财务共享系统-报销流程简要介绍

二、“财务共享系统”主要操作说明【电脑端】

1、电脑登陆后，首先设置自己的报销收款账号，路径：报账管理一网上报销一 我的报销一我的报销账户一新增

2、如何报账，路径：财务共享一网上报账平台一我要报账一新建单据

3、（如果是款项打到他人卡上的，票据给他人报销即可，则无需设置）；如果要他人帮忙 报账，款项打到自己卡上的，设置方式为：收款人登陆自己的账号一报账管理一网上报 销一员工代报设置一新增（增加的人即为报账人）

4、报销需要走完纸质版流程，然后扫描上传音影资料到电脑上，电脑登陆报销（上传的图 片等清晰度要比“钉钉”的要求高）。

5、如果出现“当前操作员没有对应员工xxx”，需要联系财务*** （***6）处理。

员工代报设

S

还朝生专询

3ffii 长管理

网上报第 ■电子箭象

影像管理

!■工作中心

I 我的报帑

通知设

!■工作中心

，球公共

■财务共享

共享信用管理

I 单据初宙

单据初市 单据筌发 原始单珞投

递

确定

当前操作员没有对应员工，请联系管理

6、如果需要对外付款的，如给相关对公单位付款的，首先要收集该单位的账户信息，提供给财务录入，否则无法付款。

7、如果自己的收款账户信息填写有误，报销回退回重新走流程，请认真检查、填写自己的相关信息。

8、其他细节可以查阅相关附属资料，慢慢学习，遇到问题联系财务部。