★29金雁7.6A-01检测设备控制程序

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盛军王向军郭兆波
版次：02 修改码：01
实施日期：2009.8.1
1.过程识别
监视和测量设备管理过程乌龟图
2 目的
对公司监视和测量设备进行有效控制，确保监视和测量设备的测量结果的准确性和有效 性，确保测量能力满足产品符合性要求。

3 适用范围
适用于公司所有监视和测量设备的管理和控制。

4 职责 4.1技检部
1）是计量器具检定、校准、维修及管理的主责部门；
2）负责对各工序或过程所需要的监视和测量设备作出明确的规定； 4.2 供销部
负责监视和测量设备的采购。

4.4 制造部
负责本单位所用监视和测量设备的日常维护和管理，并按规定周期送检或报检。

5有关术语 无
6工作流程及说明
6.1监视和测量设备控制工作流程
技检部、质检员、
计量员、 技能资质培训
周期检定计划完成率
测量设备受检合格率
检验、试验设备； 计算机系统；
适宜的环境。

用什么资源？
谁来做？
1）测量设备采购计划； 2）测量设备台帐； 3）测量设备周检计划； 4）控制计划；
5）MSA 计划（年、月）；
6）
国家有关检定校准规程；7）专用量具校准作业指导书 一、1）合格的测量设备；2）验收记录；3）测量设备台帐；量具失效评定表；4）年度检定计划；5）检定证书；计量器具准用确认表）校准记录； 二、1）测量系统分析数据采集记录表；2）重复性再现性分析报告；3）稳定性分析报告；4）偏移分析报告；5）线性分析报告。

测量设备
管理 过 程
输入
输出
监控和测量装置控制程序 MSA 参考手册 检定、校准规程
用何指标衡
量？
用何程序方法？
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监视和测量设备控制流程 责任单位 质量记录表单
技检部 使用单位 技检部 技检部·申购单位
公司领导
供销部
制造部
技检部
仓库
使用单位
技检部 技检部 使用单位 技检部 技检部 技检部
【控制计划表】 【年度测量设备配备计
划】 【物资采购计划表】
【监视和测量设备失效
评定表】
【测量设备购置申请单】 【采购物资计划表】 【测量设备安装验收单】 【测量设备周期检定计划】 【入库单】
【出库单】
【监视和测量设备台帐】
【年度测量系统分析计划】 【测量设备使用和维护规程】 【测量设备履历卡】
【检定证书】 【计量合格证】 【测量设备报废申请单】 测量需求 资料归档
批准 制定测量设备添置计划
YES
NO
采购
维修校准检定
NO
YES
确认、安装
检定
纳入设备台帐
使用和维护
周期检定
计划评审
测量系统分析、编制测量设备检定周期、
测量系统分析周期、使用和维护规程
回仓 领用
报废
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6.2流程说明
序号流程模块工作标准
1 测量需求1. 技检部在进行工艺开发与设计时，提出对监视和测量设备的需求，
2. 各使用部门按【控制计划表】要求在年底提出下一年度的测量设备
配备计划，报技检部汇总。

2 制订测量设备
购置计划
技检部根据各单位提交的【年度测量设备配备计划】，向供销部提出【物资采购计划表】。

3 计划评审1. 技检部组织制造部、品管部和各使用单位对公司监视和测量设备添
置计划进行评审。

评审内容至少包括对选型的合理性、技术性以及质量成本等
2. 临时急用的测量设备设备，使用部门填写好【物资采购计划表】报
技检部审批后，由供销部统一采购
4 批准
总经理批准年度测量设备添置计划，总经理或其授权人批准【年度测量设备配备计划】。

5 采购1. 供销部负责按【采购物资计划表】的要求进行监视和测量设备的采
购和送检。

2. 自制的专用检具由制造部按【工装模具控制程序】组织外协制造，
并负责送检
6 确认、安装
技检部负责组织检测试设备的安装和调试，并填写【测量设备安装验收单】。

7 检定1. 技检部对所采购的测量设备按相应的检定规范进行检定，合格后出
示检定合格证，不合格的通知供销部作退货处理。

2. 公司内部不能检定的由技检部委托上级计量检定部门进行检定。

3. 新采购的测量设备由供销部组织相关单位进行验收。

8 入库
经检定合格的计量器具由技检部开出【入库单】通知入库，检定不合格单独存放，不办理入库，不能发放使用。

9 编号
使用单位领取计量器具，应填写【出库单】，并由送技检部在计量器具上刻统一编号
10 入台帐
技检部把刻了编号的计量器具输入【监视和测量设备台帐】，进行统一管理。

11 测量系统分析1. 技检部按【测量系统分析控制程序】规定，组织相关单位对新配备的
监视和测量设备进行测量系统分析。

2. 技检部负责制定测量系统分析周期以及检定周期，负责编制【测量设
备使用和维护规程】。

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12 使用和维护1. 各单位建立完善本单位使用的【监视和测量设备分台帐】，且与技检
部的【监视和测量设备台帐】相符，所有单位的监视和测量设备应确保帐、卡、物相符
2. 使用单位要严格执行【测量设备使用和维护规程】，保证监视和测量
设备在规定的环境下工作，特别是对温度、湿度、振动、噪声等，要采取措施，消除或减少环境对监视和测量结果的影响，确保在用的监视和测量设备完好、准确。

3. 各单位要保证监视和测量设备在搬运、贮存、防护期间，其准确度
和适用性完好。

4. 技检部要制订措施（如操作规程），避免监视和测量设备因调整不当
而使其校准失效
5. 当监视和测量的数据发生争议时，技检部负责仲裁，并对监视和测
量设备进行重新检定或校准
6. 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，使用单位应马上停止使用，
立即送技检部进行重新检定、校准，做好记录。

责任单位对已监视和测量的产品进行重新评定，按照【监视和测量设备失效评定表】的要求，根据评定结果对相关产品进行处置并做好记录，技检部负责监督抽查。

对已发出的产品要通知顾客，并采取相应的措施防止疑似不合格品继续流出。

7. 测量设备拆装、搬迁后需重新检定合格后方可使用
13 周期检定1. 技检部负责编制【测量设备周期检定计划】。

技检部按照【测量设备
周期检定计划】要求通知有关单位，分期分批把将要到期的计量器具送技检部检定，技检部无能力检定的测量设备由公司技检部送上级计量部门检定。

如果上级计量部门无条件检定的，可请原生产单位进行检定或校准。

2. 经检定或校准合格的计量器具，应要求检定单位提供【检定证书】
和【计量合格证】。

技检部在该计量器具上按规定贴上合格标识（该标识作为校准状态的唯一性有效标识），标明有效期。

不合格的计量器具不能投入使用，作好标识并进行维修。

不能及时维修的计量器具要贴上停用标志
3. 当把工装、夹具、样本、样件作为检验手段时，由技检部组织编制
核准标准、程序、方法、周期、核准人员等有关规定，和所有监视和测量设备一样，按规定检定周期进行检定或校准，并作好记录。

4. 对不能拆卸下来的在用计量器具，技检部负责巡回检定或校准对于
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13 周期检定5. 因生产急需而暂时无条件检定的计量器具，由使用部门填写延期使
用申请报告报技检部经理审批，并采取相应的控制措施。

6. 技检部组织人员不定期对各单位的在用计量器具进行巡检。

对能在
现场处理的故障应立即排除，不能在现场排除的，要及时通知车间有关人员送技检部检修或送外部检修。

14 维修、校
准、检定
1. 技检部要按照【计量器具检定、校准规范】的要求，对在用的测量
设备进行检定、校准，并记录检定校准的结果。

2. 经检定判定为不合格的监视和测量设备，由技检部联系具有资质的
外部维修机构进行维修或技检部负责组织维修。

3. 修复后要重新检定或校准。

检定或校准合格后，技检部负责在该计
量器具上按规定贴上合格标识，返回使用单位继续使用。

4. 经检定或校准合格的监视和测量设备，返回给使用单位继续使用，
使用单位按有关规定进行维护保养。

15 报废
凡报废的计量器具，必须由计量检定人员提出，并填写【测量设备报废申请单】，经检验主管批准后生效。

报废的计量器具由计量室统一处理
16 资料归档
技检部负责监视和测量设备检定、校准、维修等相关记录的整理和归档；需要时按要求向顾客提供有关监视和测量设备的数据资料，以证实公司的监视和测量设备的功能是适宜的。

7.相关文件
序号文件名称文件编号主责
部门
相关
部门
1 JY/QP-7.6B-001【测量系统分析控制程序】技检部制造部
2 JY/QP-7.6C-001【实验室控制程序】技检部各部门
3 JY/QP-7.4A-001【采购控制程序】供销部技检部
4 JY/WI-7.6A-001【测量设备使用和维护规程】技检部制造部
5 JY/WI-7.6A-002 【尺寸测量设备操作规程】技检部制造部
6 JY/WI-7.6A-003 【自制专用量检具检定规程】技检部制造部
7 JY/WI-7.6A-004 【测量仪器内部校准规程】技检部制造部
8 JY/WI-7.6B-001【重复性和再现性作业指导书】技检部制造部
9 JY/WI-7.6B-002【稳定性、偏倚和线性研究作业指导书】技检部制造部
10 JY/WI-7.6B-003【计数型测量系统分析研究作业指导书】技检部制造部
版次：02 修改码：01 实施日期：2009.8.1
8.记录
序号质量记录号名称使用处保存时间存放1
JY/QR-7.6A-001 【年度测量设备配备计划】技检部3年技检部2
JY/QR-7.6A-002 【测量设备失效评定表】技检部3年技检部
3 JY/QR-7.6A-003 【测量设备购置申请单】技检部长久技检部
4 JY/QR-7.6A-004 【测量设备一览表】技检部长久技检部
5 JY/QR-7.6A-005 【测量设备履历卡】技检部长久技检部
6 JY/QR-7.6A-006 【测量设备周期检定计划】技检部3年技检部
7 JY/QR-7.6A-007 【测量设备封存（启用）申请表】技检部3年技检部
8 JY/QR-7.6A-008 【测量检测设备报废申请单】技检部3年技检部
9 JY/QR-7.6A-009【内校记录表】技检部3年技检部
10 JY/QR-7.5C-001 【控制计划表】技检部3年技检部
11 JY/QR-7.4A-002 【采购物资计划表】供销部1年技检部
12 JY/QR-7.4A-004 【入库单】供销部1年技检部9.过程绩效评定目标
序号过程绩效
指标
目标值评定方法
监视
部门
汇总
部门
报告
频率
1 周期检定计划
完成率
≥90%
子项按计划进行检定的设备数量
技检部品管部每年
母项全部设备数量
2 测量设备受检
合格率
≥90%
子项受检合格的检测设备数量
技检部品管部每年
母项受检的全部检测设备数量。