进货检验管理办法

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进货查验记录管理规定

进货查验记录管理规定一、目的为了保证企业进货环节的安全和质量，规范进货查验的过程和记录管理，确保进货商品符合企业要求，防止非法进货和假冒伪劣产品的入库，制定本规定。

二、适用范围本规定适用于企业的进货查验工作。

三、基本要求1.进货查验应由专人负责，确保查验的严谨性和专业性。

2.进货查验记录应详细、准确、及时，记录内容包括进货商品的名称、规格、数量、质量状况等。

并注意记录商品的批次、生产日期等相关信息。

3.进货查验记录应存档备查，保存时限为至少三年，并严禁篡改和删除。

四、操作步骤1.进货查验人员在进货到货后，查验商品的外包装是否完整，是否有明显的损坏或变形等情况。

并核对商品的批次、生产日期等相关信息。

2.进货查验人员应按照规定的样品抽检比例，抽验商品的质量情况。

同时可参照标准进行外观和规格的检验。

3.对于液体、粉末、食品等易变质的商品，应进行必要的化验或检测，确保其质量合格。

4.进货查验人员应准备好查验记录表格，按照查验结果，填写进货商品的名称、规格、数量、质量状况等信息。

并签名确认。

同时应将查验样品标记好并妥善保存。

5.进货查验结束后，应将查验记录表格整理归档，确保记录的完整性和准确性。

未通过查验的进货商品应及时向上级汇报，并按照公司规定的程序进行处理。

五、监督与检查1.公司内设进货查验管理部门或岗位，负责监督和检查进货查验的工作情况。

2.定期对进货查验记录进行抽查和复核，确保记录的准确性。

3.发现查验记录存在问题或违规行为，应及时进行纠正，并根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、处罚等。

六、附则1.进货查验记录的查阅权限应明确，只应在必要的情况下向相关人员开放。

2.进货查验记录不得随意废弃或外借，严禁将商业秘密泄露给竞争企业。

3.本规定实施后，进货查验人员应接受相应的培训，提高其专业素质和工作能力。

4.本规定的解释权归企业所有。

以上为进货查验记录管理规定，供企业在进货环节中参考使用，以保证进货质量和安全。

来料检验管理办法及管理流程

来料检验管理办法及管理流程来料检验管理办法1 1 、目的：为保证我司生产产品所需各种原材料（包括辅料）之品质能满足我司客户之要求，特制定此办法。

2 2 、范围：适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。

3 3 ﹑职责：3.1 品管部:IQC 负责来料的检验、判定、标识、记录，供方质量改进的追踪；3.2 技术部：负责提供相应的、完整的技术资料（如技术图纸、样品检验/认可书、检验标准等），新样品及新样品确认，测试所需夹、治具； 3.3 采购部：提供采购单（或采购物资清单），对物资的报检，反馈不良进料之信息给供应商，并追回其原因分析与改善措施，主导物资评审（特采，加工挑选等）；向供方索要各类所需的报告 3.4 销售部：负责处理与反馈客供不良物资之信息，提供客户特殊要求；3.5 仓库：负责进料的点收、送检、入库，协助采购部对不良物资的退货。

超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈 4 4 、各词定义：IQC——Incoming Quality Control 进料品质控制AQL——Acceptable Quality Level 允收品质水准MRB——Material Review Board 物资评审委员会/小组CRI.——Critical 致命缺陷（A 类）：指在安装或使用过程中会对人的生命或财产安全造成明显或潜在的危害的缺陷MAJ.——Major 主要缺陷（B 类）：指会降低或失去产品功能或性能的缺陷或明显影响销售之外观缺陷MIN.——Minor 次要缺陷（C 类）：指不影响产品性能，装配，安全或销售等之外观不良，如轻微脏污、刮花、变形、披锋等。

5 5 、工作程序：5.1 进料检验管理流程见后所示；5.2 新样品确认由技术部进行，样品确认合格后封样给品管人员留样校对。

小批量（样品）试用，品管部IQC 参照采购与开发相关规定执行，必要时检验员做可追溯性标示或记录；5.3 外购或加工物资到达公司后，供方或加工方送货人员将采购物资送至仓库来料待检区，并按我司规定进行放置、防护、挂牌标示（必须包括产品或物资名称、编号、采购、销售订单号（通用件除外）、数量、送货时间及供应商或加工商名称）、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核对，清点无误后于供方送货单上签字暂收，然后仓库人员根据供方的送货单进行报检（外购成品由QA 检验、其它的物资由IQC 检验）若无送货单则由采购跟催或补填送货单，否则拒检； 5.4 IQC 检验员根据送货单、采购单（或采购物资清单），对所有物资进行先后检查（生产急用应先检，常规检测原则上在一个工作日内完成检验，需做耐久性测试的物料按品管部物料检验时间规定执行）。

物资进货检验管理办法,物资验收的内容、方式、程序规定

欣创公司物资进货检验管理办法一、目的：规范欣创公司物资进货检验流程。

二、适用范围：欣创公司外购的原材料、产品的检验。

三、职责划分：1、物资部：负责送至欣创公司园区内的原材料、外购产品的验收、管理，不合格件信息的传递、跟踪、实物的处理。

负责对采购产品的数量、规格、外观等项目进行验收及报验工作。

负责向检验人员提供采购产品的流程计划、技术文件、图纸等相关资料，对需要进行理化检验的采购产品的取样工作。

2、设计研发部：负责检验作业有关技术文件的制定，负责布袋的原材料、外购产品进厂后的检验、试验工作。

3、各部门：对于直接送至现场的原材料、外购产品，使用部门负责验收和报验工作，执行“谁使用谁验收”原则，填写《进货检验报告单》并将不合格信息传递到物资部。

四、检验依据：4.1国家、省、市和公司有关标准规范及通知、图纸。

凡有国家统一标准的一律按国标执行。

4.2 订货合同、技术协议、设计图纸等。

五、验收：5.1 验收的内容5.1.1．核对采购订单与供货商发货单是否相符。

5.1.2．检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。

5.1.3．开包检查物资有无损坏。

5.1.4．所购物资的数量、规格、型号、技术标准等比较。

5.1.5．物资的气味、颜色、手感等。

5.2验收的方式5.2.1．验收有全检和抽验两种方式。

对大批量到货一般只进行抽验。

5.2.2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。

下表列出了一些常见的例子。

验收抽验比例举例表5.3验收的方法5.3.1．视觉检验：在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。

5.3.2．听觉检验：通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量。

5.3.3．触觉检验：利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定质量。

5.3.4．嗅觉、味觉检验：通过货物特有的气味、滋味，测定、判定质量。

进货查验记录管理制度模版

进货查验记录管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范企业的进货查验记录管理，确保进货质量符合要求，以提高企业产品质量和客户满意度。

本制度适用于所有涉及进货的部门和岗位。

二、定义1. 进货查验记录：是指对进货物品进行查验和记录的过程。

2. 进货查验记录管理：是指对进货查验记录的收集、整理、保存和利用等活动的管理。

三、职责和义务1. 仓库管理员：(1) 负责根据进货单，对进货物品进行查验，确保其质量符合要求。

(2) 记录每次进货的查验结果，包括物品名称、产地、生产日期、批次号、数量、质量状况等。

(3) 及时将进货查验记录报告上级主管部门和有关部门。

(4) 负责定期对进货查验记录进行整理、归档和保存，确保其完整和准确性。

2. 采购部门：(1) 负责与供应商进行谈判和签订进货合同，明确质量要求。

(2) 监督供应商的产品质量，确保供应商交付的物品符合合同要求。

(3) 在进货合同中明确进货查验的要求和标准。

(4) 对进货查验记录进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出改进措施。

四、流程和步骤1. 进货查验前：(1) 采购部门与供应商签订进货合同，并明确对进货物品的质量要求和检验标准。

(2) 仓库管理员根据进货合同准备查验所需的检验工具和设备。

2. 进货查验中：(1) 仓库管理员按照进货单上的物品清单，对进货物品进行查验。

(2) 对每个物品，仓库管理员记录物品的名称、产地、生产日期、批次号、数量、质量状况等信息。

(3) 对不合格或有疑问的物品，必须及时通知采购部门，并进行进一步处理。

3. 进货查验后：(1) 仓库管理员将进货查验记录上报给上级主管部门和有关部门。

(2) 采购部门负责对进货查验记录进行汇总和分析，及时发现问题并提出改进措施。

(3) 进货查验记录由仓库管理员定期整理、归档和保存，确保其完整和准确性。

五、记录的保存和利用1. 进货查验记录的保存：(1) 进货查验记录由仓库管理员按照规定的格式进行归档和保存。

进货物资检验管理制度模版

进货物资检验管理制度模版第一章总则第一条为规范进货物资的检验管理，确保进货物资质量，提高企业供应链管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于企业进货物资的检验活动。

第三条本制度内容包括进货物资的检验管理流程、责任与权限、记录与报告等。

第四条本制度执行的目标是确保进货物资的质量和合规性，提高供应链的稳定性和效率。

第二章进货物资检验流程第五条进货物资检验是指按照一定的标准和程序，对进货物资进行检查和测试的活动。

第六条进货物资检验流程包括以下环节：一、接收进货物资：对到货物资进行准确的登记和录入，并进行初次检查，确保数量一致且无明显损坏。

二、取样检验：对进货物资进行取样，并将样品送往实验室进行检测和分析。

三、检验结果记录：将检验结果记录在物资检验记录表中，并进行统计和分析。

四、合格判定：根据检验结果，判定进货物资是否合格。

五、不合格处理：对不合格的进货物资按照不合格品管理流程进行处理。

六、验收支付：对合格的进货物资进行验收，并支付相应的货款。

第三章进货物资检验的责任与权限第七条企业进货物资检验的责任与权限明确如下：一、采购部门负责对进货物资的质量要求和技术标准进行制定和管理。

二、仓储部门负责接收与储存进货物资，并对物资进行初次检查。

三、质量部门负责进货物资的取样检验和实验室测试。

四、供应链管理部门负责对进货物资的合格判定和不合格品处理。

五、财务部门负责对合格的进货物资进行验收支付。

第四章进货物资检验的记录与报告第八条进货物资检验的记录应做到真实、准确和完整。

第九条进货物资检验记录包括以下内容：一、进货物资的基本信息，包括供应商名称、规格型号、数量等。

二、检验项目和标准，包括检验方法、抽样数量和频次等。

三、检验结果，包括定性或定量评价、合格或不合格判定等。

四、不合格品处理记录，包括不合格品的处理措施和结果。

五、检验人员的签名和日期。

第十条检验记录应及时整理和归档，以便审计和溯源。

第十一条检验报告应根据需要进行编制和传达，以便供应商了解检验结果，并采取相应的改进措施。

进货物资检验管理制度范文

进货物资检验管理制度范文一、概述进货物资检验是企业日常经营管理的重要环节之一，不仅关系到企业产品质量，还直接影响到企业的运营成本和客户满意度。

为了确保进货物资的质量和符合企业的要求，制定并实施进货物资检验管理制度显得尤为重要。

二、目的1. 确保进货物资的质量符合企业的技术要求和标准；2. 减少进货物资的质量问题及后续处理成本；3. 保证供应商按合同约定提供符合要求的物资；4. 提高企业产品的质量和客户满意度。

三、适用范围本管理制度适用于所有进货物资的检验，包括原材料、配件、设备等。

四、责任与权限1. 采购部门负责与供应商沟通和签订合同，并确定物资的技术要求和标准；2. 质量部门负责制定进货物资的检验方法、标准和程序，并组织实施；3. 采购人员负责监督供应商提供的物资是否符合合同和技术要求；4. 供应商负责提供符合要求的物资，并配合质量部门的检验工作；5. 生产部门负责接收质量合格的物资，并进行后续生产操作。

五、进货物资检验程序1. 采购人员在进货之前，应先与供应商进行沟通，明确物资的规格、质量要求和数量；2. 采购人员将采购合同和技术要求交给质量部门进行审核和确认；3. 质量部门根据技术要求，制定相应的检验方案，并告知供应商；4. 供应商将物资送至企业，质量部门对物资进行检验；5. 检验合格的物资，质量部门出具合格证明，并通知采购人员；6. 检验不合格的物资，质量部门通知供应商进行重新提供或处理；7. 采购人员接收合格的物资，并进行入库操作。

六、进货物资检验方法1. 外观检验：根据物资的外观要求，对物资进行外观检查，如有问题，及时沟通和处理；2. 尺寸检验：对物资的尺寸进行测量和检查，确保其符合技术要求；3. 材料检验：对物资的材料成分进行化学分析和性能测试，确保材料质量符合要求；4. 功能检验：对物资的功能进行测试，确保其满足使用要求；5. 包装检验：对物资的包装进行检查，确保包装完好无损；6. 其他特殊检验：根据具体物资的特殊要求，进行相应的特殊检验。

进货检验规章制度文本

进货检验规章制度文本第一章总则第一条为规范企业进货检验工作，提高产品质量，保障消费者权益，制定本规章制度。

第二条企业应建立完善的进货检验规章制度，明确进货检验的流程、标准和责任，确保产品质量。

第三条本规章制度适用于所有企业的进货检验工作，包括原材料、半成品、成品等各类商品。

第四条企业应根据自身经营特点和产品特性，制定相应的进货检验规章制度并萷行，不得擅自修改。

第五条企业应配备专门的进货检验人员，确保工作的专业化和高效性。

第六条企业应提供必要的检验设备和工具，确保进货检验工作的顺利进行。

第七条企业应严格按照本规章制度的要求，进行进货检验工作，不得擅自变更。

第八条本规章制度由企业生产部门和质量管理部门共同负责执行，在执行过程中应相互配合。

第九条企业负责人须高度重视进货检验工作，营造良好的质量管理氛围，确保产品质量。

第十条各级主管部门应加强对企业进货检验工作的监督和检查，确保规章制度的落实。

第二章进货检验流程第十一条进货检验流程包括进货准备、检验操作、结果判定、数据记录等环节。

第十二条企业应在供应商确认后，及时做好进货准备工作，准备充足的检验工具和设备。

第十三条进货检验应由专门的检验人员进行，按照标准操作程序进行检验工作。

第十四条在进行进货检验时，应根据产品的特性和标准要求，选用适当的检验方法和工具。

第十五条进货检验结果应进行科学判定，确定产品是否符合标准要求。

第十六条进货检验结果应及时记录，包括检验数据、判定结果等信息。

第十七条对于不合格的产品，应按照相关规定进行处理，确保不合格产品不进入生产环节。

第十八条进货检验流程应及时汇总、分析检验数据，及时调整进货策略，提高进货质量。

第十九条企业应不定期地对进货检验流程进行评估，及时发现并改进存在的问题。

第二十条企业应建立健全的进货检验档案，记录关键检验过程和结果，为今后的质量追溯提供依据。

第三章进货检验标准第二十一条企业应制定明确的进货检验标准，根据产品特性和行业标准制定相应的检验标准。

进货查验记录管理制度LH范本

进货查验记录管理制度LH范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范进货查验记录的管理，加强对进货流程的监督和控制。

适用于公司所有的进货活动。

二、基本原则1. 指导原则：本制度遵循合法、公平、公正、透明的原则，保证进货查验记录的真实性和准确性。

2. 责任原则：各部门和人员对于进货查验记录负有相应的责任和义务，严格按照相关规定操作。

3. 监督原则：建立健全的监督机制，确保进货查验记录的合规性和完整性。

4. 效率原则：简化流程，提高办事效率，确保进货查验记录能够及时记录和整理。

三、主要内容1. 进货查验记录的要求：（1）进货查验记录应包括进货时间、供应商信息、货物明细、规格、数量、价格、质量状况等相关信息。

（2）进货查验记录应有进货部门负责人签字确认，并附具体的查验结果或问题反馈。

（3）进货查验记录应按照时间顺序归档存储，便于查阅和查询。

2. 进货查验记录的流程：（1）采购部门接收到供应商提供的货物后，应及时进行货物查验。

如发现问题，应及时与供应商沟通，并进行记录。

（2）进货查验记录由采购人员填写，并由进货部门负责人签字确认。

（3）进货查验记录应及时上报给财务部门，供财务部门核对采购金额和进货数量。

（4）进货查验记录归档存档，确保数据安全和可查询性。

3. 进货查验记录的管理要求：（1）进货查验记录应按照保密原则进行管理，避免信息泄露。

（2）对于数据异常或不合规的进货查验记录，应及时进行调查和处理，并追究相关责任。

（3）建立健全的数据备份措施，确保进货查验记录的安全性。

（4）定期进行进货查验记录的检查和复核，确保记录的准确性和完整性。

四、责任划分1. 采购人员责任：（1）负责填写进货查验记录，明确货物的规格、数量、价格等信息。

（2）负责与供应商沟通和协商，解决进货过程中的问题。

（3）按照规定时间上报进货查验记录。

2. 进货部门负责人责任：（1）对进货查验记录进行审核和确认，确保记录的准确性和完整性。

（2）及时反馈进货问题，提出改进建议。

进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度进货查验记录管理制度1一、为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定。

指定本制度。

二、食品经营者必须遵守本制度。

三、列入进货查验的食品是只消费者经营用的食品，包括肉、禽，粮食及其制品，蔬菜、水果、奶制品、豆制品、饮料和酒类食品。

四、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资料合法的有效证件，并按此次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品________的票证，并保存原件或者复印件。

五、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：六、1、中文标明的商品名称，生产厂名和厂址。

2、商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

3、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分量。

4、限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保存期）和失效期。

5、对使用不当、容易造成商品损坏可能顾及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

七、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符和卫生标准的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品应立即停止销售，并惊醒无害化处理。

八、经营者按照食品广告指引购金食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

经营者在进货时，对查验不合格和无合格________的食品，应当拒绝进货，发现有虚假伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。

进货查验记录管理制度2第一条为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对市场（超市）食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。

第二条经营食品的市场（超市）和市场内的经营者必须遵守本制度。

第三条凡进入市场的食品都应当实行进货查验，列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括：肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类。

外购件进货检验管理办法

外购件外协件进货检验管理流程
1.目的：
为确保外购件产品质量，保证生产线正常运转，缩短外协件进厂交接时间2.适用范围：
本办法适用于德冠所有由合格供应商提供的外购、外协件（主、辅料）
3.权责单位
3.1 技术部负责提供采购产品图纸标准、检查基准
3.2 生产部负责向采购部提供生产计划
3.3 采购部根据生产计划及时采购产品
3.4 仓库负责及时填写“进料报检单”并报品保部检验及检验合格后办理入库3.5 品保部负责按检查基准书及时对外购外协件进行准确的检验，检验过程中发现的质量问题及时反馈采购部
4.作业说明：
4.1 生产部根据定单及时向采购提供生产计划
4.2 采购部按生产计划及时采购零部件，采购的零部件进厂需带有自检报告，3C关键件每年提供一套第三方检验报告等质量文件，否则拒收
4.3 供应商或“代理人”将所送零部件放置待检区且送货单移交给仓库保管人员，外购外协件包装必须符合“包装技术要求”
4.4 仓库保管员负责清点外购外协件的规格和数量，并在“送货单”上签收，并立即开出“进料报检单”
4.5 品保部检验员接到报检单，应立即根据图纸、检验基准书对零部件进行检验，并出具检验结论。

时限要求为：
a: 属于缺件的优先检验，要求在1 小内完成
b: 需做性能试验的需在2小时之内进入试验状态，试装完工后立即出具检验结论。

c: 一般情况下在4小之内完成
4.6 进货检验完成后，检验员在“进货报检单”给出“合格、不合格”检验结论后，并在该批零部件上做好检验标识。

4.7 检验合格的仓库保管办理入库手续
4.8 检验不合格由采购部依据《不合格品控制程序》办理退货或让步接收。

4.9 检验员并做好检验记录
5.流程图：。

进货物资检验管理制度

进货物资检验管理制度一、目的和适用范围本管理制度旨在规范进货物资的检验工作，确保进货物资的质量和安全，并适用于公司所有进货物资的检验工作。

二、术语和定义无损检测：一种通过非破坏性手段来确定物质或物体的性质、结构和组成的方法。

供应商：公司与之签订合同并向其采购物资的供应商。

三、检验资格要求1. 检验人员必须具备相关的专业知识和技能，并持有相关资格证书；2. 检验人员必须经过公司培训，并持有有效的培训证书；3. 合作的第三方检验机构必须具备相关的资质，并与公司签订协议。

四、进货物资检验程序1. 供应商送货供应商将货物送到公司指定的检验区域，并提供相应的货物清单和检测报告。

2. 检验准备检验人员按照货物清单和检测报告准备检验所需的工具、设备和材料。

3. 审核检验资料检验人员对货物清单和检测报告进行审核，确保货物符合公司的要求。

4. 检验过程4.1 外观检查检验人员对货物的包装、标识、外观等进行检查，确保货物没有破损、变形或丢失。

4.2 物理性能测试根据货物的类别和特性，进行相应的物理性能测试，如强度测试、耐磨性测试等。

4.3 化学成分分析对某些特殊的物资，如化学原料、颜料等，进行化学成分分析，确定其是否符合公司的要求。

4.4 无损检测对具有特殊要求的物资，如焊接材料、管道等，进行无损检测，确保其无任何隐藏的缺陷。

5. 判定结果检验人员根据检验结果，判定货物是否合格，并填写相应的检验报告。

6. 处理不合格品6.1 不合格品应按照公司的相关规定进行处理，如退货、索赔等。

6.2 供应商必须对不合格品负责，并采取相应的纠正措施来防止类似问题再次发生。

7. 归档和记录所有的检验报告和相关资料均应归档并妥善保管，以备日后查阅和追溯。

五、考核和改进1. 定期对检验工作进行考核和评估，确保检验工作的质量和效率；2. 将检验过程中发现的问题和不足进行整理和总结，并提出改进措施；3. 经常性地组织对供应商的质量进行评审和审核，确保供应商的质量体系持续稳定。

进货检查记录规章制度

进货检查记录规章制度第一章总则第一条为了加强对进货商品的质量管理，确保进货商品符合标准和要求，维护公司形象和客户利益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的所有进货商品，包括原材料、半成品、成品等，适用于所有从事进货检查工作的人员。

第三条进货检查是指对进货商品的质量、数量、包装等进行检查和确认，确保符合标准和要求的过程。

第四条进货检查记录是对进货商品检查情况进行记录的文件，包括进货单据、检查报告、抽样检验结果等。

第五条进货检查记录必须真实、准确、完整，由检查人员签字确认，并及时归档存档。

第六条进货检查记录应当保存至少三年，以备查证和追溯。

第七条公司应当建立健全进货检查制度，指导和监督进货检查工作的开展。

第八条进货检查工作应当按照国家相关法律法规和公司规章制度进行，不得违反规定。

第九条公司检验人员应当按照培训要求进行培训，取得相应资格证书方可从事检验工作。

第十条公司应当配备必要的检验设备和工具，确保检验工作的质量和效率。

第二章进货检查流程第十一条进货检查包括验收和检验两个环节，验收由库房管理员负责，检验由检验员负责。

第十二条验收员应当按照进货单据对进货商品进行验收，包括数量、包装等，确认无误后方可放行。

第十三条检验员应当按照公司检验标准和要求对进货商品进行抽样检验，确保质量符合标准。

第十四条若发现问题或疑点，检验员应当及时报告，对疑点商品进行详细检查，并向上级主管汇报处理意见。

第十五条进货检查记录应当记录验收员、检验员、产品信息、检查结果等详细信息，确保真实准确。

第十六条进货检查记录应当及时上报财务部门，完成相应记账和入库手续。

第三章进货检查标准第十七条进货商品的质量标准应当符合国家相关标准和公司规定，严格按照标准检验。

第十八条进货商品的数量应当与进货单据一致，确保不漏货、不滞留货。

第十九条进货商品的包装应当符合标准，包装完好无损，确保不泄露、不污染。

第二十条对于特殊商品，应当针对性地确定检查标准和要求，不得简化操作或放任漏洞。

进货查验食品安全管理制度

进货查验食品安全管理制度第一条总则为加强食品安全管理，确保消费者饮食安全，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本公司所有生产原物料的采购、进货管理。

第三条查验职责1. 采购部门负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。

2. 仓库部门负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。

3. 质量部门负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。

第四条查验内容1. 供应商资质：查验供应商的营业执照、生产许可证等相关资质，确保供应商具备合法经营资格。

2. 产品合格证明：查验产品合格证明文件，确保产品符合国家食品安全标准。

3. 产品包装标识：查验产品包装上的标识，包括产品名称、生产厂名和厂址、生产批号、产品标准号、定量包装等信息，确保包装标识齐全、清晰。

4. 保质期：查验产品的生产日期和保质期，确保产品在有效期内。

5. 质量检验报告：查验产品的质量检验报告，确保产品质量符合要求。

第五条查验程序1. 采购部门在采购原物料时，应向供应商索取相关资质证明文件、产品合格证明、质量检验报告等资料。

2. 仓库部门在收货时，应核对采购单据与实际到货产品，确保数量和品种一致。

3. 质量部门对供应商资质、产品合格证明、质量检验报告等进行审核，必要时进行现场抽检，确保供应商和产品符合要求。

4. 各项查验记录应真实、完整、准确地记录在案，便于追溯和管理。

第六条不良品处理1. 如发现不良品或疑似不合格产品，应立即停止使用，并报告质量部门进行确认。

2. 质量部门对不良品进行确认后，应采取措施进行处理，如退货、更换、销毁等，并记录处理过程。

3. 对不良品的原因进行分析，采取措施防止类似问题再次发生。

第七条培训与宣传1. 对采购、仓库、质量等部门人员进行食品安全法律法规、产品质量知识、查验技能等方面的培训，提高查验能力。

食品进货查验记录管理制度4篇

食品进货查验记录管理制度食品进货查验记录管理制度4篇在当今社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的食品进货查验记录管理制度，欢迎阅读与收藏。

食品进货查验记录管理制度1为规范食材采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障师生餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。

一、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。

二、采购食材、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。

购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。

三、从生产加工单位或生产基地直接合同采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

四、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）合同采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

五、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

六、从农贸市场合同采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

七、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场合同采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业合同采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

原材料进厂检验管理制度[五篇材料]

原材料进厂检验管理制度[五篇材料]第一篇：原材料进厂检验管理制度原材料进厂检验管理制度第1章总则第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料的检验和试验。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

来料检验由品管部来料检验员具体执行。

第4条：职责（1）品管部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）品管部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划第5条：明确来料检测要项（1）来料检验员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。

第6条：影响来料检验方式、方法的因素（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法（1）外观检测。

用目视、手感、嗅觉、口尝、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。

用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。

用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。

如物理的、化学的、生物的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)（1）全检。

适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。

适用于平均数量较多，经常性使用的物料。

（抽检比例≥3%）第3章来料检验的程序第9条：品管部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由品管部经理批准后发放至检验人员执行。

检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

进货查验记录管理制度LH模版

进货查验记录管理制度LH模版一、目的与范围为规范公司的进货查验工作，保证产品质量和安全，制定进货查验记录管理制度。

本制度适用于公司所有进货查验活动，包括但不限于原材料、半成品及成品的进货查验。

二、责任与权限1. 质量部门负责全面组织和监督进货查验工作，对质量风险点进行有效管控。

2. 采购部门负责制定进货查验标准，与供应商协商一致，并对进货查验结果负责。

3. 仓储部门负责对进货物品进行接收、储存和保管，并配合质检部门进行查验工作。

4. 供应商需按照相关合同和要求提供具备合法资质的产品，并配合公司进行进货查验。

5. 所有员工有责任遵守本制度，积极参与进货查验工作，并及时报告异常情况。

三、进货查验记录管理流程1. 采购部门向供应商发出进货要求，并与供应商约定进货时间、数量和质量标准。

2. 供应商将货物送至公司仓库，仓储部门按照规定进行验收，并进行外观和尺寸的初步检查。

3. 质检部门根据产品的性质和要求，对货物进行全面的检验，包括但不限于外观、尺寸、质量、包装等方面。

4. 质检部门负责记录进货查验的结果，包括正常品、不合格品和待确认品的数量并做好标识。

5. 不合格品需要进行隔离处理，同时通知供应商，并与供应商进行协商处理，最终由采购部门决定是否接收。

6. 待确认品需要进一步检验和确认，质检部门需在规定时间内完成确认工作，并及时通知供应商和采购部门。

7. 采购部门负责将进货查验记录归档并保存，供应商需保留相关文件和记录作为备查。

四、进货查验记录的内容1. 进货查验日期、时间和地点。

2. 采购订单号、供应商名称和供应商编号。

3. 进货物品的名称、规格、数量，以及单位。

4. 进货标准和要求。

5. 质检员的姓名和职务。

6. 进货查验结果，包括正常品、不合格品和待确认品的数量。

7. 不合格品的处理和处理结果。

8. 待确认品的检验和确认结果。

9. 相关文件和记录的归档情况。

五、进货查验记录的保密性所有与进货查验记录相关的信息和文件应严格保密，只限相关岗位人员知悉，严禁泄露或外传。

采购件进货检验和试验管理办法

采购件进货检验和试验控制管理办法通过对外协采购件的进货质量状况进行检验和试验的控制，验证外协采购件供货合同（技术协议）的质量要求得到有效满足。

1. 范围本办法适用于公司产品生产所用的原材料、半成品、外委件、产成品的进货检验和试验控制。

2. 职责2.1质检部2.1.1质检部是公司外协采购件进货检验和试验的主管部门，负责公司原材料、半成品、外委件、产成品的采购质量验证。

2.1.2对技术部提供的采购产品关键件、重要件清单编制进货检验指导书。

2.2技术部2.2.1负责提供外协采购件的产品图样、有关技术标准、检验工艺卡及产品抽样检验实施方案。

2.2.2负责提供外协采购产品进货检验的技术要求，内容包括：a) 需要检验的外协采购件的质量特性；b) 需要验证的主要原辅材料清单；c) 外协采购产品关键件、重要件清单；d) 外协采购产品关键件、重要件、总成件相关技术协议。

2.3采购部负责提供外协采购件合格供方名单及外购、外协件合格供方承担产品清单或紧急采购批文、月度采购计划。

2.4生产运行部负责提供外委件合格供方名单及零部件承揽清单、月度要货计划。

2.5采购部和生产运行部按工作流程配合质检部做好外协采购件、外委件的进货检验和试验工作。

3. 管理内容3.1验证和检验的控制3.1.1集团内部配套件的验证3.1.1.1当进货产品到货后，采购部凭集团公司内部“零件收发清单”(以下简称“收发清单”)和合格证清点数量、验证外观、自检合格后，办理入库手续。

3.1.2外协采购件及自购原、辅材料的验证3.1.2.1当进货产品到货后，采购部应核对品种、数量，验证外观及包装无缺损，自检合格后做好“待检”标识，填写“采购验收单”和“进货检验通知单”(一式两份，经检验员签字后自留一份)送交质检部采购产品检验组。

3.1.2.2质检部检验员接到“采购验收单”后进行进货检验：a)对外协采购件，验证合格凭证及外观或根据《外协采购件检验试验通用操作规程》进行检验；对自购金属原材料，应根据国家标准、行业标准或技术标准、技术协议，验证质量保证书或理化检验报告数据及外观情况；而对自购电焊条、油漆和液压油等，应验证合格证及品牌和商标。