内部质量管理体系审核报告

质量管理体系审核报告
编号：JL04-33
审核目的：评价公司质量管理体系是否符合£09001:2008标准的要求，运行是否符合体系文件的要求，及时发现问题，采取措施，不断改进，促进公司质量
管理体系有效运行。

审核准则：GB/T19001-2008标准；相关的法律、法规、作业规范和标准；公司质量管理体系文件与产品销售和服务有关的管理活动
审核范围：体系覆盖的各职能部门
受审核部门：领导层、办公室、经营部、物资部
审核组长：王喜强组员：毕鸿杰
审核过程陈述：
6月21 日，内审组按照内审计划的安排，对体系范围内的各个部门活动、产品和服务进行了审核，由于各部门部长的大力支持和配合，使审核工作顺利进行。

本次审核通过现场观察、询问与相关人员进行交谈，查阅记录文件等形式，查找客观证据。

根据收集到的审核证据，得出以下结论：
管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺。

为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要形成自学的意识，认识到所从事的工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别和控制, 在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。

产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要求，满足了顾客需求。

按质量管理体系标准要求对销售的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有一定指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。

在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可提供质量管理体系过程均由公司各职能部门承担运作，总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。

不符合项统计与分析：
本次内审发现一项不合格项。

各职能部门基本上能按照IS09001: 2008
标准要求的质量管理体系进行运作，但制度执行不到位，岗位职责、工作标准不够细化，部分与工作实际不符，个别员工没有严格按有关规定运行，应进一步加强质量意识、工作技能方面的培训。

结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。

纠正措施要求及审核报告分发对象：
各部门发现的潜在的不合格要通过举一反三，限11月30日前整改完毕。

审核报告发放范围：领导层成员及所有被审核部门。

审批：王喜强
日期：2012年10月21日
编制：毕鸿杰
日期：2012年10月21日
跟踪审核报告
跟踪审核目的：
对在2012年10月21-22日内审核中发现的不合格项及时进行验证，防止或减少已出现的不符合所造成的影响，促进质量管理体系的不断完善和改进。

跟踪审核依据：
GB/T19001-2000标准；本公司质量管理体系文件，适用的法律、法规、顾客投诉等。

受跟踪审核部门：
办公室、经营部
审核员:
跟踪审核情况陈述：
针对内审中存在的不合格项，审核组于2012年6月22日组织审核员，分别对开具的3个不符合项进行了跟踪审核验证，经现场审核，受跟踪审核的2个部门均在内审之后组织了原因分析，并采取相应的纠正措施实施，且实施均有效，未发现其它方面的不符合。

出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰愚以为营
能”是以众议举宠为督:
中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣, 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝, 攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。