海南海口龙华区统计局2016年度

海南省海口市龙华区统计局2016年度
部门决算公开说明
一、部门概况
1.单位主要职能
（一）贯彻执行党和国家及省、市有关统计工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定本区统计工作的规划和计划并组织实施。

（二）负责组织实施工业、农业、商贸业、服务业、固定资产投资、劳动工资、人口、劳动力等统计调查、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（三）牵头拟定重大区情区力普查计划、方案，负责组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查、汇总、整理和提供区情区力方面的统计数据分析。

（四）负责对全区经济社会发展等情况进行统计调查、统计分析，实行统计监督，向区委、区政府提供统计资料和咨询意见。

（五）根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据的审核、监控和评估；指导、监督统计基层基础建设。

（六）负责组织全区统计法制宣传、统计执法和统计业务知识教育培训工作。

（七）负责全区基本单位名录库管理、维护工作；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（八）检查、指导各镇、街道开展统计调查工作。

（九）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成
纳入海口市龙华区统计局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 海口市龙华区统计局本级
2. 海口市龙华区普查中心（下属预算单位）
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见正文附件2）
2. 收入决算表（见正文附件2）
3. 支出决算表（见正文附件2）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附
件2）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件2）
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件2）
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表（见正文附件2）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于海口市龙华区统计局2016年度收入支出决算总体情况说明
龙华区统计局2016年度部门决算收入总计305.93万元，与2015年度相比，增加12.32万元，增长4.2%。

主要原因是财政拨款收入增加。

支出总计302.69万元，与2015年度相比，减少86.92万元，下降22.3%。

主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）关于海口市龙华区统计局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计305.93万元，其中：财政拨款收入298.67万元，占97.6%；其他收入7.26万元，占2.4%。

（三）关于海口市龙华区统计局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计302.69万元，其中：基本支出149.87万
元，占49.5%；项目支出152.82万元，占50.5%。

（四）关于海口市龙华区统计局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
龙华区统计局2016年度财政拨款收入298.67万元，与2015年度相比，增加15.85万元，增长5.6%。

主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

财政拨款支出292.37万元，与2015年度相比，减少51.13万元，下降14.9%。

主要原因是一般公共服务支出减少。

（五）关于海口市龙华区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
龙华区统计局2016年度一般公共预算财政拨款收入298.67万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙华区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出292.37万元，占本年支出合计的96.6%。

与2015年度相比，财政拨款支出减少51.13万元，下降14.9%。

3. 财政拨款支出决算结构情况
龙华区统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出292.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.36万元，占84.6%；社会保障和就业（类）支出23.75
万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.88万元，占4.1%；住房保障（类）支出9.38万元，占3.2%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

龙华区统计局2016年度财政拨款支出年初预算为232.24万元，支出决算为292.37万元，完成年初预算的125.9%。

决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

其中：
（1）一般公共服务（类）。

年初预算为184.25万元，支出决算为255.67万元，完成年初预算的138.8%。

决算数大于预算数的主要原因是专项统计业务与统计抽样调查支出增加。

（2）社会保障和就业（类）。

年初预算为27.63万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的86%。

决算数小于预算数的主要原因是社会保险费减少。

（3）医疗卫生与计划生育（类）。

年初预算为11.53万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费增加。

（4）住房保障（类）。

年初预算为8.83万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的106.2%。

决算数大于预算数的主要原因是住房公积
金支出增加。

（六）关于海口市龙华区统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
龙华区统计局2016年度财政拨款基本支出149.82万元，其中：人员经费136.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.05万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海口市龙华区统计局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙华区统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

其中：公务用车购置及运行费支出决算为7万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.12万元，下降1.7%。

主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7万元，占100%。

具体情况如下：公务用车购置及运行费支出7万元。

其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行支出7万元，主要用于公车运行维护。

（八）海口市龙华区统计局2016年度预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，龙华区统计局组织对 2016 年度纳入绩效自评范围的“各项统计调查”项目进行绩效评价，共涉及资金 34.83万元，从评价情况来看，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目整体评价结果均为优秀。

（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。

2016年度海口市龙华区统计局机关运行经费13.05万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年减少2.69万元，降低17.1%。

主要原因是：办公费和其他商品和服务支出减少。

2.政府采购支出情况。

2016年度海口市龙华区统计局政府采购支出总额0万
元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回
的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）。