电脑公司管理制度

诚信、求实、高效、创新
员工职业规范
为树立公司形象和维护公司荣誉,体现公司员工的高素质和积极进取的精神风貌，形成良好的工作氛围，营造团结、舒适、优美的办公环境，特制定本规范。

一．仪容仪表
原则：端庄、整洁、大方。

1。

1仪容规范:
错误!指甲应修剪整齐（男士指甲不宜超过指尖），保持清洁，不得涂有色指甲油。

错误!头发要求梳理整齐、利落,不得染颜色鲜艳的彩色头发。

男士发型要求前不遮眼眉，后不压衣领,两侧不盖耳。

女士发型要求文雅大方。

错误!男士不得留胡须。

○，4女士可佩带得体的首饰;在岗时可以化淡妆，不宜浓妆艳抹；不宜用香味浓烈的香水或同时使用两种以上的香水。

1。

2着装规范：
错误!服装必须保持清洁、整齐，不能有明显的污渍和灰尘（特别是衣领和袖口）。

袖口不能卷起，服装不能出现开线或纽扣脱落.
错误!在岗期间，不得穿拖鞋、短西裤；女士不得穿超短裙;夏季可以穿着丝袜穿凉鞋，不得赤脚。

二．日常行为规范
原则：礼貌、周到、文雅、耐心；
不否定——任何时候，不能强硬的说“不"。

不指责——你是专业人员，对方不是，不对客户表示出怀疑的言行。

理解——站在客户的立场考虑问题。

切记——让对方不满意的离开是我们最大的失败。

2。

1、言：
错误!不顶撞嘲讽、挖苦顾客。

2.2、行：
错误!不在店内吸烟、看报纸、聊天、吃东西、干私活；
错误!不在店堂内暴露与堆放个人用品;
错误!无顾客要求，不玩电脑游戏；
○4不准私分或私拿礼品；
错误!不接受客户的礼品，宴请.当客户提出宴请或赠送小礼品时,需要婉言拒绝；
○6当天的工作必须当天完成,不得无故拖延，影响第二天的工作。

○7注意做好公司的商业、财务、技术以及机密信息的保密工作.
2.3、举止：
错误!不坐着接待顾客，不背对顾客答语;
错误!不在结帐上货时不抬头与顾客交流或不理睬顾客询问;
三．接打电话规范
3.1、打电话之前，按以下六点理出重点，以免浪费时间,分别为：何人
（WHO)、何地（WHERE）、何时（WHEN）、何事（WHAT)、原因(WHY）、如何（HOW）；
3.2、接打电话响应时间：电话铃响三声之内必须有人接听；
3.3、接打电话要领：
3.3。

1接电话时先报自己公司的名称“您好！中维科技"及自己的姓名3。

3.2询问对方：“请问您有什么事情”；
3.3.3顾客询问事情无法回答对方时：“对不起，请稍等"并请其他熟悉
所询问事项店员接听；
3.3.4电话是找其他店员时，应请问其姓名,以便转告，当事人不在时则
问其“能不能请您留话"及其姓名、联络方式.随时用笔记下重点,关键数字复述核对无误后转交给承办人;
3.3.5顾客结帐与电话铃响同时，应先接听电话并请对方稍等“对不起，
请您稍等一下”，再以顾客结帐为优先；
3.3。

6商量时须用手遮住话筒；必须在与主管或同事商量后才可回答
的问题，应按下保留键，以免对方听到商量的内容。

四．处理用户投诉规范
4。

1、投诉处理三原则：
首先处理好与用户的界面，给用户一个满意的处理;
然后要找到相关的责任人并分析问题的性质，进行批评和处罚;
最后还要触类旁通分析问题的根源，制定改进的措施。

4。

2、投诉处理注意事项：
○1和颜相待，倾听顾客的怨言，对顾客表示理解和关注，并做记录;
错误!明确表示承担替顾客解决问题的责任；（我方责任）
○3必要时请上级出面;
4。

2.1不做什么：
错误!不争吵、争辩、打断、批评、拒绝顾客；
错误!不在事实澄清以前随口承诺承担责任;
错误!不拖延或隐瞒；
错误!不将事一推了之，让用户自己找其它责任人；
五．其它规范
5。

1遵守国家法规、遵守行业规范；
5。

2树立“团结、诚信、高效、创新”的企业精神；
5.3遵守公司规章制度，不迟到、不早退，不矿工，请假不超假；
5。

4认真填写公司各种记录及表格，字迹清楚，内容完整;
5.5业务活动中，不徇私情，不受贿赂，不做有损国格、人格的事;
5。

6一切以客户和公司的利益为上,奉行“客户是上帝"的宗旨，严于律己，踏实勤奋，遵纪守法;
5.7自觉执行公司保密制度，不打听、不传播应知以外的信息,严禁泄露
公司商业机密；
5。

8爱惜公司财物，节约使用水电及办公物品；
5。

9讲究公共卫生，不乱丢杂物；
5。

10工作时间不得看与工作无关的报刊,不得影响其他人工作；
5.11部门、同事之间团结互助，主动协作，有任何分歧,应相互沟通或
交由上一级主管处理,不得消极怠工；
5.12服从上级调配，按上级批示工作，对于授权以外的事项，未经请
示不得擅自作主；
5.13如因工作需要加班,无特殊原因一律要参加加班；
5。

14积极提出合理化意见和建议,为公司的发展作出贡献。

业务管理制度
为了加强公司业务管理及公司的正常运作，维护客户、公司及员工权益,特制定本制度：
1．公司实行周会制度，时间一般定在每周一,员工在周会上向上级汇报工作情况,提出存在问题、建议和解决方法等.主管人员必须向下级交待清楚近期工作目标，并核实下属工作的完成情况。

2．每位员工应明确自己的职责范围，独立钻研和精通本职业务，对所负责
的工作必须认真负责、善始善终、一丝不苟，出色完成份内工作。

遇到自己无法解决的问题，及时向能者请教或向上级报告。

3．员工间提倡互相协作,互相学习，不得互相拆台，对内不技术保留，对外不内部竞争.
4．员工出外联系业务或进行服务后，应做好相关记录，主动及时向主管人员汇报进展情况,以便于业务的顺利开展.
5．销售货物应做好准确记录：货物出门时检查清楚;经批准的用户未付款提走货物的应由用户亲自做未付款签收；本公司人员提走货物送货上门或暂时借用的，应做好相关记录.不做上述记录而出货的按违规占有公司财物处理。

6．一般不提倡外欠货款，对于个别用户在一定时间内，可根据用户经济实力、可信度灵活掌握，但一般都应预付定金和立下欠条。

如外欠货款不能如期收回，将从该业务人员工资、奖金等收入中扣出.外欠货款较大的业务（超出1000元）应征得销售经理及财务的批准。

7。

一项业务一般由最初经办人员完成，如遇特殊原因需换人时,下传人员须将业务进展或其它情况向接手人说明，做好交接工作。

8。

送修业务由接收人员做好登记，交维修人员当面试机并记录清楚故障情况;查清问题先报价，修复后，由门市根据人员报价收取费用.
9。

由本公司人员经办或参与经办的、与公司业务有关的所有收入包括销售收入、进货让利、附送礼品、错收款项、上门服务或修理所得报酬等均为公司所有,一律交公司财务人员入帐，员工不得私自收取据为己有。

如私自收取据为己有的按违规占有公司财物处理。

10．与公司业务有关的由本公司人员所掌握的所有信息均为公司所有。

如出现私自利用或转让上述信息为个人牟取私利的,按违规占有公司财物处理。

11.员工在工作时，应尽心尽力，考虑周全,如由于疏忽大意造成经济损失的，
从经办人工资、奖金等收入中扣出。

12.员工出外联系业务，应向主管人员说明去向和事由，主管人员外出应向
委托负责人说明.否则，按迟到、早退或矿工处理。

13.货物一律由财务部门统一安排购进，并完备进货手续，验收设备货物. 14。

所有购进货物或代销货物，需交货物财务部保管人员登记（包括型号、数量及价格等)，货物保管人员需及时提供货物进出及存留情况.
15。

进货人应尽量压低进价以提高公司竞争力。

任何人不得从进货价格中谋取私利，否则，按违规占有公司财物处理。

16。

员工应热爱公司，诚实工作。

任何人不得以客户名义提取业务费,否则，按违规占有公司财物处理.
17．业务中需灵活、超常规处理的事项应征得主管人员的同意。

20．公司对违规占有公司财物的员工,按占有数额处以10倍赔款。

人事管理制度
为加强公司的人事管理工作，确保有效维护公司和员工双方的利益，高效的使用人才，特制定本规定：
1．凡到公司求职者，必须如实填写求职登记表，并由管理部门统一招聘，经面试、复试合格后方可进入公司工作。

2．公司人员一经录用，须与公司签订劳动合同书,并详细填写员工资料档案和相关证件复印件，由管理部门留存.
3．凡被公司录用的员工一律先经过试用，试用期一般为三个月，试用合格的转为公司正式职员，对特别优秀的试用员工可以提前结束试用。

4．试用期内，公司认为试用员工不适合在本公司工作的，可提前2天通知不予录用；试用人员认为不适合本公司工作的，应提前十天通知公司。

员工离开公司应在交接手续完成一个月后方可结算工资。

否则,对公司造成的直接经济损失由离开的员工赔偿。

5．公司录用人员,薪金数额由经理提出，管理部门批准后交财务部执行。

6．员工进入公司后，应自觉学习公司规章制度和岗位业务知识，熟悉公司环境。

7．凡公司提供资金或时间给员工参加培训的，所获证书由公司代为保管，并由公司与员工签订服务期限协定，如不能履行协定的，公司没收其证书，并从其薪金中扣除学习费用。

8．公司员工离职时，必须交还所有公司资料、工具、将自己经办的工作交接清楚、认真填写离职单，并清偿公司借款及其它财物。

经由管理部门签字后，方可结算工资、奖金等。

保密制度
为保障公司业务正常、顺利进行,维护公司、员工及客户的正当权益,树立良好的职业道德，特制定本制度：
一、商业秘密
1．商业秘密包括：①销售方法;②采购策略;③电脑软件及网络；④各种销售资料；⑤销售价格；⑥财务制度；⑦管理程序、手续和策略；⑧;⑨市场推广策略；⑩客户资料。

2．与公司利益有关信息均视为商业秘密。

3．员工在试用、聘用期间及离职后，均不得直接或间接地将公司商业秘密向非本公司人员泄露.
4．在某一项目未完成之前，未经授权不得将该项目名称、图纸、方案、价格及经营策略透露给任何人。

5．公司的经营策略,往往会有一定的知会面,未经总经理批准或授权，不得将其透露给他人。

6．非全体员工参加的会议,尤其是项目会议，未经批准或授权,会议内容不
得透露给其他员工.
7．员工离职时，必须将手中所有公司资料（包括文件、软件、笔记和其它可记录载体）交还公司，并不得将其内容透露他人。

8．商业秘密是关系到公司的经营与发展的重要部分，如果被泄露，可能给公司造成巨大损失，因此须引起高度重视，一旦发现此类事件，公司将立即给予降级，造成损失的,公司将扣发当月工资、辞退并追讨赔偿责任及诉讼法律。

二、行政秘密
1．行政秘密包括:①员工人事档案；②公司招聘计划；③公司人事变动情况；
④各种信函内容；⑤未定的会议及活动等等。

2．行政秘密的范围不局限于以上各项，凡会给公司领导工作带来不便的，或与公司利益有关的不便他人知道的行政信息均可视为行政秘密。

3．行政工作人员应当自觉提高自身素质，维护员工人事档案的保密性，保护员工个人隐私。

4．财务部是公司的最敏感的部门之一，财务部员工务必恪守保密制度，维护公司的正常运作。

5．财务工作人员不得透露其他员工的工资与奖金。

如出现泄密事件，公司将会立即给予赔款、降级或辞退的处罚，造成损失的,公司将追讨赔偿责任及诉讼法律。

财务管理制度
为了加强公司财务管理工作，系统、全面、准确、真实地反映经济活动，充分发挥财务管理事前预测、事中控制、事后反映分析的作用。

提高经营管理水平和经济效益，根据有关规定，特制定本制度：
1．公司的财务工作应严格遵守《中华人民共和国会计法》.
2．公司采用权责发生制和借贷记帐法。

一切记帐凭证、帐薄、报表用中文书写。

商品进销存用速达软件记录。

3．公司设立独立的财务机构，配备必要的财务人员，明确各人职责分工,实行岗位责任制以便认真履行职责，正确核算,如实反映和监督各项经营业务，维护公司的利益。

4．加强财产物资的管理，建立健全各项财产物资的管理制度，每月定期盘点,以保证公司财产、物资的完整,做到帐物相符，家底清楚.
5．加强成本、费用管理和核算，正确计算成本、有效控制成本。

6．费用审批权限：
1）公司的一般开支，由开支使用人员提出计划，由总经理签字审批后执行。

2）差旅费开支，交部门经理核算后，由总经理签字审批后执行.
3）财务人员如发现漏审或不符合制度的开支，有权提出意见并拒付；必要时可交总经理处理。

4）严格清帐报销制度，做到前帐不清,后帐不借，往来款项及时清理结算。

5）一切购货、销售及项目合同,由总经理签字后，必须将合同正本交财务一份，以便财务部审核及监督执行。

7．招待费管理规定：
1）业务招待费是公司经营业务的专项费用，必须严格管制。

2）以公司名义招待客人,一般应履行请示批准程序，招待费一律由总经理签字后，财务方可报销。

3）财务部门是业务招待费管理及核算部门，负责对报销单据的审核,只有手续齐全的单据才可报销。

8．临时借款管理制度
1）临时借款由财务部统一建帐，统一登记清理，实行限额管理。

2）借款的借支需严格按照规定办理。

出差申请借款的，应认真填写借款申请单，数额依时间、地点确定。

市内办事借款数额视具体情况定.
3）所有借款，必须由总经理签字、财务主管审批后方可借出。

4）员工应及时主动到财务部报销清理借款，如无特殊情况必须三天内到财务部报销。

5）员工凭费用报销单附正规发票、材料清单及材料入库单报销。

凡三天内未清帐的,财务应报表给经理。

经理应要求员工做出解释,无正当理由的,一律不报销。

6）借款不能及时结清的，财务部应于超出还款期限二天之内报告经理，在经理得出意见之前，停发该员工的一切费用。

9．支票管理制度
1）支票由财务部统一管理，现金提取严格由出纳办理，员工未经总经理授权不得领取现金支票。

2）转帐支票的使用，应做到票面印签清晰，大小写金额相符，用途明确，票面书写不得涂改，兑付日期必须在支票有效期内。

3）业务活动中需领用支票的，应填写领用审批单，注明领取支票的内容、金额和用途。

由业务经办人申请，总经理签字、财务主管审批后开出。

4）财务人员在开支票时，要注明收款单位、日期、用途和金额或限额.领支票人应在支票存根上签字，并于三天内凭发票到财务部报帐.
5）不能及时报帐的,财务部应于二天之内报告总经理,在总经理提出意见之前，停发该员工的一切费用。

10．1、仓库管理制度:
1）仓库管理由财务部门负责。

2）货物入库，须由经手人负责清点工作，并提交货物采购单、货物采购发票，及详细清单签字后交给仓库管理人员，仓管人员确认无误后一起交财务做帐。

3）货物应分类存放，做好标记，注意保持清洁,做到货物先进先出,确保货物质量.
4）对已达到报废的库存商品应及时呈报上级，按上级指示进行处理。

5）仓管人员应对库存货物定期盘点，并及时与财务部核对，做到数量准、种类明。

2、退料程序 :
①接到客人对货品品质提出异议时，应及时请维修部相关人员确认,确定该货品
是人为损坏或是自然损坏.
②若是自然损坏则由我司进行换货处理，否则将不同意进行更换。

③货品确认为自然损坏后,将申请退换的货品分类汇总并填写《退料明细单》一式两联(注明数量），在维修部有关人员的配合下进行检验，验完后双方签字确认.
④将检验完后的不良品打包,并放入一联《退料明细单》给供应商,以便清点不良品及安排退料。

⑤待供应商同意退货后，将厂商开出的退单打印出来，交于财务进行退仓及对数处理。

3、仓库货品外借程序
①借用货品者必须进行登记、注明日期、物品名称、规格型号、数量、预归还时间、外借用途、及借用人签字。

②外借给同行或公司内部人员的货品，必须于当天内开单或跟催同行、公司内部人员归还。

③商品归还时，仓管员要检查货物是否有拆包，是否有损坏，若为借用人人为损坏的，则需照价赔偿。

④归还商品，由仓管人员自行摆放在规定区域。

11．发票管理制度:
1）财务部专人负责发票的申领、保管。

2）领购发票管理人带齐有关印签、税务登记副本、发票领购簿、发票领购人身份证到税务局征收分局领购。

保管人员应做好发票的详细登记,包括发票的号码、使用人员、开具金额、作废张数等.使用人员在领用发票时，实行登记制，并保证发票的正确使
用及完整.
3）发票必须按照税务部门的使用规定开具。

开出的发票应及时登记并及时入帐。

4）公司在向其他单位购货取得发票时，必须检查发票真伪，开具发票是否正确完整，并及时交财务入帐。

5）费用开支一律凭发票单据报销。

财务部应审核发票单据的用途与数量金额是否正确、印签是否齐全等，对不符合规定的发票单据不予报销。

行政管理制度
行政主管人员全面负责公司日常行政事务和公司人事、劳资、后勤工作,确保良好的工作环境。

根据公司现在情况,暂由财务部主管和维修部主管兼管。

一、行政部工作职责
1．负责传达公司布置的工作，协助经理制定各种规章制度，并监督公司各项规章制度的执行，了解各部门工作情况和存在问题,及时向经理汇报. 2．负责公司日常事务与公关事务，处理各种信函，接待客户等，负责安排各种会议和活动.
3．负责办理公司与政府职能部门有关手续。

4．负责企业文化的建设，公司形象的建立.
5．负责公司车辆、电话、传真、复印、打印、文件、资料、办公用品、员工考勤以及公司环境卫生、宿舍等的统一管理。

6．负责经理指派的其它工作。

二、办公物质管理制度：
1．电话管理:公司电话用于本公司业务,私人电话不得影响公司的业务,与公司无关的外来人员不得使用电话。

公司电话不允许拨打私人电话。

2．办公用品管理：
①办公用品由财务部统一购置、登记和保管,各部门按需领取，不得挪作他
用。

②购置办公用品由财务部申请，报经理审批后执行。

③所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费.
三、考勤管理
1．公司正常工作时间每天上午8:30—6：00。

中午不安排休息，（食饭时间除外）员工须原地休息。

员工每周休息实行轮班制.
2．员工应自觉遵守劳动纪律,不迟到,不早退,不旷工，不擅离岗位。

3．员工考勤严格执行登记制度，由财务部监督执行.考勤本必须完整真实，不得弄虚作假.考勤不作记录作为年终考核的凭据之一.
4．请假制度:
①员工请假,必须如实向经理申请,经批准后方可离开工作岗位.
②特殊情况不能事先请假的，必须电话请假。

③请假期满,需要续假的,应及时申请，经经理同意后方可续假.
④请假审批权限：一天以内,部门主管签字；一天以上的，报经理批准;
⑤请假扣发当日工资.正式员工每月可享受有薪病假一天（需有正规医院假
单或病历)。

5．一月迟到、早退累计超过五次，或一次迟到超过三十分钟的，每次给予赔款20元的处罚。

旷工一天扣发两天的工资.连续旷工三天以上者，扣发当月工资并辞退。

迟到、早退超过60分钟,而又无正当理由的，以旷工论处。

请假未获批准且自行休假者，以旷工论处。

考勤中弄虚作假的，赔款20—50元。

再犯从重处理，拒不改正者扣发当月工资并辞退。

8．考勤情况作为年终季末发放奖金的重要依据（独立核算的个人除外）。

四、奖惩管理
1．违反本制度中任何一条者,罚款50-100元，情节严重者重罚。

库存奖惩方案
为加强库存管理员业务素质，提升仓库管理员的工作责任心，减少公司的损失，维护公司正常的经营及管理秩序。

现特制定以下奖惩。

一、惩罚标准：
1、故意或严重玩忽职守，造成盘点差异金额超过人民币5000元（含）以上的。

给公司造成重大损失者，作辞退处理，并向公司赔偿因此造成的经济损失.
2、因玩忽职守，造成盘点差异金额在人民币2000元（含)以上，但小于人民币5000
元以下者，给公司造成损失者；记大过一次,扣罚当月基本工资的10％并处以相应的经济损失赔偿金.
3、对工作态度随便、疏忽大意，工作中有失职失察之行为，且造成盘点差异金额在
人民币500元(含）以上，但小于人民币2000元以下，给公司带来损失者；，记小过一次，扣罚当月基本工资的5％并处以相应的经济损失赔偿金.
4、盘点差异金额在人民币500元以下，处以商品的全额赔偿。

5、因个人工作失误造成商品丢失由个人承担全额赔偿。

二、奖励标准
1、业务熟练、工作态度端正、在担任仓库管理员两个月内盘点零差异的情况。

奖励
现金100～300元或等同价值奖品
2、工作认真、克尽职守，在担任仓库管理员半年内盘点零差异的情况.奖励现金300～
500元或等同价值奖品
3、员工所受奖励与惩罚不可相抵.。