环境管理物质不合格品管理
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恒佳确认。
□ Step10：供应商对策品出货：
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□ Step3：异常情报联络客户：遵照制品环境责任者的指示，在会议后 2 小时内将异常情报联络 到客户处（邮件加电话报告）。
持续与客户保持联系，在问题解决前每日向客户报告处理进展状况。
□ Step4：客户异常确认： 客户将制品异常、制品不良情报和制品异常、制品不良的确认结果及时反馈恒佳。以便问题
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进行确认。供应商对策报告由制品环境责任者承认。 供应商暂定对策品入库时，前三入库 LOT 需抽样送第三方机构进行测试验证。 供应商恒久对策品入库时，前一入库 LOT 需抽样送第三方机构进行测试验证。
□ Step12：OQC 对策报告接收： 对供应商对策内容进行接收、确认。不足事项反馈 IQC 重新提交。
核准 姓名
签名
日期
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□ Step15：OQC 环境管理物质问题点履历管理： 对公司内发生的所有环境管理物质问题点进行台账管理。每月对对策事项作 1 次确认，确认
是否有效实施。并将所有环境管理物质问题点事项加入内审条款。
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反馈验证效果。
□ Step15：IQC 环境管理物质问题点履历管理： 对供应商原材料环境管理物质问题点，建立台账管理。1 次问题点发生，1 年内定为 A 类（隐
患型）供应商，要求每 3 个月提交一次第三机构测试报告。2 次问题点发生，1 年内定为 B 类（风 险型）供应商，要求每 1 个月提交一次第三机构测试报告，开发新的供应商预留切换。3 次问题 点发生，立即取消交易。
的快速、准确解决。
□ Step5：资材和完成品仓库不合格品、异常品处置： 当原材料、制品、半成品出现环境管理物质出现异常或不合格时，对对象品标示进行每小包
装盖“HJ 检验不合格”章和张贴“不合格品的移动和处置需环境责任者承认”标示，并将其移 动至环境不合格品区域（远离原材料、制品、半成品的特别区域）。
□ Step2:环境责任者异常处置决定： 当有接收到来自供应商、IQC、制造、OQC、客户的关于环境管理物质超出环境有害物质超
出《量产品环境有害物质运营基准》时。环境责任者必须在 1 小时内联络 IQC、制造、OQC、仓 库等，召集紧急会议。决定紧急处置方案。
紧急处置内容包括： 1.安排联络客户；2.异常情报的准确性确认；3.不合格品、异常品处置；4.投诉报告发行；5. 对象供应商供给原材料水平展开确认。
环境管理物质不良品的台账、移动、处置等均需制品环境责任者承认。 环境管理物质不良品不可以特采使用。必须在供应商处或恒佳公司实施废弃。
□ Step6：供应商不合格品、异常品处置： 不合格品的处置，需将处置方法、处置数量及处置证据提交恒佳查验。必要时，需申请恒佳
人员到现场确认。
□ Step7：IQC 投诉书发行： 当确认到是原材料的问题时，IQC 必须向供应商环境责任者发行《不合格通报书》，要求分析
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Ⅴ.Approval（批准）： 项目 职员
确认 课长
合议
承认 环境责任者
备注
Ⅵ. Reference（参考）： □ 投诉报告书 □ 第三方测试报告 □ 环境事故报告书 □ 量产品环境有害物质运营基准 □ 部品承认书
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□ Step1-1:供应商异常反馈： 当供应商发现已出货原材料的环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运营基准》时，
必须在问题发现的 8 小时内联络恒佳 IQC，明确对象范围和不良数量。环境管理物质超标材料不 可特采使用。
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Ⅳ.Procedure（流程） 不合格品处理流程：
供应商
资材
异常反馈 #1-1
IQC/环境责任者
制造
OQC/环境责任者
客户
异常反馈 #1-2
异常反馈 #1-3
异常反馈 #1-4
异常反馈
不合格品 处理 #6
投诉书 接收
#8
不合格品 隔离、退货
#5
异常处置 决定 #2
投诉书发行 #7
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□ Step13：OQC 报告书作成： 根据 IQC 提交的供应商改善对策，结合公司内对本事件的一系列处置内容。作成《环境事故
报告书》，由制品环境责任者承认，必要时发送客户确认、承认。
□ Step14：客户报告书接收、效果验证： 客户对 OQC 提交的报告书进行确认，不足之处反馈改善和修正。对对策品进行效果验证，并
□ Step1-2:IQC 异常反馈： 当以下情况，发现原材料或制品、半成品环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运营
基准》时，必须在 1 小时内，报告制品环境管理责任者，以便合理、及时处理。 1. 原材料、制品、半成品送第 3 方机构测试，测试 Data 超出恒佳《量产品环境有害物质运 营基准》时。 2. 供应商原材料定期检验报告，Data 确认到有异常时。 3. 接收到来自供应商的关于已出货原材料环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运 营基准》时。
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1. 暂定对策品出货：每 LOT 需经第三方机构进行测试合格，Data 提交福克斯 IQC 确认。 2. 恒久对策品出货：前三出货 LOT 需经第三方机构测试合格，Data 提交福克斯 IQC 确认。
□ Step11：IQC 对改善对策、对策品确认： 供应商原因分析、改善对策不充分时，必须让供应商重新重新对策。必要时，到供应商现场
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Responsibility 供应商
IQC/环境责任者 制造 资材 OQC 客户
Role 已出货原材料发现问题的反馈 不合格原材料返回 不合格原材料树立改善对策 不合格改善内容持续管理 对异常原材料送第三方机构测试验证 对不合格原材料台账管理 不良内容反馈供应商，要求改善对策 不合格内容持续管理 异常状况整理、反馈 IQC 制品、半成品隔离 异常原材料、制品、半成品隔离 异常品数量台账管理 不合格品退货或废弃 客户异常状况公司内通报 异常原材料、制品、半成品隔离状况确认 客户异常点对策实施，回复客户。 异常点持续管理 制品环境管理物质异常点反馈 改善对策确认
原因、树立改善对策、出货对策品。要求 8 小时内作出第一次回应。
□ Step8：供应商投诉书接收： 接收到环境管理物质《不合格通报书》，需在公司内召开紧急对应会议，且在 8 小时内给恒佳
一次回答。并持续报告问题的解决日程和推进进展。
□ Step9：供应商改善对策树立： 彻底分析不良发生原因、不良流出原因，从根本上树立改善对策，经环境责任者承认，提交
□ Step1-3:制造异常反馈： 当发现有超出或有可能超出恒佳《量产品环境有害物质运营基准》的原材料混入时，必须在
1 小时内报告制品环境管理责任者，以便合理、及时处理。
□ Step1-4:制造异常反馈： 当以下情况，发现原材料或制品、半成品环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运营
基准》时，必须在 1 小时内报告制品环境管理责任者，以便合理、及时处理。 1. 制品、半成品送第 3 方机构测试，测试 Data 超出恒佳《量产品环境有害物质运营基准》 时。 2. 接收到来自客户的关于已出货原材料环境管理物质超出客户环境有害物质基准时。
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版次 次数
A
-
修订历史 文件制订、修订、废止申请单编号
新发行
次数
修改内容
备注栏 页数
日期 2012/10
/18
日期
负责人惠州市恒佳印刷制
徐芳
负责人
会签
IQC 制造 OQC 仓库 采购 营业 环境责任者 总经理
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(Process Owner：环境管理责任者)
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惠州市恒佳印刷制品有限公司
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Ⅰ.Definition（定义）
□ 指对 IQC 入库检查、工程制造、制品出荷检查、客户反馈等环境管理物质不合格原材料、不 合格制品的管理。
Ⅱ.Purpose（目的）
□ 通过对不合格原材料、不合格制品合理、及时的管理，确保生产的正常化和制品环境品质的 有效化。
Ⅲ.Role & Responsi0
对策确认 对策品确认
#11
报告客户 异常确认
#3
异常确认 #4
对策 接收
#12
报告书作成 #13
报告书接收 效果验证 #14
履历管理 #15
履历管理 #16
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□ Step10：供应商对策品出货：
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□ Step3：异常情报联络客户：遵照制品环境责任者的指示，在会议后 2 小时内将异常情报联络 到客户处（邮件加电话报告）。
持续与客户保持联系，在问题解决前每日向客户报告处理进展状况。
□ Step4：客户异常确认： 客户将制品异常、制品不良情报和制品异常、制品不良的确认结果及时反馈恒佳。以便问题
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进行确认。供应商对策报告由制品环境责任者承认。 供应商暂定对策品入库时，前三入库 LOT 需抽样送第三方机构进行测试验证。 供应商恒久对策品入库时，前一入库 LOT 需抽样送第三方机构进行测试验证。
□ Step12：OQC 对策报告接收： 对供应商对策内容进行接收、确认。不足事项反馈 IQC 重新提交。
核准 姓名
签名
日期
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□ Step15：OQC 环境管理物质问题点履历管理： 对公司内发生的所有环境管理物质问题点进行台账管理。每月对对策事项作 1 次确认，确认
是否有效实施。并将所有环境管理物质问题点事项加入内审条款。
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反馈验证效果。
□ Step15：IQC 环境管理物质问题点履历管理： 对供应商原材料环境管理物质问题点，建立台账管理。1 次问题点发生，1 年内定为 A 类（隐
患型）供应商，要求每 3 个月提交一次第三机构测试报告。2 次问题点发生，1 年内定为 B 类（风 险型）供应商，要求每 1 个月提交一次第三机构测试报告，开发新的供应商预留切换。3 次问题 点发生，立即取消交易。
的快速、准确解决。
□ Step5：资材和完成品仓库不合格品、异常品处置： 当原材料、制品、半成品出现环境管理物质出现异常或不合格时，对对象品标示进行每小包
装盖“HJ 检验不合格”章和张贴“不合格品的移动和处置需环境责任者承认”标示，并将其移 动至环境不合格品区域（远离原材料、制品、半成品的特别区域）。
□ Step2:环境责任者异常处置决定： 当有接收到来自供应商、IQC、制造、OQC、客户的关于环境管理物质超出环境有害物质超
出《量产品环境有害物质运营基准》时。环境责任者必须在 1 小时内联络 IQC、制造、OQC、仓 库等，召集紧急会议。决定紧急处置方案。
紧急处置内容包括： 1.安排联络客户；2.异常情报的准确性确认；3.不合格品、异常品处置；4.投诉报告发行；5. 对象供应商供给原材料水平展开确认。
环境管理物质不良品的台账、移动、处置等均需制品环境责任者承认。 环境管理物质不良品不可以特采使用。必须在供应商处或恒佳公司实施废弃。
□ Step6：供应商不合格品、异常品处置： 不合格品的处置，需将处置方法、处置数量及处置证据提交恒佳查验。必要时，需申请恒佳
人员到现场确认。
□ Step7：IQC 投诉书发行： 当确认到是原材料的问题时，IQC 必须向供应商环境责任者发行《不合格通报书》，要求分析
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Ⅴ.Approval（批准）： 项目 职员
确认 课长
合议
承认 环境责任者
备注
Ⅵ. Reference（参考）： □ 投诉报告书 □ 第三方测试报告 □ 环境事故报告书 □ 量产品环境有害物质运营基准 □ 部品承认书
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□ Step1-1:供应商异常反馈： 当供应商发现已出货原材料的环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运营基准》时，
必须在问题发现的 8 小时内联络恒佳 IQC，明确对象范围和不良数量。环境管理物质超标材料不 可特采使用。
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Ⅳ.Procedure（流程） 不合格品处理流程：
供应商
资材
异常反馈 #1-1
IQC/环境责任者
制造
OQC/环境责任者
客户
异常反馈 #1-2
异常反馈 #1-3
异常反馈 #1-4
异常反馈
不合格品 处理 #6
投诉书 接收
#8
不合格品 隔离、退货
#5
异常处置 决定 #2
投诉书发行 #7
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□ Step13：OQC 报告书作成： 根据 IQC 提交的供应商改善对策，结合公司内对本事件的一系列处置内容。作成《环境事故
报告书》，由制品环境责任者承认，必要时发送客户确认、承认。
□ Step14：客户报告书接收、效果验证： 客户对 OQC 提交的报告书进行确认，不足之处反馈改善和修正。对对策品进行效果验证，并
□ Step1-2:IQC 异常反馈： 当以下情况，发现原材料或制品、半成品环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运营
基准》时，必须在 1 小时内，报告制品环境管理责任者，以便合理、及时处理。 1. 原材料、制品、半成品送第 3 方机构测试，测试 Data 超出恒佳《量产品环境有害物质运 营基准》时。 2. 供应商原材料定期检验报告，Data 确认到有异常时。 3. 接收到来自供应商的关于已出货原材料环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运 营基准》时。
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1. 暂定对策品出货：每 LOT 需经第三方机构进行测试合格，Data 提交福克斯 IQC 确认。 2. 恒久对策品出货：前三出货 LOT 需经第三方机构测试合格，Data 提交福克斯 IQC 确认。
□ Step11：IQC 对改善对策、对策品确认： 供应商原因分析、改善对策不充分时，必须让供应商重新重新对策。必要时，到供应商现场
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Responsibility 供应商
IQC/环境责任者 制造 资材 OQC 客户
Role 已出货原材料发现问题的反馈 不合格原材料返回 不合格原材料树立改善对策 不合格改善内容持续管理 对异常原材料送第三方机构测试验证 对不合格原材料台账管理 不良内容反馈供应商，要求改善对策 不合格内容持续管理 异常状况整理、反馈 IQC 制品、半成品隔离 异常原材料、制品、半成品隔离 异常品数量台账管理 不合格品退货或废弃 客户异常状况公司内通报 异常原材料、制品、半成品隔离状况确认 客户异常点对策实施，回复客户。 异常点持续管理 制品环境管理物质异常点反馈 改善对策确认
原因、树立改善对策、出货对策品。要求 8 小时内作出第一次回应。
□ Step8：供应商投诉书接收： 接收到环境管理物质《不合格通报书》，需在公司内召开紧急对应会议，且在 8 小时内给恒佳
一次回答。并持续报告问题的解决日程和推进进展。
□ Step9：供应商改善对策树立： 彻底分析不良发生原因、不良流出原因，从根本上树立改善对策，经环境责任者承认，提交
□ Step1-3:制造异常反馈： 当发现有超出或有可能超出恒佳《量产品环境有害物质运营基准》的原材料混入时，必须在
1 小时内报告制品环境管理责任者，以便合理、及时处理。
□ Step1-4:制造异常反馈： 当以下情况，发现原材料或制品、半成品环境管理物质超出恒佳《量产品环境有害物质运营
基准》时，必须在 1 小时内报告制品环境管理责任者，以便合理、及时处理。 1. 制品、半成品送第 3 方机构测试，测试 Data 超出恒佳《量产品环境有害物质运营基准》 时。 2. 接收到来自客户的关于已出货原材料环境管理物质超出客户环境有害物质基准时。
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新发行
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修改内容
备注栏 页数
日期 2012/10
/18
日期
负责人惠州市恒佳印刷制
徐芳
负责人
会签
IQC 制造 OQC 仓库 采购 营业 环境责任者 总经理
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(Process Owner：环境管理责任者)
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惠州市恒佳印刷制品有限公司
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Ⅰ.Definition（定义）
□ 指对 IQC 入库检查、工程制造、制品出荷检查、客户反馈等环境管理物质不合格原材料、不 合格制品的管理。
Ⅱ.Purpose（目的）
□ 通过对不合格原材料、不合格制品合理、及时的管理，确保生产的正常化和制品环境品质的 有效化。
Ⅲ.Role & Responsi0
对策确认 对策品确认
#11
报告客户 异常确认
#3
异常确认 #4
对策 接收
#12
报告书作成 #13
报告书接收 效果验证 #14
履历管理 #15
履历管理 #16
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