销售出差时间管理规定
销售人员出差打卡管理制度
一、目的为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。
三、出差申请与审批1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。
3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。
四、出差打卡制度1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。
2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。
3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。
4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。
五、出差打卡时间要求1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。
2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。
六、出差打卡异常处理1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。
2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。
七、违纪处理1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。
八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。
各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。
2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。
3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。
4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。
在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。
否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。
出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。
二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。
2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。
3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。
4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。
三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。
2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。
渠道销售人员考勤制度
渠道销售人员考勤制度一、考勤时间规定渠道销售人员应遵守公司规定的正常工作时间，一般为周一至周五的上午9:00至下午6:00。
考虑到销售工作的特殊性，销售人员需根据业务需求灵活调整工作时间，包括周末或节假日的工作安排。
所有加班及调休需提前申请并得到上级批准。
二、迟到早退处理迟到或早退将根据情况严重程度进行记录，并在月底绩效考核中予以体现。
连续三次迟到或早退，将视为一次旷工处理。
特殊情况需提前说明，并补交相关证明。
三、外出拜访管理渠道销售人员在进行客户拜访或市场开拓时，需使用公司提供的移动办公系统进行签到，确保外出工作的真实性和有效性。
每次外出拜访结束后，应在系统中填写拜访报告，以便跟踪进度和效果评估。
四、请假制度员工因病假、事假等原因需请假时，应提前向直属领导提出申请，并按照公司的请假流程办理。
紧急情况下，可电话告知后补交请假条。
未经批准擅自离岗的，将视情节轻重进行处理。
五、出差管理出差前需提交出差计划，并经上级审批。
出差期间应保持通讯畅通，及时上报工作进展。
出差结束后，需提交详细的出差报告，包括客户反馈、市场信息等，以供公司存档和后续分析。
六、绩效考核考勤情况将作为绩效考核的重要依据之一。
良好的考勤记录将有助于提升个人绩效评分，反之亦然。
绩效考核结果将直接影响到员工的奖金发放和晋升机会。
七、异常情况处理对于因病假、产假等特殊情况导致的考勤异常，公司将按照国家相关法律法规和公司政策进行妥善处理。
员工在遇到不可抗力因素影响工作时，应及时与公司沟通，共同寻找解决方案。
八、监督与执行各级管理人员应加强对渠道销售人员考勤情况的监督管理，确保制度的严格执行。
对于违反考勤制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚。
公司销售出差管理制度
公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。
二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。
2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。
重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。
3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。
三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。
2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。
3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。
4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。
四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。
2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。
3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。
五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。
2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。
六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。
七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。
京东集团员工国内出差管理制度.docx
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
贸易公司出差管理制度
贸易公司出差管理制度出差审批流程是出差管理的起点。
员工在出差前需提交详细的出差申请，包括出差的目的、时间、地点、预算等关键信息。
申请应至少提前一周提交给直接上级，并由相关部门负责人审批。
紧急情况下，可启动快速审批程序，但事后仍需补充完整手续。
出差经费管理是制度中的重要组成部分。
公司将根据出差目的地的经济水平和实际情况设定预算。
员工在出差期间的所有费用，包括交通、住宿、餐饮等，都应在预算范围内，并需保存相关票据以备报销。
对于超出预算的支出，员工需提前申请并获得批准。
安全与健康是出差管理中不可忽视的方面。
公司要求员工在出差前了解目的地的安全信息，必要时进行健康检查和疫苗接种。
在外期间，员工应遵守当地法律法规，保持与公司的通讯联系，并在遇到紧急情况时及时报告。
出差成果汇报是出差结束后的必要环节。
员工应在归来后的第一工作日内提交书面报告，总结出差成果、遇到的问题及建议。
这有助于公司评估出差的效果，并为未来的出差决策提供参考。
制度还应涵盖对长期或频繁出差员工的特别规定。
例如，对于连续出差超过一定天数的员工，公司将提供额外的休息时间或补贴。
对于年度出差次数较多的员工，公司将考虑在晋升和奖金发放时给予倾斜。
在执行出差管理制度时，公司还需确保制度的灵活性和人性化。
对于特殊情况，如员工家庭困难或其他紧急事宜，公司应提供必要的支持和调整。
同时，公司也应鼓励员工提出改进意见，不断完善制度内容。
这份贸易公司出差管理制度范本旨在通过明确的规定和流程，确保出差活动的有序进行，同时也体现了公司对员工安全和健康的关怀。
通过这一制度，公司能够更好地管理出差活动，提高工作效率，降低风险，同时也能够增强员工的工作满意度和忠诚度。
营销人员考勤制度
营销人员考勤制度一、考勤时间规定营销人员应遵守公司的正常工作时间，即每周一至周五，上午9:00至下午6:00。
考虑到营销工作的特殊性，允许适当的弹性工作时间安排，但需确保核心工作时间（上午10:00至下午4:00）的出勤，并提前向直属领导报备。
二、考勤记录方式公司将采用电子考勤系统记录员工的上下班时间。
员工应在到达和离开办公室时，通过指纹或面部识别进行打卡。
对于外出拜访客户或执行其他工作任务的营销人员，需使用移动考勤A进行位置签到，并上传相关工作凭证。
三、迟到早退处理迟到或早退超过30分钟者，将被记入个人考勤记录，并视情节轻重进行扣款或扣除相应的年假。
连续三次迟到或早退者，将受到书面警告；情节严重者，将面临进一步的纪律处分。
四、请假与调休员工因病或其他特殊原因需要请假时，应至少提前一天向直属领导提出申请，并获得批准。
紧急情况下，可电话通知后补交请假条。
请假天数将根据公司规定和个人年假余额进行调休或扣薪。
五、出差管理营销人员因公出差需提前填写出差申请表，并详细说明出差目的、时间、地点及预期成果。
出差期间的交通、住宿费用按公司标准报销。
出差归来后，应及时提交出差报告和相关费用凭证。
六、加班规定鼓励员工高效完成工作，减少不必要的加班。
确因工作需要加班的员工，应事先申请并获得批准。
加班时间将按照国家法律规定进行补偿或调休。
七、奖惩机制公司将根据营销人员的考勤记录，结合工作业绩，对表现优秀者给予奖励。
连续三个月无迟到早退记录的员工，将获得额外的奖金或奖品。
反之，频繁违反考勤制度的员工，除了上述处罚外，还可能影响年终奖金和晋升机会。
八、特殊情况处理遇有不可抗力因素导致无法正常考勤的情况，员工应及时与公司沟通，并提供相应证明。
公司将根据实际情况进行处理。
九、监督与执行人力资源部负责监督本考勤制度的执行情况，确保每位员工都能得到公平对待。
对于任何违反规定的行为，人力资源部将及时介入调查，并提出处理建议。
十、制度更新本考勤制度自发布之日起生效，如有变动，将提前通知全体员工。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
销售部出差考勤管理制度
销售部出差考勤管理制度一、目的为确保销售部出差期间的工作效率与纪律，加强销售人员考勤管理，保障公司利益，制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确出差期间的签到、请假、休假等相关规定，确保销售团队正常运作，提高工作执行力。
二、适用范围本考勤管理制度适用于销售部全体员工在出差期间的考勤管理。
三、工作时间1. 标准工作时间为周一至周五，每天8小时，具体工作时间可根据实际情况调整。
2. 销售人员出差期间，需按照公司规定的工作时间执行，确保按时完成工作任务。
3. 如遇特殊情况，需加班或调整工作时间，应提前向直属上级报告并获得批准。
四、考勤制度1、每日签到制度（1）销售部员工在出差期间，必须使用公司指定的考勤系统进行每日签到。
（2）签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。
（3）签到时需确保地理位置准确，以公司规定的考勤地点为中心，半径范围内签到。
2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）上午上班签到时间为标准工作时间的开始，下午下班签到时间为标准工作时间的结束。
（3）如有特殊原因需临时外出，应提前向直属上级报告，并在规定时间内完成签到。
3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的人员，需在当天内向直属上级报告原因，并提供相应证明。
（2）直属上级核实情况后，可予以免签处理，并记录在案。
4、忘记签到处理（1）若员工因忘记签到导致未能按时记录，应在发现后的第一时间补签，并向直属上级说明情况。
（2）补签需在当天内完成，逾期不予受理。
（3）连续三次忘记签到，将视为违反考勤规定，按照公司规定进行处理。
5、考勤管理责任分配（1）销售部负责人负责监督本部门的考勤管理工作，确保制度的贯彻执行。
（2）各小组组长负责本小组员工的考勤情况，定期检查并汇报。
（3）人力资源部负责考勤系统的维护和管理，及时处理考勤异常情况，为销售部提供支持。
五、请假制度1、请假申请和审批（1）销售部员工在出差期间如需请假，应提前向直属上级提交书面请假申请，注明请假原因、起始日期、结束日期及请假天数。
销售行业出差管理制度及出差标准
出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差期间严禁兼私人旅行，否则公司不承担任何费用。
5、业务出差人员须在出差结束后3个工作日内提交《周工作日志》、《月工作日志》、《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
第四条本制度适用于总办、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第五条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第六条出差类型根据出差地区的距离不同可分为3类：近距离、周边城市及远郊区县、远距离。
其中近距离是指广州市区（包含以下：花都、番禺、佛山、南海、增城），周边城市及远郊区县地区是指服务地或开发地离公司所在城市在160公里以内，且包括远离城市中心所在地（如：广州-深圳大概是123-139公里，广州-珠海130-150公里之间，广州-清远120公里左右，广州-惠州140-150公里，广州-韶关230公里左右）；远距离是指服务地或开发地离公司所在城市距离160公里以上者。
（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）周边城市及远郊区县地区出差。
1、出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销2、出差人员原则上不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。
不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
电商员工出差管理制度表
电商员工出差管理制度表第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，加强员工安全管理，制定本制度。
第二条本制度适用于所有公司员工出差行为，公司员工在出差过程中必须遵守本制度的规定。
第三条出差是为了完成公司工作任务或参加相关会议、培训等活动，是公司员工的一项正常工作。
第四条出差费用按照公司相关规定报销，员工应按照规定的程序和标准处理出差费用。
第五条出差过程中，员工应当注重自身安全，遵守出差地当地法律法规和公司规定，注意保护个人和公司财产安全。
第二章出差准备第六条出差计划应提前报告所属部门负责人，并获得批准。
第七条出差计划应包括具体出差地点、时间、目的、预算、出差人员名单等内容。
第八条出差人员应当尽早预订交通、住宿、会议场地等相关服务，提前办理出差签证、保险等手续。
第九条出差人员应当认真准备出差所需的资料、文件和工具，确保工作顺利进行。
第十条出差人员应当了解出差地的文化、风俗、气候等情况，做好相应准备。
第三章出差行为第十一条出差人员应当遵守公司规定的出差时间和日程安排，不能擅自延误或提前返程。
第十二条出差人员应当按照公司规定的出差费用报销流程报销费用，不得违规套取公司费用。
第十三条出差人员应当保持良好形象，文明礼貌待人，维护公司形象。
第十四条出差人员应当配合公司安排的培训、会议等活动，积极参与并做好相关准备。
第四章出差安全第十五条出差人员应当注意个人安全，避免到危险地区或场所，保护个人和公司财产安全。
第十六条出差人员应当遵守当地法律法规，不得参与非法活动，避免触犯法律。
第十七条出差人员应当定期向公司汇报出差情况，保持联系并告知所在地联系人信息。
第五章出差违规处理第十八条对于出差期间违反公司制度、损害公司利益或形象的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，严重者将取消出差资格。
第六章附则第十九条本制度最终解释权归公司所有。
第二十条本制度自发布之日起正式执行。
以上是电商员工出差管理制度，希望员工们能够严格遵守，保持工作效率和安全管理。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部员工出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售部员工出差行为，提高工作效率，降低成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售部所有出差员工。
第三条出差员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差员工需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差目的明确、合理，行程安排合理、高效。
第六条审批流程：1. 部门负责人审批；2. 销售部经理审批；3. 人力资源部备案。
第七条出差申请经批准后，员工方可办理出差手续。
第三章出差期间管理第八条出差员工应按照批准的行程安排执行，不得擅自更改行程。
第九条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保与公司保持联系。
第十条出差员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
第十一条出差期间，员工应爱护公物，合理使用公司资源。
第十二条出差期间，员工应严格执行费用报销制度，不得虚报、冒领费用。
第四章费用报销管理第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、差旅补贴等。
第十四条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。
第十五条出差费用报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 通讯费报销单；6. 差旅补贴申请表。
第五章奖惩措施第十六条对遵守本制度、出差表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度、出差期间出现违规行为的员工，公司将按照公司规章制度进行处理，包括但不限于通报批评、罚款、降职、辞退等。
第六章附则第十八条本制度由销售部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十条本制度如需修改，需经公司管理层批准后实施。
售前出差日常管理制度
售前出差日常管理制度一、概述：售前出差是指公司销售人员为了开拓市场、拓展客户资源，或者对客户需求进行调研，因工作需要而前往客户所在地的出差活动。
售前出差对于公司的销售业绩和客户关系具有重要影响，因此需要制定一套科学合理的出差管理制度，规范出差行为，提高工作效率。
二、出差申请流程：1. 出差计划：销售人员根据工作计划和客户需求，提出出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程安排等内容，并提交给直接主管审批。
2. 出差申请：销售人员填写出差申请表，包括出差原因、时间、地点、预算等信息，待主管审批通过后方可进行出差准备。
3. 出差准备：销售人员在出差前做好准备工作，包括准备出差所需文件、资料、行程安排等，确保顺利进行出差活动。
4. 出差报备：销售人员在出差前向主管报备出差计划和行程安排，以及联系方式等信息，便于实时掌握出差情况。
5. 出差审批：主管对销售人员的出差计划进行审批，根据公司规定进行经费预算和人员安排，确保出差活动符合公司政策和要求。
三、出差管理制度1. 安全管理：出差期间，销售人员要注意自身安全，提前了解出差地的安全情况，随时掌握当地紧急救援电话，遇到紧急情况及时报告公司主管。
2. 行程管理：销售人员要按照出差计划和行程安排进行出差活动，不得擅自变更出差目的地、时间和行程安排，确保完成出差任务。
3. 费用管理：销售人员在出差前要根据公司规定制定出差预算，确保合理使用出差经费，不得私自挪用公款，出差结束后要及时报销出差费用。
4. 联系管理：出差期间，销售人员要保持与公司主管、客户的及时沟通和联系，及时向主管汇报出差情况和客户反馈，做好客户关系维护工作。
5. 归档管理：销售人员在出差结束后要将出差记录、报销单据、行程安排等资料进行整理和归档，便于公司备查和统计分析。
四、出差注意事项：1. 健康状况：销售人员出差前要确保身体健康，带好必要的药品和个人用品，适当调整生物钟，保持良好的工作状态。
2. 行李携带：出差前要合理携带行李物品，不要带过多的贵重物品，防止意外丢失或损坏，要注意保管个人证件和钱财。
外勤销售考勤制度
外勤销售考勤制度是为了规范公司外勤销售人员的工作行为，提高工作效率，确保销售目标的顺利实现而制定的。
本制度适用于公司所有外勤销售人员，具体内容包括以下几个方面：一、工作时间和作息规定1. 外勤销售人员的工作时间为早上9点至晚上6点，中午休息1小时。
2. 外勤销售人员应按时完成工作任务，确保每天的工作量达到公司规定的标准。
3. 外勤销售人员应遵守工作纪律，不得迟到、早退或长时间逗留工作地点。
二、考勤管理1. 外勤销售人员需使用公司提供的考勤设备进行每日考勤，包括上下班打卡和外出报备。
2. 外勤销售人员外出办事时，应提前向上级报备，并按时完成任务。
3. 外勤销售人员未按时打卡或未报备的，按公司规定视为旷工处理。
三、工作内容和要求1. 外勤销售人员应按照公司的销售策略和计划开展销售工作，积极开拓新客户，维护老客户。
2. 外勤销售人员应掌握所销售产品的性能、特点和竞争优势，为客户提供专业的售前咨询和售后服务。
3. 外勤销售人员应严格执行公司的销售政策，遵守商业道德，不得泄露公司商业机密。
四、绩效考核1. 外勤销售人员的绩效考核以销售额为主要指标，同时考虑客户满意度、市场开拓情况等因素。
2. 公司每月对外勤销售人员进行一次绩效评估，根据评估结果给予相应的奖励或处罚。
3. 外勤销售人员连续三个月绩效考核不合格的，公司将视情况调整其工作岗位或解除劳动合同。
五、请假和出差管理1. 外勤销售人员请假应提前向上级申请，并经批准后方可休假。
2. 外勤销售人员请假期间，其工作职责由其他同事临时承担。
3. 外勤销售人员出差应按照公司规定提前申请，并遵守出差期间的工作安排。
六、违规处理1. 外勤销售人员违反本制度的，公司将按照公司规定给予相应的纪律处分。
2. 外勤销售人员严重违反公司纪律的，公司将解除其劳动合同。
本制度自发布之日起生效，公司有权根据实际情况对制度进行修订。
外勤销售人员应严格遵守本制度，共同努力，为公司的发展做出贡献。
商务人员长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范商务人员长期出差管理，提高工作效率，降低企业成本，保障员工权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商务人员，包括但不限于销售、市场、采购等部门的员工。
第三条长期出差是指员工因工作需要，连续出差时间超过三个月的出差活动。
第二章出差申请与审批第四条商务人员需出差时，应提前填写《商务人员出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条《商务人员出差申请表》需经部门经理审核，签署意见后报公司分管领导批准。
第六条部门经理以上人员出差，由分管经理批准；总经理出差需知会办公室，以便联络。
第七条出差申请未获批准前，商务人员不得擅自出差。
第三章出差期间管理第八条商务人员在出差期间，应遵守国家法律法规、公司规章制度，保持良好的职业道德。
第九条出差人员应按照出差计划执行，如因特殊情况需要调整行程，应提前向审批部门报告，并经批准。
第十条出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间。
否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
第十一条出差人员应如实申报接待费用，不得虚报冒领。
如发现虚报冒领行为，一经查实，除追回相关费用外，还将给予相应的处罚。
第四章费用报销与核算第十二条商务人员出差费用报销，应按照公司财务制度执行，具体包括交通费、住宿费、伙食补助、公杂费等。
第十三条出差人员应妥善保管好报销凭证，并在出差结束后及时向财务部门提交报销申请。
第十四条财务部门对报销申请进行审核，确保报销凭证真实、合法、合规。
第五章保障与激励第十五条公司为长期出差人员提供必要的保障措施，包括但不限于健康保险、意外伤害保险等。
第十六条对表现优秀的长期出差人员，公司将给予一定的奖励和晋升机会。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
企业业务员出差制度
企业业务员出差制度一、制度目的为了调动公司职员的工作积极性和提高业务员的服务水平，提高工作效率，规范出差行为，制定本《企业业务员出差制度》。
二、出差范围和规定1. 出差范围出差范围包括：1.公司委托业务员外出拜访客户、推广产品、开拓新市场、签订合同等；2.参加公司组织的各种商务活动、学术交流会议等。
2. 出差规定1.出差申请：业务员在出差前应向所在部门提出书面申请，由部门领导审批，并报总经理办公室备案；2.出差标准：（1）工作日：每日不得少于8小时，出差时间内，应按时提交工作报告、出差报告、费用报销单、日程安排等文件；（2）出差路线：请合理规划出差路线，以后再次出差时可保证省时省力；（3）时间：出差前30天提出申请，由领导批准，确认并通知财务部经办人员备案；（4）交通：公司鼓励业务员选择高铁、飞机等快捷交通工具出行，如采用其他方式交通，需征得领导同意；（5）住宿：如需在外地出差住宿，应选择公司指定的宾馆或经验丰富可靠的酒店，每晚所需住宿费用不得超过人民币五百元，超过部分由出差人员自行承担。
（6）补贴：企业为每名国内出差人员提供适当的日补、住宿补贴、误餐费等。
（7）其他：出差期间如有公务需求，应遵守公司规定和相关法律法规，不能随意调换计划和出差路线。
3. 出差费用报销标准1.与成果挂钩，由出差人员提出费用报销单；2.合理节省开支，不得出现浪费，否则有关费用将由出差人员自行负担；3.普通公务用款原则上不超过每人每日300元，特殊情况需经公司领导批准；4.每位出差人员应于事后5天内提出出差报告及费用清单，审批通过后由财务部门进行核算、报销。
三、扣分奖惩1.出差前未向公司提出书面申请，或者未按照规定出差的，视同违规行为，扣去奖励分；2.出差期间因私人问题错过或者耽误工作，公司将取消出差补贴，扣去或者取回所批准的出差经费；3.出差期间造成公司的经济损失或者口碑受损，应承担相应的法律责任；4.出差期间，如发生财物损失，需第一时间向公司报告，公司将按照实际情况给予协助，及时解决问题。
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销售出差时间管理规定
1. 引言
销售出差对于公司来说是一项重要的业务活动。
为了更好地管理销售出差时间，提高销售团队的效率和业绩，制定了以下的销售出差时间管理规定。
2. 出差计划
销售人员在进行出差之前，必须提前提交出差计划。
出差计划应包括以下内容：•出差时间：包括出发时间、返回时间。
•出差地点：明确出差目的地和具体地点。
•出差目的：明确出差的目的和目标。
•出差行程：列出出差期间的具体行程安排。
•客户拜访安排：明确与客户的拜访时间、地点和目的。
销售人员必须在出差前3个工作日内向上级主管提交出差计划，获得批准后方
可出差。
3. 出差报备
在开始出差之前，销售人员需要向公司进行出差报备。
出差报备应包括以下内容：
•出差目的：说明本次出差的目的和预期收益。
•出差计划：简要描述出差的时间、地点和行程安排。
•预计花费：估算本次出差的费用，包括交通、住宿、餐饮等。
•预计成果：说明本次出差的预期成果，如与客户的合作意向、订单数量等。
•安全措施：说明本次出差的安全措施，如行程安排、保险购买等。
销售人员必须在出差前至少一天向公司进行出差报备，并获得批准后方可出差。
4. 时间管理
销售人员在出差期间需要合理安排时间，以提高工作效率和达到预期成果。
具
体时间管理要求如下：
•准时到达：销售人员需要准时到达与客户约定的时间和地点，不得迟到。
•合理安排行程：根据客户拜访计划，合理安排拜访顺序和时间，以减少行程时间和交通成本。
•时间记录：每天结束工作后，销售人员需要记录工作时间和完成的任务，以备日后汇报和评估。
•沟通时间：保证与客户进行充分有效的沟通，不得浪费时间。
•会议时间：参加公司安排的会议和培训，不得擅自缺席。
5. 出差归档
销售人员在完成出差任务后，需按照公司的要求进行出差归档。
出差归档应包
括以下内容：
•出差报告：根据实际出差情况，编写出差报告，包括出差目的、成果、花费和问题等。
•客户反馈：收集客户对本次拜访的反馈意见和建议。
•经验总结：总结本次出差的经验教训和改进措施。
销售人员需在两个工作日内完成出差归档，并提交给上级主管审核。
6. 处罚措施
对于违反销售出差时间管理规定的行为，公司将采取相应的处罚措施。
具体处
罚措施包括但不限于：
•警告：口头或书面警告，提醒销售人员遵守规定。
•扣减奖金：扣减违规销售人员的相关奖金。
•停职：对严重违规行为的销售人员进行停职处理。
•解除劳动合同：对多次严重违规的销售人员解除劳动合同。
7. 结论
通过制定销售出差时间管理规定，能够更好地管理销售人员的出差时间，提高
工作效率和业绩，为公司的发展创造更有利的条件。
希望所有销售人员能够严格遵守相关规定，以确保出差任务的顺利完成。