信息技术部工作规范管理规定

信息技术部工作规范管理规定
（一）部门工作职责
负责对购物中心进销存系统中的数据采集、分类、报表、业务环节监督、控制、优化及管理物理硬件平台、系统应用软件平台。

（二）工作划分
本部门工作划分为前台工作、后台工作、系统管理员等。

（三）工作内容
1．前台工作
1.1管理主机、磁盘阵列、POS机、UPS、PC机等硬件设备档案，负责POS
机的安装、维护、保修。

负责IP地址的分配和管理、POS机流水号、
特权钥匙等。

1.2保证POS机的正常运行，并及时处理突发故障。

1.3每日对全场进行例行巡视，检查：POS机、PC机硬软件运行情况；网络
运行情况，定期检查弱电井；各楼层配电室POS机所用市电开关；各
楼层SWICH和HUB的供电情况。

特别强调：收银机UPS电源严禁另做
它用，以免过载引起断电。

巡场中发现问题及时解决或汇报。

1.4保证POS机软件系统的正常使用，并每月定期进行一次POS机病毒检查。

PC机定期查杀计算机病毒，并对杀毒软件定时升级。

1.5保证电脑网络的正常运行，对网络集线间做定期检查，检查时要认真负
责，发现潜在隐患时应做预防或排除，并及时上报和做好检查记录。

1.6协调收银中心完善并规范销售、收银操作流程，负责收银员档案的维护。

1.7打印各种日报表和月报表。

每日注意数据的异常情况。

1.9关于财务、网上对帐等系统的管理和维护。

1.10信息技术部轮班人员如发现磁盘陈列和磁带机等设备有异常时应及时
上报部门负责人，并及时解决以保证数据库数据在物理设备上的存储
无误。

2．后台工作
2.1购物中心进销存系统的基本档案录入和维护，各种单据录入和审核，要
求做到准确无误。

分类保管已录入的单据。

负责解答进销存系统的疑
难问题。

2.2盘点工作。

2.3本部门费用报批、办公用品领用、员工考勤管理、电脑耗材管理、工
会工作、安全卫生工作等。

（四）工作规范：
1．设备维护：
●建立完善的设备档案，当增加设备时应及时补充到档案中；
●每月1-7日做设备盘点维护，并填写《设备盘点维护单》，由完成人及使
用部门签字确认，信息技术部做以存档；
●将所有设备的购买合同或发票复印件、保修卡统一存放，建立合同、发票
档案；
●设备维修分为自行维修（无维修费用）、送厂商维修（保修期内、产生维
修费用）几种情况，在发生维修事件后，应及时登记到《设备维修档案》中，以备查询。

●设备使用说明书统一存放，对于常用说明书（扫描设备初始化条码等）
可留一份在设备档案盒中，以便随时使用。

2．数据备份：
●每日日终后做服务器数据备份，并使用对应日期的磁带做数据备份；
●每日的销售报告应以纸型报表形式统一存放在《日报告》文档中。

3. 考勤管理：
每月28日，由信息技术部主管制定下月工作排班表，应根据下月工作计划及店内行政排班情况合理安排员工工作时间；不得随意加班，因工作需要加班，信息技术部主管应及时安排员工倒休，以降低企业人工成本，让员工得到充分休息。

如不能按照排班出勤，需要倒班情况，不得私自改班，需经信息技术部主管同意后方可执行。

4.工作日志：
每日早班、晚班人员应按时填写《工作日志》，除每日固定工作完成后签字外，应将本班次特殊事件做以记录，来并对未完成工作做以交接留言。

例如：
⏹今日收到培训通知，已做归档，请各位阅读后在上面签字；
⏹今日9＃款台POS显示器坏，已报修，明早＊＊公司人员到店修理；
⏹采购要求做的报告已完成，请明早交给**经理等；
⏹**昨天你帮财务查的数据，今日已全部完成。

每日各班次人员上班应首先看《工作日志》，了解上一班工作完成情
况，并继续完成上一班次未完成工作。

5.培训手册：
信息技术部应在工作过程中随时建立培训手册，并对其内容不断丰富。

信息技术部人员应随时将一些技术问题的解决方法以文字形式表述纳入
培训手册，以做为部门人员的学习指导。

6.各种文档管理：
a)外部下发至本部门文件应及时归档，由接收人在留言中转告所有人，所有
人应在阅读文件后签字；
b)部门向外发布文件应做一留档，本部门人员应完全了解发布内容。

c)所有其它部门要求信息技术部在本系统中做的一切特殊工作需求，如：数
据报告、查阅数据、临时变价等，信息技术部应保留由申请人签字及上级领导签批后的申请文件；注：所有有关价格的操作单，应统一存放在《变价单》文件盒中。

d)有关库存数量调整的一切操作申请，应统一存放在《库存调整》文件盒中，
包括：库存更正、商品报废及相关一切文字申请等。

7.系统权限控制：
所有系统人员使用权限，信息技术部主管应定期核查系统人员权限分配情况；对于人员岗位变化，信息技术部应及时依现岗位更改人员操作权限，对于离职人员权限，应及时从系统中删除。

8.系统问题处理：
●对于各部门提出关于系统问题，信息技术部人员应在第一时间内给予解
决，如解决不了，应给予解决时间的答复；
●关于系统本身问题，店内信息技术部无法解决的，应建立《系统问题解决》
档案，详细记录问题提出部门、问题现象（附实例）、接收人等相关信息，以上报总部信息技术部。

●信息技术部应时时做好系统问题、系统需求的汇总工作，定期由信息技术
部主管统一做成《系统需求书》，以书面形式向公司总部信息部提出，协调解决。

9.其它：
1.信息技术部除公司总经理、副总经理、财务部长、管理处、公司信息
部人员外，其它与工作无关人员不得随意进入，违者罚款20元；
2.除工作需要，信息技术部人员不得私自上网；
3.应做好办公费用控制，除列有商业机密内容文件必须销毁外，其它废
文档一律做再生纸使用。

（五）工作纪律
1．遵循公司经营理念，遵守公司规章制度，认真、负责地做好本职工作。

2．信息技术部做为公司的数据信息中心，严格控制好各个系统的数据，不得对外泄露有关数据及相关报表，保守公司经营机密。

信息技术部人员不
得以任何理由泄露系统root、数据库的口令，如因工作需要须报经理批
准后方可。

3．严格遵守工作纪律，不迟到、不早退、不旷工、不擅自离岗，不大声喧哗、嬉闹，不谈与工作无关事项，不看与工作无关书报杂志，严格控制私人电
话。

4．保持主机房和办公区的卫生，严禁吸烟、不吃零食。

5．闭店后要检查电源情况，严格遵守公司消防规定。

6．遵循客户服务导向，对其他部门的服务要保持认真、周到、热情的态度。

7．严格遵守系统权限规定、单据流转权限核查规定，不得私开方便之门。

8．控制耗材成本，严禁浪费。

9．严禁传播游戏，严禁玩游戏。

10．非经允许，严禁私带软盘、硬盘外出使用，严禁使用外来软盘、硬盘，严防计算机病毒传染。

九、计算机耗材管理规定
目的：
为规范本公司计算机耗材的管理和使用，特制定耗材申请规定。

范围：
适用于新疆奥特莱斯购物中心所有电脑设备附属耗材的管理。

具体内容：
（一）耗材申请方式：
每月25日之前，各部门到信息技术部填写《耗材申请表》（如下），
由信息技术部归总统一采购。

（二）耗材发放方式
信息技术部在每月26日—次月5日进行统一采购，于每月5日前按《耗材申请表》发放至各部门。

发放时信息技术部填《新建告特莱斯购物中心电脑耗材台帐》做领用登记。

信息技术部在每月最后一天汇总各部门耗材的使用数量、费用，上报财务部，由财务部分摊费用到各申请部门。

（三）耗材购买方式：
信息技术部在购买耗材时，严格按照公司规定，每类耗材应掌握两家以上的供应商，信息技术部将根据最优的性价比选择供应商供货。

每笔耗材的购进，信息技术部做《奥特莱斯购物中心信息技术部收货/付款记录》。

（四）注意事项：
1.申请数量为转月所需数量；
2.信息技术部现负责采购的电脑耗材清单：
POS机流水带POS机打印色带碳带
财务凭证打印纸针式打印纸（381-1、381-2、381-3、241-1、241-2、241-3）
墨盒硒鼓粉针式打印机的色带
价格标签条码签软盘空白光盘等
3.如各部门所需电脑耗材未列入上述清单的，信息技术部将随时增加。