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现场产品防护
现场产品怎样防护
按区域放置、擦净上油、包装防护
《项目经理负责制实施办法》
运输、装卸、吊装管理
存在违规操作现象
照章、规范操作
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
《产品试样管理办法》
特殊工序确认、再确认以及检验（主要是外协）
相关记录是否齐全
记录齐全、工序完后检验确认
27
7.5.3
标识和可追溯性
自检
数据真实性、检验员确认
填写规范、及时叫检、留下痕迹
36
8.3
不合格品控制
《不合格品控制程序》
数据统计-分析-改善
找主要原因进行改善
不合格品处置（返修、返工、签字、报废）
针对外协单列，最好与去年同期对比分析，注意单据的完整性，即该填写的栏目要准确填写。
提供台账、原因分析、措施；主要以本部门的为主
37
增加外协室
需重新编制、审核，形成部门内部文件发放
16
6.2
人力资源
手册中引用，作业文件描述
《岗位任职要求管理办法》
培训计划和实施评价记录
未按计划实施
说明调整理由或重新排培训计划
《岗位任职和培训或其它措施有效性评价管理办法》
新进员工和转岗人员培训、资质证书清单
培训记录和评价
分厂进行评价后递交人力资源部存档
更改不规范
要盖章、更改规范、受控
工装管理
现场工装防护及标识
帐物对应，合格、有效
《生产技术准备管理办法》
工艺评审
效果怎样、是否封闭
要跟踪、检查、要有最终评价
工序质量过程控制
工艺不合理、跳工序现象
工艺更改要规范、严格工艺纪律
《工艺装备及工位器具管理办法》
怎样排产
根据合同、月度计划排产
《生产作业计划管理办法》
8.4
数据分析
在手册中描述
重复性改善课题、不合格品分析改进、月度、年度质量小结
要封闭、有效果
38
8.5
持续改进
在手册中描述
分厂业务改善计划措施、效果等
内容是持续改进，化折线图又是8.2.3的具体体现
要封闭、有效果，对未完要有简单对策措施
序号
条款号
条款内容
文件
归口部门
审核要点
存在问题
准备内容（整改要求）
完成日期
职能人员
配合人员
4
4.2.3
文件控制
《管理文件控制程序》
分厂管理文件清单和收发台帐
帐物要对应；换版、更改手续齐全；传阅记录、二级发放要齐全
《技术文件控制程序》
分厂技术文件清单和收发台帐
图纸不全、更改有遗漏
收发台帐要完整；图纸、工艺更改通知单手续齐全
系列《监视和测量装置校准规程》
送检、维修、报废记录
现场使用损坏
及时报修确保量具有效、无损坏
34
8.2
监视和测量
在手册中描述
质量巡检
记录、确认、整改
要封闭、有效果
工艺记录检查
工艺不合理、跳工序现象
工艺更改要规范、严格工艺纪律
内外审不符合报告、观察项的整改情况
提供证据
35
8.2.4
产品的监视和测量
《产品的监视和测量控制程序》
手册中引用，作业文件描述
《产品标识管理办法》
现场产品标识（工令号、图号、材质、数量）、加工状态标识
标识牌上内容填写不全，辊类件标识不在明显处，加工、转运时标识未转移
在明显处写产品标识，且规范；自检记录上填写与产品实物一致的流转号，加工状态标识（调质、淬火、除应力等）
28
7.5.4
顾客财产
手册中引用，作业文件描述
《顾客财产管理办法》
顾客财产怎样保护
有无锈蚀和摆放是否合理
张贴标牌明示（客户、图号名称数量）
30
7.6
监视和测量装置的控制
手册中引用，作业文件描述
《监视和测量装置管理办法》
计量器具台账
与品质部一致
帐物对应，合格、有效，特别是人员变动
现场计量器具的有效性及防护
合格证、量具准确使用和防护
合格证有效，量具未损坏，使用规范，现场无黑量具
月度计划、周计划、日计划
计划未完无跟踪和处置
机台要有周、日计划，要有工作量确认
《产品入库发放和交付管理办法》
生产节点
根据计划、纪要、命令单排产、变动
《产品运输和装卸管理办法》
生产过程记录控制
整理典型零件的生产过程完整记录
月度、年度生产小结
对生产计划完成情况进行统计，特别是对未按计划完成进行分析，采取对策
5
4.2.4
记录控制
《记录控制程序》
分厂记录清单
记录清单是否齐全
梳理分厂生产过程中需要的记录清单
9
5.4.1
质量目标
在手册中列入
分厂质量目标和完成统计
个别指标超标
对超标项进行分析、改善
11
5.5.1
职责和权限
手册中描述各部门职责,各部门按过程职责分配制订岗位职责(包括管理人员、操作工人）
分厂岗位职责
24
7.4
采购
手册中引用，作业文件描述
《资材采购管理办法》
委外合格供方台账
是否有效
要在总厂合格供方内
外协质量台账
怎样管理外协质量
拖期、质量问题要提供有书面依据
《资材采购合同管理办法》
供方质量索赔
是否有记录
质量索赔要落实
25
7.5.1
生产和服务提供的控制
手册中引用，作业文件描述
《工艺管理办法》
生产用图、工艺准备、工装设计
6.3
基础设施
《设备管理办法》
分厂设备台账，点检记录、运行记录
两本帐不对应、同笔迹
每班次规范填写
《设备操作规程》
一线员工上岗证、操作证（含特殊工种）
是否有证、有效
持证上岗、证件有效
机台维修计划、技改计划
机台带病运行、是否按时维修、技改
需设备保Байду номын сангаас部提供有效的书面依据
《技术改造和设施修缮管理办法》
设备月度报表
现场产品怎样防护
按区域放置、擦净上油、包装防护
《项目经理负责制实施办法》
运输、装卸、吊装管理
存在违规操作现象
照章、规范操作
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
《产品试样管理办法》
特殊工序确认、再确认以及检验（主要是外协）
相关记录是否齐全
记录齐全、工序完后检验确认
27
7.5.3
标识和可追溯性
自检
数据真实性、检验员确认
填写规范、及时叫检、留下痕迹
36
8.3
不合格品控制
《不合格品控制程序》
数据统计-分析-改善
找主要原因进行改善
不合格品处置（返修、返工、签字、报废）
针对外协单列，最好与去年同期对比分析，注意单据的完整性，即该填写的栏目要准确填写。
提供台账、原因分析、措施；主要以本部门的为主
37
增加外协室
需重新编制、审核，形成部门内部文件发放
16
6.2
人力资源
手册中引用，作业文件描述
《岗位任职要求管理办法》
培训计划和实施评价记录
未按计划实施
说明调整理由或重新排培训计划
《岗位任职和培训或其它措施有效性评价管理办法》
新进员工和转岗人员培训、资质证书清单
培训记录和评价
分厂进行评价后递交人力资源部存档
更改不规范
要盖章、更改规范、受控
工装管理
现场工装防护及标识
帐物对应，合格、有效
《生产技术准备管理办法》
工艺评审
效果怎样、是否封闭
要跟踪、检查、要有最终评价
工序质量过程控制
工艺不合理、跳工序现象
工艺更改要规范、严格工艺纪律
《工艺装备及工位器具管理办法》
怎样排产
根据合同、月度计划排产
《生产作业计划管理办法》
8.4
数据分析
在手册中描述
重复性改善课题、不合格品分析改进、月度、年度质量小结
要封闭、有效果
38
8.5
持续改进
在手册中描述
分厂业务改善计划措施、效果等
内容是持续改进，化折线图又是8.2.3的具体体现
要封闭、有效果，对未完要有简单对策措施
序号
条款号
条款内容
文件
归口部门
审核要点
存在问题
准备内容（整改要求）
完成日期
职能人员
配合人员
4
4.2.3
文件控制
《管理文件控制程序》
分厂管理文件清单和收发台帐
帐物要对应；换版、更改手续齐全；传阅记录、二级发放要齐全
《技术文件控制程序》
分厂技术文件清单和收发台帐
图纸不全、更改有遗漏
收发台帐要完整；图纸、工艺更改通知单手续齐全
系列《监视和测量装置校准规程》
送检、维修、报废记录
现场使用损坏
及时报修确保量具有效、无损坏
34
8.2
监视和测量
在手册中描述
质量巡检
记录、确认、整改
要封闭、有效果
工艺记录检查
工艺不合理、跳工序现象
工艺更改要规范、严格工艺纪律
内外审不符合报告、观察项的整改情况
提供证据
35
8.2.4
产品的监视和测量
《产品的监视和测量控制程序》
手册中引用，作业文件描述
《产品标识管理办法》
现场产品标识（工令号、图号、材质、数量）、加工状态标识
标识牌上内容填写不全，辊类件标识不在明显处，加工、转运时标识未转移
在明显处写产品标识，且规范；自检记录上填写与产品实物一致的流转号，加工状态标识（调质、淬火、除应力等）
28
7.5.4
顾客财产
手册中引用，作业文件描述
《顾客财产管理办法》
顾客财产怎样保护
有无锈蚀和摆放是否合理
张贴标牌明示（客户、图号名称数量）
30
7.6
监视和测量装置的控制
手册中引用，作业文件描述
《监视和测量装置管理办法》
计量器具台账
与品质部一致
帐物对应，合格、有效，特别是人员变动
现场计量器具的有效性及防护
合格证、量具准确使用和防护
合格证有效，量具未损坏，使用规范，现场无黑量具
月度计划、周计划、日计划
计划未完无跟踪和处置
机台要有周、日计划，要有工作量确认
《产品入库发放和交付管理办法》
生产节点
根据计划、纪要、命令单排产、变动
《产品运输和装卸管理办法》
生产过程记录控制
整理典型零件的生产过程完整记录
月度、年度生产小结
对生产计划完成情况进行统计，特别是对未按计划完成进行分析，采取对策
5
4.2.4
记录控制
《记录控制程序》
分厂记录清单
记录清单是否齐全
梳理分厂生产过程中需要的记录清单
9
5.4.1
质量目标
在手册中列入
分厂质量目标和完成统计
个别指标超标
对超标项进行分析、改善
11
5.5.1
职责和权限
手册中描述各部门职责,各部门按过程职责分配制订岗位职责(包括管理人员、操作工人）
分厂岗位职责
24
7.4
采购
手册中引用，作业文件描述
《资材采购管理办法》
委外合格供方台账
是否有效
要在总厂合格供方内
外协质量台账
怎样管理外协质量
拖期、质量问题要提供有书面依据
《资材采购合同管理办法》
供方质量索赔
是否有记录
质量索赔要落实
25
7.5.1
生产和服务提供的控制
手册中引用，作业文件描述
《工艺管理办法》
生产用图、工艺准备、工装设计
6.3
基础设施
《设备管理办法》
分厂设备台账，点检记录、运行记录
两本帐不对应、同笔迹
每班次规范填写
《设备操作规程》
一线员工上岗证、操作证（含特殊工种）
是否有证、有效
持证上岗、证件有效
机台维修计划、技改计划
机台带病运行、是否按时维修、技改
需设备保Байду номын сангаас部提供有效的书面依据
《技术改造和设施修缮管理办法》
设备月度报表