表1-9.14-20效能监察流程记录表格

表1.效能监察立项调研报告
一、概况
…………
二、难点：
…………
三、问题
…………
四、调查分析结果
…………
表2.效能监察立项报告
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表3.效能监察组织分工计划
共1 页第1 页
纪委书记审批：计划人：年月日
表4.效能监察文件采集清单表
共1 页第1 页
收集人：
记录5. 效能监察实施方案
一、监察对象：
二、效能监察总体工作思路：
三、效能监察时间安排
1、实施时间：
2、业务样本抽样覆盖时间：
四、效能监察的目的
五、效能监察内容
1、充分性监察点（附件1）
2、符合性监察点（附件2）
3、有效性监察点（附件3）
4、适宜性监察点（附件4）
六、监察依据
七、监察人员要求及原则
八、监察组织机构
1、效能监察领导小组
2、效能监察工作小组
九、小组分工
1、效能监察领导小组：
2、效能监察工作小组：
十、抽样与方法
十一、效能监察实施程序与时间安排
序号实施程序责任人完成时间记录
1 效能监察立项效能监察立项报告
2 组建效能监察组织机构效能监察组织安排计划
3 效能监察方案策划效能监察方案
4 工作小组效能监察体系
文件培训
培训记录
5 工作小组效能监察准备按效能监察体系文件要
求
6 现场实施（见现场实施
流程）按效能监察体系文件要求
7 监察建议与决定按效能监察体系文件报
告格式
8 效能监察报告按效能监察体系文件要
求
9 效能监察自我评价按效能监察体系文件要
求
10 复查与验证1（符合性、
有效性部分）按效能监察体系文件要求
11 复查与验证2（充分性与
适宜性部分）按效能监察体系文件要求
十二、其他说明
十三、附录：
1、附录1：充分性监察点清单
2、附录2：符合性监察点清单
3、附录3：有效性监察点清单
4、附录4：适宜性监察点清单
表6.效能监察日程安排计划
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纪委书记审
计划人：年月日批：
表7.效能监察会议记录
共1 页第1 页
表8.效能监察培训记录
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表9.效能监察□首次□末次会议签到表
受监察方：日期：年月日地点：
表14.效能监察发现报告
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表15效能监察发现汇总表
表16.效能监察建议书
共17 页第1 页
审批：审核：效能监察员：日期：
执行小组长：
表17.效能监察决定书
共17 页第1 页
审批：审核：效能监察员：日期：
执行小组长：
记录18.关于XXXX 效能监察的报告一、概况
二、监察发现
三、监察建议与整改要求
四、验证与反馈要求
表19.效能监察工作自我评价表
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备注：
1.采用扣分评分法，即在权重分值基础上扣减分值。

2.以1分为扣分单位，每发现一项与《效能监察操作指南》及程序文件实质性要求不符合即扣减1分，以相应的权重分值扣完为限。

3.效能监察执行小组成员可采用集中共同评价法，也可采用先单独评价，后相互校对统一法，最后确定一个分值。

4.每项扣分务必注明原因。

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表20.复查与验证表。