工艺查证管理实用制度

颁发部门
接收部门
工艺查证管理制度
奏效日期
管理标准 --- 生产拟订人拟订日期
文件编号审查人审查日期
文件页数共 2 页同意人同意日期
散发部门
l目的
制定工艺查证管理制度，监察检查工艺纪律履行状况，增强公司技术管理。

2范围
合用于本公司工艺查证的管理。

3责任
技术部负责制定工艺查证管理制度，各有关部门依照履行。

4内容
工艺查证的分类：工艺查证分为车间级工艺查证和公司级工艺查证两类。

公司级工艺查证是指由技术部组织有关部门对全公司各车间和库房进行的工艺查证。

工艺查证人员
车间级工艺查证人员为车间工艺员和质监人员。

公司级工艺查证人员主要为各有关部门负责人。

工艺查证内容
车间级工艺查证内容主要有以下项目：
A生产前需查证工艺条件能否切合工艺要求；
B生产过程中查证：状态表记、产品表记、生产所依照的生产工艺规程和岗位
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SOP 进行标准操作程序能否为按规定程序正式签发的有效版本，生产能否严格按工艺规程和岗位
操作，工艺卫生能否切合规定，生产记录能否按规定填写等。

公司级工艺查证内容：
公司级工艺查证一般每两到三个月进行一次，主要查证内容为：
A 生产工艺文件、生产操作文件能否为有效版本；
B 工艺条件能否切合要求，若有误差能否按有关误差办理规定进行办理；
C 工艺卫生能否切合要求；
D生产记录能否按规定填写；
E生产使用的计量容用具、计量仪表能否经过检定；
F物料、成品的表记、仓储条件能否切合要求。

车间级工艺查证记录由车间工艺员填写并有质监员的复核署名，每批工艺村证记录应归入批生产记录，并将查证状况在车间月质量技术剖析会上通告，对查证中发现的问题应进行办理总结；公司级工艺查证需实时填写公司级工艺查证记录，并需对工艺查证情况进行总结，出具工艺查证通告，对查证中存在的问题作出办理建议。

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