质量手册及程序文件【可编辑范本】

质量手册及程序文件景泰宝泰商砼有限责任公司
目录第一章质量手册及程序文件
第二章岗位责任制
第一节生产操作人员责任制
第二节设备维护人员责任制
第三节综合办岗位责任制
第四节财务部岗位责任制
第五节出纳员岗位责任制
第六节试验检测中心岗位责任制
第七节检测人员岗位责任制
第八节质量负责人岗位责任制
第九节技术负责人岗位职责
第十节保管员岗位责任制
第十一节罐车司机岗位责任制
第十二节门卫岗位责任制
第十三节搅拌站操机员岗位职责
第十四节搅拌站装载机司机岗位职责
第十五节车辆管理制度
第十六节车队负责人岗位职责
第十七节调度岗位职责
第十八节调度执行规章制度
第十九节材料负责人岗位职责
第三章制度及操作规程
第一节公司质量目标及部门分目标
第二节设备管理制度
第三节安全管理制度
第四节搅拌站作业指导书
第五节搅拌站安全操作规程
第六节生产现场管理制度
第七节预拌商品混凝土冬施生产措施
第八节混凝土质量控制技术措施
第九节商品混凝土试块制作管理规定
第十节预拌混凝土试验工作流程
第十一节预拌混凝土使用说明
第十二节预拌混凝土质量回访制度
第一章
质量手册及程序文件
目录
01 批准颁布令
02 任命书
０3质量方针和目标
04 公司概况
05 公司组织机构图
0６质量管理体系过程和顺序图
１质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语
2 质量手册的管理
3 质量管理体系机构和职能分配
4 质量管理体系
4.1 总要求
4。

2 文件要求
4。

２。

1总责
4.2。

2 文件控制-《文件控制程序》
4。

２。

3记录控制—《记录控制程序》
5 管理职责
5.1管理承诺
５.2以顾客为关注焦点
５．3 质量方针
５．４质量目标和质量管理体系策划
5.5职责、权限与沟通
5。

6 质量管理体系评审
6 资源管理
6.1资源提供
６.２人力资源的提供和控制
６。

3基础设施的提供和维护
6。

4 工作环境的改善和管理
7产品实现
7.１产品实现的策划
7。

2 与顾客有关的过程
７.3 设计和开发
7.4采购－—《采购过程控制程序》
7。

5生产和服务提供——《生产和服务提供过程控制程序》7。

6监视和测量装置的控制
8 测量、分析和改进
8。

1测量、分析和改进过程的策划
8.2 监视和测量
8.2．１顾客满意评价
８.2.２内部审核－—《内部质量管理体系审核控制程序》8.2。

3 过程的监视和测量
８。

2.４产品的监视和测量
８.3不合格产品控制—-《不合格产品控制程序》8。

4数据收集
8.５改进
8.5.1 持续改进
8.5．2 纠正措施－-《纠正措施控制程序》8．5．3 预防措施－—《预防措施控制程序》
9 附录—--——---程序文件编号和名称
01 批准颁布令
我公司依据ＧB／Ｔ１90０１:２000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。

是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。

全体员工必须遵照执行。

现批准颁布并实施.即日起生效。

总经理:
年月日
02 任命书
为了贯彻执行GＢ/Ｔ19００1：2000《质量管理体系--—要求》。

加强对质量管理体系活动的领导，特任命站长为我公司管理者代表。

管理者代表的职责是：
1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;
2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求;
3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：
年月日
03 质量方针、质量目标
质量方针:
以人为本，科技领先，管理规范，质量优良,用户至上,服务周全。

质量目标:
产品合格率1０0%
生产质量水平达到１00％
顾客满意度９5%
合同履行率1０0％
设备完好率95%
总经理:
年月日
公司概况
公司地处甘肃省白银市景泰县一条山镇条山农场,地理位置优越，交通四通八达，临近营双高速、705国道,是从事建材生产的最佳之地，厂区占地面积30０00㎡。

我公司是在这个理想基础上崛起的一个从事混凝土行业集科研生产销售为一体的专业化企业,设有商品混凝土搅拌站。

为社会各界人士提供整体的立体式的服务.公司现有高级工程师1人、工程师1人,会计师1人、经济师1人。

各类高素质专业技术人员数名。

严格把关,市场稳步拓展,产品质量居同行业先进之列,集众家之长,勇于探索、勇于领先、锐意创新。

商品混凝土公司拥有臂长52m汽车泵一辆、４７ｍ汽车泵一辆,拖式泵一台,车载泵一台,混凝土运输车十二辆和配套的50装载机一辆，配有国内先进技术水平的1２0㎥/h搅拌站二座,年产混凝土能力为3０万㎥，能够生产从Ｃ10~C６0强度等级的各种性能的混凝土,从事各种强度等级的混凝土试配工作和开展绿色高性能混凝土的开发、研制工作。

公司试验室通过甘肃省建设厅的考核，确定为混凝土预拌三级检测单位,并通过甘肃省质量技术监督局的计量认证的考评。

试验室检测设备齐全,拥有从原材料检验、产品中间检验到混凝土物理力学试验的全套检测设备，保证生产的混凝土产品质量合格率达到１０0%。

创今朝新型品牌,铸就未来企业辉煌。

我公司凭借现代化科学管理手段和强有力的科研队伍,加上雄厚的资金作后盾,遵循“以人为本,科技领先,管理规范,质量优良,用户至上，服务周全”的质量方针，持续改进经营和管理业绩,为顾客提供优良的产品和满意的服务.
董事长胡广斌先生携公司全体员工恭候广大行业贤能、客户朋友来我公司考察指导,真诚合作,携手并进，为我国混凝土事业发展做出新的贡献。

公司组织机构图
质量管理体系过程和顺序图
1 《质量手册》的适用范围、删减、引用标准和术语
1、《质量手册》适用范围
《质量手册》用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证.质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。

《质量手册》包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。

2、删减
本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件,行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。

《质量管理体系要求》GB/T19001-２0０8标准条款均适用于本公司，不存在删减。

3、引用标准、术语、定义
《质量手册》引用《质量管理体系基础和术语》GB／Ｔ1９001—２00０中的术语和定义.本手册按照《质量管理体系要求》GＢ/T１９０01—2008编制。

2 《质量手册》的管理
1、《质量手册》的批准与颁布
《质量手册》由公司总经理签发批准颁布。

2、《质量手册》的日常管理
《质量手册》由公司综合办统一管理。

应保证需要《质量手册》的人员能及时获得有效版本。

《质量手册》的发放等管理工作要符合“质量手册4.2。

３文件控制程序"的规定。

3、《质量手册》持有者资格
３。

1、《质量手册》持有者资格
公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。

3.2、《质量手册》持有者责任
遵守公司机密,不向外界泄漏《质量手册》内容．
妥善保管《质量手册》,不丢失，不外借。

按要求对《质量手册》及时修改。

调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时,及时将《质量手册》退还发放部门.
4、《质量手册》的修订
4。

1、《质量手册》的个别内容,文稿需修改时,由综合办组织修改。

4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变,质量职能有重大调整时,由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。

5、《质量手册》受控文本和非受控文本。

5。

１、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的《质量手册》是受控文本。

5。

2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的《质量手册》是非受控文本。

5。

３、非受控文本的首页上应有“非受控＂字样。

3 质量管理体系机构和职能分配表
质量管理体系机构和职能分配表
４质量管理体系
4。

1 总要求
公司依据质量管理体系标准《质量管理体系要求》GB/T19001－2０08，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系,确保质量管理体系的实施和持续改进.
公司将:
1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。

见《质量管理体系过程和顺序示图》。

识别的过程及过程顺序在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述.
2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在《质量手册、程序文件》和支持文件中描述。

3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息,以实现过程的运行和监视。

4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8。

1，８。

2,8。

3，８.4”的安排执行。

5）通过公司、部门对各过程的考核、检查,确保过程实现策划的结果;当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。

6）识别公司提供产品和服务中的外包过程.本公司没有外包过程。

４.2文件要求
4．2。

1总则
公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；
公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的《质量手册》;
公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件;
公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件;
公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录．
４.2．2文件的控制
公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。

4。

2。

4记录控制
公司编制了《记录控制程序》,规定记录的标识、收集、储存、保管、检索和控
制过程，以有效控制记录。

5管理职责
5.１管理承诺
总经理为首的领导层承诺：
a)带领员工，依据质量管理体系标准GB/T190０1—2000《质量管理体系要求》，建立文件化的质量管理体系,以过程模式为基础,运用质量管理体系方法，确保质量管理体系的实施和持续改进.
b)通过开展一下活动实现承诺并提供证据:
1）带领员工，开展确定与产品有关的要求、与顾客的沟通;测量顾客满意程度等活动落实承诺；
2）组织制定,实施质量方针，组织策划，改进质量目标；
3）组织评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性;测量过程是否有能力提供
满足要求的产品,是否增强了顾客的满意;
4）确保质量管理体系建立、与顾客沟通、测量顾客满意度等活动的记录及证实实现承诺的依据。

5．２以顾客为关注焦点
顾客是公司生存和发展的基础。

总经理致力于带领员工不断识别顾客当前和未来的需求,满足顾客要求，并争取超越顾客期望;确保目标直接与顾客的需求和期望所需的知识和技能。

为此总经理将：
1）向全体员工传达满足顾客和法规要求的重要性；
2）确保公司全面了解顾客的产品、价格、交货期、可靠性、适用性、安全性等方面的需求和期望;力争公司各项目标能直接体现顾客需求和期望；确保顾客需求和期望在整个公司得到沟通;员工斗都了解顾客需求的内容和变化，采取措施满足顾客要求.
3）系统地测量顾客满意程度并采取改进措施;
4）引导全体员工处理好与顾客的关系，增强顾客满意;
5）确保兼顾相关方利益以使公司得到持续发展;
通过与顾客沟通，评价顾客满意度等相关过程实现上述要求．
5.3质量方针
总经理组织制定与公司宗旨相适应,承诺满足要求持续改进质量管理体系有效性的质量方针并发布，以指明公司满足顾客要求的意图和策略，达到使顾客满意的目的。

总经理确保全体员工都理解质量方针，确保定期评审质量方针以适应环境变化。

质量方针：
以人为本，科技领先,管理规范,质量优良，用户至上,服务周全。

质量方针的含义：
根据市场需求，依靠公司强大的技术力量和雄厚的资金运用科学的管理方法,生产优质的产品，采用诚信的经营理念,为客户提供优良的服务，持续改进产品质量和管理业绩,不断满足顾客的需求和期望。

５。

4质量目标和质量管理体系策划
５.4.1质量目标
在质量方针框架下，总经理组织建立质量目标,以实现持续满足顾客需求和期望的目的.
公司制定《质量目标》文件,规定总质量目标和相关职能层次的分目标、统计方法、统计频度、统计部门等。

每年管理评审时评价目标的适宜性、先进性并实施改进。

日常统计当目标为实现时,相关单位要制定纠正措施。

5．4。

2质量管理体系策划
总经理负有策划质量管理体系责任。

总经理将:
运用过程方法，组织识别产品特性、要求及相关要求、顾客需求和愿望、制定质量方针和目标；确定相关过程的质量管理体系范围;组织实现质量管理体系的策划。

市场、产品结构、公司组织机构等变化时,总经理组织对质量管理体系范围的变更开展策划并有效实施。

这种策划及实施应确保质量管理体系的完整。

质量管理体系的策划结果体现在《质量手册程序文件》、质量计划、工艺规程等质量管理体系文件中。

5。

５职责、权限与沟通
5。

5。

1职责与权限
为有效的指挥、控制和协调公司的质量管理活动，实现质量目标，总经理将：设置必要的管理机构和岗位，规定机构职能、岗位职责和权限，确保公司内职责和权限得到沟通。

公司通过《质量管理体系机构图》和《质量管理体系职能分配表》的形式,实现各部门、岗位对职能、职责权限的掌握及相互间的沟通和了解,保证质量管理体系有效．
总经理为下列岗位规定了职责和权限:总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、综合办主任、业务部部长、搅拌站站长、试验检测中心主任、车队队长、保管人员、内审员、检查员试验员.
职责和权限：
(总经理）
a)组织制定并保持公司的质量方针和质量目标的有效实施以文件行驶批准颁布。

通过增强全体员工的质量和服务意识，参与质量管理体系活动的积极性,保证质量方针和目标的实现;
b)对质量管理体系有影响的人员，规定其职责、权限并文件化;
c)确保公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系；
d)确保一下不断满足顾客要求为目标的措施得到落实;
e)任命管理者代表,并为其有效开展工作提供必要条件;
f)定期评审和持续改进质量管理体系，以保证持续地满足顾客要求和质量方针及目标的实现；
g)为质量管理体系有效运行提供充分、适宜的资源;
h)决定改进质量管理体系的措施.
（2）管理者代表
a)承担质量管理体系的策划,确保策划的质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;
b)向总经理报告质量管理体系业绩,提出质量管理体系改进的需求;
c)促进公司内部以顾客为关注焦点的质量管理体系改进的需求;
（3）副总经理
a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标；
b)对生产服务提供过程中涉及的人、机、料、法、环境资源等进行协调和指导。

c)组织相关人员对建筑物设施、供水、供电、供气、运输、办公、通讯设施进行维护，确保满足生产和工作需求.
（4）总工程师
a)贯彻执行公司质量方针,实现质量目标;
b)负责公司质量体系的策划和产品的策划工作；
c)负责试验测试中心的领导工作;
d)确保培训过程和结果的记录得到建立和保持；
e)确保文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序的实施;
f)负责工作环境的改善维护工作。

（5）业务部部长
a)以满足顾客的需求为目标，组织与顾客的沟通,统计顾客的满意度,负责收集顾客信息及时向有关领导、相关部门反馈;
b)负责产品要求识别、项目投标和供销合同(协议）洽谈、签订、实施;
c)根据销售合同(协议)统筹下达生产计划;
d)负责产品的采购工作和对供方的评价选择工作。

（6）公司保管员
a)负责原辅材料和成品及产品实现过程的检验/试验工作；
b)负责按相关检验/试验规程进行检验测量,并做好记录,确保记录齐全．清晰准确.
c)负责将检查/试验中发现的不合格品及时向主任及总工程师报告。

d)承担监视、测量装置的控制和检定/校准记录的管理工作；
e)承担顾客所需样品的制作；
（8）试验检测中心主任
a)贯彻执行公司质量方针、实现质量目标,参与质量管理体系的策划、建立、执行和重大质量决策;
b)组织产品实现过程的策划，对过程和产品进行监督和检查；并根据业务部的生产计划编制生产配比表。

c)组织部门人员对原辅材料、成品的检验试验工作;
d)确保监视测量装置、过程的监视测量、产品的监视和测量、不合格品控制数据分析等活动在受控状态下进行,适时改进过程;
e)负责公司检验测量仪器检定、校准工作,建立公司检验测量仪器总台张;
f)协助总经理做好管理评审工作,协助管理者代表做好质量管理体系审核工作. （9）搅拌站
a)负责建立设施设备台账,生产基础设施的维护工作和安全管理工作,以确保生产正常进行。

b)负责生产过程的组织、协调、调整,使过程在受近代状态下进行。

（10）综合办主任
a)利用多种渠道和形式，促进公司领导与员工、部门员工之间的沟通和理解，收集员工的建议和意见；
b)负责组织实施员工培训，监视部门的培训实施过程;
c)负责对管理人员、操作人员的能力评价，为公司人力资源的选用提出建议；
d)确保培训过程和结果的记录得到建立和保持;
e)确保文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序的实施;
f)负责工作环境的改善维护工作.
g)承担数据分析、统计技术的应用工作，定期对质量目标进行统计,并将统计结果及时向总工程师、试验测试中心主任报告.
（11）车队队长
a)贯彻执行公司质量方针，实现质量目标;
b)负责产品的运输交付工作,确保在规定时间内安全送达指定地点；
c)负责运输车辆的维修、检修、保养工作,编制维修、检修保养计划,并组织实施。

（12）内审员
a）根据质量管理体系运行的要求，按内部质量管理体系审核程序对公司质量管理体系开展内部审核；
b）学习掌握ＩSO900０标准内容，提高审核技巧和水平，正确评价质量管理体系运行情况;
c）对不合格项的纠正措施提出建议,并实施验证，将审核记录移交试验检测中心。

5。

5．2管理者代表
由总警任命管理者代表，代表公司高层对质量管理体系实施组织、协调和改进等工作。

5．5。

３内部沟通
为提高质量管理体系的有效性,总经理要以适当的形式开展部门和层次间人员的信息交流，以增进理解和沟通;
综合办组织专题会，收集员工书面建议意见等形式，传达各级管理者的意图和部门人员之间的沟通；
部门间以会议、文件、告示板等形式开展产品生产、过程监视、产品检验和试验等信息的沟通,确保过程有效，保存开展沟通的文件和记录;
参与沟通的人员都应建立《工作记录》,记在内部沟通的时间、对象、内容要点、结果，为有效开展内部沟通提供证据.
５。

6质量管理评审过程
5.6。

1管理评审过程
总经理按策划的时间间隔主持对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适应性、充分性和有效性,识别各种变化，并评价产品、过程、体系、方针目标的改进机会和可能的变更进行评价。

通常每年末进行一次全面的管理评审。

两次评审的间隔不超过1２个月.当顾客的要求、市场、公司的组织机构、资源等有重大变化时，总经理可以决定增加管理评审频次.
试验检测中心组织管理评审,公司领导、部门领导和重要岗位人员参加管理评审。

管理评审通常以会议形式进行。

总经理主持。

会议召开前１０天，试验测试中心做出《管理评审计划》,经管理者代表认可,总经理批准后通知有关人员。

《管理评审计划》应当包括:评审目的、评审时间和地点，参加评审的部门和人员,参加评审部门按本节５。

6.２的要求提供评审信息。

评审结果,试验检测中心编写《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准发放各领导、部门,并对改进的措施进行验证.
需更改的文件，综合办组织实施更改，整理并保存评审记录．记录包括管理评审计划,签到表，有关报告及证实材料，会议记录等。

5．6。

2评审的输入
管理者代表提出《质量管理体系运行报告》，阐明内、外部审核情况、质量管理体系纠正和预防措施的制定、实施及改进的效果；质量
a)方针、目标的实现情况;说明质量体系和对内部、外部环境的适宜性;质量管理体系变更情况；以往质量管理体系的跟踪结果；当前质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
b)试验检测中心提出《产品监视、测量和复合型报告》，阐明总体质量测量结果及分析，总体产品检验和试验结果及质量趋势分析；顾客要求和产品要求、产品标准变化情况,相关工作达到预期效果的程度;改进措施建议等.
c)搅拌站、车队提出《生产提供过程、基础设施管理过程报告》，阐明依据产品的特性和要求对关键生产过程的确认和控制效果的情况,执行产品要求和作业文件要求,设备的保证能力和维护情况；工作场所及水、电、气、产品周转运输等设施的保证能力和维护情况。

d)综合办提出《人力资源管理工作报告》，阐明人力资源的配置和管理对公司质
量管理体系和过程的适宜性；开展的培训工作及培训效果评价结果;公司管理人员和岗位操作人员能力意识提高情况；机构的设置调整对质量管理体系的适宜性;人力资源活动方面的纠正预防措施的跟踪结果;
e)业务部提出《与顾客沟通和顾客满意评价工作报告》。

阐明对合同评审过程和执行过程情况；与顾客沟通的过程和结果；顾客对产品和服务满意程度的评价结果及采取措施的情况；顾客对样品使用后的信息反馈及采取措施的情况；并提出《对供方评价选择、产品采购、验证防护过程的报告》。

阐明对供方评价的过程、产品的采购,验证和防护情况；
所有报告均要阐明相关工作过程达到的预期效果的程度;改进措施的建议,形成文件并提供相关的证实材料。

5．6。

3评审的输出
依据评审的结果，试验检测中心编制《管理评审报告》,阐明质量管理体系、质量方针、质量目标、机构图、人员、适宜性、充分性、有效性结论；提出与质量管理体系及其过程有效性改进的决定和措施；与顾客要求有关的产品改进方面的决定和措施;有关当前和未来的资源需求的改进措施。

《管理评审报告》经管理者代表审核、总经理批准后，下发到各级领导和分部门。

6资源管理
6．1资源提供
公司配置适合的人力资源，建立和致力于逐步改善的基础设施和工作环境以实现质量方针和目标,增强顾客的满意度。

６。

2人力资源的提供和控制。