采购付款申请单(财务表格)
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采购付款申请单
NO：
请款日：年月日付款日年月日
订购单号
收款单位
收货单号
款项内容
请款金额
大写：小写：
附件张数
付款方式
现金：转帐：电汇：汇票：
款项签收
支票号码：签收人：
汇票号码：签收人：
物品内容或描述
品名规格
数量单价Biblioteka 金额合计请款人：采购主管：财务：
总经理批示
NO：
请款日：年月日付款日年月日
订购单号
收款单位
收货单号
款项内容
请款金额
大写：小写：
附件张数
付款方式
现金：转帐：电汇：汇票：
款项签收
支票号码：签收人：
汇票号码：签收人：
物品内容或描述
品名规格
数量单价Biblioteka 金额合计请款人：采购主管：财务：
总经理批示