设备矩阵表
设备选型及说明一览表
9.音频输出：LINE OUT:1V非平衡；REC OUT: 200mV非平衡
10.输出负载：＞1KQ
11.串口：连接电脑和摄像跟踪主机
12.静态功耗：10W
13.输出功耗：340W
14.连接方式：专用电缆（8芯）
15.接头可靠性：可靠
9.支持基本Window平台的可视化界面操作，状态自动同步，分级的权限管理方式、 保证系统运行的安全性。
10.系统支持第三方联机无电压继电器输入输出接口。
11.主机具有完全备份功能，通过增加多台主机，还可实现基于“云”的架构，在保 证系统更加安全的同时扩展系统音源总数、增加系统控制点
八分区功
放
VA-P8500S
独立的输岀控制按钮；均有独立音量控制旋钮。
2.网络输入报警音频输入和背景音乐输入， 本地紧急麦克风输入、普通话筒输入和2
路线路输入，允许用户根据实际情况自由更变音频输出优先权，通过VA-6000ST配
置音频输入的优先级。
3.外接1台备份功放，当内置功放故障后，自动切换到备份功放。
4.自动实时监控各分区喇叭回路的工作状态（接地、开路、短路）。
6.频率响应：130-18KHZ
7.喇叭单元：6.5" x1
8.防护等级：IP x5防尘
9.尺寸：185x275x 105mm
10.重量：1.4Kg
广州
16
优
RGE矩阵
TS-9104RA
1.RGB系列矩阵切换器是专门为满足最严格的高分辨率计算机号（即RGBHVI号）的
显示切换和分配而设计的高性能智能矩阵开关设备，用于将多路信号从输入通道切 换输送到任一输岀通道上，输岀通道间彼此独立。带音频系列允许计算机信号和音频 信号同步或异步切换。RGB系列矩阵切换器采用性能极高的专业矩阵处理芯片，自
设备报价清单表
设备报价清单表
用户要求
一、售后服务
1、报价方所投的产品必须提供原生产厂家承诺的产品质量保证。
2、报价方所投的硬盘录像机、数字会议系统主机、功放设备须提供壹年或以上的保修期。
3、保修期按国家“三包”规定一年以上，投标文件必须对设备有文字保修承诺，终身维护。
保修期内，报价方免费提供设备正常使用下的维修及保养服务，并定期派工程师到采购方现场维护和巡查，质保期后，报价方应提供长期的维修保养服务，列出维护保养内容，并给予价格优惠。
4、保修期内，报价方为免费提供备件服务，在设备各部件发生故障时，报价方应免费上门更换同品牌型号的新部件；同一部件30日内连续两次出现同一故障，无偿更换全新设备。
5、维修响应时间：接到通知后，4小时内到达现场。
6、保修期内，采购单位报修后，中标方须在在24小时内解决问题。
二、培训要求
中标方必须免费为采购单位培训2-3名操作人员。
2。
供应链岗位能力矩阵表
供应链岗位能力矩阵表
1
表格中：
•"序号"是每个能力项的唯一标识。
2
•"岗位名称"列出了供应链中的不同职位。
•"能力类型"定义了能力的大类，如专业胜任力、技术技能、业务理解等。
•"能力名称"具体描述了每种能力的内容，如供应链战略规划、采购谈判、库存控制等。
•"能力重要性"表示该能力对该岗位的整体绩效影响程度，通常分为高、中、低三级。
•"能力等级要求"则评估了员工需要达到的能力水平，一般用1-5的等级来表示，5代表最高水平。
3。
系统及设备影响性、调试及确认需求矩阵表
SIP/CIP System在线灭菌 /在线清洗系统
SIP/CIP Distribution System 在线灭菌 /在线清洗分配 系统 PRODUCTION SUPPORT SYSTEMS 生产支持系统
✓ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
✓
✓
✓
USP Purified Water Storage and Distribution System纯 水储存及分配系统 USP Purified Water System (Pre-treatment) 纯水系统 （预处理） WFI Generation System注射用水制备系统
WFI Storage and Distribution System 注射用水储存及 分配系统 Clean Steam Generator 洁净蒸汽制备系统
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓2 ✓ ✓ ✓2 ✓ ✓ ✓2 ✓ ✓ ✓
Impact, Commissioning, & Qualification Requirements Matrix 影响性、调试及确认需求表
System系统 Dry Heat Oven干热灭菌柜 Filter Integrity Tester(s)过滤膜完整性测试仪 Glove Integrity Tester(s) 手套完整性测试仪 PRODUCTION SYSTEMS生产系统
HVAC Systems 空调系统
LAF Modular System for Local Area Protection局部区 域保护的层流模块系统 Exhaust Fans / Systems 排气扇/排气系统
APQP流程及职能矩阵表
(PR2：量产移行评审）
主要关联规定及程序：
《试制管理程序书》
《工程管理规定》
《设计评审管理 程序书》 《量产准备管理程序书》
《检查及试验管理规定》 《初品检查实施程序书》
《测量系统分析管理规定》 《初期流动管理程序书》
客
客
户
户
满
满
意
意
销售
度
度
调
销 售
调
查
查
报
告
第五 阶段
反馈、 评定 和纠 正措
施
（初期流动管理）
量产
总结会：APQP全套资料、项目及设计经验、减少变差、准时交付、及时服务/投诉处理、价 值分析、顾客满意
初期流动评价：组织部门（技术），参加成员（研发设计领导/设计担当、GTC品证部负责 人/品证担当、GTC制造部负责人、其他相关人员）
减
少
相关部门
变
差
提
高
产
相关部门
品
质
量
进 行
V
A
设 备 分 析
工 艺 分 析
产 品 特 殊 特 性
产 品 包 装 分 析 检 具 及 Q A 机 器 分 析 品质文件分析
零
件
采
制造
购
计
资 材
划
书
供
应
制造
商
清
资 材
单
产
品
特
制造
殊 特
技 术
性
清
单
设
备
制造
模 具
制 造
计
划
设
计
验
证
技术
计
划
技 术
R=LS风险矩阵评价法
风险评价准则风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施表C.1-4 风险矩阵表后果等级54 3 2 1附件1风险矩阵评价法风险矩阵评价法是以生产设备设施为风险单元，将事件发生的可能性（Likelihood）和严重程度（Severity）赋予可度量的数值，用两个数值的算术乘积判定风险等级，并形成风险矩阵图。
即：风险的数学表达式为：R＝L×S。
其中：R—代表风险值；L—代表发生伤害的可能性；S—代表发生伤害后果的严重程度。
一、事件发生的可能性（L）。
从偏差发生频率、硬件控制措施、软件控制措施、等三个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。
事件发生的可能性数值参见表1。
表1 事件发生的可能性（L）二、事件发生的严重程度（S）。
从人员伤害、财产损失、停工和对企业形象等四个方面对后果的严重程度（S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。
事件发生的严重程度数值参见表2。
表2 事件发生的严重程度（S）三、风险矩阵图。
确定了S和L值后，根据R＝L×S计算出风险度R的值。
根据R的值的大小将风险级别分为以下四级：R＝15～25：一级，重大风险（红色）。
R＝10～14：二级，较大风险（橙色）。
R＝6～9：三级，一般风险（黄色）。
R＝1～5：四级，低风险（绿色）。
详见表3风险矩阵图。
表3 风险矩阵图（R）。
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
新产品开发项目管理矩阵图及全套表格
其它各分计划
DFMEA分析
3D出图
3D冻结
2D图
BOM 特殊特性清单确定
手工样制作准备 手工样制作 手工样验证 2D图冻结
工艺路线策划 生产场地确定
PFMEA
DFMEA 3D图 CAE报告 3D图 2D图 2D图评审表 BOM 特殊特性清单 间易工装和检具
手板报告
过程流程图 车间平面图
PFMEA
二级供应商定点 样件CP
日程跟进
试验计划实施
日程跟进 产能和爬坡阶段目标
达成分析
项目大日程 APQP计划 实验报告 其它各分计划
项目目标
包装评价（有新包装 模拟物流评价报告或跌落振动
方案时）
试验
试产CP优化
试产CP
量产CP输出
模具移交
模具移交
模具能力评价
PPK分析报告
设备调试 设备移交
新设备验收报告（CMK\OEE) 设备档案
设备保养计划
工装开发和验收（有 新需求时）
新材料的PPAP
工装准备计划和验收数据报告 工装方案 工装图纸
爬坡阶段的PPAP
人员熟练度评价 测量系统分析
初始过程能力研究
人员熟练度评价报告 测量系统分析报告
初始过程能力研究告
爬坡计划 依计划进行小批量试
爬坡计划 过程质量数据统计报告
产能分析 限度样确定 过程审核（P4-P7) 阶段总结 项目完成总结
送样给客户承认
标准样
外观标准样
阶段总结 阶段总结会议记录
设备调试
新设备验收报告（调试）
工装开发（有新需求 时）
工程样材料准备
工装准备计划 工装方案 工装图纸
工程样阶段的PPAP
物流管理总复习三、案例分析题
物流管理总复习三、案例分析题案例1某新成立的第三方物流企业拥有3吨普通卡车50辆，10吨普通卡车30辆，高级无梁仓库20000平方米，层高14米，地处上海市的莘庄南部，邻近沪闵路和莘松公路，请比较以下四种市场定位中哪一种最适合于该企业，为什么？（1）上海西部地区的国际货运代理；（2）企业的第三方物流企业；（3）车辆外包，仓库出租；（4）省际运输仓储企业。
案例1答案：最适合的市场定位应当是：（2）第三方物流企业。
原因：（1）要成为国际货运代理企业，需要外经贸部批准，手续繁琐。
更重要的是国际货运代理企业主要处理集装箱业务，车辆最好是集装箱卡车，而本企业只有普通卡车，不具备条件，因而不予考虑。
（2）闵行是上海最早的经济技术开发区，外商投资企业较多，并且具有较长的历史，更往西部的松江经济开发区也有许多外商投资企业。
这些货主企业，对于采购第三方物流早有需求。
只要掌握了他们的物流需求，并充分结合自己的能力，就有可能提供令人满意的服务。
（3）车辆外包、仓库出租尽管可以极大程度地调动司机和仓库地工作积极性，但是不能发挥企业的规模优势，与物流的整合资源的理念也是截然对立的。
（4）省际运输仓储业的定位是基于传统方式，面向公众的服务方式，并没有凸现物流企业的特点。
案例2：“大众包餐”是一家提供全方位包餐服务的公司，由上海某大饭店的下岗工人李杨夫妇于1994年创办，如今已经发展成为苏锡常和杭嘉湖地区小有名气的餐饮服务企业之一。
“大众包餐”的服务分成两类：递送盒饭和套餐服务。
盒饭主要由荤菜、素菜、卤菜、大众汤和普通水果组成。
可供顾客选择的菜单：荤菜6种、素菜10种、卤菜4种、大众汤3种和普通水果3种，还可以定做饮料佐餐。
尽管菜单的变化不大，但从年度报表上来看，这项服务的总体需求水平相当稳定，老顾客通常每天会打电话来订购。
但由于设施设备的缘故，“大众包餐”会要求顾客们在上午10点前电话预订，以便确保当天递送到位。
在套餐服务方面，该公司的核心能力是为企事业单位提供冷餐会、大型聚会，以及一般家庭的家宴和喜庆宴会上。
特种设备安全检查表法(SCL)、工作危害分析法、事件树分析法(ETA、FTA)、风险矩阵法(LS)
附录A安全检查表法（SCL）依据特种设备相关的法律、法规、安全技术规范和标准，可以通过编制安全检查表，对特种设备及其作业过程中的潜在危险和有害因素进行判别检查。
安全检查表应列举需查明的所有能导致事故的不安全状态或行为，通常依据据以下四个方面进行编制：a）特种设备有关法律、法规、安全技术规范、标准及规定；b）国内外事故案例和企业以往事故情况；c）系统分析确定的危险部位及防范措施；d）过往经验与研究成果。
安全检查表无统一格式，可以依据需求自行设计，但应条目清晰、内容全面、要求详细，如表B.1。
表B.1 安全检查表基本格式编制安全检查表的程序如下：a）系统功能的分解。
一般工程系统都比较复杂，难以直接编制总的安全检查表。
可按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能结构图。
这样既可以显示各构成要素、部件、组件、子系统与总系统之间的关系，又可以通过各构成要素的不安全状态的有机组合求得总系统的检查表。
b）人、机、物、管理和环境因素。
车间中的人、机、物、管理和环境都是生产系统的子系统。
从安全的观点出发，不只是考虑“人-机系统”，应该是“人-机-物-管理-环境系统”。
c）潜在危险因素的探求。
一个复杂的或新的系统，人们一时难以认识起潜在的危险因素和不安全状态，对于这类系统可以采用类似“黑箱法”原理探求，即首先设想系统可能存在哪些危险及其潜在因素，并推论其事故发生过程和概率，然后逐步将危险因素具体化，最后寻求处理危险的方法。
通过分析不仅可以发现其潜在的危险因素，而且可以掌握事故发生的机理和规律。
编制安全检查表应注意的问题如下：a）编制安全检查表的过程，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安全人员深入现场共同编制。
b）按查隐患要求列出的检查项目应齐全、具体、明确，突出重点，抓住要害。
为了避免重复，尽可能将同类性质的问题列在一起，系统的列出问题或状态。
另外应规定检查方法，并有合格标准。
防止检查表笼统化，行政化。
c）各类检查表都有其适用对象，各有侧重，不宜通用。
实验室能力矩阵图
比重计 摇摆测试机 推拉力计
胶料比重测 密度分率:0.001g/cm3
试
样品范围: 0.01-200g
摇摆试验
实验速率：10-60次/分 弯曲角度：10-180°
推拉力试验 范围：0-100 N
插拔力测试机
插拔力、保 最大测试重量：50kgf 持力、寿命 最大移动范围：150mm
测试 测试速度范围：5-200mm/min
试验方法或执行标准
NSS——QBT 3826-1999 GB/T2951 /
GB/T4340. 1 —1999 国家标准GB/T1033 EIA-364-41C 协会标准 协会标准
影像测绘仪 尺寸测量 X--200mm Y--100mm Z--100mm
/
数字万用表
電壓：500mV 5V 50V 500V 1000V
内部培训资格
外部培训资格
外部培训资格
外部培训资格
外部培训资格
外部培训资格 内部培训资格
外部培训资格 内部培训资格 外部培训资格 内部培训资格 外部培训资格 内部培训资格 外部培训资格 内部培训资格
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设备名称 测试项目
端子截面分析仪
分析端子压 接工艺
制表/日期： 记录流转:实验室→ 主管审核→实验室
电子负载
镀层膜厚测 单一镀层测试
试
双镀层测试
高频测试
衰减、串音、阻抗、延迟、延迟差、上升时 间
定电流：0-30A 负载测试 定功率：0-300W
定电阻：0-500Ω
毫欧表
量测范围：20mΩ,200mΩ,2Ω,20Ω,200 阻抗、导通 Ω,2kΩ,20kΩ 共 7档
测试 解析度：0.01mΩ, 0.1mΩ , 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω,10Ω
开发组织功能矩阵表(xls)
●○
5 图面分发相关单位
●
6 潜在失效模式分析表编制
● ○○○
7 提供样品日期确认
●○
○
8 市场需求初估
●
9 新材料申请
●
○
10 新设备申请
●
○
11 工装、模具会议召开（工艺方法确认、自制或外协确定） ● ○
○
12 总进度日程安排
● ○○
○
15 分承包方能力调查
○ ○●
16 外协制作件（模具）询价、比价、议价、签定契约
开发组织功能矩阵表
车 型： 产
表单编号：0402-07 产
品
品
名
代
称
号
项次 工作内容/负责单位
质
质
技术 开发 中心
量 检 验
供 应 科
制 造 部
量 技 术
营销 部
备注
科
科
1 数模、图面资料，样品接收
○○
●
2 开发项目零部件确认
●○
3 新产品开发可行性评估
● ○○○○ ○
4 图面与样品(或数模）对比确认、澄清
●
○
17 外协模具制作进度追踪
●
19 零件图面疑点澄清
●○
20 试模材料准备
●
○
21 零件检验记录
○●
22 设计更改外协方追踪
● ○○
23 试制线生产计划安排
○
●
24 控制计划的编制
●○
○
25 过程流程图
○
●
26 作业指导书
○
●
●：表示主办单位
○：表示协办单位
编制：
审核： 批准：
设备需求矩阵表例子
设备需求矩阵表例子
智能设备需求矩阵是一个专注于架构快速发展和设计智能设备的工具，它有助
于合作伙伴之间识别和沟通产品专业细节。
也可以帮助制造商和最终客户确定最合适的设备功能和参数。
智能设备需求矩阵表由一个特定的参数列表组成。
在这种表格中，给定的参数与需求一一对应，有助于确定最终的设备功能和参数。
通过智能设备需求矩阵表，可以更轻松地识别出解决某一特定问题所需的参数，从而帮助设计者和施工者更好地实现目标。
这样对于任何特定的需求，可以轻松地选择出最合适的参数进行设备设计或安装，而不需要额外的研究或测量工作。
智能设备需求矩阵表帮助制造商和最终客户更轻松地确定关键功能和参数，从
而避免出现购买不合适产品或把错误的参数应用到智能设备的问题。
此外，它还有助于更正准的价格定价，节省设备生产成本和提供高质量的产品。
总而言之，智能设备需求矩阵表是一个快速识别和定位设备功能和参数所需需
求的有效工具，能够降低设备生产和最终测试的成本，提高设备性能，缩短交付周期，从而帮助企业做出更明智的设备设计和安装决定。
QMS过程矩阵表
QMS的绩效和有效性 顾客满意度分析报告 产品质量分析报告 供方绩效析报告 质量成本分析报告 支持顾客满意度改进 的优先措施 纠正、纠正措施、持 续改进、突破性变革 、创新和重组
①未针对所有识别的问题确 定持续改进的方向和措施 ②未按要求实施改进（包括 纠正措施） ③持续改进措施未取得预期 效果 ④未针对不合格的根本原因 制定纠正措施 ⑤纠正措施结果未验证是否 有效
主过 子过程（编 程 号+名称）
标准条款
输入
输出
风险
过程拥有者 负责部门 配合执行
资源
方法（文 件）
监测指标
C1顾客要求 评审 顾 客 导 向
过 程 （ C C2产品设计 O 开发 P ）
7.4/8.2
7.4 8.1 8.2 8.3 8.4
顾客要求（CSR、工程规范、 合同、订单）； 适用的法律法规要求； 合同/订单变更要求
①检测设备配置不足 ②检测设备准确度和精密度 未满足测量能力要求 ③检测设备损坏或失效 ④检测设备失效导致结果失 效 ⑤强制检定计量器具检定脱 期，引发合规风险
设备部 模具部
质量部
技术部 生产部
计算机、打印
机、办公软件 设备管理控制
、加工设备、 程序
模具外包方、 工装管理控制
维修工具
程序部门
计算机及网络
/打印机
复印机/扫描
仪
会
议室
电话
文件控制程序 质量记录控制 程序
文件的有效 性 质量记录的 符合率
网络沟通工具
支 持 S2文件信 过 息管理 程 （ S P ）
S3能力和 知识管理
QMS策划结果
7.5
差距分析表 文件更改申请
记录的保存要求（CSR）
工程项目建设单位管理人员配置矩阵表
工程项目建设单位管理人员配置矩阵表一、背景介绍在工程项目建设过程中，管理人员的配置是至关重要的。
他们的工作不仅涉及到项目的进度、质量和安全，还关乎整个项目的成功与否。
建立一套科学合理的管理人员配置矩阵表对于项目的顺利进行至关重要。
本文将对工程项目建设单位管理人员配置矩阵表进行深入探讨，并提出个人观点和理解。
二、管理人员配置矩阵表的意义1. 保障项目进度工程项目建设过程中，需要有足够的管理人员来组织协调各个部门的工作，保障项目的进度顺利进行。
合理的管理人员配置矩阵表可以确保各个工作环节都有专人负责，避免出现工作交接不畅、责任不明确等问题，从而提高项目的执行效率。
2. 确保工程质量管理人员在工程项目建设中承担着监督和管理的职责，他们需要及时发现和解决项目中存在的问题，确保工程质量符合相关标准。
一个良好的管理人员配置矩阵表可以让各个质量管理环节得到充分的重视，确保工程质量的稳定和可靠。
3. 维护项目安全在工程项目建设中，安全始终是第一位的。
管理人员需要关注和排除项目中可能存在的各种安全隐患，确保工程施工的安全进行。
通过合理配置管理人员，可以建立完善的安全管理体系，提高安全意识和安全管理水平，降低事故发生的风险。
三、建立管理人员配置矩阵表的步骤1.明确工程项目规模和类型不同规模和类型的工程项目对管理人员的要求是不同的，因此在建立管理人员配置矩阵表之前，需要对工程项目的规模和类型有一个清晰的认识。
只有明确了工程项目的具体需求，才能有针对性地进行管理人员的配置。
2.分析工程项目的组织结构在了解了工程项目的规模和类型之后，接下来需要对项目的组织结构进行分析。
通过分析项目的组织结构，可以确定各个部门和岗位的职责和权限，从而为管理人员的配置提供依据。
3.确定管理人员的职责和权限根据工程项目的组织结构，确定各个管理人员的具体职责和权限。
这包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人等，每个管理人员都有自己的责任和权限范围，需要进行明确规定。
矩阵表
岗位名称网络运维主机运维存储运维基础软件运维应用软件运维安全运维基本职责从网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理三个方面实现对网络运维管理面向计算机设备中C服务器等的运维，对硬件设备及与之相关的各种环境信息、系统日志进行检查，发现并设法消除可能的隐患。
通过综合分析主机系统及存储备份系统的记录，结合存储交换机设备状态、端口状态、传输状态等内容，分析存储硬件故障点并及时解决故障问题。
通过监控备份服务进程、备份情况（起止时间、是否成功、出错告警），提出业务备份策略的更新规划。
通过主动式性能管理了解业务应用系统的日常运行状态，识别系统的性能问题发生在什么地方，有针对性地进行性能优化。
同时，密切注意系统的变化，主动地预防可能发生的问题。
快速发现、诊断和解决性能问题，在出现问题时，及时找出性能瓶颈，解决性能问题。
保证客户业务应用系统的正常运行有效地保障用户的信息系统和服务活动安全，确保信息仅可以被授权的人访问和使用，保护信息防止未经授权的修改，使在合同/协议规定的时间内，信息是可获取且可用的。
任务对象系统监控设备巡检系统诊断故障处理备品备件系统调优系统升级应急演练交换机、路由器系统监控设备巡检系统诊断故障处理备品备件系统调优固件升级操作系统升级应急演练服务器系统监控设备巡检系统诊断故障处理备品备件系统调优系统升级应急演练磁盘阵列安装部署系统监控性能调优系统诊断故障处理补丁安装系统升级应急演练应用服务器、应用数据库答疑查询培训数据维护程序BUG修改和优化新需求程序实现巡检上点软件及补丁升级程序安装应用软件物理环境安全网络安全主机安全存储安全基础软件安全应用软件安全信息安全管理机房、网络设备、磁盘阵列、服务器、数据库、操作系统、应用软件文档网络系统运行维护制度、应急预案、运行日志、巡检记录、故障记录主机系统运行维护制度、应急预案、运行日志、巡检记录、故障记录等存储运行维护制度、应急预案、运行日志、巡检记录、故障记录等基础软件运行维护制度、应急预案、运行日志、巡检记录、故障记录等应用软件运行维护制度、应急预案、运行日志、巡检记录、故障记录等安全设备维护制度、应急预案、运行日志、巡检记录、故障记录等。
附图-项目管理责任矩阵表
管理职能
工作内容
项目经理
项目副经理
总工程师
安全总监
工程技术部
质量检验部
安全环保部
物资设备部
计划合同部
财务会计部
综合办公室
中心试验室
前期工作
现场七通一平、现场及周边勘察
J
J
F
C
F
C
C
C
C
设计协调、
技术管理
图纸会审、设计交底、预算审查
J
J
F
F
C
F
C
变更管理
P
J
F
C
F
C
C
C
C
竣工资料的整理
项目管理责任矩阵表管理职能工作内容项目经理项目安全总监工程技术质量检验安全环保物资设备计划合同财务会计综合办公中心试验前期工作现场七通一平现场及周边勘察设计协调技术管理图纸会审设计交底预算审查现场管理施工总平面图工程进度管理施工进度网络计划工程质量管理建立质量管理体系质量监督工程质量管理施工材料半成品质量监督工程造价管理审核预算设备材料工程价款设备材料管理材料设备计划及采购申请财务管理编制用款计划月进度款支付表安全管理安全责任f负责
J
J
C
F
编制已完工程报表
J
J
C
C
F
工程成本分析、控制、评估
J
J
C
C
F
设备、材料管理
材料设备计划及采购申请
P
J
C
F
C
业主委托材料设备管理
J
J
C
F
C
协助签订采购合同
J
C
C
F
制定保管制度、材料设备保护
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全自动内圆磨床
MZ208
电磁卡盘
GZ208/06
磁极
MJ30306X2B
料盒
21
Vdip
≤0.008
22
Vdmp
≤0.006
23
Ra
≤0.050
24
Ki
≤0.003
25
Sd
≤0.008
26
外观
外观检验规则
27
砂轮轴极转速（r/min）
30000～36000
28
工件轴转速
（r/min）
磁极
MJ30306X2B
料盒
8
△2β
±0．0015
9
Vdip
≤0.006
10
Sdi
≤0.0055
11
△Cir
≤0.003
12
Ra
≤0.2
13
Li
0．002～0.003
14
Pdip
1．6
15
烧伤
冷酸洗及抽检规定
16
有效磨削时间（s）
20～30
17
修整补偿
0．010～0．015
18
光磨时间（s）
3～5
零件号/最新更改水平:30306X2B/02
端面
1
△Cs
17．998~18.00
端面磨床
M7475B
电磁卡盘
GZ7475/01
无
无
工件筐
无
2
VcS
≤0.010
3
Ra
≤0.32
4
外观
检验规则
5
修整量
0．012~0.015
6
切削液
切削液配制的规定
7
防锈水
清洗防锈规程
01
粗精磨外圆
8
D△Dmp
ф72.15~ф72.20
无心磨床
MG1083
导板
GZ1083/01
多方小组:韩国珍、李忠林、张清军、王清国、王存乔、吕新奎
编制:王清国
零件
工序号
工序名称/操作描述
特性
特殊特性分类
方法
编号
产品
过程
产品/工艺规范公差
设备
工装
辅具
工位器具
名称
(编号)
型号
名称
编号
名称
编号
名称
编号
01
检验
64
Vdmp
≤0.008
检验台照明灯
65
Ra
≤0.32
66
外观
外观检验规则
01
打字
67
外观
打标机
照明灯
零件号/最新更改水平:30306X2B/02
生产-设备与工装矩阵表
零件名称/描述：轴承内圈
多方小组:韩国珍、李忠林、张清军、王清国、王存乔、吕新奎
编制:王清国
零件
工序号
工序名称/操作描述
特性
特殊特性分类
方法
编号
产品
过程
产品/工艺规范公差
设备
工装
辅具
工位器具
名称
(编号)
型号
名称
编号
名称
44
烧伤
冷酸洗及抽检规定
45
外观
外观检验规则
46
工作液压（Mpa）
1．0～2．0
47
有效磨削时间（s）
25～35
48
修整间隔（只）
2～10
零件号/最新更改水平:30306X2B/02
生产-设备与工装矩阵表
零件名称/描述：轴承内圈
多方小组:韩国珍、李忠林、张清军、王清国、王存乔、吕新奎
编制:王清国
零件
编制:王清国
零件
工序号
工序名称/操作描述
特性
特殊特性分类
方法
编号
产品
过程
产品/工艺规范公差
设备
工装
辅具
工位器具
名称
(编号)
型号
名称
编号
名称
编号
名称
编号
01
外滚道
17
De△Dmp
ф54.41~ф54.46
全自动内圆磨床
MZ208
电磁卡盘
GZ208/01
磁极
MJ30306X2B
料盒
18
△2a
±0.0015
630～815
29
进给速度（μm/s）
0．012～0．015
30
进给压力（Mpa）
0．5～0．7
31
工作液压（Mpa）
1．0～2．0
32
有效磨削时间（s）
25～35
零件号/最新更改水平:30306X2B/02
生产-设备与工装矩阵表
零件名称/描述：轴承内圈
多方小组:韩国珍、李忠林、张清军、王清国、王存乔、吕新奎
Mpa
1.0～1.5
63
油石振荡频率（r/min）
25～60
零件号/最新更改水平:30306X2B/02
生产-设备与工装矩阵表
零件名称/描述：轴承内圈
多方小组:韩国珍、李忠林、张清军、王清国、王存乔、吕新奎
编制:王清国
零件
工序号
工序名称/操作描述
特性
特殊特性分类
方法
编号
产品
过程
产品/工艺规范公差
设备
02
超精
52
砂轮花
外观检验规则
超精机
3MZ336B
磁极
MJ30306X2B/
料盒
53
丝路粗
外观检验规则
54
白点
外观检验规则
55
磨痕
外观检验规则
56
外观
外观检验规则
57
深度
0.006～0.009
58
△2β
±0.0015
59
Sdi
≤0.025
60
Li
+0.002～+0.003
61
Ra
≤0.008
62
工作液压
电磁卡盘
GZ100/01
磁极
MJ30306X2B/01
料盒
49
有效超精时间（s）
16～22
01
检验
50
砂轮花
外观检验规则
检验台
抛光灯
51
丝路粗
外观检验规则
52
白点
外观检验规则
53
磨痕
外观检验规则
54
外观
外观检验规则
01
光磨
55
D△Dmp
ф71.984～ф72
无心磨床
M1083
导板
GZ1083/01
无
39
砂轮花
外观检验规则
40
丝路粗
外观检验规则
41
白点
外观检验规则
42
磨痕
外观检验规则
43
外观
外观检验规则
44
超精深度
0.006～0.009
45
工作液压
（Mpa）
1.0～1.5
46
工件转速
（r/min）
300～450
47
油石压力
（Mpa）
0.5～1.0
零件号/最新更改水平:30306X2B/01
生产-设备与工装矩阵表
工装
辅具
工位器具
名称
(编号)
型号
名称
编号
名称
编号
名称
编号
02
超精
64
工件轴转速
（Hz）
50～90
超精机
3MZ336B
磁极
MJ30306X2B/
料盒
65
油石压力
（Mpa）
0．5～0．9
66
有效超精时间（s）
20～30
02
检验
67
砂轮花
外观检验规则
检验台
日光灯
68
丝路粗
外观检验规则
69
白点
外观检验规则
70
编制:王清国
零件
工序号
工序名称/操作描述
特性
特殊特性分类
方法
编号
产品
过程
产品/工艺规范公差
设备
工装
辅具
工位器具
名称
(编号)
型号
名称
编号
名称
编号
名称
编号
33
修整间隔（只）
中间修整
全自动内圆磨床
MZ208
电磁卡盘
GZ208/06
磁极
MJ30306X2B
料盒
34
补偿量
0．0120～．015
35
切削液
切削液配制的规定
31
切削液
冷酸洗及抽检规定
零件号/最新更改水平:30306X2B/01
生产-设备与工装矩阵表
零件名称/描述：轴承外圈
多方小组:韩国珍、李忠林、张清军、王清国、王存乔、吕新奎
编制:王清国
零件
工序号
工序名称/操作描述
特性
特殊特性分类
方法
编号
产品
过程
产品/工艺规范公差
设备
工装
辅具
工位器具
名称
(编号)
型号
名称
零件号/最新更改水平:30306X2B/01
生产-设备与工装矩阵表
零件名称/描述:轴承外圈
多方小组:韩国珍、李忠林、张清军、王清国、王存乔、吕新奎
编制:王清国