2015年度收入支出决算总表

2015年度收入支出决算总表
2015年度收入决算表
2015年度支出决算表
2015年度财政拨款收入支出决算总表
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
2015年度部门决算说明一、部门基本情况
（—）部门职责
L贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策，执行区委有关决议、决定,检查指导区教委所属各单位
的执行情况;对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查硏究,对权限范围内有关问题做出决策,并向区委、区政府提出建议。

2•领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。

3 •负责区委教工委、区教委领导班子建设；按照干部管理权限,对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关（科级）和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。

4协助中共北京市委教育工作委员会（简称市委教工委）管理辖区内中等专业学校领导班子建设；对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。

5•负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。

6负责本系统离退休干部的管理工作。

7•领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。

&领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。

9•贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。

10•负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。

统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革,理顺教育系统内部和外部关系。

12•配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。

13•负责管理本系统人事工作,指导学校内部进行体制改革，统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍
建设。

14负责本系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育工作。

15•归口管理本区的学历教育及其考试工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。

16•负责中学招生制度改革工作，配合有关部门制定普通中学、职业高中的招生指导计划,并组织实施。

17•负责审批中小学教学用书及相关资料，全区性中小学各类竞赛活动，在校中小学生的退学与开除,初、高中的招生录取工作,高中阶段及高中阶段以下各类教育机构的设立、变更、终止；核准中小学生学籍、接受外国学生和港澳台学生资格及新增人口的入学、转学工作。

1&归口管理本系统对外交流工作。

19•规划并管理本区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

20指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

21负责本系统法制宣传和教育执法工作。

22负责本系统的监察审计工作。

2左代管海淀区政府教育督导室。

24负责本区的语言文字规范化建设工作。

25•承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成
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二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计1,210,644.19万元，其中：本年收入1,077,119.62万元,用事业基金弥补0万元,
上年结转和结余133,524.57万元。

2015年度支出总计1,029,270.59万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加321,405.96万元，增
长45.41%。

主要原因：由于养老保险并轨增加了人员经费、住房补贴等支出；由于政策的改革,增加了物业补贴
和采暖补贴支出；组织实施市级扩大优质教育资源项目,增加了项目经费支岀。

三、2015年度收入决算ffl况说明
2015年度本年收入合计1,077,119.62万元，具体情况如下：
（—）财政拨款收入1,041706.45万元,占本年收入合计的96.71%。

收入情况:年初预算安排的基本经费及特色建设、培训、会议等专项经费;智慧校园信息化建设项目;中小学课外活动、综合素质提升项目;义务教育阶段购买学位;学生食堂改造;两免一补等。

（二）上级补助收入0万元。

（三）事业收入17J36.52万元,占本年收入合计的1.59%0收入情况：普通高中、职业学校学费住宿费和考务费、活动中心的经营性收入、房租收入等。

（四）其他收入1827664万元，占本年收入合计的170%。

收入情况:市级一般转移支付拨款，重点支持民
办教育机构参与中小学学科教学改革；随迁子女接受义务教育减免补助；学区化办学联盟补助；教科研部门支持中
学发展项目等。

四、2015年度支出决算情况说明
2015年度本年支出合计1,029,270.59万元，具体情况如下：
（—）基本支出672,992.84万元，占本年支出合计的6539%。

主要用于人员工资、五险一^、住房补贴、日常公用；义务教育阶段购买学位；取暖补贴、物业补贴。

（二）项目支出356,277.75万元，占本年支出合计的3461%。

主要用于智慧校园项目；布局调整及新建校（园）
装修改造项目；部门办园生均定额项目;学前教育支持和鼓励建设；中小学课外活动、综合素质提升项目；义务教
育
阶段购买学位。

（三）其他事项情况说明:
1 . 2015年政府购买服务项目的购买主体是教委机关及下属各事业单位，服务内容包括工程施工及设计、会计
服务、审计服务、物业管理服务、车辆维修保养、E卩刷、会议等，支出总额48,55&24万元。

2 . 2015年政府采购支出总额179,689.97万元。

五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2015年度财政拨款收入总计1,041,706.45万元，其中：公共预算财政拨款1,038,822.45万元，政府性基
金
预算财政拨款2,884万元；年初财政拨款结转和结余80,104万元，其中：公共预算财政拨款79,507万元，政府性基金预算财政拨款597万元。

2015年度财政拨款支出总计953,649.16万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加
265,757.10万元，增加3&63%。

主要原因：消化了绝大部分年初结转的一般公共财政拨款;由于养老保险并轨增加了人员经费、住房补贴等支出；由于政策的改革，增加了物业补贝拜口采暖补贴支出；2015年新建改扩建幼儿园设备设施补助和办园标准补助等追加指标。

六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（-）—般公共预算财政拨款支出决算总体况
2015年度一般公共预算财政拨款支出953216・89万元”占本年支出合计的92.61%.同2015年年初部门预
算相比,增加265,324.83万元，增长3&57%。

主要原因：消化了绝大部分年初结转的一般公共财政蹄;由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等；优质高中教育资源项目和优质教育资源扩展项目；2015年新建改扩建幼儿园设备设施补助和办园标准补助等追加指标。

（二）—般公共预算财政拨款支出决算具体况
1、"一般公共服务支出"（类）2015年度决算75.96万元,比2015年年初预算增加75.96万元,除10.20万元
为年初结转外全部为年中追加。

其中：
"人力资源事务"（款）2015年度决算73.82万元,比2015年年初预算增加73.82万元,除10.20万元为
年初结转外全部为年中追加。

主要原因：海淀区人力资源和社会保障局代分的公务员培训费
"组织事务"（款）2015年度决算2.14万元,比2015年年初预算增加2丄4万元,全部为年中追加。

主要
原因：区政府待分组织部拨付各单位2015年党代表活动经费和五型五好党组织工作经费。

2、"公共安全支出"（类）2015年度决算6.02万元,比2015年年初预算增加602万元，全部为年初结转。

其中：
"司法"（款）2015年度决算6.02万元，比2015年年初预算增加6.02万元，全部为年初结转。

主要原因：
法制宣传活动经费。

3、"教育支出"（类）2015年度决算834,087.24万元，比2015年年初预算增加250,087.24万元，增长42.82%.
其中：
"教育管理事务"（款）2015年度决算2,252.85万元，比2015年年初预算增加284.76万元，增长
1447%。

主
要原因：消化年初结转的在线教育调研经费；追加的教委（机关）因公出国（境）费用；由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。

“普通教育"（款）2015年度决算675,61&24万元，比2015年年初预算增加252,891.99万元，增长
59.82%。

主要原因：2015年暑期校园环境改造工程；优质高中教育资源项目和优质教育资源扩展项目；2015年新建改扩建幼儿园设备设施补助和办园标准补助;由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。

"职业教育"（款）2015年度决算16,940.44万元，比2015年年初预算增加3,990.76万元，增长
30.82%。

主要原因：学校国家示范校深化建设;学校信息化教学改革。

"成人教育"（款）2015年度决算2,713.34万元，比2015年年初预算减少9.81万元，减少0.36%。

主要
原因：消化了年初结转经费之后,基本经费有部分结余。

"特殊教育"（款）2015年度决算9,397.95万元，比2015年年初预算增加2,647.58万元,增长39.22%.
主要原因：消化了年初结转经费;由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。

"进修及培训"（款）2015年度决算4,339.51万元,比2015年年初预算增加577.69万元,增长15.36%。

主要原因：由于政策调整追加的养老保险、住房补贴、物业补贴、采暖补贴等。

"教育费附加安排的支出"（款）2015年度决算87,556.27万元，比2015年年初预算增加37,556.27万元, 增长75.11%0主要原因：城乡一体化学校建设工程;中小学信息化建设;基础教育阶段创新人才培养;部分中小学
校改善办学条件等。

"其他教育支出"（款）2015年度决算35,268.64万元上匕2015年年初预算减少47,852万元’减少
57.57%。

主要原因：教委主管账户在编制预算时将教育支出中所有非附加来源的经费全部编制为其他教育支出，而将经费代分给各单位时根据学校性质使用对应的功能科目，O
4、"科学技术支出"（类）2015年度决算105丄5万元,比2015年年初预算增加105丄5万元,除3373万元为
年初结转外全部为年中追加。

其中:
"科学技术普及"（款）2015年度决算105.15万元,比2015年年初预算增加105.15万元，除33.73万元
为年初结转外全部为年中追加。

主要原因：消化年初结余资金；科协拨付各单位科普专项资金和第35届北京市青少年创新大赛经费。

5、"文化体育与传媒支出"（类）2015年度决算794.67万元,比2015年年初预算增加794.67万元，除
363.55万元为年初结转外全部为年中追加。

其中：
"体育"（款）2015年度决算794.67万元,比2015年年初预算增加794.67万元，除363.55万元为年初
结转外全部为年中追加。

主要原因：消化年初结余资金；体育局拨付中小学体育设施向社会开放专项奖励经费和青少年“三大球”扶持经费。

6、"社会保障和就业支出"（类）2015年度决算117,828.85万元，比2015年年初预算增加13,936.79万元,增长13.41%0其中：
"行政事业单位离退休”（款）2015年度决算117,815.45万元”比2015年年初预算增加13,923.39万元,
增长1340%。

主要原因：消化年初结余资金；追加退休人员增资;由于政策调整追加的物业补贴、采暖补贝擔。

"残疾人事业"（款）2015年度决算13.4万元,比2015年年初预算增加13.4万元,除4.5万元为年初结
转外全部为年中追加。

主要原因：区残疾人劳动就业管理服务所代分奖励经费。

7、"城乡社区支出"（类）2015年度决算247.2万元，比2015年年初预算增加247.2万元，除13.2万元为年初结转外全部为年中追加。

其中：
"城乡社区管理事务"（款）2015年度决算134万元,比2015年年初预算增加134万元,全部为年中追加。

主要原因：文明办拨付文明单位奖励经费、精神文明专项经费等。

"城乡社区环境卫生"（款）2015年度决算113.2万元，比2015年年初预算增加113.2万元，除13.2万元为年初结转外全部为年中追加。

主要原因：市政市容委代分2015年垃圾分类专项经费。

& "其他支出"（类）2015年度决算71.8万元，比2015年年初预算增加71.8万元，全部为年初结转。

其
"其他支出"（款）2015年度决算71.8万元,比2015年年初预算增加71.8万元，全部为年初结转。

主要
原因：税源建设奖励、承接驻区单位高管子女入学办公经费补充。

七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（-）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出432.27万元,占本年支出合计的0.04%。

同2015年年初部门预算相
比，增加432.27万元，除69万元为年中追加外全部为年初结转。

主要原因：2014年经费到账时间较晚，各单位结转至本年进行支出O
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"（类）2015年度决算40.68万元,比2015年年初预算增加40.68万元,全部为年初结
转。

其中：
"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出"（款）2015年度决算40.68万元，比2015年
年初预算增加40.68万元,全部为年初结转。

主要原因：基建项目北部新区实验幼儿园项目工程款,按照工程进度和合同约定进行支出O
2、"其他支出"（类）2015年度决算391.59万元，比2015年年初预算增加391.59万元，除69万元为年中追加外全部为年初结转。

其中:
"彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出"（款）2015年度决算391.59万元,比2015年年初预算增加
391.59万元,除69万元为年中追加外全部为年初结转。

主要原因：2014年经费到账时间较晚,各单位结转至本
年进行支出。

八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（-）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2015年度财政拨款基本支出661,931.23万元，占本年支出合计的6431%。

同2015年年初部门预算安排财
政拨款基本支出相比，增加73,175.87万元，增长12.43 %。

主要原因：执行相关政策，调整机关事业单位工作人员基本工资标准、增加机关事业单位离退休人员离退休费和增加一次性绩效工资。

（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、"工资福利支出"（类）2015年度决算295308.07万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加n,641.04万元，增长410%。

主要原因：执行相关政策，调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加一次性绩
效工资。

其中：一般公共预算财政拨款295,308.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）基本工资（款）2015年度决算56,013.30万元,比2015年年初预算增加26,368.47万元,增长
88.95%。

主要原因：执行相关政策，调整机关事业单位工作人员基本工资标准。

（2 ）津贴补贴（款）2015年度决算12,629 47万元，比2015年年初预算增加8,793.24万元,增长229.22%.
主要原因：增加一次性绩效工资。

（3 ）奖金（款）2015年度决算0万元”比2015年年初预算减少85.36万元,减少;L00%。

主要原因：年
初预算
是按照事业单位会计制度编制的,决算是按照中小学会计制度做的冲间存在差异。

（4 ）社会保障缴费（款）2015年度决算36,885.60万元，比2015年年初预算增加1,394.95万元，增长
3.93%。

主要原因：调整机关事业单位工作人员基本工资标准保险基数。

（5 ）伙食费（款）2015年度决算0万元,比2015年年初预算减少5.81万元，减少100%。

主要原因：年初预
算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中"母会计制度做的冲间存在差异。

（6 ）伙食补助费（款）2015年度决算0万元,比2015年年初预算减少7,32279万元，减少;L00%。

主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的冲间存在差异。

（7 ）绩效工资（款）2015年度决算166,75&28万元，比2015年年初预算增加万元，增长2.53%。

主
要原因：执行增加一次性绩效工资政策，增加绩效工资。

（8 ）其他工资福利支出（款）2015年度决算23,02141万元，比2015年年初预算减少21,620.47万元,减少
48.43%。

主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。

2、"商品和服务支出"（类）2015年度决算16h505・99万元,比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加26,458.15万元，增长19.59%。

主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的決算是按照中小学会计制
度做的，中间存在差异。

其中：一般公共预算财政拨款16；L505・99万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

(1)办公费(款)2015年度决算36,872.54万元,比2015年年初预算减少3,21&99万元,减少8.03%。

主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的決算是按照中"^^会计制度做的,中间存在差异。

(2 ) E卩刷费(款)2015年度决算952.20万元,比2015年年初预算减少392.19万元，减少29丄7%。

主
要原因：
勤俭节约，减少文件等材料的印刷。

(3 )咨询费(款)2015年度决算480B6万元，比2015年年初预算增加475.01万元，增长8,87412%。

主要原因：增加法律意识，增加律师咨询费用。

(4 )手续费(款)2015年度决算2375万元,比2015年年初预算增加20.65万元,增长666.04%。

主要原因：
年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的，中间存在差异。

(5 )水费(款)2015年度决算1,840.82万元，比2015年年初预算减少85.92万元,减少446%。

主要原因：加强节约用水宣传，节约用水。

(6 )电费(款)2015年度决算6J8L75万元,比2015年年初预算增加628.21万元，增长11.31%o主要原因：
调高教室照明标准,增加用电量。

(7 )邮电费(款)2015年度决算Z59M46万元,比2015年年初预算增加1,506.72万元,增长138.65%。

主要
原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中"孝会计制度做的,中间存在差异。

(8 )取暖费(款)2015年度决算16,13&43万元,比2015年年初预算减少400.33万元,减少2.42%.主要原因：按照相关政策，发放个人取暖补贴，不再报销个人取暖费。

（9 ）物业管理费（款）2015年度决算23,90079万元，比2015年年初预算减少;1」40・57万元,减少
4.55%。

主要原因：按照相关政策发放个人物业补贴,不再支付统管宿舍的物业费。

（10 ）差旅费（款）2015年度决算22.30万元，比2015年年初预算增加22.30万元。

主要原因：年初预算是按
照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。

（11）因公出国（境）费用（款）2015年度决算047万元，比2015年年初预算增加0.47万元。

主要原因：年
初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中〃俘会计制度做的冲间存在差异。

（12 ）维修（护）费（款）2015年度决算24,84282万元，比2015年年初预算增加15,01642万元,增长15282%。

主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。

（13 ）租赁费（款）2015年度决算2,938.23万元,比2015年年初预算增加805.36万元，增长
37.76%。

主要
原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中"孝会计制度做的,中间存在差异。

（14 ）会议费（款）2015年度决算175万元，比2015年年初预算增加L75万元。

主要原因：年初预算是按照
事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。

按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中"^^会计制度做的,中间存在差异。

（15 ）培训费（款）2015年度决算50.91万元，比2015年年初预算增加50.91万元。

主要原因：年初预算是按
照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。

（16 ）公务接待费（款）2015年度决算00万元,比2015年年初预算增加0.22万元。

主要原因：年初预算是
(17 )专用材料费(款)2015年度决算2,533.32万元，比2015年年初预算增加2,060丄4万元，增长
435.38%。

主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的，中间存在差异。

(18 )劳务费(款)2015年度决算3,605丄2万元,比2015年年初预算增加141.70万元,增长409%。

主要原
因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的，中间存在差异。

(19 )委托业务费(款)2015年度决算19,643.43万元，比2015年年初预算增加19,643.43万元。

主要原
因：
年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的”中间存在差异。

购买小学和初中学位的教育经费补助记入此科目。

(20 )工会经费(款)2015年度决算4,67346万元,比2015年年初预算增加;1,1口67万元，增长3L21%。

主
要原因：调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加一次性绩效工资，增加工会经费的基数。

(21)福利费(款)2015年度决算4,2082万元,比2015年年初预算减少236.55万元,减少5.32%。

主要原
因：年初预计调入人员因手续复杂问题未及时调入。

(22 )公务用车运行维护费2015年度决算:L,132.87万元，比2015年年初预算减少543.01万元，减少
3240%。

主要原因：油价调整。

(23 )其他交通费用(款)2015年度决算1,512.68万元，比2015年年初预算增加h327m万元,增长71470%。

主要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的決算是按照中小学会计制度做的冲间存在差异。

(24 )税金及附加费用(款)2015年度决算68.04万元，比2015年年初预算增加6&04万元。

主要原因：当年
增加了一定量的E卩花税。

（25 ）其他商品和服务支出（款）7,288丄6万元，比2015年年初预算减少10,404.30万元,减少
5&81%。

主
要原因：年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的,中间存在差异。

3、"对个人和家庭的补助"（类）2015年度决算17713436万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支
出增加37,661.93万元，增长27.00%。

主要原因：按照相关政策，增加机关事业单位离退休人员离退休费。

其中:—般公共预算财政拨款177,134.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元。

（1）离休费（款）2015年度决算3,869.43万元上匕2015年年初预算增加155.24万元’增长4.18%。

主要原因：按照相关政策，增加机关事业单位离退休人员离退休费。

（2 ）退休费（款）2015年度决算10Z239.64万元,比2015年年初预算增加5,200.41万元，增长536%。

主要
原因：按照相关政策，增加机关事业单位离退休人员离退休费。

（3 ）退职（役）费2015年度决算22.23万元，比2015年年初预算减少2223万元。

主要原因：年初预算是按
照事业单位会计制度编制的，决算是按照中"荐会计制度做的”中间存在差异。

（4 ）抚恤金（款）2015年度决算2616.87万元,比2015年年初预算增加2362.39万元,增长928.31%。

主要
年初预算是按照事业单位会计制度编制的，决算是按照中小学会计制度做的冲间存在差异。