支出审批流程租赁费WG——132 非开元清洗公司车辆修理预先申报车辆修理付款开元物业业务拓展奖励审批流程经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人 (2 万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(2 万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→集团总裁→经办人经办人→车队长朱立江→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→出纳经办人→部门负责人→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人(产业审计经理备案)≥≤A<≥≥2≥2≤A<≥≥≥万元产业总经理产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理产业总经理集团总裁产业总经理产业总经理二、经营合同审批流程流程名称经营租赁合同审批流程委托合同审批流程外聘劳务合同审批流程内容WG-14 租用办公场地及员工宿舍等，租用合同承租金额WG-16 临时租用场地等一次性费用WG-15 经营场地承包、出租，由企业业务部门、出租财务部门负责人、物业公司总经理一起洽谈。
管委会OA信息审批流程
管委会OA信息审批流程OA信息审批流程是指通过组织办公自动化系统来进行信息的审核和审批。
下面是一种管委会OA信息审批流程的具体介绍。
一、申请提交1.填写申请表格：申请人通过OA系统登录自己的账号，选择申请表格的类型，并填写相应的申请信息。
2.上传相关附件：根据具体的申请类型，申请人需要上传相关的附件，如文件、照片等。
3.提交申请：确认申请信息和附件无误后，申请人点击提交按钮，将申请信息提交到OA系统。
二、信息审核2.权限审查：根据申请类型和权限设置，OA系统会自动判断审批人身份和权限，并将申请交给相应的审核人进行审核。
三、审核流程1.审核人登录系统：审核人收到申请后，登录OA系统，查看申请详情。
2.审核申请：审核人根据具体审批要求，对申请进行审核，可以添加意见和备注。
3.审核结果：审核人根据审核情况，可以选择通过、不通过或需修改，并填写相应的审核意见，并提交至下一级审核人。
四、多级审批1.审批人员会按照预设的审批顺序逐级进行审核，直到审批流程的最后一级审核人。
2.各级审核人可以在审批过程中对申请进行审批意见的填写，并将审批结果提交至下一级审核人。
五、最终审批1.最后一级审核人审核结束后，系统将自动通知申请人、下一审核人和相关人员审批结果。
2.如果通过审批，申请人将收到系统生成的审批通过通知，并按照审批要求进行后续操作。
3.如果没有通过审批，申请人将收到系统生成的审批不通过通知，并可以根据不通过原因进行修改申请并重新提交。
六、申请记录1.OA系统会自动保存申请信息和各级审核记录，以便申请人和相关人员进行查询。
2.申请人可以通过系统查看申请进度和审批结果，方便了解自己的申请情况。
以上是一种管委会OA信息审批流程的简单介绍。
实际的流程可能会根据具体的组织和业务需求进行调整。
不过，OA信息审批流程的核心目的都是通过OA系统来提高审批效率，减少纸质申请和审批流程，实现信息的快速传递和处理。
oa审批流程我收到的
oa审批流程我收到的
OA审批流程通常包括以下几个步骤：
1. 申请提交：员工将需要审批的事项填写在OA系统中，并提交申请。
这可能包括请假、出差、报销或采购等。
2. 审批人选择：系统会根据申请的类型和规定的审批流程，自动选择相应的审批人或审批组。
审批人可以是直接上级、部门经理或相关部门的主管。
3. 审批人审批：审批人收到申请后，可以查看相关信息并决定是否批准或拒绝。
审批人还可以提出修改意见或要求补充材料。
4. 路由转发：如果有多个审批人需要参与，系统会根据设定的审批流程进行路由转发，直到所有审批人都完成审批。
5. 审批结果通知：一旦所有审批人完成审批，系统会向申请人发送通知，告知审批结果。
如果申请被批准，相应的操作可以继续进行，比如请假时间被记录、出差安排被确认等。
6. 档案归档：审批的所有相关文件和记录会被归档，方便后续查询和审计。
需要注意的是，不同的组织可能会有不同的OA系统以及一些特定的审批流程规定，以上仅为一般情况下的OA审批流程介绍。
oa审批操作手册
oa审批操作手册一、引言在新的信息时代，随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂化，办公自动化（Office Automation，简称OA）系统的使用变得越来越普遍。
OA系统中的审批模块，作为企业内部流程管控的重要环节，具有重要的作用和意义。
本手册旨在帮助用户准确、高效地使用OA系统进行审批操作，提高工作效率。
二、OA系统概述OA系统是企业内部管理的重要工具，通过电子化管理与处理文件、信息、流程和决策等方面的工作，实现了工作自动化、信息共享化、工作协同化和决策数字化。
三、登录和导航1. 登录OA系统用户在电脑终端输入用户名和密码，进入OA系统主页。
2. 导航功能OA系统主页提供了一系列功能菜单，用户可以根据自己的需要选择对应的功能模块。
常见的审批功能模块包括请假申请、报销申请、采购申请、合同审批等。
四、创建审批流程1. 选择审批模板用户点击“新建审批”按钮，选择对应的审批模板，例如请假审批模板。
2. 填写审批表单用户根据要求填写相应的审批表单，包括请假时间、请假事由等。
3. 添加审批人用户根据审批流程规定，添加相应的审批人，可以是一人或多人。
4. 设置抄送人用户可以选择抄送人，抄送人会收到有关此次审批的相关通知，但并不需要进行审批。
五、审批流程处理1. 查看待审批事项用户登录OA系统后，可以在待办事项列表中查看到待审批的申请。
2. 审批事项处理用户打开待审批事项，仔细查看申请内容，根据实际情况进行审批，可以选择同意、拒绝或者驳回。
3. 添加审批意见用户可以在审批意见栏中填写自己对于此次申请的处理意见，审批意见会成为流程中的重要参考。
六、审批结果通知1. 审批结果通知一旦审批流程结束，系统会自动向申请人发送通知，告知审批结果。
2. 查看历史审批记录用户可以在OA系统中查看到历史审批记录，包括申请人、审批人、审批结果等信息。
七、常见问题解决1. OA系统登录问题如果用户无法登录OA系统，可以联系系统管理员进行解决。
安全生产管理部门oa审批流程
安全生产管理部门oa审批流程The safety production management department's OA approval process plays a crucial role in ensuring the safety and well-being of employees in the workplace. 安全生产管理部门的OA审批流程在确保工作场所员工的安全和福祉方面起着至关重要的作用。
This process involves the review and authorization of various safety-related documents, such as work permits, safety procedures, incident reports, and risk assessments. 这个流程涉及对各种与安全有关的文件的审查和授权，如工作许可证、安全程序、事故报告和风险评估。
With the potential to impact the daily operations and overall safety performance of the organization, it is essential that the OA approval process is efficient, transparent, and consistently applied. 由于其潜在影响到组织的日常运营和整体安全绩效，所以OA审批流程必须高效、透明，并且要一贯执行。
First and foremost, the safety production management department must ensure that the OA approval process is aligned with relevant safety regulations and standards. 首先，安全生产管理部门必须确保OA 审批流程与相关安全法规和标准保持一致。
OA审批流程管理程序
OA审批流程管理程序简介本文档旨在说明公司OA系统审批流程的管理程序，以保证审批过程的高效性和规范性。
流程概述1. 提交审批申请：员工在OA系统中填写相关审批表单，并上传必要的附件。
2. 审批流程启动：申请提交后，系统自动启动审批流程并向相关审批人发送通知。
3. 审批人处理：审批人依次按照审批流程进行处理，包括审批、拒绝、转交、评论等。
4. 审批结果通知：系统将审批结果通知给申请人，并在OA系统中记录审批历史。
审批流程设置1. 审批人设置：根据审批事项的不同，设置相应的审批人。
2. 审批流程定义：根据具体审批流程设计，将审批人按照顺序加入审批流程，并定义每个节点的处理方式。
3. 协同审批：对于涉及多个部门的审批流程，设置协同审批方式，确保各个部门的意见得以充分考虑。
流程监控与管理1. 流程监控：系统管理员可以通过后台监控审批流程的进展情况，及时发现并处理异常情况。
2. 流程调整与优化：根据实际情况和用户反馈，对审批流程进行调整和优化，提高流程效率和用户体验。
3. 数据统计与分析：OA系统可以提供审批流程数据的统计和分析报表，帮助管理者了解审批流程的瓶颈和改进点。
审批流程权限管理1. 审批权限分配：根据员工职责和级别，进行审批权限的分配，确保合理的权限控制。
2. 记录与审计：系统记录每个环节的审批人信息和操作记录，方便后续审计和追溯。
结束语通过建立规范的OA审批流程管理程序，可以提高审批效率、减少纸质审批材料、方便审批结果的查询和溯源。
希望本文档对公司内部OA系统的审批流程管理提供参考和指导。
OA审批流程明细汇总
OA流程审批1、销售合同管理流程说明：销售部人员销售经理审核销售部总监审核综合管理部审核加盖印章内容分类：商品房买卖合同用印申请、业主资料用印申请、车位合同用印申请、老带新物业减免用印申请。
2、营销日常管理流程说明：销售部人员销售部经理销售部总监审核综合管理部审核董事长审批相关人员执行。
内容分类：Δ营销方案类合同、Δ营销活动类合同、Δ广告类合同。
3、营销业务管理流程说明：销售人员销售部经理审核销售部总监审核财务部审核（退房、退定金）董事长审批执行审批文件内容分类：Δ客户优惠申请、Δ延期申请、更名申请、Δ换房申请、工程抵款申请、Δ退房申请、Δ解除销售合同申请、付款方式变更申请、物业费减免申请、分期付款申请、Δ首付垫资申请、车位超购申请。
4、工程合同管理流程说明：相关人员起草成本部审核工程部经理审核工程部总监审核财务部审核法务审核工程副总审核董事长审批加盖印章内容分类：Δ总包合同、Δ分包合同、Δ采购合同。
5、工程事件（下函）管理流程说明：相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核财务部审核/备案工程副总审核董事长审批加盖印章内容分类：工程联系函：安全、工期、质量、罚款、Δ验收、维保、施工签字、施工安排、Δ零星工程。
6、设计变更管理流程说明：相关人员填写工程部经理审核工程部总监审核成本部审核工程副总审核董事长审批下发工程设计变更通知内容分类：1、Δ所有设计图纸的修改变更：建筑、结构、水电、风施、景观、等图纸变更。
2、Δ规划：建筑方案审核定稿、项目规划方案、单体建筑方案、景观方案等各类重要实施方案。
7、档案借阅管理流程说明：相关人员填写部门负责人审核综管部审核分管领导审核（工程欧先林、行政林光举）/物业分管领导审核档案管理员办理内容分类：营销类合同借阅、项目5证资料借阅、施工图纸借阅、工程合同借阅、采购合同借阅、工程联系单借阅、结算单借阅、结算函借阅。
8、考勤补签管理流程说明：(3日内)：职员部门负责人签字；部门负责人分管领导签字；分管领导董事长签字内容分类：1、各部门员工忘记打卡补签。
OA审批管理办法及作业指导书
0A审批管理办法第一章总则第一条目的为规范公司工作流程信息化过程，加强OA流程需求申请、变更、数据维护的管理，确保0A流程安全、稳定的运行，特制定本办法。
第二条适用范围本制度适用于公司职能部门以及各业务部。
第三条术语和定义确立以下术语和定义，适用于所有信息化相关的制度、管理办法及流程管理文件。
1. OA流程：实际工作流程经OA流程开发后，在OA系统上运行的工作流程。
2.新增流程：根据工作流程的开发需求，在OA系统中的流程开发实现。
3.流程变更：包括流程发起权限变更、流程节点变更、流程表单变更（字段或表单样式）、流程操作人变更、流程停用等。
4.流程撤销：将已经发出的流程，退回到发起人。
5.流程转交：将用户“待审批”中的流程转交给其他用户，由代理人代为处理。
第二章职责第四条信息部信息部是OA系统上流程设计开发的承担者，负责OA流程新增、变更需求的技术评估，需求功能的实现，及流程权限、流程数据管理等维护工作。
第五条流程信息化需求部门流程信息化需求部门是OA流程的归属部门，是OA流程需求提出者，OA流程的新增、变更、撤销和删除均按“钉钉审批模块相关申请”审批程序的要求执行。
第六条质量部质量部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。
包括不限于：1.模块相关申请，是否与现有OA流程冲突、重复；2.表单相关申请，是否符合标准化要求；3.审批流程相关申请，是否满足公司管理文件要求。
第七条内控法务部内控法务部负责OA流程新增、变更的需求审核工作。
包括不限于：1.是否满足内部控制体系要求；2.是否有效控制风险。
第三章工作程序第八条新增流程需求部门申请新增OA流程,应在OA系统中提交需求申请，并根据模板提供流程图、流程说明文档、表单模板等资料。
当流程节点涉及到多个部门时，需求部门应选择相应流程关键节点的部门负责人审批。
第九条变更流程如需要开通工作流程的发起权限，应在OA系统中提交开通申请。
如需要变更流程节点、表单（字段或样式），应与流程的归属部门沟通，意见达成一致后，由流程归属部门在OA系统中提交流程变更申请。
如何玩转OA系统业务审批流程
如何玩转OA系统业务审批流程首先我们来谈一下什么是OA系统，从百度上查询的概念如下：OA英文名为Office Automation,简称OA，它是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式。
基于工作流概念，使企业内部人员方便快捷地共享信息，高效协同工作；改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、处理，为企业管理和决策提供科学依据。
企业实现办公自动化程度也是衡量其实现现代化管理的标准。
办公自动化不仅兼顾个人办公效率提高，更重要的是可实现群体协同工作。
很多企业进行数字化转型，首先引入的数字化系统便是OA，OA 看似功能简单，却是企业协同力的试金石，要想真正玩转OA系统，就需要企业很强的管理协同能力，同时OA应用的成败，直接影响着企业数字化转型的信心与进度。
目前市面上的OA产品众多，但其主要功能大同小异，无外乎是：门户管理（集团管控版产品才有此功能，所以企业在选型前一定要明白当前企业的管理现状）、组织管理、流程管理、知识管理，实现的是企业内部公司与公司、部门与部门、个人与个人之间的协同管理，提高办公效率。
今天老杨就来谈一谈OA系统最核心的功能：流程管理。
OA作为企业数字化转型的首先软件，解决的就是企业内部的协同问题，实现流程审批电子化，但很多企业即使上了OA系统，但应用效果一般，甚至还不如纸质审批，具体表现如下：流程审批效率低下，一个流程审批十几天；流程频繁报错，无法进行下一步审批操作；流程内容发起错误，应该用A流程，却发起B流程审批；这个时候质疑声此起彼伏，是选型错误吗？是软件的问题吗？为什么用了数字化软件线上审批，工作效率为什么比纸质还低？且看老杨来一一分析：在OA流程审批中，经常遇到的问题及原因老杨总结分析如下： 1、流程审批者习惯用纸质手段，以软件不好用为借口不登录系统，排斥信息化手段，最后造成线上、线下同时走流程的尴尬局面； 2、个别管理者习惯难以改变，以日常工作忙为借口，经常不登录系统，造成大量流程审批积压； 3、流程审批节点设置不合理，上线前未经开会讨论，就将线下混乱的流程审批直接照搬至上线，造成流程审批愈加混乱； 4、流程审批过程中权责不明，或者审批者为避免担责加入多个会签环节，造成流程审批节点冗长； 5、企业组织设置不合理，用户一人兼多职、多角色，当职责发生改变时，导致流程报错； 6、流程发起权限设置有问题，用户胡乱发起与审批节点不相符的流程，导致流程报错、退回；7、审批人责任心差，审批过程把关不严，导致流程在最后审批环节被退回，重新修改再审批；从以上的这些问题我们不难看出，OA流程问题有习惯、意识上的，但大部分都是管理上的问题，究其原因最大的问题就是企业未做全面的流程优化梳理，将线下纸质审批本就混乱的流程与管理思维一股脑的都照搬到线上，结果导致后期流程运行过程中一系列问题的发生，所以领导权责划分、流梳理非常重要。
物业公司管理系统OA审批流程(产业权限)
≥
产业总经理
WG-77各企业的国外考察活动(请事前向批准人报告)
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团人力资源经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款
≥
产业总经理
开元物业业务拓展奖励审批流程
经办人→部门负责人→物业财务负责人→物业总经理→产业财务总监→产业总经理→经办人〔产业审计经理备案〕
≥
产业总经理
二、经营合同审批流程
流程名称
内容
审批流程
金额X围〔万元〕
审批权限
经营租赁合同审批流程
承租
WG-14租用办公场地与员工宿舍等，租用合同金额
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业品质管理部负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业法律顾问→产业财务总监→产业总经理→经办人(20万以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案)
集团财务副总裁
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业公司财务负责人→物业公司总经理→产业财务总监→产业总经理→集团财务副总裁→集团总裁→出纳付款
≥1
集团总裁
房产品增补工程与维修支出费用审批流程
WG——124开元物业管理处房产品增补工程与维修支出费用审批流程
经办人→管理处部门负责人→管理处财务负责人→管理处经理→物业设施负责人→物业公司财务负责人→物业公司总经理→项目工程部负责人→项目稽核部负责人→项目财务经理→项目总经理→产业财务总监→产业总经理→归档〔20万元以上产业审计经理、集团审计总监、集团财务副总裁、集团总裁备案〕
OA审批流程管理规程
OA审批流程管理规程目的本文档旨在规范和管理公司内部OA审批流程，提高审批效率和准确性，保障工作的顺利进行。
适用范围本规程适用于公司内所有员工和部门。
审批流程1. 提交审批申请：- 员工根据需要，在OA系统中提交相应的审批申请。
- 审批申请应包括必要的申请内容和附件。
2. 部门负责人审批：- 提交审批申请后，部门负责人需在规定时间内审阅申请内容。
- 部门负责人可根据申请内容进行审批，包括同意、驳回或者需要补充材料。
- 审批结果需在OA系统中记录并作出说明。
3. 跨部门协作：- 若审批申请涉及多个部门之间的协作，部门负责人需及时发起协作流程。
- 协作流程中，部门间需要明确责任分工、工作期限和沟通协调方式。
4. 部门领导审批：- 审批流程的最终决策权归部门领导。
5. 审批结果通知：- 审批结果需及时通知申请人。
审批建议1. 提交审批申请前，申请人应仔细核对申请内容和附件，确保信息准确、完整。
2. 部门负责人在审阅申请时，应审查申请内容的合规性、合理性和必要性。
3. 跨部门协作过程中，应加强沟通和协调，确保工作顺利进行。
4. 对于较为复杂的审批事项，建议部门负责人在审批前与相关人员进行讨论，以获取更全面的意见和建议。
附则1. 对于违反本审批流程管理规程的行为，将依公司制度进行相应的纪律处分。
2. 本规程的解释权归公司法务部门所有。
3. 本规程自发布之日起生效，如有需要，公司保留对本规程的修改和解释权。
结论通过制定和遵守本OA审批流程管理规程，我们可以提高审批效率、减少沟通成本，促进工作协调和流程优化，从而更好地支持公司的日常运作。
*以上为OA审批流程管理规程，特此编写。
*。
集团OA办公管理平台管理审批流程
综合管 文件管理 理 人事管 理
财务管 会计管理 会计报表审定 理
计财部
主管会计
d
分公司
市场部主任-工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长
市场部 工程部 市场部 综合部 综合部
合同管理员 合同管理员 合同管理员 行政主管 行政主管
分公司经理 工程部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 分公司经理 市场部主任-计财部主任-分管副总-总经理-董事长 行政主管 行政主管 综合部主任-总经理-董事长 综合部主任-分管副总 全部走纸面件审批 主管会计 财务主任-总经理-董事长
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
委托采购需求审批（5000元-20000元） 项目经理 委托采购需求审批（20000元以上） 集中采购需求审批（20000元以下） 项 目 管 理 集中采购需求审批（20000元以上） 合同费用分割及变更（A类） 合同费用分割及变更（B类及以下） 工程项目审计确认（审减率3%以内） 工程项目审计确认（审减率3%以上） 集成项目 管理 委托采购需求审批（5000元以下） 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
委托采购需求审批（5000元-20000元） 项目经理 委托采购需求审批（20000元以上） 集中采购需求审批（2万以下） 集中采购需求审批（2万-30万） 集中采购需求审批（30万以上） 项目经理 项目经理 项目经理 项目经理
市 场 管 理
合作管理 合作方资源评审 管线设备（指需要走评审的） 合同评审 集成软件（指需要走评审的） 董事会文件、集团文件、重大会议通知 执行文件、专题纪要、部门规定
执行部门
工程部 工程部 分公司 工程部 分公司 工程部 工程部 工程部 工程部 市场部 市场部 市场部 市场部 分公司 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部
OA审批流程详细说明
还有黄总没有批，继续等待。
2黄总登陆OA查看有没ຫໍສະໝຸດ 审批的信息。（用户名：黄总，密码123123）
黄总看了同意了。
小明再次查看审批进度。
都同意了。审批结束。
OA审批流程详细说明
第1步设置权限
第2步部门设置信息。
每个部门下面都可以添加子部门。
第3步添加员工信息。（添加了小明。）
4设置审批流程
小明请假半天审批流程。
1小明用自己的账号登陆OA系统。（用户名：小明，密码123123）。
2李总登陆OA查看有没有审批的信息。（用户名：李总，密码123123）
有，李总看完信息，同意批准。
OA审批流程
OA审批流程XXX是一家拥有多个公司的企业集团，每个公司都有其独特的业务流程、业务规则和表单。
为了更好地管理和控制各公司的业务流程，XXX建立了一套标准化的管理体系。
这个管理体系包括对业务流程、业务规则和表单的统一规划和设计，以及对各公司的实施和执行进行监督和评估。
在这个管理体系的指导下，各公司能够更加高效地运作，提高业务质量和客户满意度。
同时，XXX也能够更好地掌控各公司的业务情况，及时调整和优化管理策略。
为了保证管理体系的有效实施，XXX还建立了一支专业的管理团队。
这个团队由经验丰富的管理人员组成，他们能够提供专业的咨询和指导，帮助各公司解决业务问题和提高管理水平。
总之，XXX通过建立标准化的管理体系和专业的管理团队，实现了对各公司业务流程、业务规则和表单的统一管理和控制，从而提高了企业的运营效率和竞争力。
1.业务招待申请审批流程公司员工需要进行业务招待时，必须提交申请并获得批准。
申请流程包括填写申请表格，提供招待对象的基本信息和预算，以及经理的审批。
审批通过后，申请人需要在招待结束后提交费用报销单。
2.差旅费用报销审批流程员工出差时，需要提交费用报销申请，包括交通、住宿、餐饮等费用。
申请流程包括填写申请表格，提供费用明细和票据，以及经理的审批。
审批通过后，申请人需要在出差结束后提交费用报销单。
3.汽车费用报销审批流程公司员工使用公司车辆时，需要提交汽车费用报销申请，包括加油、维修、保养等费用。
申请流程包括填写申请表格，提供费用明细和票据，以及经理的审批。
审批通过后，申请人需要在月末提交费用报销单。
4.质量问题处理申请审批流程当出现质量问题时，员工需要提交质量问题处理申请。
申请流程包括填写申请表格，描述问题情况和处理方案，以及经理的审批。
审批通过后，相关部门需要及时处理问题并记录处理过程。
5.费用报销审批流程员工需要报销各种费用时，需要提交费用报销申请。
申请流程包括填写申请表格，提供费用明细和票据，以及经理的审批。
OA审批流程
OA审批流程发短信要经过张帆一级-任炜-宁增红2008-12-25更新法务最新的文件，大家联盟报批按此文件对应报批律师流程修改为：分部门店经营部经理--分部营运总监--分部总--大区会员主管--张帆--宁增红--马海林--法务负责人由于094文件下发后法务下发了OA报送大区法律顾问的文件，因此上报流程更改为：（2008-10-9）分部会员主管（专员）--分部门店经营部经理--分部营运总监--对应大区法律顾问--大区会员主管--总部会员增值服务主管（张帆）--总部会员服务部经理（宁增红）--总部门店经营中心副总监（施文洪）五、各大区对应上报法务顾问：东北大区：杨静丽华北大区：江春秀（北京国美、唐山，青岛、河北、济南）张日升（北京大中、天津、河南、内蒙、山西）华东大区：耿伟上海大区：潘国生华南大区：熊荣辉西部大区：郑敏分部会员主管上报活动方案OA申请报告；上报流程：分部会员主管→分部门店经营部经理→分部营运总监→分部业务总监→分部财务总监\经理→分部总经理→大区会员主管→总部会员大区负责人→总部会员主管→总部会员服务科经理→总部门店经营中心总监→总部财务中心总监；以上为总部下发《多元化会员积分活动及ERP系统升级操作指导书》中规定3、卖场灯箱片上报流程需由卖场美化协助上报。
联盟商户卖场展示上报流程为：分部门店经营部经理-分部营运总-分部总-大区会员主管-张帆-任炜-宁增红1、一、二级市场会员启动审批流程：分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监2、会员活动审批流程：分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监3、会员联盟店审批流程：（1）、如合同按照范本签定且与联盟商无采购合作分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监（2）如合同按照范本签定且与联盟商有采购合作，需再添加总部法务相关人员审批法务相关审批人见国美法务[2007]第007号《关于将现有分部法律顾问并入总部统一业务管理的通知》分部门店经营部经理-分部营运总监-分部总经理-张帆-宁增红-施文洪-刘飞-总部法务郑志桃（新）4、积分抵现/积分兑换商品审批流程分部门管经理→分部营运总监→分部采销经理→分部财务经理→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监→总部采销中心总监5、积分双倍送活动审批流程分部门管经理→分部营运总监→分部采销经理→分部财务经理→分部总经理→总部大区负责人→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监→总部财务中心总监(任炜-宁增红-赵瑞杰) 6、会员物资审批流程分部门管经理→分部营运总监→分部总经理→总部硬件设施负责人（郑传峰）→总部会员主管→总部客户管理部经理→总部门管总监→总部行政物资采购部经理→总部行政部总监分部营运系统会员科→分部门店经营部经理→分部营运总监→分部总经理→冯嫘（审批后联系丁力达）申请流程：分部营运系统会员科→分部门店经营部经理→分部营运总监→分部总经理→王晶；(流程更改时间自08.5.12起生效).会员卡到位情况联系人：总部行政陈兵（男），分机为9175；如oa审批完20天后物资仍未到位再行联系。
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XX市XX投资发展建设有限公司
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程 (2)
2、差旅费用报销审批流程 (4)
3、汽车费用报销审批流程 (6)
4、质量问题处理申请审批流程 (9)
5、费用报销审批流程 (11)
6、材料采购申请审批流程 (13)
7、包装材料采购制度流程 (15)
8、公章使用申请审批流程 (17)
9、借款申请审批流程 (20)
10、用款申请审批流程 (22)
11、付款申请审批流程 (24)
12、请假申请审批流程 (26)
13、食堂采购付款申请审批流程 (28)
14、财务档案销毁审批流程 (30)
15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)
16、产品退款退款申请 (34)
17、工资付款申请审批流程 (36)
18、车间工资发放表单审批流程 (38)
19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)
20、毛鸭价格审批流程 (42)
21、汽车费用申请审批流程 (44)
22、生产车间招聘流程 (46)
23、班组长培训流程 (48)
23、福利领取审批流程 (50)
24、办公用品申领流程 (52)
25、材料采购申请审批流程 (54)
26、文件呈报审批流程 (56)
27、外来学习申请审批流程 (58)
28、代扣检疫费申请 (60)
29、油价调整通知流程： (62)
30、胴体出成调整通知流程 (64)
31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66)
32、会议室使用申请流程 (68)
32、住宿申请审批流程 (69)
33、离职申请审批流程 (70)
34、人事变动审批流程 (71)
35、档案借阅申请流程 (72)
36、收文审批流程 (73)
37、奖惩申请审批流程 (73)
1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
业务招待申请单
单号：YWZD-2011-09-001
D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
D.流程说明
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
D.流程说明
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
5、费用报销审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
费用报销单
6、材料采购申请审批流程
B.流程图
v
C.流程表单
签呈表
单号：QCD-2011-09-001
7、包装材料采购制度流程
B.流程图
C.流程表单
xx签呈表
单号：
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
公章使用申请单
单号：
D.流程说明
9、借款申请审批流程
C.流程表单
借款单
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
B流程图
C流程表单
用款申报单
单号：CLCG-2011-07-001
11、付款申请审批流程
C.流程表单
(1)付款申请单
(2)毛鸭付款申请单
公司：
总经理：财务经理：原料经理：制单：D.流程说明：
12、请假申请审批流程
A.应用规则
B.流程图
C.流程表单
请假申请单
单号：GZSY-2011-09-001
13、食堂采购付款申请审批流程
A．应用规则
B流程图
C流程表单
食堂采购费用申请单
单号：STCG-2011-
14、财务档案销毁审批流程
B.流程图
D.流程说明：
15、毛鸡运费付款申请审批流程
B．流程图
C．流程表单
毛鸡运费付款申请单
16、产品退款退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
单号：TKSB
17、工资付款申请审批流程
B．流程图
C．流程表单
工资付款申请单
单号：GZFK-2011-
18、车间工资发放表单审批流程
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
总经理：财务审核：生产审核：制表：D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
A.应用规则
B．流程图
C．流程表单
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
退毛鸭合同押金付款申请
总经理：财务经理：原料经理：制单：
D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单
据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程
A．应用规则
B．流程图
C。
流程表单
毛鸭回收价格申请单
厂长：原料经理：制单：21、汽车费用申请审批流程
C.流程表单
22、生产车间招聘流程
B．流程图
C．流程表单
xx员工登记表单号
23、班组长培训流程
C．流程表单
xx培训记录表单
单号：。