公司外出打车费管理制度

一、目的
为规范公司员工外出打车费用的报销流程，加强公司资金管理，提高员工工作效率，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工因工作需要外出打车所产生的费用报销。

三、费用报销标准
1. 打车费用报销标准根据实际产生的费用进行报销，原则上按照以下标准执行：
（1）市内打车：根据实际行驶里程和起止点，参照当地出租车收费标准进行报销。

（2）跨市打车：参照当地出租车收费标准，并按实际发生的过路费、燃油附加费
等合理费用进行报销。

2. 员工因工作需要，确需使用非出租车交通工具（如网约车、专车等）的，按照
实际发生的费用进行报销，但不得超过市内打车费用标准。

四、报销流程
1. 员工外出打车后，应取得正规发票，并填写《公司员工打车费用报销单》。

2. 《公司员工打车费用报销单》应包含以下内容：
（1）员工姓名、部门、职务、联系方式；
（2）出差日期、起止地点、事由；
（3）打车时间、起止地点、费用明细；
（4）发票复印件；
（5）审批人签字。

3. 员工将填写完整的《公司员工打车费用报销单》及相关材料提交至部门负责人
审批。

4. 部门负责人对报销单进行审核，如无异议，签字后交至财务部门。

5. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后，将费用支付给员工。

五、费用报销注意事项
1. 员工应合理使用打车费用，避免不必要的浪费。

2. 员工应妥善保管打车发票，不得伪造、变造、虚开发票。

3. 部门负责人和财务部门应加强对打车费用的审核，确保报销费用真实、合法。

4. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。

六、附则
1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度由公司财务部门负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。