接待中心岗位职责1

接待中心岗位职责1

接待中心人员岗位职责

总经理岗位职责：

1、主持公司的日常生产经营管理，负责公司安全运营，组织实施董事会决议，并将实施情况向董事会报告；

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提前聘任公司副总经理、财务部门负责人；

7、聘任管理人员和工作人员；

8、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；

9、在职责范围内，对外代表公司处理业务；

10、董事会授权的其他事项,副总经理协助总经理工作，按工作分工负责有关分管工作。

运营部经理岗位职责：

1、协助总经理制定公司的发展战略规划；

2、负责制定所属部门的工作计划、管理方案、操作流程；

3、制订所负责业务的年度工作计划并监督实施执行；

4、制定所负责部门的各项管理规章、制度；

5、积极协调和激励所属部门的工作；

6、参与公司整体策划，健全公司各项制度，完善公司运营管理；

用品、降低部门费用支出，并保持酒店客房服务的标准；

5、制定本部门人员编制，员工培训计划，合理分配及调度人力，并检查员工的礼节礼貌、仪表仪容，劳动态度和工作效率，执行有关人事的权限的规定，参与管理人员鉴定和工作绩效考核，决策员工调动、奖罚、录免、提级和增薪事宜，发展员工关系发展员工关系，解决人事问题；

6、检查VIP房，迎送VIP客人，探访住客，技巧地处理投诉，发展同住店客人的友好关系，与保安部紧密协作，确保客人的人身财产安全；

7、协调加强部门之间的工作关系，不断改进工作，提高效率，建立客房部完整的工作体系，并处理客人遗留物品上交总经办；

8、配合监督客房的清洁，维修保养，设备折旧成本核算，成本控制等工作，拟定上报客房部年度工作计划，季度工作安排等事宜；

9、对员工进行培训、考核、奖惩、选拔、培养，调动员工积极性，并同有关部门沟通协作，保证客房部工作顺利完成。

楼面部经理岗位职责：

1、全面负责楼面部的日常事务，包括新员工考核、面试、业务培训、员工更期、假期的编排等。监督员工对规章制度和岗位职

责的执行情况等一切有关事宜；

2、负责处理关于开展业务推广、管理人员分工、征询顾客满意度、发展客源、控制费用等的有关工作；

3、负责监督下属关于仪表、仪容、礼貌和态度，不断提高整体素质；

4、全面督导员工开展高效、礼貌的服务；

5、检查下属岗位安排的合理性和灵活性，并随时根据生意状况调动；

6、以身作则，督导下属的个人行为是否与酒楼制订的标准一致；

7、控制餐具的损耗率，并时刻监督、教育下属按要求规范操作；

8、细致安排下属员工的卫生岗位责任制并订立卫生管理制度；

9、跟进下属对每日盘点的登记工作是否严谨并随时检查，现场监督月终盘点工作；

10、随时检查客用洗手间的卫生情况。关注传菜部,后勤部的工作程序，卫生状况等是否符合要求并随时给以纠正；

11、主持部门经理计划中的预算和目标制订工作。控制酒楼日常供应品的使用量；

12、主持部门例会，检讨问题并提出改进意见，落实责任；

13、与各部门密切沟通，务求令酒楼运作正常；

14、掌握处理客人投诉的技巧并妥善解决客人投诉；

15、按要求履行其它职责。

餐厅经理岗位职责：

1．制定并组织实施餐饮部的一切业务经营计划；

2．监督、推行本部门的各项正规化管理制度；

3．考核直接下级部门经理及主管的品行业绩并实施激励和培训；4．参加酒店部门经理协调工作会议；

5．定期招开本部门的例会，成本控制会议和预算会议；

6．检查所属部门的经营情况，信息反馈和一切安全、卫生和服务工作；

7．制订和改进各项经营，管理的新计划、新措施；

8．熟悉本酒店的主要目标市场，了解消费者的餐饮需求，并有针对性地开发和提供能满足他们需求的餐饮产品和服务；

9．与厨师长一起，进行固定菜单和变动菜单的筹划与设计不断推出新的菜肴品种；

10．对餐饮采购、验收和储存进行管理与控制，降低成本减少浪费；

11．督促总厨对厨房生产进行科学管理，健全厨房组织，合理进行布局，保证菜肴质量，减少生产中的浪费，调动厨房工作人员的积极性；

12．加强餐饮厅的日常管理，提高对客服务质量，培养餐厅经理的管理督导水平；

13．促进宴会销售，加强宴会组织与管理，提高宴会服务质量；14．每周与厨师长、采购员一起巡视市场，检查储藏室，冷库等，了解存货和市场行情；

15．每周召开餐饮成本分析会议，审查菜肴和酒水的成本情况；16．制定餐饮推销，促销计划扩大餐饮销售渠道，提高餐饮销售量；

17．发挥全体员工的积极性，监督本部门培训计划的实施，实施有效的激励手段。

接待中心收银员岗位工作流程

岗位工作流程描述

1、每日早8：00到岗后，检查电脑、打印机、验钞机运行是否正常，发现问题及时报告，以免影响正常营业。并盘点发票以及当日发票备用数量，10点前把前日发票发放数量、剩余数量、办卡数量整理好，并做记录。

2、每日营业前备足零钱，检查发票专用章保管情况，清点备用金、代金券数额，确保与财务帐面数核对一致。清点发票结存数，与出纳员领用数核对一致，如不足当天用量，到出纳员处办理领用手续。

3、每日营业结束后整理并填制收入日报表，写清现金收入、刷卡收入、折扣、免单、赠送、代金券等各项收入。次日早与审核员打印出的销售日报表，对应项目数据进行核对，要求实际结算的各项收入与销售日报表的各项收入一致。做好向出纳员结交现金的准备工作。

4、正常营业时，根据服务员签字确认的查询单收取现金和代金券或刷卡进行结算。开具结帐单一式两份，一份留存交审核员复核，另一份给顾客。

5、收银员根据顾客出示的查询单开发票，查询单上一定要有服务员工牌号和吧台的发票专用章方可有效。

6、每天交款时间为接班时。接班时清点现金做好交款准备工作，待出纳员到吧台取款时出纳员与收银员双方点清交款金额，（收取整数）出纳员开出收款收据