精益管理控成本 全力以赴创效益 全面完成全年各项目标任务

精益管理控成本全力以赴创效益
全面完成全年各项目标任务
×××
（2013年7月23日）
各位代表、全体员工同志们：
今天，我们在这里隆重召开×××公司2013年上半年工作会。

会议的主要任务是：传达神华集团、神华国能（神东电力）集团公司工作会议精神，总结2013年上半年工作，分析当前面临的形势和任务，安排部署下半年重点工作任务。

下面，我代表厂党政班子向大会做工作报告，请各位代表予以审议。

我的报告题目是：精益管理控成本全力以赴创效益全面完成全年各项目标任务
第一部分 2013年上半年工作总结
上半年主要指标完成情况（截止2013年6月30日）
——生产指标：完成发电量20.75亿度，完成年度计划40.5亿度的51.24%；较上年同期18.58亿度多发电 2.17亿度，增幅为10%。

综合厂用电率为10.48%,较计划10.10%升高0.38%，较上年同期升高0.44%；供电标煤耗为377.82克/度，较计划381.6克/度降低3.78克/度，较上年同期降低了9.38克/度；发电水耗完成0.15 kg/kW〃h，较计划0.18kg/kW.h降
低0.03kg/kW.h，较上年同期降低0.04kg/kW.h。

——经营指标：营业总收入完成48011.65万元，较计划45498.38万元多完成2513.27万元，完成年计划的50.46%，实现利润5269.44万元，完成年度计划的57.32%。

——安全指标：上半年未发生轻伤及以上人身事故，未发生一般及以上设备事故，未发生火灾事故，未发生环境污染事故，实现了“零事故、零非停、零伤害、零污染”的目标。

重点工作完成情况：
主要体现在以下七个方面：
一、安全生产态势平稳
以继续保持集团公司本安体系一级企业为目标，深入开展“百日安全活动”、“治违强基活动”，加大隐患排查治理力度，安全生产形势平稳发展。

深入开展各类安全活动。

一是下发我厂《“杜绝伤害,杜绝非停，杜绝事故”百日安全生产活动方案》，组织全厂员工按照活动方案，全员参与、认真开展此项活动。

二是重点围绕安全岗位责任制学习培训和反三违活动为抓手，以安全文化周和应急演练周活动为载体，开展形式多样的安全活动，进一步夯实安全管理基础。

三是完成综合事故应急预案的修编，组织汽包水位高低跳机事故、厂用电中断、触电伤亡等现场处臵方案演练，提高人员的安全管理意识和应急反应能力。

持续完成安全隐患整改。

一是积极开展日常性安全检查、动态安全检查、季节性安全检查、节前安全检查、专项安全检
查活动，通过自纠自查，积极排查存在的安全隐患，机组实现“零非停、零事故”；二是重大隐患实行分级管理，由厂级领导挂牌督办。

上半年神华国能（神东电力）集团公司组织3次安全专项检查，下发安全隐患及问题36项，整改完成33项，整改完成率91.67%；厂部组织开展各类安全检查8次，下发安全问题及隐患367项，整改完成341项，整改完成率为92.9%。

高度重视外委队伍监督管理。

将外委施工队伍纳入公司统一的安全管理范围，把好“准入关、责任关、稳定关、监督关、验收关”五个关口，与中标单位签订工程承包合同的同时，签订安全生产管理协议，管理实行一个标准，做到与公司统一执行管理制度；切实加强工程质量考核验收工作，质量标准化检查与考核做到严、细、实，力求达到精细化管理水平，同时加大现场管理和跟班监督检查力度，及时排查隐患，消除隐患，查处“三违”，保证安全作业。

切实加强员工安全教育培训。

严格执行入厂安全三级培训教育，建立入厂员工三级安全培训教育卡，实行每人一卡制度，培训新进大学生和村官31人次，外委队伍194人次。

组织人员培训消防安全知识和现场操作240余人次，安规培训365人次。

二、盈利能力显著提高
内抓管理外拓市场，千方百计抢电量。

抓电量、跑市场，
抓机遇，攻关键，明确以公司总经理、生产副总经理为正副组长的电量攻关小组，努力争取发电计划。

全厂上下牢固树立“分秒必抢、度电必争”的理念，形成增发电量工作一盘棋，使得增、抢步调更统一、分工更明确。

一是积极开展多边交易和替换电量，机组负荷稳步提高。

上半年我厂机组利用小时数为2594小时，较网内火电机组平均2452小时高142小时。

同时科学测算边际利润，进一步提高机组利用小时数，上半年完成大用户直接交易电量 1.87亿度，苏里格替代电量0.33亿度。

二是强化日常调度管理，从源头做起抓计划电量落实，从对标入手抓调度电量协调，确保电量“颗粒归仓”；三是寻求一切有利资源，时刻关注替代市场信息，加大替代电量寻求力度，努力提高替代收益。

2013年首月首季实现了“开门红”；5月份完成发电量4.45亿千瓦时，再创2011年7月份以来新高；截至6月30日，完成发电量20.75亿度，建厂以来首次实现时间、任务双过半，为完成半年及全年发电量任务打下了坚实的基础。

精益求精控成本，严格控制各项费用。

细化分解年度各项经营指标，与各部门签订经营目标责任书，做到严管理、严奖惩。

编制完成《外委零星用工等项目工程量审批、验收、结算管理规范》，使得各项目在审批、实施、验收、结算等环节更加便捷、高效、透明，提高工程质量的同时降低了工程造价。

强化财务预算和资金计划管理，加强资金的集中统管和计划审批，规范了资金收支渠道，提高了资金使用效率。

严控七项费
用，认真落实“中央八项规定”和集团公司“21条规定”精神，严格按公司相关制度加强对各项费用的申请、审批及支出等环节的管控，各项费用均在计划范围内，没有发生超支现象。

三、设备可靠性可控在控
上半年，公司在机组检修维护、优化运行、技术改造等方面下大力气规范管理，设备缺陷大幅下降，设备健康水平和运行效率进一步提升。

实行责任追溯机制，检修管理日趋规范化。

在抓好消缺及时性和提高消缺率的基础上，深抓消缺检修质量，对因消缺质量原因造成的重复缺陷或设备异常，执行责任追溯考核。

全面贯彻点检定修机制，协调各方面关系，理顺点检定修机制的工作流程。

结合机组停运检修时机，精心筹划技改项目设施，加强设备治理和技术改造，组织完成#2、#4炉空预器管排更换、#2、#3、#4耐火材料及#4锅炉水压试验堵阀更换等重大项目检修，在检修中严格实施了全过程动态考核及检修工艺质量考核，提高了设备安全和经济性能，机炉检修后性能均优于预期目标。

加大投入强度力度，技术改造卓有成效。

一是从安全性、经济性、必要性等方面对技术改造项目前期科研进行充分论证。

完成了#1、3、4锅炉分离器改造，提高了分离器分离效率。

优化了汽机主汽疏水系统改造方案，完成了#2、4机组的改造工作。

引风机、二次风机变频改造工程已全面开工。

二是
2012年下半年和2013年上半年完成的技改项目均取得成效。

其中#2、3、4机组高压疏水系统改造，大幅降低了高品质疏水内漏；解决了由于#3机组振动不能投入顺阀运行的问题；通过真空查漏、空冷高压冲洗、夏季空冷喷淋等真空综合治理措施使真空度明显上升等。

四、管理水平不断提升
忠诚胜于能力，执行重在到位，责任贵在落实。

上半年，以提升管理水平为抓手，全面部署，多点开花，将精细化理念融入公司管理各环节，千方百计提高企业经济效益。

一是深入推进“专项提升、协同推进”暨“治违强基”工作。

下发专项提升项目28项，各部门坚持立足自我学习与改进相结合，重点突破与全面提升相结合，从严管理与管理创新、精细化管理相结合，将工作重点放在开源节流、降本增效、向管理要效益、努力提高盈利能力上，按照专项管理提升项目工作计划要求狠抓落实，有力有序推进专项管理提升项目的实施。

“提高执行力，实行闭环管理”，是公司对每个人的要求，也是每个人的责任。

二是强化基础管理工作。

重新梳理工作、管理、技术三大标准并组织全员学习，进一步夯实基础管理工作。

各级管理人员紧紧围绕公司中心工作，包括非生产管理人员，每周至少深入生产现场一次，主动听取生产一线人员提出的合理化建议及意见，倾听现场员工的心声。

同时对自身岗位进行全面梳理自查，举一反三，并按月编制活动自查整改情况统计表，逐级汇
总审查，确保各项工作形成闭环管理，有效促进管理提升。

五、节能降耗取得实效
上半年，公司围绕企业经营管理、技术革新和节能降耗目标做了大量的工作，取得了较好的成效。

供电煤耗完成377.86克/度，较去年降低了9.38克/度，较年计划381.6克/度降低了3.78克/度。

加大节能降耗的技改投入、技术创新、专项整治和管理力度。

坚持生产指标预警分析制度，实时监督指导异常指标，着力加强运行可控指标和主要辅机运行方式的优化调整，进一步提高机组经济运行水平。

严格执行节能减排，加强组织领导，实行“一把手”负责制，制定了节能降耗工作规划，细化分解目标，建立健全了覆盖全厂的三级节能网络和节能管理制度，加强了运行在线控制和单耗指标管理，加大技改投入，跟踪验证、分析总结节能降耗效果，节水、节电、节油成效显著。

运行管理经济化。

将指标竞赛结果列入对班组月度的绩效考核内容，实行节奖超罚。

采取了各单元均有1台辅冷泵工作的运行方式，每日节电11000千瓦时；采取了负荷低于150MW 时的单侧输灰方式，低负荷段可以停运一台输灰空压机，日节电7600万千瓦时；采用了高真空运行方式，较2012年同期相比真空度提高了7%，折合标煤耗降低了6g/kwh；燃油消耗方面，采取冷态启动时降低床层厚度、减小流化风量、尽量提前点动给煤等措施，单次冷态启动最低耗油量降到了26吨。

开展机组小指标竞赛活动，各值优化运行氛围明显提高，压红线运
行率提高了5%。

连续3个月锅炉未在发生超温现象。

通过开展值际经济指标竞赛和机组优化燃烧调整试验，发电煤耗、厂用电率等主要生产运行指标有了较大的进步。

六、脱硫改造取得阶段性成果
今年以来，我厂将脱硫除尘改造工作列入重点工作。

为确保整治目标如期实现，采取了一系列强有力的手段，重视程度之高，整治标准之严，补助措施之有效，均为历年之最。

一是根据公司统一部署，成立了专门的环保办公室，实现了环保工作专人专责。

四台机组SO2排放达到国家现行执行标准。

设备管理、石灰石管理逐步走入正轨，排放完全满足环保要求。

二是配合内蒙古自治区环境监测站和鄂尔多斯市环境监测站完成了对我厂的监督性监测和比对监测，监测结果均符合要求。

同时顺利通过鄂尔多斯市和达拉特旗环保局的多次突击检查。

通过整治，二氧化硫浓度下降明显，各项污染物排放指标大幅改善。

#１炉经过脱硫增容改造后，基本满足2014年7份新的国家环保排放要求，年底将2、3、4炉全改造完毕。

七、党建工作卓有成效
党委以提升党建科学化水平为目标，紧密围绕生产中心工作，以政治本质安全体系建设为切入点，综合提升党建、纪检、工会、团青、宣传、企业文化和精神文明建设等工作，为“电量、利润双过半”提供了坚强政治保证。

积极开展政治本质安全体系建设试运行工作。

修订《政治本质安全体系建设试点实施方案》，完善了活动小组，制定了
工作细则和实施步骤，下发12个风险领域的43类风险源点及管控措施，并着手准备舆情监控演练和管理手册编辑，为下一步工作打下坚实基础。

为进一步畅通和拓宽职工利益表达渠道，营造和谐稳定的企业发展环境，每周四举行领导接待日，与职工面对面进行沟通交流，广大职工为我厂发展积极献计献策，其中针对我厂环保、节能、设备可靠性等方面提出了合理化建议，公司对职工在住宿、饮食、住房、补贴等方面存在的问题也第一时间给予了解决。

总结上半年工作，主要有以下亮点：
一是首次实现任务、利润时间双过半，为完成全年任务奠定坚实基础。

二是获得2012年度鄂尔多斯市年度“安全生产工作目标考核突出单位”称号；2011、2012年度连续通过神华集团本安体系一级企业验收；
三是团委荣获2012年度内蒙古自治区五四红旗团委荣誉称号，党群工作部郭赛羲、设备维护部许晶同志荣获神华国能（神东电力）集团公司优秀团员称号，党群工作部刘彦婷同志荣获神华国能（神东电力）集团公司优秀团干部称号，设备维护部段健康同志荣获青年岗位能手称号；
四是设备维护部李生同志荣获内蒙古自治区金牌工人、设备维护部刘国良、发电运行部张兴阳、徐怀德同志荣获达旗优秀企业管理人才、财务部胡四英同志荣获达旗“三八”红旗
手、生产技术部闫普同志荣获达旗“十大杰出青年”、设备维护部李亚祥同志荣获达旗劳动模范、设备维护部分工会荣获内蒙自治区模范职工小家等荣获称号；
五是创建了独具特色的部门文化机制。

各部门根据自身工作特点，积极筹划部门愿景、精神、工作理念、安全理念、管理理念、团队理念、廉洁理念的部门文化，充分体现凝心聚力的和谐氛围，展示了我厂的积极向上的企业文化建设；
六是建立入厂员工三级安全培训教育卡和风险预控管理辨识卡，实行每人一卡制度。

第二部分：存在的问题与面临的形势
同志们，在充分肯定成绩的同时，我们还必须清醒地看到当前工作中存在的突出问题。

这些问题主要表现在：一是受电力市场严重供大于求和下半年宏观经济环境不明朗的影响，发电形势依然严峻。

随着网内自备机组数量的不断增加，公用机组的生存空间愈发狭窄，为抢占电力市场份额，导致大用户直接交易的竞争愈发激烈，工作难度也越来越大；伴随着内蒙古经信委下发的《内蒙古自治区关于进一步加大电力扶持力度，促进企业正常生产的通知》要求，从6月份开始大用户交易时，电厂降价不得低于3分/度，对我厂下半年及全年利润的完成产生一定影响。

二是外委队伍的安全管理仍然存在薄弱环节。

主要表现在
外委伍直管部门对外委队伍安全培训教育力度不足、外委队伍现场作业监管力度不够等问题，造成三违现象时有发生。

三是培训需求不明确，缺乏系统性的培训课题和培训大纲。

各班组普遍存在技术讲解、技术问答内容单一且针对性不强的问题，没有针对不同岗位、不同技术水平层次开展。

四是人员责任意识有待增强。

再好的措施也要依靠人来执行，但我厂部分员工在工作中表现出来的责任心与执行力距离公司要求还有很大差距：一是部分员工对企业的发展前景没有足够信心；二是部分员工对自身的职业发展没有一个清晰的认识；三是部分管理人员不能够以身作则。

今天我在这里并不打算对如何提高个人责任心与工作执行力来讲方法、列措施，说到底，工作执行力不强就是在思想认识上不够深入，只有在思想上把工作放在首位，我们所强调的责任心与执行力才会有一个根本转变。

首先要充分认识神东电力公司的巨大发展潜力。

神东电力公司从1999年仅剩的2×12MW装机容量到2011年达到3200MW的投产装机容量，这是见证历史的十二年，也是艰苦奋斗的十二年，我们作为企业的一员要真正为之感到骄傲和自豪，最困难的时期已经过去，公司在十二五期间的发展必将更加迅猛快速，“两个千万、一个百亿”的发展目标也必将成为现实。

职工的福利待遇将会不断提高，个人的发展前景必将更加广阔；其次要认清企业发展与个人发展的关系，神东电力公司的不断壮大，新建项目地不断上马，对于我们电厂来讲那是压力，但对于我们的职工来讲就是机遇、是前程，企业的发展
壮大是需要一大批有识之士来做基础、做后盾的，在任何岗位上的工作经历都是一笔无形的财富，是支撑你迈向更高人生舞台的强大动力，以高度的责任心对待每一项工作也正是获取这一财富的唯一途径；三是认清个人工作与企业效益的关系。

企业是一个与职工相互依存的集体，企业的效益是每一位职工辛勤劳动的成果，与职工的收入样息息相关，职工的责任心好了、执行力强了，企业的效益才会蒸蒸日上，职工的收入也才会稳步上升，我希望每位职工可以真正静下心来，把本职工作做好做实，上对得起企业，下对得起自己。

第三部分下半年工作安排
2013年下半年，我们将继续按照全年工作目标——“围绕集团发展战略规划，坚持以科学发展为主题，以价值创造为核心，以优化提升发展质量为主线，抓安全、促生产；保增长、促发展；抓管理、强基础；抓质量、提效益；抓创新、增实力；保稳定、促和谐，坚持稳中求进，突出价值创造，实现持续健康发展”开展各项工作，下半年主要生产经营目标计划：安全生产目标：严格按照年初与公司签订的《经营业绩责任书》执行，不发生轻伤及以上人身事故；
主要生产经营指标：
发电量：21.8亿度，全年完成42.55亿度；
利用小时数：2725小时；
市场占有率：110%；
综合厂用电率：10.1%；
供电标煤耗：381.6g/kwh；
主营业务收入：47000万元；
利润：5500万元，争取全年完成10769万元；
管理目标：本安体系建设达集团一级；机组等级检修后，保持长周期运行；
要实现全年工作目标，我们下半年要重点做好以下七方面工作：
一、强化管理，夯实基础，扎实抓好安全管理工作
下半年，公司牢固树立“科学发展、安全发展”的理念，结合工作实际，从百日安全活动、隐患排查、迎峰度夏、外委队伍管理等方面入手，不断加大安全生产投入，坚持不懈地把安全生产工作抓细抓实抓好。

一是全面完成《经营业绩责任书》，不发生轻伤及以上事故，实现零伤害、零非停、零事故。

二是认真开展总结百日安全活动，牢固树立“零伤害、零非停、零事故”理念，加强生产现场监督检查，查找安全短板和薄弱环节，强基固本。

三是创建集团公司本安体系一级企业，编写完成本安体系制度和危险源辨识、评估和预控措施，做好迎接集团公司查评验收的准备工作。

四是抓好隐患排查的治理。

对集团公司查出的各类问题，
分管安全生产的领导、职能和执行部门要高度重视，召开整改专题会，坚决做到检查、整改、复查确认“闭环管理”，不折不扣地整改完成。

安全监察人员要敢抓敢管，敢于碰硬，切实做到安全监察到位、责任落实到位、隐患治理到位。

五是加强消防管理工作，扎实开展消防安全专项治理工作。

开展义务消防员消防知识讲座，对火灾扑救常识等进行培训。

强化员工的安全防火意识。

排查厂区内的消防隐患，重点对消防设施是否正常运行、电器线路的敷设和电器开关的安装是否符合规范等情况进行自检、自查，对油库、煤场等重点防火区域进行排查，发现问题及时整改制定详细的防火应急演练方案，在重点防火区域如燃料油区、输煤段现场、化学楼等地方举办相关人员灭火实战演练，并对演练进行总结和分析，查找不足，从源头上消除安全隐患，做到防微杜渐，防消结合。

六是做好设备的迎峰度夏工作。

八、九月是蒙西的主汛期和最热天气，各级人员必须高度重视，加强巡检、点检和设备维护工作，切实做到“任务、责任、措施、预案”四落实和“人员、物资、组织”三到位，保证设备安全度夏。

七是持续抓好外委队伍的管理。

公司现有长期、短期的外委务工人员约300余人，人员文化水平参差（cen ci）不齐，安全意识淡薄，管理难度大，因此各级人员务必加强培训、管理和监督，以引导、教育为手段，以考核为促进的管理模式，持续抓好外委务工人员的管理。

二、抓市场、抢电量，努力完成全年生产任务
下半年完成计划发电量21.8亿度，实现利润5500万元，全厂各级人员继续树立度电必争的意识，力争完成21.8亿度的奋斗目标（7月份完成4亿度，8、9月份完成3.8亿度，10月份完成 3.6亿度，11、12月份完成 3.3亿度。

要完成发电任务）。

一是强化检修维护质量，要做到“应修必修，修必修好”，做到设备没有非停，检修维护到位。

要注重过程管理，将提升检修质量作为提升全年工作的生命线，充分利用技术培训和绩效管理为提升检修质量和作业标准化保驾护航，力争机组修后连续运行时间超过200天。

二是强化自备电量的监督管控。

力争做到月度平衡，按月结算。

三是继续发扬上半年交易电量开拓市场的精神，积极争取交易电量，实时采取苏里格替换电量的方式，保证负荷率的进一步提升，同时要做好计划电量的完成。

三、积极推进重大项目改造，做好节能降耗工作
要坚持不懈抓好节能降耗工作，瞄准供电煤耗这一重要节能指标，多措并举，从日常管理、技术改造和机组检修三个方面不断深挖节能潜力，要广泛开展机组能效对标与达标工作，保证完成供电煤耗381.6克/度，综合厂用电率10.1%。

加强节能日常管理工作。

将节能日常管理放在重要位臵，加大节能宣传力度，运行人员利用小指标在线管理，引导员工树立“度电必争、毫克不让”的节能意识；并通过运行巡检、
维护巡检、生产点检三位一体的设备管理体系，及时发现、分析异常工况参数，积极主动调整处理，有效降低供电煤耗。

运行部紧抓电量结构调整工作，对外积极协调电网、对内加大值间电量奖惩力度。

加快重大项目技改进度。

重点完成空冷变频器风道改造、空冷岛风机室漏风治理、锅炉一次风室进风优化改造、翻车机重车调机牵车臂液压系统及控制系统改造、翻车机转子防失速改造等，积极推进#2—4机组二次风机、引风机的变频器改造和除尘器布袋更换改造。

注重检修过程节能管理。

针对部分重要辅机故障率高、空预器漏风和部分设备影响机组经济运行的现象，提高检修工艺质量，杜绝设备“带病”运行。

并利用机组大修时机，大力进行设备治理、节能改造等工作。

四、扎实推进环保工作，争取满足新的排放标准
积极落实环保部门和集团公司关于对环保工作的有关要求，进一步加强环保管理，认真落实整改国家环保部的检查意见，及时汇报环保工作落实情况，加强联系沟通工作，确保不发生环保处罚事件。

同时认真做好#2—4机组脱硫增容的改造工程，确保满足新的环保减排要求，做好布袋除尘的更换改造工作；进一步完善污染物排放在线监控系统，提高环保设施的可靠性和投运率，同时组织好两次机组C级检修工作。

五、强化经营管理，严控成本增效益。

公司将围绕年度增收节支目标，实现低成本战略，强化成。