邯郸农协2019年部门预算公开情况说明.doc

邯郸市农协2019年部门预算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：邯郸市农业服务协会总会系参照公务员管理的事业单位，是负责推进全市农民合作社健康发展的机构。

下设办公室、指导管理部、培训服务部、研究室及党支部五个科室。

1、在全市市级以上示范社中开展农民合作社规范化建设年活动，对全市农民合作社发展现状进行全面排查、摸清实情、分类处置。

2、鼓励和引导农民合作社加强联合，积极探索多种联合方式，总结推广联合社典型经验，规范和完善联合社运行机制，壮大合作社实力。

3、深入开展合作社带头人培训行动，建设一支高素质的理事长、辅导员队伍。

4、事务管理。

做好机关人员管理和保障工作，保障机关工作正常高效运转。

机构设置：
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明
2019年预算收入379.73万元，其中：一般公共预算收入379.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明
2019年支出预算为379.73万元，其中基本支出374.73万元，包括人员经费307.75万元和日常公用经费66.98万元；项目支出5万元，主要为培训费、印刷费、办公家具购置费等。

3、比上年增减情况
2019年预算收支安排379.73万元，较2018年预算增加90.42万元，其中：基本支出增加90.42万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增长0万元。

三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排39.03万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我单位“三公”经费预算安排2.42万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1.6万元（其中：公务用车购置费0万元，运行费1.6万元); 公务接待费0.82万元。

“三公”经费与上年相比减少了0.26万元。

原因是公务接待费压减支出。

五、绩效预算信息
总体目标：
推进全市农民合作社规范健康发展，市级农民合作社示范社达到420家。

加强培训，提高合作社理事长经营管理水平，全年举办市级培训班2次。

引导发挥农民合作社在精准扶贫、乡村振兴中的重要作用，选树培育农民合作社典型5个。

职责分类绩效目标：
指导职责绩效目标：全市农民合作社保持健康、规范、高质量发展。

2019年，全市性农民合作社发展工作推进会不少于1次；开展动态监测，市级农民合作社示范社抽检率不少于30%，开展调研指导每季度不少于1次；开展全市性农民合作社专题集中宣传不少于1次。

服务职责绩效目标：营造支持农民合作社发展良好环境。

多形式开展农民合作社带头人培训活动，全市性专题培训每年不少于2次；为合作社提供政策咨询、项目申报、品牌创建等服务，协助合作社做好水利建设、农业综合开发、扶贫开发等支农惠农项目对接；组织有条件的农民合作社参加各类农产品交易洽谈会、博览会、展销会等活动不少于1次。

（三）产出目标：
1、市委、市政府重点工作及时完成率达到100%、达标率达到100%。

2、对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。

（四）成本目标：
1、人均公用经费控制在29000元以内
2、三公经费只减不增。

（五）预算资金管理效率目标：
1、预算编制及时、规范、准确、精细。

其中：项目预算细化
到具体承担单位、达到可拨付、可执行程度。

除按规定据实结算项目资金外，中央提前下达资金细化率达到90%，省提前下达资金细化率达到80%，政府采购预算编制达标率达到100%。

2、支出进度达到省委省政府规定的序时进度。

其中：6月末达到50%，9月末达到75%，10月末达到90%，年末达到95%以上。

3、部门预算决算公开及时、完整。

4、项目绩效目标实现率达到100%。

（六）服务对象满意度目标
1、合作社管理人员满意度达到95%以上。

实现年度发展规划目标的保障措施
1、创造良好环境，开展农资服务、技术服务、信息服务。

制定专家服务团培训、激励、考核制度，充实服务团技术队伍。

2、对全市农民合作社发展现状进行全面排查、摸清实情、分类处置。

严格按照三级示范社标准进行督导检查，对不符合监测条件的予以降级或撤销示范社称号。

3、推进联合社发展，探索多种联合方式，总结推广联合社典型经验，规范和完善联合社运行机制。

引导农民合作社发展休闲农业，开展电子商务和直供直销模式。

4、继续深入开展合作社带头人培训行动，建设一支高素质的理事长、辅导员队伍。

以规范化建设、电子商务为主题举办专题培训班；组织合作社管理人员外出参加高规格培训。

5、创新发展机制，开展综合农协试点工作，引导农民合作社服务领域向生活、供销等方面延伸。

加强信息化建设，鼓励合作社将现代信息技术应用于合作社生产、管理、经营等环节。

6、创新工作方式，顺应农民合作社发展方向，以课题制为依托，扎实开展工作。

建设学习型机关，全面提升机关工作人员的理
论和业务水平。

部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
本部门2019年零星采购预算0.8万元。

七、国有资产信息
邯郸市农协总会上年末单位固定资产总额为90.18万元（详见下表）；本年度拟购置固定资产0.8万元，是公用经费安排的零星购置固定资产。

部门固定资产占用情况表
编制部门：邯郸市农业服务协会总会截止时间：2018年12月31日
说明：1、实有车辆1辆，其余为公车改革按规定封存待上缴未办理处置手续的车辆。

八、名词解释
1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项
无。