公司采购稽核管理制度
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文档序号：XXGS-AQSC-001
文档编号：AQSC-20XX-001
XXX（单位）公司
采购稽核管理制度
编制科室：知丁
日期：年月日
采购稽核管理制度
第1章总则
第1条目的
为了规范采购人员的行为，提高采购活动的规范性，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司所有采购作业的稽核工作。
第3条稽核小组成员构成
稽核小组由公司总经办、财务部和人力资源部的相关人员组成。
第2章稽核执行
第4条稽核内容
采购稽核主要从采购预算稽核、请购作业稽核、比价作业稽核、订购作业稽核和验收作业稽核五个方面展开。
各方面的稽核重点与稽核依据如下表所示。
采购稽核重点与稽核依据一览表
第5条稽核方式
采购稽核采取定期与不定期两种方式，定期稽核为每季度一次，具体稽核工作由稽核工作小组组长负责安排。
第3章附则
第6条本制度由人力资源部负责拟订，经总经理审批通过后执行，修改时亦同。
第7条本制度自颁布之日起执行。
知丁。